| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE EMP: 003170 EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(VASSOURAO, CIMENTO,CAL,CAIXA DE DESCARGA E ETC...), DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2017 | 412.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FORD FIESTA COR BRANCA 2012/2013 DE PLACA OFG-4625 CHASSI 9BFZF55A8D8401961 RENAVAN 492008680 PERTENCENTE A SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, RELATIVO AOS ANOS DE 2016 E 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2017 | 681.96 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MISTO CAMIONETA DIESEL DE COR BRANCA DE PLACA MMN 3230 CHASSI 9BG244NARRC025614 RENAVAN 181926482 PERTECENTE AO DETRAN-PB E CEDIDO AO MUNICIPIO DE SOUSA COMO A FINALIDADE DE MANUTENCAO DOS SINAIS DE TRANSITO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AOS ANOS DE 2016 E 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2017 | 522.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MOTO BROS HONDA DE COR AMARELA DE PLACA NQJ-6570 CHASSI 9CKD04209R503387 RENAVAN 207721777 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA A DISPOSICAO DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, RELATIVO AOS ANOS DE 2016 E 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2017 | 526.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DO TIPO MOTO YAMAHA XTZ150 DE PLACA QFI-3857 CHASSI 9C6DG2520F0007123 RENAVAN 1056615190 2015/2016 PERTENCENTE A SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, RELATIVO AOS ANOS DE 2016 E 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2017 | 526.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO TIPO MOTO YAMAHA XTZ150 COR BRANCA CHASSI 9C6DG2520F0007120 2015/2016 RENAVAN 1056614754 DE PLACA QFI-3837,PERTENCENTE A SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, RELATIVO AOS ANOS DE 2016 E 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2017 | 526.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DO TIPO MOTO YAMAHA XTZA 150 2015/2015 COR BRANCA CHASSI 9C6DG2520F0006616 RENAVAN 1056614223 DE PLACA QFI 3797 PERTENCENTE A SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO , RELATIVO AOS ANOS DE 2016 E 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2017 | 158.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE A VISTORIA E CONFECÇÃO DA PLACA DO VEÍCULO DO TIPO MOTO HONDA NXR150 BROS ES 2009/2009 DE COR AMARELA DE PLACA NQJ 6570 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E A SERVIÇO DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO AO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2017 | 41000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE TRANSFERENCIA DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A AGREMIACAO SOUSA ESPORTE CLUBE PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO FUTEBOL, LOCAL. RED. DAS EMENDAS Nº 52/2013 (PJ LEI Nº 18/2013) Nº 37/2013 (PJ LEI Nº 21/2013) DURANTE O ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 26.68 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR RELTIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 103.45 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DO PROCON COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR Nº 3521-2639 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2017 | 1459.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORREPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2017 | 300.00 | 00099282070468 | ELIUDA REGINA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2017 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA CONTRIBUICAO JUNTO A FEDERAL DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2017 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA CONTRIBUICAO JUNTO A FEDERAL DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2017 | 200.00 | 00007661980495 | EDNA LEONARDO DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2017 | 150.00 | 00005553535409 | GERLANIA NESTOR DE ABRANTES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2017 | 300.00 | 00006736926475 | CLAUDIANE CAITANO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2017 | 150.00 | 00091018544453 | JOVEM BENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2017 | 300.00 | 00052709540444 | JOSE CARLOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2017 | 300.00 | 00009178883407 | MARIA TEREZA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2017 | 300.00 | 00084080019491 | MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2017 | 200.00 | 00007551060405 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2017 | 150.00 | 00008909809426 | FRANCISCA JOSEFA VIDAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2017 | 250.00 | 00030192344846 | DAMIANA ALVES DA SILVA SANTOS E OUTROS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2017 | 150.00 | 00008362936495 | FRANCISCA ALVES BESERRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2017 | 250.00 | 00067434240482 | MARIA DO SOCORRO MATIAS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2017 | 150.00 | 00067433235434 | MARIA CANDIDA DA ANUNCIACAO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2017 | 150.00 | 00088563723472 | AMARILES VIANA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2017 | 150.00 | 00005100462400 | CICERO MACELO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2017 | 150.00 | 00008766356482 | SILDILEILA MANGUEIRA SOARES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2017 | 150.00 | 00001997158400 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ABRANTES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2017 | 150.00 | 00006543195452 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA MORAIS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2017 | 150.00 | 00004439796427 | EDIVAN FRANCISCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2017 | 150.00 | 00006487884405 | VALDIZA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2017 | 150.00 | 00010262876426 | RAYANE SOARES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSÃO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMAPESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2017 | 200.00 | 00018034925896 | FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2017 | 150.00 | 00008003306418 | BRUNA MANARA CRISTINA MARQUES MARIZ | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSÃO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMAPESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2017 | 150.00 | 00073813060420 | MARIA DOS REMEDIOS DOS ANJOS. | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSÃO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMAPESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2017 | 150.00 | 00011119770467 | MARIA DE LOURDES LIMA RIBEIRO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2017 | 150.00 | 00009574061426 | ZOZELITO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2017 | 150.00 | 00001388891476 | JACIANA BATISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2017 | 150.00 | 00006851186497 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSÃO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMAPESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2017 | 150.00 | 00005283591425 | MARIA DO SOCORRO BESERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2017 | 150.00 | 00003323217462 | RITA PEREIRA DE CÁSSIA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSÃO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMAPESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2017 | 150.00 | 00073815721415 | VITOR INACIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2017 | 150.00 | 00008121012430 | DAMIANA BOZANO MAIA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSÃO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMAPESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2017 | 150.00 | 00005713422488 | MARIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2017 | 150.00 | 00039020780816 | CAMILA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2017 | 80.00 | 00011865126446 | SIMONE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2017 | 506.64 | 00004575098485 | HELDER MOREIRA ABRANTES CARVALHO | CORRESPOSPONDENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, JUNTO A GIDUR-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DER E CASA DE SOUSA, NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2017 | 506.64 | 00004575098485 | HELDER MOREIRA ABRANTES CARVALHO | CORRESPOSPONDENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOUSA E VISITA A SECRETARIA DETURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2017 | 1014.46 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | CORRESPOSPONDENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A TROCA DE SENHAS DO GESTOR E SOLICITAÇÃO DE DESBLOQUEIO DAS CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, VISITA AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DOMUNICIPIO DE SOUSA(CASA DE SOUSA), NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2017 | 507.23 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | CORRESPOSPONDENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROJETO DA RODOVIA PERIMETRAL JUNTO AO DER EM JOÃO PESSOA, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2017 | 378.40 | 00067625088472 | MARIA EVANGERLANIA DANTAS DE SOUSA | CORRESPOSPONDENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM DE SOUSA A JOAO PESSOA-PB, DA DIRETORA DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO(CASA DE SOUSA) PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO ESCRITORIO JUNTO A CHEFIA DE GABINETE EM SOUSA, NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/01/2017 | 500.00 | 00028011419846 | JOAO DAMIAO DA COSTA FILHO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/01/2017 | 500.00 | 00066958172353 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/01/2017 | 250.00 | 00009662306803 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/01/2017 | 150.00 | 00015356494882 | LUIZETE LUCENA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/01/2017 | 350.00 | 00008003389445 | FRANCISCO RODRIGUES ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/01/2017 | 250.00 | 00002862021407 | JOSÉ ADAILTON SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/01/2017 | 350.00 | 00005012830482 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/01/2017 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA CONTRIBUICAO JUNTO A FEDERAL DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/01/2017 | 980.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA CONTRIBUICAO JUNTO A FEDERAL DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2017 | 269.02 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | CORRESPOSPONDENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, JUNTO A RECEITA FEDERAL E A PGFN DIA 17/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2017 | 538.04 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | CORRESPOSPONDENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA TJPB, E AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA JOHNSON ABRANTES DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/01/2017 | 937.00 | 00006030178431 | FRANCISCO DAS CHAGAS TITO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANT REALIZADOS NA UTB PAÇO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/01/2017 | 124.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, NO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 60.000114-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2017 | 269.02 | 00005956488433 | DIOGENES FERREIRA DA SILVA | CORRESPOSPONDENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PENDENCIAS DE CONVENIOS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, JUNTO A GIGOV-CAIXA ECONOMICA FEDERAL E CONSULTORIA UM NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2017 | 538.04 | 00005956488433 | DIOGENES FERREIRA DA SILVA | CORRESPOSPONDENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PENDENCIAS DE CONVENIOS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, JUNTO A GIGOV-CAIXA ECONOMICA FEDERAL E CONSULTORIA UM NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2017 | 85.37 | 00002714010440 | NILSON ALESSANDRE FREIRE COSTA | CORRESPOSPONDENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PENDENCIAS DE CONVENIOS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, JUNTO A GIGOV-CAIXA ECONOMICA FEDERAL E CONSULTORIA UM NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2017 | 170.74 | 00002714010440 | NILSON ALESSANDRE FREIRE COSTA | CORRESPOSPONDENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PENDENCIAS DE CONVENIOS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, JUNTO A GIGOV-CAIXA ECONOMICA FEDERAL E CONSULTORIA UM NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2017 | 401.90 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHES DE ABRANTES | CORRESPOSPONDENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PENDENCIAS DE CONVENIOS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, JUNTO A GIGOV-CAIXA ECONOMICA FEDERAL E CONSULTORIA UM NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2017 | 1567.13 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ANALISE DE EMPREENDIMENTO/REANALISE/REPROGRAMACAO DE CONVENIOS DLE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2017 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE AVISO/EDITAL/LICITACAO/INEXIGIBILIDADE PAGINA 26/ - 27-12-2016, PAGINA 32 DIA 29/12/2016 E PAGINA 29 , PREGAO E EXTRADOS DIA 30/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2017 | 176247.09 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS SECRETARIA DE EDUCACAO LOTACAO 35 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2017 | 73384.53 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA FINANCAS LOTACAO 6 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2017 | 51084.84 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS SECRETARIA DE FINANÇAS LOTACAO 44 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2017 | 10658.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO GABINETE DO PREFEITO / LEI MUNICIPAL LOTACAO 3 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2017 | 10173.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA 4.384-2 RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2017 | 31365.21 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE A DEBITADO AUTOMATICO EM NOSSA CONTA 4.384-2 RELTIVAO A PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC53 DO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2017 | 242694.84 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE A DEBITADO AUTOMATICO EM NOSSA CONTA 4.384-2 RELTIVAO A PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60 DO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2017 | 4488.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA 4.384-2 RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2017 | 306.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA 16603-0, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2017 | 360.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | CORRESPONDENTE AO DEBITO EM NOSSA CONTA SOB Nº 7397-0, REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADOS NA AUTENTICAÇÃO DE BOLETOS DO MUNICIPIO DE SOUSA/PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2017 | 175.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA CONFORME PROTOCOLO 2017000086774-4 MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2017 | 18.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA 19.111-6 RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2017 | 60.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EM NOSSA CONTA 000130004763, REFERENTE A TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2017 | 249.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 10.685-2 DENOMINADA FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2017 | 333.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | CORRESPONDENTE AO DEBITO EM NOSSA CONTA SOB Nº 7397-0, REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADOS NA AUTENTICAÇÃO DE BOLETOS DO MUNICIPIO DE SOUSA/PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2017 | 135.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | CORRESPONDENTE AO DEBITO EM NOSSA CONTA SOB N° 7397-0, REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS COBRADOS NA AUTENTICAÇÃO DE BOLETOS DO MUNICIPIO DE SOUSA NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2017 | 369.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | CORRESPONDENTE AO DEBITO EM NOSSA CONTA SOB N° 7397-0, REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS COBRADOS NA AUTENTICAÇÃO DE BOLETOS DO MUNICIPIO DE SOUSA NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2017 | 216.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | CORRESPONDENTE AO DEBITO EM NOSSA CONTA SOB N° 7397-0, REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS COBRADOS NA AUTENTICAÇÃO DE BOLETOS DO MUNICIPIO DE SOUSA NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2017 | 297.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | CORRESPONDENTE AO DEBITO EM NOSSA CONTA SOB N° 7397-0, REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS COBRADOS NA AUTENTICAÇÃO DE BOLETOS DO MUNICIPIO DE SOUSA NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2017 | 387.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | CORRESPONDENTE AO DEBITO EM NOSSA CONTA SOB Nº 7397-0, REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADOS NA AUTENTICAÇÃO DE BOLETOS DO MUNICIPIO DE SOUSA/PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2017 | 576.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | CORRESPONDENTE AO DEBITO EM NOSSA CONTA SOB N° 7397-0, REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS COBRADOS NA AUTENTICAÇÃO DE BOLETOS DO MUNICIPIO DE SOUSA NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2017 | 288.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | CORRESPONDENTE AO DEBITO EM NOSSA CONTA SOB Nº 7397-0, REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADOS NA AUTENTICAÇÃO DE BOLETOS DO MUNICIPIO DE SOUSA/PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2017 | 378.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | CORRESPONDENTE AO DEBITO EM NOSSA CONTA SOB N° 7397-0, REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS COBRADOS NA AUTENTICAÇÃO DE BOLETOS DO MUNICIPIO DE SOUSA NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2017 | 297.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | CORRESPONDENTE AO DEBITO EM NOSSA CONTA SOB Nº 7397-0, REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADOS NA AUTENTICAÇÃO DE BOLETOS DO MUNICIPIO DE SOUSA/PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2017 | 396.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | CORRESPONDENTE AO DEBITO EM NOSSA CONTA SOB N° 7397-0, REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS COBRADOS NA AUTENTICAÇÃO DE BOLETOS DO MUNICIPIO DE SOUSA NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2017 | 396.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | CORRESPONDENTE AO DEBITO EM NOSSA CONTA SOB N° 7397-0, REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS COBRADOS NA AUTENTICAÇÃO DE BOLETOS DO MUNICIPIO DE SOUSA NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2017 | 666.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | CORRESPONDENTE AO DEBITO EM NOSSA CONTA SOB Nº 7397-0, REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADOS NA AUTENTICAÇÃO DE BOLETOS DO MUNICIPIO DE SOUSA/PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2017 | 243.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | CORRESPONDENTE AO DEBITO EM NOSSA CONTA SOB Nº 7397-0, REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADOS NA AUTENTICAÇÃO DE BOLETOS DO MUNICIPIO DE SOUSA/PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2017 | 279.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | CORRESPONDENTE AO DEBITO EM NOSSA CONTA SOB N° 7397-0, REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS COBRADOS NA AUTENTICAÇÃO DE BOLETOS DO MUNICIPIO DE SOUSA NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2017 | 216087.43 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE A DEBITADO AUTOMATICO EM NOSSA CONTA 4.384-2 RELTIVO A PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60 DO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2017 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE AVISO/EDITAL/LICITACAO/TOMADA DE PREÇO PAGINA 24/ - 23/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/01/2017 | 349343.19 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para atender À despesa com pagamento das contribuiÇÕes patronais da secretaria de finanÇas e outras secretarias referente ao mÊs de dezembro de 2016 e debitado na c/c n°. 4.384-2 bb em 10/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/01/2017 | 27702.91 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para atender À despesa com pagamento das contribuiÇÕes patronais da secretaria de finanÇas e outras secretarias referente ao mÊs de dezembro de 2016 e debitado na c/c n°. 4.384-2 bb em 10/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/01/2017 | 85.37 | 00003636411497 | HERON FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (01) DIÁRIA PARA MOTORISTA DESTINO SOUSA A JOÃO PESSOA NO DIA 07/02/2017, AFIM DE RECEBER E CONDUZIR ÔNIBUS ESCOLAR DOADO PELA SECRETARIA ESTADUAL DO ESTADO DA PARAÍBA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOUSA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2017 | 85.37 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (01) DIÁRIA PARA MOTORISTA DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA NO DIA 07/02/2017, AFIM DE RECEBER E CONDUZIR ÔNIBUS ESCOLAR DOADO PELA SECRETARIA ESTADUAL DO ESTADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/01/2017 | 85.37 | 00085012580168 | ELIANDRO RODRIGUES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (01) DIÁRIA PARA MOTORISTA DESTINO SOUSA A JOÃO PESSOA NO DIA 07/02/2017, AFIM DE RECEBER E CONDUZIR ÔNIBUS ESCOLAR DOADO PELA SECRETARIA ESTADUAL DO ESTADO DA PARAÍBA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOUSA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/01/2017 | 85.37 | 00012532466880 | JUNIOR MARTINS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (01) DIÁRIA PARA MOTORISTA DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA NO DIA 07/02/2017, AFIM DE RECEBER E CONDUZIR ÔNIBUS ESCOLAR DOADO PELA SECRETARIA ESTADUAL DO ESTADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2017 | 98.45 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOSLECENTE Nº 3522-5000 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2017 | 937.00 | 00012156921458 | ERIK HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DOS SERVIÇOS DE ATENDENTE COMERCIAL CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM DA REALIZACAO DO ATENDIMENTO AOS CONSUMIDORES DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO DEPARTAMENTO DE AGUA , ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTALDE SOUSA - DAESA CONFORME CONTRATO Nº 001/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2017 | 937.00 | 00008027629489 | EURISMAR GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELAIVA A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LEITURISTA CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DOS SERVIÇOS DE COLETA DOS REGISTROS DE CONSUMO DE ENTREGA DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DOS USUARIOS DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 002/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2017 | 937.00 | 00001319275400 | FABIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELAIVA A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LEITURISTA CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DOS SERVIÇOS DE COLETA DOS REGISTROS DE CONSUMO DE ENTREGA DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DOS USUARIOS DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2017 | 937.00 | 00003605911404 | FRANCISCO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELAIVA A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LEITURISTA CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DOS SERVIÇOS DE COLETA DOS REGISTROS DE CONSUMO DE ENTREGA DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DOS USUARIOS DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2017 | 937.00 | 00002534362496 | FRANCISCO FABIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LEITURISTA, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DOS SERVIÇOS DE COLETA DOS REGISTROS DE CONSUMO E ENTREGA DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DOS USUARIOS DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2017 | 937.00 | 00005598101483 | FRANCISCO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LEITURISTA, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DOS SERVIÇOS DE COLETA DOS REGISTROS DE CONSUMO E ENTREGA DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DOS USUARIOS DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 006/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2017 | 937.00 | 00009460682405 | JANIARLEY LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LEITURISTA, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DOS SERVIÇOS DE COLETA DOS REGISTROS DE CONSUMO E ENTREGA DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DOS USUARIOS DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 007/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2017 | 937.00 | 00080607110406 | NIORDAN BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LEITURISTA, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DOS SERVIÇOS DE COLETA DOS REGISTROS DE CONSUMO E ENTREGA DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DOS USUARIOS DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 008/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2017 | 343.57 | 00070284631418 | ALEX RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO ENCANADOR, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA EXECUCAO DE MANUTANCAO, RECOMPOSICAO DAS REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA E OU COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2017 | 937.00 | 00096558717468 | FRANCISCO AMILTON FERREIRA SARMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO ENCANADOR, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA EXECUCAO DE MANUTANCAO, RECOMPOSICAO DAS REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA E OU COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 011/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2017 | 937.00 | 00010139383808 | GERALDO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO ENCANADOR, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA EXECUCAO DE MANUTANCAO, RECOMPOSICAO DAS REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA E OU COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2017 | 937.00 | 00005650102473 | GRACIANO TEODORO CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO ENCANADOR, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA EXECUCAO DE MANUTANCAO, RECOMPOSICAO DAS REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA E OU COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 013/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2017 | 937.00 | 00076005780425 | JAIR VIRIGINIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO ENCANADOR, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA EXECUCAO DE MANUTANCAO, RECOMPOSICAO DAS REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA E OU COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 014/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2017 | 937.00 | 00008824841414 | JOSÉ OSVALDO MEDEIROS FAGUNDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO ENCANADOR, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA EXECUCAO DE MANUTANCAO, RECOMPOSICAO DAS REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA E OU COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 015/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2017 | 937.00 | 00091117640400 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO ENCANADOR, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA EXECUCAO DE MANUTANCAO, RECOMPOSICAO DAS REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA E OU COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2017 | 937.00 | 00075951320453 | GILBERTO VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA EXECUCAO DE MANUTANCAO, RECOMPOSICAO DAS REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA E OU COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2017 | 937.00 | 00006225391401 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO ENCANADOR, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA EXECUCAO DE MANUTANCAO, RECOMPOSICAO DAS REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA E OU COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 018/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2017 | 937.00 | 00003858514802 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO ENCANADOR, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA EXECUCAO DE MANUTANCAO, RECOMPOSICAO DAS REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA E OU COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 019/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2017 | 937.00 | 00009983179423 | MOISEIS FRANCISCO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO ENCANADOR, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA EXECUCAO DE MANUTANCAO, RECOMPOSICAO DAS REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA E OU COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 020/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2017 | 593.43 | 00070139250476 | LEONARDO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO ENCANADOR, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA EXECUCAO DE MANUTANCAO, RECOMPOSICAO DAS REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA E OU COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 021/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2017 | 937.00 | 00000090698444 | DAMIAO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA EXECUCAO DE MANUTANCAO, RECOMPOSICAO DAS REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA E OU COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 010/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2017 | 937.00 | 00003947835493 | ALCINILDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA CONFORME CONTRATO Nº 028/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2017 | 937.00 | 00000885538412 | ALIRIO NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA CONFORME CONTRATO Nº 029/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2017 | 937.00 | 00010386745498 | ALISSON ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA CONFORME CONTRATO Nº 030/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2017 | 937.00 | 00009831242483 | ANDERSON FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA CONFORME CONTRATO Nº 031/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2017 | 937.00 | 00016775539878 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 059/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2017 | 937.00 | 00002798087473 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA CONFORME CONTRATO Nº 060/2017, A CARGO DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2017 | 937.00 | 00006225476407 | ANDRE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA CONFORME CONTRATO Nº 032/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2017 | 937.00 | 00015737604802 | FRANCISCO VIEIRA LINS FILHO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA CONFORME CONTRATO Nº 061/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA -DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2017 | 937.00 | 00006307032480 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA CONFORME CONTRATO Nº 033/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2017 | 937.00 | 00011722666463 | ANTONIO JOSÉ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA CONFORME CONTRATO Nº 034/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2017 | 937.00 | 00005642466461 | ANTONIO MARCOS COELHO DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA CONFORME CONTRATO Nº 035/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2017 | 937.00 | 00007516480436 | FRANCISCO SEVERINO DE ABRANTES | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 062/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2017 | 937.00 | 00001528036107 | GEOVAN DA COSTA BERNARDO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 063/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2017 | 937.00 | 00009638477407 | GERALDO ESTRELA FILHO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 064/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2017 | 937.00 | 00017429817807 | GERALDO SERAFIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 065/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2017 | 937.00 | 00006675122410 | GILSON GOMES DA PAZ | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 066/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2017 | 937.00 | 00026473936807 | GUILERMES JORGE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 067/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2017 | 937.00 | 00070421367482 | HELENO LUIZ DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 068/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2017 | 937.00 | 00011238361404 | IURE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 069/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2017 | 937.00 | 00005338134411 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS 13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJA ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 036/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2017 | 937.00 | 00010407437495 | COSMO KERMERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENCANADOR, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO, RECOMPOSIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA OU COLETORAS DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB, JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 022/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2017 | 468.50 | 00013778214470 | AMADEU ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 027/2017, À CARGO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2017 | 937.00 | 00004456516445 | IVANALDO JUCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 070/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2017 | 937.00 | 00012570409448 | AUGUSTO CESAR DOS SANTOS SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 037/2017. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2017 | 937.00 | 00023443253873 | JEFFERSON ANASTÁCIO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 071/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2017 | 530.97 | 00006073658460 | ADRIANA GERMANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 038/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2017 | 937.00 | 00005198359483 | JENISON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 072/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2017 | 530.97 | 00026310341472 | JOSE AMANCIO IRMAO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 073/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/01/2017 | 937.00 | 00012156864470 | JOSÉ ANTONIO FÉLIX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 074/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/01/2017 | 937.00 | 00051842416472 | JOSE BATISTA VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 075/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2017 | 624.67 | 00005522020458 | ADRIANA GONÇALO DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 039/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/01/2017 | 937.00 | 00004706559332 | JOSE BRASILEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 076/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2017 | 562.20 | 00070011072474 | ADRIANA VIIERA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2017 | 937.00 | 00007318101471 | ANA HAYARA DE OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 041/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/01/2017 | 937.00 | 00067621716487 | JOSÉ CARLOS FELÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 077/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/01/2017 | 937.00 | 00041628187115 | JOSÉ CARLOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 078/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/01/2017 | 937.00 | 00006296717458 | JOSE CRISTIANO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 079/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/01/2017 | 937.00 | 00090364538368 | PAULO SERGIO DIAS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA CONFORME CONTRATO Nº 104/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/01/2017 | 937.00 | 00005068552445 | REGINALDO JOSE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA CONFORME CONTRATO Nº 105/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/01/2017 | 530.97 | 00001061840409 | JOSÉ DA PIEDADE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 080/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/01/2017 | 937.00 | 00045799725115 | ANTONIO VICTOR E OUTROS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 042/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/01/2017 | 937.00 | 00025914796822 | JOSÉ EVANGELISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 081/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2017 | 937.00 | 00007739828416 | CARLIANE SUELY DOS SANTOS. | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 043/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/01/2017 | 937.00 | 00007354360457 | JOSÉ JUSENILDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 082/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/01/2017 | 937.00 | 00001270895435 | CARLOS AUGUSTO ALVES | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 044/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/01/2017 | 937.00 | 00009603134430 | RICARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA CONFORME CONTRATO Nº 107/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/01/2017 | 937.00 | 00006958148428 | CARLOS EDUARDO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 045/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/01/2017 | 530.97 | 00097892319468 | CELIANE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 046/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/01/2017 | 343.57 | 00010727838431 | RICARDO PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA CONFORME CONTRATO Nº 108/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/01/2017 | 1725.00 | 00007545776437 | ALAN JORGE QUEIROGA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 023/2017, CONSISTENTE NA EXECUÇÃO DAS SEGUINTES ATIVIDADES: A) ELABORAÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA; B) CONTROLAR AS RECEITAS FINANCEIRAS REGISTRADO A ENTRADA E SAÍDA DE NUMERÁRIOS, ORIENTANDO TECNICAMENTE A ATRAÇÃO DOS SERVIDORES DO SETOR E ADMINISTRANDO ATIVIDADES RELATIVAS À SUA ÁREA DE ATUAÇÃO JUNTO AO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2017 | 937.00 | 00005724820439 | RICARDO JANUARIO FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA CONFORME CONTRATO Nº 109/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/01/2017 | 374.80 | 00005541984440 | RILDENILDO PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA CONFORME CONTRATO Nº 110/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/01/2017 | 1725.00 | 00088563456415 | JOAO HONORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 024/2017 consistente na execução das seguintes atividades: a) Coordenar o suprimento de materiais permanentes e de consumo para atender as necessidades de todos os órgãos do Departamento de Água, Esgotos e Saneamento Ambiental de Sousa - DAESA; b) ordenar e programar as despesas de manutenção e os investimento do DAESA; c) controlar e conservar o patrimônio do DAES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/01/2017 | 937.00 | 00055260900430 | RIVALDO RIBEIRO GONCALVES | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA CONFORME CONTRATO Nº 111/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/01/2017 | 1725.00 | 00042420580478 | HERMANO JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 025/2017, consistente na execução das seguintes atividades: a) Participar da Elaboração de Estudos, projetos e pesquisas destinados à captação de recursos financeiros para o desenvolvimento e ampliação da prestação dos serviços de distribuição de água, saneamento e limpeza pública prestados pelo Departamento de Água, Esgotos e Saneamento Ambiental de Sousa - DAES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/01/2017 | 937.00 | 00005713210464 | RONALDO DA SILVA MENDES | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA CONFORME CONTRATO Nº 112/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/01/2017 | 937.00 | 00013308344882 | CICERO BESERRA DE MOURA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 047/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/01/2017 | 1000.00 | 00028792572472 | FRANCISCO MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 026/2017, consistente na execução das seguintes atividades: a) Coordenar, acompanhar e avaliar a prestação dos serviços de varrição e coleta de resíduos sólidos urbanos do Município de Sousa/PB prestados pelo Departamento de Água, Esgotos e Saneamento Ambiental de Sousa - DAESA; etc. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2017 | 937.00 | 00007941777436 | CLAUDIANO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 048/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/01/2017 | 937.00 | 00010815772408 | RUBENILDO BRASILEIRO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA CONFORME CONTRATO Nº 114/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/01/2017 | 937.00 | 00009138700484 | CLAUDIO CORDEIRO LOPES | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 049/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/01/2017 | 937.00 | 00002315094488 | DAMIAO AVELINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 050/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/01/2017 | 937.00 | 00039724242803 | DAUDETE ROSA LUIZ | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 051/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA- DEPARTAMENTO DE ÁGUA. ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/01/2017 | 937.00 | 00042419751434 | JOSE LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 083/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/01/2017 | 937.00 | 00007988980467 | DORGIVAN ANDRE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 052/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA- DEPARTAMENTO DE ÁGUA. ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/01/2017 | 937.00 | 00097892580468 | ELIOMAR FLORENTINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 053/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA- DEPARTAMENTO DE ÁGUA. ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2017 | 937.00 | 00085380156487 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 084/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/01/2017 | 937.00 | 00012250509441 | EVANDRO FLORENCIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 054/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA- DEPARTAMENTO DE ÁGUA. ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/01/2017 | 937.00 | 00002352446430 | FRANCISCA MARCOLINO DE MEDEIROS. | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 055/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA- DEPARTAMENTO DE ÁGUA. ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/01/2017 | 937.00 | 00005389394437 | FRANCINALDO RODRIGUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 056/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/01/2017 | 937.00 | 00009520583408 | JOSE TEODOSIO CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 085/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/01/2017 | 937.00 | 00041924547856 | SEBASTIAO GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA CONFORME CONTRATO Nº 115/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/01/2017 | 937.00 | 00097885274420 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 057/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/01/2017 | 937.00 | 00043702244468 | VALDIR LUIS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA CONFORME CONTRATO Nº 116/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2017 | 937.00 | 00007248812471 | FRANCISCO DE ASSIS ROQUE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 058/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/01/2017 | 937.00 | 00009872384428 | VANDEÍ VIEIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA CONFORME CONTRATO Nº 117/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/01/2017 | 530.97 | 00006715465460 | EDNALDA GOMES DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA CONFORME CONTRATO Nº 118/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/01/2017 | 562.20 | 00008392924495 | ERICA ALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA CONFORME CONTRATO Nº 119/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/01/2017 | 562.20 | 00005924330486 | EVA NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA CONFORME CONTRATO Nº 120/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/01/2017 | 937.00 | 00004948296481 | FRANCILENE MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA CONFORME CONTRATO Nº 121/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/01/2017 | 937.00 | 00009524749483 | FRANCIMARA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA CONFORME CONTRATO Nº 122/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/01/2017 | 937.00 | 00005732188460 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 086/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/01/2017 | 937.00 | 00006108358408 | FRANCINEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA CONFORME CONTRATO Nº 123/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/01/2017 | 937.00 | 00009524747430 | JOSENILDO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 087/2017. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/01/2017 | 937.00 | 00004948315451 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 088/2017. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/01/2017 | 562.20 | 00014149717451 | ISRAEL GOMES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 0169/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA- DEPARMTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/01/2017 | 937.00 | 00096558610400 | JOSIMAR CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 089/2017. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2017 | 937.00 | 00001580609465 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 090/2017. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/01/2017 | 530.97 | 00008485237412 | JOSE AILTON BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 0170/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA- DEPARMTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/01/2017 | 530.97 | 00011746583479 | JOSE IVO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 0171/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA- DEPARMTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/01/2017 | 937.00 | 00010816537445 | LINDOMAR BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 091/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/01/2017 | 530.97 | 00005693954455 | JOSE LUIZ DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 0172/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . DAESA - DEPARMTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/01/2017 | 937.00 | 00004935961430 | LUCIANO PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 092/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/01/2017 | 937.00 | 00012151119408 | JOSE MARCOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 0173/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA- DEPARMTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/01/2017 | 937.00 | 00010874312477 | MANOEL RIVALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 093/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2017 | 156.17 | 00001034442465 | JUCELIO ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 0174/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA- DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/01/2017 | 937.00 | 00091800978472 | MARCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 094/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/01/2017 | 468.50 | 00013650124416 | JULIERME DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 0175/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA- DEPARMTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/01/2017 | 937.00 | 00007558682428 | MARCOS LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 095/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/01/2017 | 937.00 | 00006225175466 | MARCUS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 096/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/01/2017 | 905.77 | 00091830036491 | MANOEL ANTONIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 0176/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA- DEPARMTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/01/2017 | 937.00 | 00005680813408 | FRANCISCA ALVES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA CONFORME CONTRATO Nº 124/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/01/2017 | 874.53 | 00005255052450 | ADRIANA FILIPES DE BARROS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 0177/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA- DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2017 | 312.33 | 00007894460494 | JENOVEVA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 0178/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/01/2017 | 312.33 | 00007903885456 | ROSILENE OLIVEIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 0179/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA- DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/01/2017 | 124.93 | 00007558688469 | JOSE LOPES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 0180/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA- DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/01/2017 | 499.73 | 00011900514435 | JOSE JEFFERSON DE FIGUEIREDO SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 0181/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA- DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/01/2017 | 312.33 | 00004229052405 | FRANCISCO COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 0182/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA- DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/01/2017 | 156.17 | 00002512511448 | ARLEIDE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 0183/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA- DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/01/2017 | 156.17 | 00003700856474 | RENALDO DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 0184/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA- DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/01/2017 | 937.00 | 00064544184487 | MARIA MARLENE JARDELINO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 097/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA- DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/01/2017 | 937.00 | 00099250292449 | MARIA SUELY MARINHO ALVES | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 098/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/01/2017 | 937.00 | 00093128231400 | FRANCISCA DANTAS SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA CONFORME CONTRATO Nº 125/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/01/2017 | 937.00 | 00003866280416 | MARINA SARMNETO DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 0100/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA- DEPARMTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/01/2017 | 530.97 | 00001076458408 | FRANCISCA OLIVEIRA BATISTA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA CONFORME CONTRATO Nº 126/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/01/2017 | 937.00 | 00005389253450 | FRANCISCA PEREIRA MAGALHAES | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA CONFORME CONTRATO Nº 127/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/01/2017 | 562.20 | 00078940435400 | FRANCISCA VERONICA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA CONFORME CONTRATO Nº 128/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/01/2017 | 937.00 | 00075951100410 | IRENE BATISTA DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA CONFORME CONTRATO Nº 129/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/01/2017 | 937.00 | 00070988409470 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 0101/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA- DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/01/2017 | 156.17 | 00006399862426 | JEANE LOPES DA SILVA SARMENTO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA CONFORME CONTRATO Nº 130/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/01/2017 | 937.00 | 00008374294477 | JOSEANA ANDRÉ DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA CONFORME CONTRATO Nº 131/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/01/2017 | 562.20 | 00005394874492 | JOVELINA ANDRÉ DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA CONFORME CONTRATO Nº 132/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/01/2017 | 937.00 | 00011904292410 | LUANA INGRID DANTAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA CONFORME CONTRATO Nº 133/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/01/2017 | 937.00 | 00005408426483 | LUZIMAR PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA CONFORME CONTRATO Nº 134/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/01/2017 | 937.00 | 00001388232430 | MARIA APARECIDA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA CONFORME CONTRATO Nº 135/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/01/2017 | 530.97 | 00004147196462 | MARIA APARECIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA CONFORME CONTRATO Nº 136/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/01/2017 | 468.50 | 00000876564422 | ODILON PEREIRA DE MENDON€A NETO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 0102/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA- DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/01/2017 | 937.00 | 00005035068420 | PAULO CESAR RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 0103/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA- DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/01/2017 | 562.20 | 00009683345476 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 137/2017. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2017 | 93.70 | 00008457394410 | MARIA DOS REMEDIOS NASCIMENTO DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 146/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/01/2017 | 937.00 | 00008592053471 | GERLANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 138/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/01/2017 | 530.97 | 00000090740408 | MARIA APARECIDA SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 139/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/01/2017 | 530.97 | 00007477091497 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 140/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/01/2017 | 937.00 | 00006690277402 | MARIA DA CONCEIÇÃO TEODÓSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 141/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/01/2017 | 562.20 | 00004881347497 | MARIA LUZ ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 142/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/01/2017 | 937.00 | 00000090795482 | MARIA DA PIEDADE SALES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 143/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/01/2017 | 937.00 | 00099250497415 | MARIA DAS GRACAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 144/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2017 | 530.97 | 00004380818462 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 145/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/01/2017 | 937.00 | 00002723410455 | MARIA DO REMEDIOS PEREIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 147/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/01/2017 | 530.97 | 00004751404431 | MARIA EUCIDALIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 148/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/01/2017 | 937.00 | 00073813354415 | MARIA JOSE DOS SANTOS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 149/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/01/2017 | 937.00 | 00005383708405 | MARIA LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 150/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/01/2017 | 530.97 | 00004643953489 | RITA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 151/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/01/2017 | 562.20 | 00034651698832 | RITA DE CASSIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 152/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/01/2017 | 562.20 | 00091996376500 | ROSILEIDE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 153/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2017 | 530.97 | 00008146451438 | ROSEMERY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 154/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/01/2017 | 937.00 | 00003651870545 | ROSIMEIRE VIEIRA DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 155/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/01/2017 | 937.00 | 00005383709479 | FRANCUELDO ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 0156/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/01/2017 | 530.97 | 00009327106466 | TEREZA CRISTINA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 0157/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/01/2017 | 937.00 | 00080213014491 | VANIA MARIA DA ROCHA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 0158/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/01/2017 | 281.10 | 00006401274441 | CIBELE SALES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 0159/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/01/2017 | 562.20 | 00001377092771 | EDINALDO CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 0160/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/01/2017 | 937.00 | 00069238669449 | FRANCIERME FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 0161/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2017 | 156.17 | 00005206298417 | FRANCISCO ARAUJO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 0162/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/01/2017 | 937.00 | 00004440753485 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 0163/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/01/2017 | 687.13 | 00006463731455 | FRANCISCO BATISTA FILHO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 0164/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/01/2017 | 937.00 | 00010444235442 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 0165/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/01/2017 | 156.17 | 00002985168457 | FRANCISCO DOMINGOS SARMENTO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 0166/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/01/2017 | 937.00 | 00073900575487 | GERALDA CECILIA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 0167/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/01/2017 | 905.77 | 00085379867472 | GERALDO LUIZ DE LIMA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 0168/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/01/2017 | 374.79 | 00071075912407 | RONALDO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA CONFORME CONTRATO Nº 113/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/01/2017 | 1500.00 | 00008804280409 | ALBERTO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF. CONTRATO Nº 182/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/01/2017 | 1500.00 | 00010455673454 | JOSE WELLINGTON MARCELINO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO Nº 183/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/01/2017 | 90.00 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO CONSISTENTES NO CADASTRO, PESQUISAS, INCLUSÕES E EXCLUSÕES DOS NOMES DOS CONSUMIDORES (PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS) NA BASE DE DADOS NACIONAL DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DO BRASIL- SPC BRASIL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/01/2017 | 1500.00 | 00007271920439 | FABIO FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO Nº 184/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/01/2017 | 212.85 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA Nº 110003689631 COM VENCIMENTO EM 12/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 03/01/2017 | 353.59 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, NO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 60.000114-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 04/01/2017 | 143.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, NO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 60.000114-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 05/01/2017 | 100.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, NO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 60.000114-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 06/01/2017 | 143.15 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, NO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 60.000114-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 06/01/2017 | 1500.00 | 00007493091480 | ADAUTO VICENTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSTRUCAO NA REALIZACAO DA REFORMA DO TELHADO DO PAÇO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 06/01/2017 | 299.33 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | CORRESPOSPONDENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, JUNTO A DELEGACIA DA POLICA FEDERAL DPL/PAT/PB A OCORRER EM 10/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 06/01/2017 | 25.00 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE UM VEICULO DE PLACA OFG5394-PB A SERVIÇO DA PROCURADORA JURIDICA DO MUNICIPIO DE SOUSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 06/01/2017 | 888.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PAGAMENTO DE NºS E VALORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 06/01/2017 | 26.68 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR RELTIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 06/01/2017 | 147.70 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR83-3521-2639 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 06/01/2017 | 180.00 | 00007882010421 | AMELIA OLIVEIRA MENDES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 06/01/2017 | 120.00 | 00001623798469 | MARIA ELIZABETE DOS ANJOS | VALOR REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 06/01/2017 | 350.00 | 00007951142492 | JUCIMARA VIEIRA ARAUJO LUNGUINHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 06/01/2017 | 120.00 | 00005739651450 | SANDRA MARIA MATIAS PEREIRA | VALOR REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 06/01/2017 | 150.00 | 00005707563407 | FRANCISCA ELIANE DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 06/01/2017 | 120.00 | 00034651698832 | RITA DE CASSIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/01/2017 | 300.00 | 00005950324439 | REGINA CELLE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 06/01/2017 | 150.00 | 00000025039482 | MARIA LUCIA FIRMINO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 06/01/2017 | 120.00 | 00005739652421 | FRANCISCA MATIAS PEREIRA | VALOR REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 06/01/2017 | 100.00 | 00005582736450 | MARIA EDINALDA SULINO | VALOR REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 06/01/2017 | 300.00 | 00099256061449 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 06/01/2017 | 150.00 | 00003644482454 | MAURINEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 06/01/2017 | 150.00 | 00006328575440 | CELIA MARIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 06/01/2017 | 150.00 | 00007889188420 | JOANA DARC DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 06/01/2017 | 300.00 | 00008295288490 | DAMIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 06/01/2017 | 150.00 | 00001978079419 | MARIA ALVES BEZERRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 06/01/2017 | 250.00 | 00005289617485 | SUZE GOMES DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 06/01/2017 | 150.00 | 00009327106466 | TEREZA CRISTINA DE SOUSA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 06/01/2017 | 150.00 | 00006274174427 | JANAINA MARTINS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 06/01/2017 | 150.00 | 00005734966410 | EDILEUZA LUCIANO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 06/01/2017 | 150.00 | 00078940400453 | MARIA DAS DORES FIRMINO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 06/01/2017 | 250.00 | 00070276418441 | JULIANA GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/01/2017 | 150.00 | 00008759082410 | ALINE VIEIRA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 06/01/2017 | 150.00 | 00002127097475 | ANTONIA CRUZ V.DA CONCEICAO E OUTROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 06/01/2017 | 200.00 | 00073892459487 | FRANCINALDO ESTRELA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 06/01/2017 | 150.00 | 00067293557353 | ROSA LUCIA VIEIRA HOLANDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 06/01/2017 | 200.00 | 00006070130448 | ELAICE FERREIRA SULINO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 06/01/2017 | 100.00 | 00086772937104 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 06/01/2017 | 140.00 | 00007860139405 | REJANE DA SILVA MARQUES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 06/01/2017 | 200.00 | 00010647220407 | RENATO FERREIRA SULINO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/01/2017 | 120.00 | 00007723534418 | AMANDA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 06/01/2017 | 200.00 | 00070139044493 | RAFAELA LAURINDO DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 06/01/2017 | 100.00 | 00005586233444 | RAIMUNDA MATIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 06/01/2017 | 120.00 | 00006011253474 | FRANCISCA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/01/2017 | 100.00 | 00004419692405 | SHEILA CRISTINA GONÇALVES OLIMPIO | VALOR REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 06/01/2017 | 100.00 | 00002856699405 | OZIBETE SARMENTO | VALOR REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 06/01/2017 | 200.00 | 00060797495487 | MARIA DE LOURDES ARAUJO RODRIGUES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 06/01/2017 | 100.00 | 00003786160481 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 06/01/2017 | 100.00 | 00007303369481 | MARIA DA CONCEIÇAO DA SILVA | VALOR REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/01/2017 | 200.00 | 00005987221498 | VERONICA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 06/01/2017 | 100.00 | 00028458037882 | DAMIÃO JOSÉ DE SOUSA | VALOR REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 06/01/2017 | 200.00 | 00006231426432 | MARIA FABIANA BATISTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 06/01/2017 | 60.00 | 00001864077425 | FRANCISCA LOPES DE SOUSA | VALOR REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 06/01/2017 | 200.00 | 00005692727420 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 06/01/2017 | 750.00 | 00006942571334 | JOÃO BOSCO DE QUEIROGA - ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO DE BUFFET (COFFE BREAK) NA ABERTURA DOS TRABALHOS DO CORTE DE TERRA, A SER REALIZADO NO DIA 01/02/2017 NA COMUNIDADE RURAL EMILIANO ZAPATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 06/01/2017 | 165.00 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS SOB Nº NQD-8035(01 LAVAGEM), QFJ-3066(02) LAVAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 06/01/2017 | 1459.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORREPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 06/01/2017 | 5000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA DE 12m³, CAPACIDADE DE CARGA 12T, TRÊS EIXOS MOTOR A DIESEL, DE PLACA AHF-7460/PB E CHASSI 34500512273241, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NA ZONA NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 06/01/2017 | 5000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA DE 12m³, CAPACIDADE DE CARGA 12T, TRÊS EIXOS MOTOR A DIESEL, DE PLACA HVK-1950/RN E CHASSI 34504512311042, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NA ZONA NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 06/01/2017 | 5000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA DE 12m³, CAPACIDADE DE CARGA 12T, TRÊS EIXOS MOTOR A DIESEL, DE PLACA MZH-9580/PB E CHASSI 9BM695304B515190, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NA ZONA LESTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 06/01/2017 | 5000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA DE 12m³, CAPACIDADE DE CARGA 12T, TRÊS EIXOS MOTOR A DIESEL, DE PLACA JUO-3573/RN E CHASSI 9BW4MB2U45R520876, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NA ZONA OESTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 06/01/2017 | 5000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 14T, DE PLACA MPO-3005/RN E CHASSI 34500212539053, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REALIZANDO TRANSPORTE DE VEGETAÇÃO, ARBOREA E ENTULHO, ATIVIDADES EXECUTADAS NAS ZONAS NORTE E OESTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 06/01/2017 | 3200.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 4T, DE PLACA ABE-2652/PB E CHASSI 9BFKT7235MDB47938, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REALIZANDO TRANSPORTE DE VEGETAÇÃO, ARBOREA E ENTULHO, ATIVIDADES EXECUTADAS NAS ZONAS SUL E LESTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 06/01/2017 | 9000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO OPERACIONAL COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M³ DE LIXO COMPACTADO COM PRAÇA DE CARGA TRASEIRA ABERTA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 1,85m³ DE LIXO SOLTO, DE PLACA QFG-2839/PB E CHASSI 9BM958070EB964177, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NAS ZONA NORTE DA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 06/01/2017 | 9000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, TIPO OPERACIONAL, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M³ DE LIXO COMPACTADO, COM PRAÇA DE CARGA TRASEIRA ABERTA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 1,85m³ DE LIXO SOLTO, DE PLACA QFG-2849/PB E CHASSI 9BM958070EB965121, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NA ZONA SUL DA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 06/01/2017 | 9000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO OPERACIONAL COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M³ DE LIXO, COMPACTADO COM PRAÇA DE CARGA TRASEIRA ABERTA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 1,85m³ DE LIXO SOLTO, DE PLACA QFT-7360/PB E CHASSI 9BFYEAHD7EBS67171, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NAS ZONA LESTE DA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 06/01/2017 | 9000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO OPERACIONAL COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M³ DE LIXO, COMPACTADO COM PRAÇA DE CARGA TRASEIRA ABERTA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 1,85m³ DE LIXO SOLTO, DE PLACA MWO-5428/RN E CHASSI 9BFYCE7V6BBB71361, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NAS ZONA OESTE DA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 06/01/2017 | 9000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COM MECANISMO OPERACIONAL(MUNCK), DE PLACA NIL-4034/PB E CHASSI 953468236BR103925, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PRINCIPALMENTE NA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 06/01/2017 | 7500.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE PNEUS TRAÇÃO 4X4, MOTOR DIESEL, QUATRO CILINDROS, MARCA JCB, MOTOR SIS001932, ANO 2011/2011, RENAVAM 514000, SÉRIE 1790058, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NAS ZONAS LESTE E OESTE DA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 06/01/2017 | 7500.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 580M 4X4, CABINADA COR CAST COMB DIESEL, MARCA CASE, MOTOR 6090073, CHASSI: H82N50NTCAH05456, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NA ZONA NORTE DA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 06/01/2017 | 7500.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 580M 4X4, CHASSI: NBAH25485, MOTOR: 36263544, ANO: 2011, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADA NA ZONA SUL DA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 06/01/2017 | 2500.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, MODELO: TIPO D-20, MOTOR: DIESEL, DE PLACA HWJ-4400/CE E CHASSI 9BG244RANMC001430, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 06/01/2017 | 8000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TANQUE COM EQUIPAMENTO DE SUCÇÃO E JATEAMENTO, CAPACIDADE DE 11 MIL LITROS NO TOTAL, DE PLACA NPY-5283/PB E CHASSI 953468238BR132441, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 06/01/2017 | 125.00 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LAVAGEM DE VEICULOS NA RESPONSBILIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PLACAS: OGS 1426 (01 LAVAGEM); QFL 5097 (01 LAVAGEM); OFG 1456 (02 LAVAGENS); QFL 5097 (01 LAVAGEM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 06/01/2017 | 106.58 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO CONSELHO TUTELAR DA SERCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE NUMERO 83 3522-5000, A SER PAGO COM OS RECURSOS DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | EXPANSÃO DO ENSINO | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 06/01/2017 | 19035.60 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REALTIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O TRANSPORTRE DE ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR/OU ENSINO TECNICO PROFISSIONALIZANTE NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NOS MUNICÍPIOS DE CAJAZEIRAS E POMBAL/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONVÊNIO DA LEI N°. 2.172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 06/01/2017 | 2000.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMTOS PERIFERICOS, SISTEMAS OPERACIONAIS, GESTAO E INTRANET DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 06/01/2017 | 8800.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DURANTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0000376 | 06/01/2017 | 4300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA GUDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 06/01/2017 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, RECUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL CE11391/2016 SICONV 814003 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 06/01/2017 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, RECUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL SICONV 800532 PAVIMENTACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 06/01/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO ARQUITETO E SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO EM PROJETO DE PORTAL DA RODOVIA GOVERNADOR ANTONIO MARIZ SICONV 832318 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 06/01/2017 | 151.09 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | CORREPSONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 83-3521-1007 RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 06/01/2017 | 1218.10 | 00002505534497 | IVANILDO NONATO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO PMS/SECAD Nº 0001/2017 NA MANUTANCAO E REPAROS EM SEMAFOROS DA CIDADE DE SOUSA COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 06/01/2017 | 157.98 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NUMERO 83-3521-1007 REFERENTE AOS MESES DEZEMBRO /2016 E JANEIRO DE 2017, STTRANS SOUSA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 06/01/2017 | 224.52 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO A ESSA SUPERINTENDENCIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/01/2017 | 187.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, NO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 60.000114-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/01/2017 | 50000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO NA CONTA 4384-2 DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº 15388399010100 MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/01/2017 | 3.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 6.612-5. NO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/01/2017 | 306.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA 16.603-0, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 13/01/2017 | 42.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES INTERNAS DO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 13/01/2017 | 49.86 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, COM A FINALIDADE DE MANTER HIGIENIZADA E LIMPA A ESTRUTURA DO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 13/01/2017 | 391.42 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO E LIMPEZA DO SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 13/01/2017 | 110.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES INTERNAS DO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 13/01/2017 | 264.24 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COM A FINALIDADE DE MANTER HIGIENIZADA E LIMPA A ESTRUTURA FISICA LOCALIZADA NO PAÇO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 13/01/2017 | 4186.67 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES INTERNAS DO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 13/01/2017 | 1153.16 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 13/01/2017 | 279.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES INTERNAS DO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 13/01/2017 | 974.87 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE MANTER LIMPA A ESTRUTURA FISICA LOCALIZADA NO PAÇO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 13/01/2017 | 253.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES INTERNAS DO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 13/01/2017 | 270.26 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE MANTER HIGIENIZADA E LIMPA A ESTRUTURA FISICA LOCALIZADA NO PAÇO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 13/01/2017 | 360.00 | 09318809000130 | 1ºCARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS-REG DE T | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS CARTORIAIS, AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMA, CERTIDAO DE INTEIRO TEOR, PRESTADOS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNCIPAL DE SOUSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 13/01/2017 | 1311.24 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO E LIMPEZA DA CHEFIA DE GABINETE LOCALIZADA NO PAÇO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 13/01/2017 | 4440.92 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CHEFIA DE GABINETE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES INTERNAS DO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 13/01/2017 | 142.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO-STTRANS DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES INTERNAS DO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 13/01/2017 | 238.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO-STTRANS, COM A FINALIDADE DE MANTER HIGIENIZADA E LIMPA A ESTRUTURA FISICA DO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 13/01/2017 | 379.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES, COM A FINALIDADE DE MANTER HIGIENIZADA E LIMPA SUA ESTRUTURA FISICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 13/01/2017 | 84.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGENCIA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES INTERNAS DO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 13/01/2017 | 279.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE AGENCIA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE MANTER HIGIENIZADA E LIMPA A ESTRUTURA FISICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 13/01/2017 | 237.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES INTERNAS DO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 13/01/2017 | 313.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE MANTER HIGIENIZADA E LIMPA A ESTRUTURA FISICA DO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 14/01/2017 | 350.00 | 00011207091480 | LUIS FELIPE TEODORO DE SOUSA | REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVOREIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 14/01/2017 | 1025.00 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS TELEFONICOS Nº 3521-1042 PERTECENTE AO PROCON MUNICIPAL MESES DE JULHO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO 2016 E JANEIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 14/01/2017 | 1026.98 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS TELEFONICOS Nº 3521-2897 PERTECENTE AO PROCON MUNICIPAL MESES DE JANEIRO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO 2016 E JANEIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 14/01/2017 | 250.00 | 00053578201472 | LUZINETE PINHEIRO DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 14/01/2017 | 200.00 | 00072017643149 | SEBASTIAO FELIZARDO PEREIRA | VALOR REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA 10 FOTOS 15X21. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 14/01/2017 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, NO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº4.385-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 14/01/2017 | 299.33 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | CORRESPOSPONDENTE CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, JUNTO AO TJPB A OCORRER EM 20/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 14/01/2017 | 1500.00 | 00008805916412 | JOAO PAULO FELIX CAVALCANTE | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF. CONTRATO Nº 181/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 14/01/2017 | 70747.70 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, A CARDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 14/01/2017 | 13182.07 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SOUSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 14/01/2017 | 15106.30 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DESTINADOS A RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS EM CONSERTO DE PAVIMENTACAO, TAPA BURACOS E CONSERTOS DE MEIO FIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 14/01/2017 | 7906.55 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DESTINADOS A RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS ESTRUTURAS DE SANEAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 14/01/2017 | 598.66 | 00003646598409 | JOHANNA DINAH A DE CARVALHO MARQUES ESTR | CORRESPONDENTE AO VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2017, COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E PARTICIPAR DO EVENTO DE ACOLHIDA DOS NOVOS GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO; E TAMBÉM VISITA AO RESTAURANTE POPULAR E A CONAB - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO PARA FORMALIZAR O PEDIDO DE DOAÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 14/01/2017 | 11511.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA 4.384-2 RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 14/01/2017 | 1050.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | CORRESPOSPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1(UMA) IMPRESSORA HP P1109W LASER MONO E 01(UM) ESTABILIZADOR BMI 500VA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES INTERNAS DO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 14/01/2017 | 4800.00 | 00006942571334 | JOÃO BOSCO DE QUEIROGA - ME | REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET EM EVENTO PARA 300 PROFESSORES NO I ENCONTRO PEDAGOGICO 2017, A SER REALIZADO NO DIA 08/02/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 16/01/2017 | 5000.00 | 00005586033437 | FRANCINALDO RAIMUNDO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO M.BENZ/L 1113, DE PLACA GNH-3790 E CHASSI 34403212433318, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE COLETA DE RAMOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 026/2017 E DECRETO EMERGENCIAL Nº 553/2017,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 16/01/2017 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, NO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº4.385-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 16/01/2017 | 17.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO,NO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 16/01/2017 | 210.00 | 09318809000130 | 1ºCARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS-REG DE T | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS CARTORIAIS, CERTIDOES DE INTEIRO TEOR E CERTIDAO NEGATIVA DE PROPRIEDADE PARA O MUNICIPIO DE SOUSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 17/01/2017 | 14207.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 24.373-6. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 18/01/2017 | 127.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO NA CONTA 19.111-6 DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11700978780102 MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 18/01/2017 | 1825.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO NA CONTA 19.111-6 DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11700978800101 MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 18/01/2017 | 2216.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO NA CONTA 19.111-6 DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11700978950101 MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 18/01/2017 | 1287.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO NA CONTA 19.111-6 DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11700978960101 MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 18/01/2017 | 871.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO NA CONTA 19.111-6 DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11700978740101 MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 18/01/2017 | 1314.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO NA CONTA 4384-2 DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11700978740103 MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 18/01/2017 | 276.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO NA CONTA 4384-2 DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11700978750101 MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 18/01/2017 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO NA CONTA 4384-2 DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11700978770101 MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 18/01/2017 | 5062.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO NA CONTA 4384-2 DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11700978780101 MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 18/01/2017 | 215.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO NA CONTA 24957-2 DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11700978960102 MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 18/01/2017 | 3686.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO NA CONTA 43272-5 DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11700978960103 MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 18/01/2017 | 4513.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO NA CONTA 43272-5 DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11700978970101 MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 18/01/2017 | 451.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO NA CONTA 43272-5 DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11700978980101 MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 18/01/2017 | 4513.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | --VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO NA CONTA 70028-3 DE BLOQUEIO JUDICIAL MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 18/01/2017 | 1062.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | --VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO NA CONTA 70028-3 DE BLOQUEIO JUDICIAL MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 18/01/2017 | 5189.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | --VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO NA CONTA 70028-3 DE BLOQUEIO JUDICIAL MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 25/01/2017 | 30.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, NO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 363-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 25/01/2017 | 30.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, NO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 329-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/01/2017 | 937.00 | 00006030178431 | FRANCISCO DAS CHAGAS TITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO SOB Nº 030/2017, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/01/2017 | 4800.00 | 00043701426449 | MILTON PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO NÚCLEO I, DESTINADO À UTILIZAÇÃO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELÉGRAFOS A ELA ACOMETIDOS, NOS TERMOS DO DECRETO LEI 509/69 E LEI 6538/78, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 02/01/2017 A 31/12/2017, CONFORME CONTRATO 0002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/01/2017 | 4800.00 | 00034306803449 | LEONARDO SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO NÚCLEO III, DESTINADO À UTILIZAÇÃO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELÉGRAFOS A ELA ACOMETIDOS, NOS TERMOS DO DECRETO LEI 509/69 E LEI 6538/78, A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 02/01/2017 A 31/12/2017, CONFORME CONTRATO 0003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/01/2017 | 4800.00 | 00088483070430 | WELLINGTON CORNELIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO PC DA COOPERATIVA, S/N, CENTRO, SÃO GONÇALO-PB, DESTINADO À UTILIZAÇÃO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELÉGRAFOS A ELA ACOMETIDOS, NOS TERMOS DO DECRETO LEI 509/69 E LEI 6538/78, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 02/01/2017 A 31/12/2017, CONFORME CONTRATO 0004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/01/2017 | 700.00 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET NO PAÇO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPALD E SOUSA RELATIVO A MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/01/2017 | 1725.00 | 00002895411409 | MAURICÉIA CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA DE RECURSOS HUMANOS - UTB PAÇO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 046/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/01/2017 | 9927.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC ADMINISTRACAO (COM) MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/01/2017 | 22707.59 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC ADMINISTRACAO - MANUT (EST) MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/01/2017 | 937.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC. ADMINISTRACAO - S. GERAIS (EST) MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/01/2017 | 10226.43 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC ADMINISTRACAO - DRH (EST) MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/01/2017 | 5192.13 | 00073810819468 | FRANCISCO LAURENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR N º 021/2017 PROCESSO Nº 0001841-10.2011.815.0371 - ACAO TRABALHISTA COM ACAO TRANSITADO E JULGADO EM 17/05/2016, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORAATE A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. COMO PROCURADOR DR. LINCON BEZERRA DE ABRANTES - OAB 12.060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/01/2017 | 189.98 | 00005792995460 | JOHN DE OLIVEIRA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DO FAVORECIDO COM DESLOCAMENTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO - PRM 07-003 EM JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTINADA A ENTREGA DA PRODUÇÃO MENSAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/01/2017 | 434.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 24.937-8, NO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/01/2017 | 355.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SSTRAN,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 24.937-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/01/2017 | 2652.00 | 26916563000118 | IVAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS JURIDICOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PGM DE SOUSA(VADE MECUM ACADEMICO DO DIREITO, NOVO CPC COMENTADO, IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, ACAO DE COBRANÇA, PRATICA FORENSE, MANUAL DO ASSESSOR JURIDICO, LEI DE LICITACAO E CONTRATOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/01/2017 | 5540.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PRCURADORIA GERAL (COM) MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/01/2017 | 15754.24 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL (EST) MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/01/2017 | 2334.00 | 16673424000157 | ALESCANDRA NONATO MARIZ DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA EMISSAO DE 02 PASSAGENS AEREAS EM NOME DO PREFEITO MUNICIPAL DE SOUSA FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA EM VIAGEM NO TRECHO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM DESTINO A CAPITAL FEDERAL BRASILIA-DF COM A DATA DE VIAGEM 13/02/2017 IDA E VOLTA DIA 16/02/2017, COM A FINALIZADE DO MESMO TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A MINISTERIOS E ORGAOS FEDERAIS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/01/2017 | 937.00 | 00097879444491 | JOANA DARC DA SILVA PATRICIO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MARCADORA DE EXAMES NA UTB CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO SOB Nº 032/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/01/2017 | 261.97 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS TELEFÔNICOS Nº 3521-1042 PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/01/2017 | 12917.82 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE (EST) MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/01/2017 | 970.00 | 00004950313304 | MARIA DAS GRAÇAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 BANDEIRAS, SENDO 02 BANDEIRAS DO MUNICIPIO DE SOUSA, 01 DO ESTADO E 01 DO PAIS DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/01/2017 | 600.00 | 00006942571334 | JOÃO BOSCO DE QUEIROGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET EM EVENTO COFFEE BREAK REALIZADO NO PROGRAMA EMPREENDER NO DIA 22/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/01/2017 | 1000.00 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM PRESTADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA EM ANOS ANTERIORES A 2017 E PARCELADOS PARA PAGAMENTO NA GESTAO ATUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/01/2017 | 963.45 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM PRESTADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA EM ANOS ANTERIORES A 2017 E PARCELADOS PARA PAGAMENTO NA GESTAO ATUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/01/2017 | 963.45 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM PRESTADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA EM ANOS ANTERIORES A 2017 E PARCELADOS PARA PAGAMENTO NA GESTAO ATUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/01/2017 | 963.45 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM PRESTADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA EM ANOS ANTERIORES A 2017 E PARCELADOS PARA PAGAMENTO NA GESTAO ATUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/01/2017 | 963.45 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM PRESTADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA EM ANOS ANTERIORES A 2017 E PARCELADOS PARA PAGAMENTO NA GESTAO ATUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/01/2017 | 963.45 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM PRESTADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA EM ANOS ANTERIORES A 2017 E PARCELADOS PARA PAGAMENTO NA GESTAO ATUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/01/2017 | 6477.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE (COM) MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/01/2017 | 9370.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO - CONSELHO TUTELAR MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/01/2017 | 18347.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO (COM) MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/01/2017 | 9466.24 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABIENTE DO PREFEITO (EST) MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/01/2017 | 8311.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GAB DO VICE PREFEITO (COM) MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/01/2017 | 3700.00 | 00002141122414 | LENIRA NUNES DA SILVA BARRETO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO CAMIONETE ABERTA, CHASSI: 9BG124CRTSC900764, MARCA/MODELO: GM/S10 DELUXE, DE PLACA LVG-5178, COMBUSTIVEL: GASOLINA, AR-CONDICIONADO E CAPACIDADE PARA 800KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOUSA/PB, DURANTE O PERIODO DE 13/01/2017 A 13/02/2017, CONFORME CONTRATO SOB Nº 023/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/01/2017 | 299.33 | 00003537784430 | GILMARA ALVES FORMIGA | CORRESPOSPONDENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, NO QUE TANGE A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA, JUNTO A SEDAM, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/01/2017 | 1000.00 | 00052708276468 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA NOGUEIRA LINS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO JARDIM SORRILANDIA III(COMUNIDADE CIGANA), SOUSA/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMÃ IRAÍDES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 02/01/2017 A 31/01/2017, CONFORME CONTRATO SOB Nº 1003/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/01/2017 | 1200.00 | 00036511650430 | Francisco Costa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO ESTRELA DE OLIVEIRA, S/N, SOUSA/PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA BATISTA GAMBARRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/01/2017 A 31/01/2017, CONFORME CONTRATO SOB Nº 1001/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/01/2017 | 3800.00 | 00002203965401 | JOSE WANDERLEY ALVES FERANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, Nº 39, SOUSA/PB, DESTINADO À UTILIZAÇÃO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULO FREIRE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 02/01/2017 A 31/01/2017, CONFORME CONTRATO 1002/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/01/2017 | 1000.00 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/01/2017 | 336.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/01/2017 | 27375.23 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC DE EDUCACAO - MDE (EST) MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/01/2017 | 10307.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE (EST) MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/01/2017 | 197758.67 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% (EST) MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/01/2017 | 1131926.09 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MANUTENCAO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% (EFE) MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/01/2017 | 2436.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE (EST) MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/01/2017 | 82133.83 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO - D ESCOLAR VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% (EST) MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/01/2017 | 5540.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC EDUCACAO (COM) MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/01/2017 | 13239.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS (COM) MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/01/2017 | 12434.26 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC. DE FINANCAS - CONTABILIDADE (EST) MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/01/2017 | 94900.14 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS - DEP. DE RENDAS (EST) MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/01/2017 | 0.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 6.612-5. NO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/01/2017 | 5540.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COM) MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/01/2017 | 19346.36 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (EST) MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/01/2017 | 937.00 | 00080597572453 | JOACI PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA(VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 345/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/01/2017 | 937.00 | 00008056118438 | OSVALDO ESTACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA(VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 346/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/01/2017 | 1500.00 | 00006553571490 | JANNIS KENED FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIO E DESIGNADO PARA TAL FIM. CONFORME CONTRATO Nº 257/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE POPULAR ENÉAS PRETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/01/2017 | 1490.00 | 00003319739441 | JAILTON MATIAS DA SILVA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO CLUBE POPULAR ENEAS PRETO PARA TENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 342/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE POPULAR ENÉAS PRETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/01/2017 | 1490.00 | 00004344356438 | LUCIVAN JONAS BARBOSA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO CLUBE POPULAR ENEAS PRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 343/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/01/2017 | 1751.00 | 12669912000130 | KALLYNE DANTAS MENDES ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MOTO MODELO NXR150 BROZ KS ANO/MODELO 2009/2009 DE COR PREDOMINANTE PRETA, PLACA NQJ-4540, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE FISCALIZAÇÃO EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/01/2017 | 937.00 | 00041628187115 | JOSÉ CARLOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 263/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/01/2017 | 499.73 | 00017701121897 | FRANCISCO DE ASSIS LINS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 238/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/01/2017 | 937.00 | 00067621716487 | JOSÉ CARLOS FELÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 262/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/01/2017 | 937.00 | 00011431196495 | JOSE CICERO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 264/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/01/2017 | 937.00 | 00010444235442 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 239/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/01/2017 | 937.00 | 00006296717458 | JOSE CRISTIANO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 265/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/01/2017 | 468.50 | 00097413470497 | ADENILSON BELARMINO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(VARRIÇÃO E COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 0195/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/01/2017 | 937.00 | 00007739828416 | CARLIANE SUELY DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 213/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/01/2017 | 937.00 | 00004440753485 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(VARRIÇÃO E COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 0235/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/01/2017 | 937.00 | 00012570409448 | AUGUSTO CESAR DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 212/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/01/2017 | 937.00 | 00002723410455 | MARIA DO REMEDIOS PEREIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 303/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/01/2017 | 937.00 | 00072667974468 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 301/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/01/2017 | 937.00 | 00099250497415 | MARIA DAS GRACAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 300/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/01/2017 | 499.73 | 00004881347497 | MARIA LUZ ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 299/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/01/2017 | 937.00 | 00007875810469 | FRANCUELDO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(VARRIÇÃO E COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 0202/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/01/2017 | 937.00 | 00006690277402 | MARIA DA CONCEIÇÃO TEODÓSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 298/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/01/2017 | 937.00 | 00008592053471 | GERLANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 297/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/01/2017 | 937.00 | 00005693954455 | JOSE LUIZ DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(VARRIÇÃO E COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 0271/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/01/2017 | 468.50 | 00000009220135 | MARIA ALICE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 296/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/01/2017 | 937.00 | 00006225175466 | MARCUS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 295/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/01/2017 | 937.00 | 00007558682428 | MARCOS LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 294/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/01/2017 | 937.00 | 00091800978472 | MARCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 293/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/01/2017 | 937.00 | 00005394874492 | JOVELINA ANDRÉ DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(VARRIÇÃO E COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 0281/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/01/2017 | 937.00 | 00091830036491 | MANOEL ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 291/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/01/2017 | 937.00 | 00060112816487 | DAVI FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 223/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/01/2017 | 937.00 | 00007904647486 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 302/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/01/2017 | 937.00 | 00006307032480 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 207/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/01/2017 | 937.00 | 00004751404431 | MARIA EUCIDALIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 304/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/01/2017 | 937.00 | 00005383708405 | MARIA LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 305/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/01/2017 | 937.00 | 00099250292449 | MARIA SUELY MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 306/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/01/2017 | 437.26 | 00004032964475 | KLEDSON LINHARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(VARRIÇÃO E COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 282/2017, A CARGODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/01/2017 | 937.00 | 00003866280416 | MARINA SARMNETO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 307/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/01/2017 | 937.00 | 00001580609465 | LEANDRO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(VARRIÇÃO E COLETA DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 283/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/01/2017 | 937.00 | 00070988409470 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 308/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/01/2017 | 937.00 | 00011945536489 | JOSENILDO CANDIDO NETO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(VARRIÇÃO E COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 288/2017, A CARGODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/01/2017 | 937.00 | 00011649130422 | LUZINALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 290/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/01/2017 | 937.00 | 00005408426483 | LUZIMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 289/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/01/2017 | 937.00 | 00001580609465 | LEANDRO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(VARRIÇÃO E COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 283/2017, A CARGODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/01/2017 | 937.00 | 00007248812471 | FRANCISCO DE ASSIS ROQUE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 240/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/01/2017 | 937.00 | 00010708748414 | WENIA CRISTINA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 335/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/01/2017 | 937.00 | 00010816537445 | LINDOMAR BRASILEIRO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(VARRIÇÃO E COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 284/2017, A CARGODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/01/2017 | 937.00 | 00016775539878 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 241/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/01/2017 | 937.00 | 00003482133441 | FRANCISCO ESTRELA DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 242/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/01/2017 | 437.26 | 00030931991404 | FRANCISCO FELIX DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 243/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/01/2017 | 937.00 | 00004706559332 | JOSE BRASILEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 261/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/01/2017 | 937.00 | 00002798087473 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 244/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/01/2017 | 937.00 | 00010213528452 | ERINALDO BORGES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 227/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/01/2017 | 937.00 | 00010787254460 | FRANCISCO PETRUCIO LIMA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 245/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/01/2017 | 937.00 | 00007516480436 | FRANCISCO SEVERINO DE ABRANTES | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 246/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/01/2017 | 937.00 | 00010874312477 | MANOEL RIVALDO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 292/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/01/2017 | 937.00 | 00004935961430 | LUCIANO PINHEIRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 287/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/01/2017 | 937.00 | 00009486315469 | LUCIANO GONÇALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(VARRIÇÃO E COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 286/2017, A CARGODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/01/2017 | 937.00 | 00011904292410 | LUANA INGRID DANTAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(VARRIÇÃO E COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 285/2017, A CARGODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/01/2017 | 937.00 | 00003700856474 | RENALDO DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(VARRIÇÃO E COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 313/2017, A CARGODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/01/2017 | 937.00 | 00010647220407 | RENATO FERREIRA SULINO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(VARRIÇÃO E COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 314/2017, A CARGODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/01/2017 | 937.00 | 00086132876545 | CARLOS HENRIQUE SANTOS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(VARRIÇÃO E COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 216/2017, A CARGODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/01/2017 | 499.73 | 00002741171424 | CICERO GONÇALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(VARRIÇÃO E COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 218/2017, A CARGODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/01/2017 | 437.26 | 00000894242474 | RICARDO FERNANDES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(VARRIÇÃO E COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 316/2017, A CARGODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/01/2017 | 499.73 | 00004064014464 | EDMAR LUIS MENDES | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(VARRIÇÃO E COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 224/2017, A CARGODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/01/2017 | 937.00 | 00097892580468 | ELIOMAR FLORENTINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(VARRIÇÃO E COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 225/2017, A CARGODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/01/2017 | 937.00 | 00001270895435 | CARLOS AUGUSTO ALVES | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 214/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/01/2017 | 343.57 | 00007558688469 | JOSE LOPES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(VARRIÇÃO E COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 270/2017, A CARGODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/01/2017 | 937.00 | 00001061840409 | JOSÉ DA PIEDADE LINS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(VARRIÇÃO E COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 266/2017, A CARGODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/01/2017 | 937.00 | 00025914796822 | JOSÉ EVANGELISTA DANTAS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(VARRIÇÃO E COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 267/2017, A CARGODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/01/2017 | 937.00 | 00011900514435 | JOSE JEFFERSON DE FIGUEIREDO SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(VARRIÇÃO E COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 268/2017, A CARGODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/01/2017 | 937.00 | 00006958148428 | CARLOS EDUARDO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 215/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/01/2017 | 937.00 | 00013308344882 | CICERO BESERRA DE MOURA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 217/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/01/2017 | 937.00 | 00007354360457 | JOSÉ JUSENILDO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(VARRIÇÃO E COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 269/2017, A CARGODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/01/2017 | 937.00 | 00005642466461 | ANTONIO MARCOS COELHO DOS SANTOS. | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 209/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/01/2017 | 937.00 | 00005338134411 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS 13 | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 210/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/01/2017 | 937.00 | 00010815772408 | RUBENILDO BRASILEIRO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(VARRIÇÃO E COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 326/2017, A CARGODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/01/2017 | 937.00 | 00000885538412 | ALIRIO NOGUEIRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 200/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/01/2017 | 937.00 | 00005724820439 | RICARDO JANUARIO FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(VARRIÇÃO E COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 317/2017, A CARGODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/01/2017 | 937.00 | 00001034436490 | ALEXSANDRA ARAUJO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 199/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/01/2017 | 937.00 | 00009603134430 | RICARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(VARRIÇÃO E COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 315/2017, A CARGODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/01/2017 | 937.00 | 00003947835493 | ALCINILDO PEREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 198/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/01/2017 | 937.00 | 00008392924495 | ERICA ALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(VARRIÇÃO E COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 226/2017, A CARGODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/01/2017 | 937.00 | 00039724242803 | DAUDETE ROSA LUIZ | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 222/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/01/2017 | 937.00 | 00009138700484 | CLAUDIO CORDEIRO LOPES | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(VARRIÇÃO E COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 220/2017, A CARGODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/01/2017 | 937.00 | 00002315094488 | DAMIAO AVELINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 221/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/01/2017 | 937.00 | 00005255052450 | ADRIANA FILIPES DE BARROS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(VARRIÇÃO E COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 196/2017, A CARGODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/01/2017 | 937.00 | 00015737604802 | FRANCISCO VIEIRA LINS FILHO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 247/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/01/2017 | 937.00 | 00045799725115 | ANTONIO VICTOR E OUTROS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 211/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/01/2017 | 937.00 | 00007318101471 | ANA HAYARA DE OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(VARRIÇÃO E COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 204/2017, A CARGODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/01/2017 | 937.00 | 00006225476407 | ANDRE RODRIGUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(VARRIÇÃO E COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 206/2017, A CARGODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/01/2017 | 937.00 | 00009831242483 | ANDERSON FERREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 205/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/01/2017 | 937.00 | 00006073658460 | ADRIANA GERMANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(VARRIÇÃO E COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 197/2017, A CARGODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/01/2017 | 937.00 | 00007941777436 | CLAUDIANO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 219/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/01/2017 | 468.50 | 00007882010421 | AMELIA OLIVEIRA MENDES | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(VARRIÇÃO E COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 203/2017, A CARGODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/01/2017 | 437.26 | 00012615429833 | EVANDRO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(VARRIÇÃO E COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 228/2017, A CARGODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/01/2017 | 937.00 | 00001528036107 | GEOVAN DA COSTA BERNARDO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(VARRIÇÃO E COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 248/2017, A CARGODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/01/2017 | 937.00 | 00009520583408 | JOSE TEODOSIO CELESTINO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(VARRIÇÃO E COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 276/2017, A CARGODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/01/2017 | 499.73 | 00004397939470 | JOSE MARCOS LIMA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(VARRIÇÃO E COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 273/2017, A CARGODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/01/2017 | 937.00 | 00005035068420 | PAULO CESAR RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(VARRIÇÃO E COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 310/2017, A CARGODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/01/2017 | 937.00 | 00090364538368 | PAULO SERGIO DIAS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(VARRIÇÃO E COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 311/2017, A CARGODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/01/2017 | 937.00 | 00005068552445 | REGINALDO JOSE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(VARRIÇÃO E COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 312/2017, A CARGODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/01/2017 | 937.00 | 00009638477407 | GERALDO ESTRELA FILHO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(VARRIÇÃO E COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 249/2017, A CARGODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/01/2017 | 937.00 | 00085379867472 | GERALDO LUIZ DE LIMA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(VARRIÇÃO E COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 250/2017, A CARGODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/01/2017 | 937.00 | 00026473936807 | GUILERMES JORGE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(VARRIÇÃO E COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 252/2017, A CARGODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/01/2017 | 937.00 | 00070421367482 | HELENO LUIZ DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(VARRIÇÃO E COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 253/2017, A CARGODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/01/2017 | 937.00 | 00080213014491 | VANIA MARIA DA ROCHA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 332/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/01/2017 | 937.00 | 00007874566408 | JOSE RODOLFO DE MEDEIROS 15 | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 274/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/01/2017 | 937.00 | 00005732188460 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA II | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 275/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/01/2017 | 937.00 | 00011238361404 | IURE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(VARRIÇÃO E COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 255/2017, A CARGODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/01/2017 | 937.00 | 00008485237412 | JOSE AILTON BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(VARRIÇÃO E COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 258/2017, A CARGODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/01/2017 | 937.00 | 00009524747430 | JOSENILDO DE SOUSA E SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 278/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/01/2017 | 374.79 | 00005934003488 | WASHINGTON SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(VARRIÇÃO E COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 333/2017, A CARGODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/01/2017 | 937.00 | 00043702244468 | VALDIR LUIS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 330/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/01/2017 | 937.00 | 00003079588410 | JOSE VITURINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(VARRIÇÃO E COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 277/2017, A CARGODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/01/2017 | 937.00 | 00007711133405 | WELITON PEREIRA DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(VARRIÇÃO E COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 334/2017, A CARGODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/01/2017 | 937.00 | 00002352446430 | FRANCISCA MARCOLINO DE MEDEIROS. | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 234/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/01/2017 | 593.43 | 00011629979406 | FRANCISCO ANDERSON LEANDRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(VARRIÇÃO E COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 320/2017, A CARGODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/01/2017 | 937.00 | 00004229052405 | FRANCISCO COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 236/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/01/2017 | 937.00 | 00075951100410 | IRENE BATISTA DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 254/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/01/2017 | 937.00 | 00026310341472 | JOSE AMANCIO IRMAO. | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(VARRIÇÃO E COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 259/2017, A CARGODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/01/2017 | 937.00 | 00012250509441 | EVANDRO FLORENCIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(VARRIÇÃO E COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 229/2017, A CARGODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/01/2017 | 937.00 | 00004456516445 | IVANALDO JUCELINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 256/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/01/2017 | 937.00 | 00017429817807 | GERALDO SERAFIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 2512017,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/01/2017 | 937.00 | 00004948296481 | FRANCILENE MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(VARRIÇÃO E COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 230/2017, A CARGODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/01/2017 | 937.00 | 00009524749483 | FRANCIMARA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(VARRIÇÃO E COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 231/2017, A CARGODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/01/2017 | 937.00 | 00012156864470 | JOSÉ ANTONIO FÉLIX SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 260/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/01/2017 | 937.00 | 00006108358408 | FRANCINEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(VARRIÇÃO E COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 232/2017, A CARGODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/01/2017 | 937.00 | 00005680813408 | FRANCISCA ALVES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 233/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/01/2017 | 937.00 | 00005713210464 | RONALDO DA SILVA MENDES | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 322/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/01/2017 | 937.00 | 00005383709479 | FRANCUELDO ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 325/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/01/2017 | 937.00 | 00010386745498 | ALISSON ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 201/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/01/2017 | 374.79 | 00005934003488 | WASHINGTON SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 333/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/01/2017 | 937.00 | 00012151119408 | JOSE MARCOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 272/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/01/2017 | 937.00 | 00097885274420 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 237/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/01/2017 | 937.00 | 00096558610400 | JOSIMAR CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 280/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/01/2017 | 937.00 | 00009872384428 | VANDEÍ VIEIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 331/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/01/2017 | 499.73 | 00034651698832 | RITA DE CASSIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 321/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/01/2017 | 937.00 | 00003651870545 | ROSIMEIRE VIEIRA DOS SANTOS SALES | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 324/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/01/2017 | 937.00 | 00041924547856 | SEBASTIAO GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 328/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/01/2017 | 499.73 | 00011353355403 | TEREZA SUSANA JANUARIO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 329/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/01/2017 | 374.79 | 00004438340403 | RUBIETSOM ALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 327/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/01/2017 | 937.00 | 00004948315451 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 279/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/01/2017 | 1300.00 | 00010727838431 | RICARDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, CONFORME CONTRATO Nº 318/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/01/2017 | 1300.00 | 00012725201888 | ANTONIO DIAS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CERCA DE ARAME E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS PORTÕES ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO Nº 208/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE POPULAR ENÉAS PRETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/01/2017 | 250.00 | 00075951541468 | AFONSO DANTAS MARTINS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA "LETREIRO" DO CLUBE POPULAR ENÉAS PRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E REFORMA NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/01/2017 | 1750.00 | 00085380156487 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVÇOS DE OPERADOR DE MÁQUNA RETRO-ESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, MANUTENÇÃO OU REFORMA DE ESTRADAS NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO Nº 336/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/01/2017 | 1400.00 | 00042419751434 | JOSE LOPES MARTINS | CORRESPONDENTE AO VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA PÁ CARREGADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, MANUTENÇÃO OU REFORMA DE ESTRADAS NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO Nº 338/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/01/2017 | 1750.00 | 00055260900430 | RIVALDO RIBEIRO GONCALVES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUNA RETRO-ESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, MANUTENÇÃO OU REFORMA DE ESTRADAS NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO Nº 337/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/01/2017 | 1400.00 | 00005389394437 | FRANCINALDO RODRIGUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA PÁ CARREGADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, MANUTENÇÃO OU REFORMA DE ESTRADAS NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO Nº 339/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/01/2017 | 428.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES E TROCA DE SEGREDOS DAS SALAS ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/01/2017 | 1300.00 | 00005541984440 | RILDENILDO PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, CONFORME CONTRATO Nº 319/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/01/2017 | 1300.00 | 00060237899434 | FRANCISCO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, CONFORME CONTRATO Nº 341/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/01/2017 | 1300.00 | 00069238669449 | FRANCIERME FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, CONFORME CONTRATO Nº 344/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/01/2017 | 1300.00 | 00000876564422 | ODILON PEREIRA DE MENDON€A NETO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, CONFORME CONTRATO Nº 309/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/01/2017 | 1300.00 | 00071075912407 | RONALDO PEREIRA LOPES | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, CONFORME CONTRATO Nº 323/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/01/2017 | 937.00 | 00008027629489 | EURISMAR GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEITURISTA NA EXECUÇÃO DE COLETA DOS REGISTROS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS,E ENTREGA DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DOS USUÁRIOS DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 356/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/01/2017 | 937.00 | 00001319275400 | FABIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEITURISTA NA EXECUÇÃO DE COLETA DOS REGISTROS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS,E ENTREGA DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DOS USUÁRIOS DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 357/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/01/2017 | 937.00 | 00003605911404 | FRANCISCO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEITURISTA NA EXECUÇÃO DE COLETA DOS REGISTROS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS,E ENTREGA DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DOS USUÁRIOS DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 358/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/01/2017 | 937.00 | 00002534362496 | FRANCISCO FABIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEITURISTA NA EXECUÇÃO DE COLETA DOS REGISTROS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS,E ENTREGA DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DOS USUÁRIOS DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 359/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/01/2017 | 937.00 | 00005598101483 | FRANCISCO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEITURISTA NA EXECUÇÃO DE COLETA DOS REGISTROS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS,E ENTREGA DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DOS USUÁRIOS DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 360/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/01/2017 | 937.00 | 00009460682405 | JANIARLEY LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEITURISTA NA EXECUÇÃO DE COLETA DOS REGISTROS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS,E ENTREGA DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DOS USUÁRIOS DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 361/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/01/2017 | 937.00 | 00080607110406 | NIORDAN BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEITURISTA NA EXECUÇÃO DE COLETA DOS REGISTROS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS,E ENTREGA DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DOS USUÁRIOS DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 363/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/01/2017 | 1725.00 | 00007545776437 | ALAN JORGE QUEIROGA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 351/2017, CONSISTENTE NA EXECUÇÃO DAS SEGUINTES ATIVIDADES: A) ELABORAÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA; B) CONTROLAR AS RECEITAS FINANCEIRAS REGISTRADO A ENTRADA E SAÍDA DE NUMERÁRIOS, ORIENTANDO TECNICAMENTE A ATRAÇÃO DOS SERVIDORES DO SETOR E ADMINISTRANDO ATIVIDADES RELATIVAS À SUA ÁREA DE ATUAÇÃO JUNTO AO DAESA, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/01/2017 | 1725.00 | 00088563456415 | JOAO HONORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO PELO CONTRATADO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CONSISTENTE NA EXECUÇÃO DAS SEGUINTES ATIVIDADES: A) COORDENAR O SUPRIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS ÓRGÃOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEMAENTO AMBIENTAL DE SOUSA - DAESA; B) ORDENAR E PROGRAMAR AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E OS INVESTIMENTO DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 352/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/01/2017 | 937.00 | 00070284631418 | ALEX RODRIGUES | SERVIÇOS DE ENCANADOR EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO MUNICIPIO DE SOUSA/PB, JUNTO AO DAESA, CONF. CONTRATO Nº 364/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/01/2017 | 1311.80 | 00096558717468 | FRANCISCO AMILTON FERREIRA SARMENTO. | SERVIÇOS DE ENCANADOR EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICIPIO DE SOUSA/PB, JUNTO AO DAESA, CONF. CONTRATO Nº 368/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/01/2017 | 1311.80 | 00010139383808 | GERALDO ALVES SOBRINHO | SERVIÇOS DE ENCANADOR EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICIPIO DE SOUSA/PB, JUNTO AO DAESA, CONF. CONTRATO Nº 369/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/01/2017 | 1311.80 | 00005650102473 | GRACIANO TEODORO CELESTINO | SERVIÇOS DE ENCANADOR EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICIPIO DE SOUSA/PB, JUNTO AO DAESA, CONF. CONTRATO Nº 370/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/01/2017 | 1725.00 | 00007989552442 | HERMANO MANOEL FRANCISCO FIGUEIREDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CONSISTENTE NA EXECUÇÃO DAS SEGUINTES ATIVIDADES: A) PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PESQUISAS DESTINADOS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O DESENVOLVIMENTO E AMPLIAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, SANEAMENTO E LIMPEZA PÚBLICA PRESTADOS PELO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 353/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/01/2017 | 937.00 | 00076005780425 | JAIR VIRIGINIO RODRIGUES | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO MUNICIPIO DE SOUSA/PB, JUNTO AO DAESA, CONF. CONTRATO Nº 371/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/01/2017 | 937.00 | 00000090698444 | DAMIAO LAURINDO DA SILVA | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO MUNICIPIO DE SOUSA/PB, JUNTO AO DAESA, CONF. CONTRATO Nº 367/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/01/2017 | 937.00 | 00027855282807 | ROBERTO SEVERINO DE SANTANA | SERVIÇOS DE ENCANADOR EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO MUNICIPIO DE SOUSA/PB, JUNTO AO DAESA, CONF. CONTRATO Nº 373/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/01/2017 | 937.00 | 00008824841414 | JOSÉ OSVALDO MEDEIROS FAGUNDES NEVES | SERVIÇOS DE ENCANADOR EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO MUNICIPIO DE SOUSA/PB, JUNTO AO DAESA, CONF. CONTRATO Nº 372/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/01/2017 | 1000.00 | 00028792572472 | FRANCISCO MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CONSISTENTE NA EXECUÇÃO DAS SEGUINTES ATIVIDADES: A) COORDENAR, ACOMPANHAR E AVALIAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB PRESTADOS PELO DAESA, B) REALIZAR O CONTROLE PERMANENTE DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES E DE CONSUMO UTIIZADOS NA CONSECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO Nº 354/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/01/2017 | 937.00 | 00012156921458 | ERIK HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DOS SERVIÇOS DE ATENDENTE COMERCIAL CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM DA REALIZACAO DO ATENDIMENTO AOS CONSUMIDORES DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO DEPARTAMENTO DE AGUA , ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTALDE SOUSA - DAESA CONFORME CONTRATO Nº 355/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/01/2017 | 937.00 | 00037127134871 | MARCELO DANTAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEITURISTA NA EXECUÇÃO DE COLETA DOS REGISTROS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS,E ENTREGA DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DOS USUÁRIOS DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 362/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/01/2017 | 937.00 | 00007534598419 | FELIPE MARCELINO DA SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEITURISTA NA EXECUÇÃO DE COLETA DOS REGISTROS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS,E ENTREGA DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DOS USUÁRIOS DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 380/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/01/2017 | 937.00 | 00006255632474 | ASSENILSON MORAIS DE ARAUJO | VALOR QUE SEM EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ENCANADOR EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUÍÇÃO DE AGUA DO MUNICÍPIO DE SOUSA JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 365/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/01/2017 | 937.00 | 00010407437495 | COSMO KERMERSON DA SILVA | VALOR QUE SEM EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ENCANADOR EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUÍÇÃO DE AGUA DO MUNICÍPIO DE SOUSA JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 366/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/01/2017 | 655.90 | 00011024959481 | MESSIAS BARBOSA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SEM EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENCANADOR EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUÍÇÃO DE AGUA DO MUNICÍPIO DE SOUSA JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 378/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/01/2017 | 1311.80 | 00091117640400 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCANADOR EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICIPIO DE SOUSA JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 374/2017, À CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/01/2017 | 1311.80 | 00075951320453 | GILBERTO VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCANADOR EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICIPIO DE SOUSA JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 375/2017, À CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/01/2017 | 1311.80 | 00006225391401 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCANADOR EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICIPIO DE SOUSA JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 376/2017, À CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/01/2017 | 1311.80 | 00003858514802 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCANADOR EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICIPIO DE SOUSA JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 377/2017, À CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/01/2017 | 1311.80 | 00009983179423 | MOISEIS FRANCISCO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCANADOR EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICIPIO DE SOUSA JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 379/2017, À CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/01/2017 | 10715.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC INFRA ESTRUTURA (COM) MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/01/2017 | 1800.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 15000(QUINZE MIL) UNIDADES DE IMPRESSÃO 4X4, COR PAPEL OFSET, COM PICOTE NO CENTRO(CONTAS DE ÁGUA DO DAESA), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. QUANTIDADE - 15.000 / VALOR UNITARIO - R$0,12 / VALOR TOTAL - R$1800,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/01/2017 | 25635.17 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EST) MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/01/2017 | 8253.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ROD (EST) MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/01/2017 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, DAESA (COM) RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/01/2017 | 1550.00 | 00002279781450 | EDMILSON FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PEDREIRO, COM ATIVIDADES QUE CONSISTEM NO REPARO DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E ASSENTAMENTO DA CERÂMICA DA ESCADA DA SEDE DA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 185/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/01/2017 | 86.39 | 11985942000192 | CEMAR - CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL MARGARIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DE INSCRICAO DE PARTICIPACAO DO CONSELHEIRO VANILSON AUGUSTO DA SILVA, NO X ENCONTRO INTERESTADUAL, NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB NOS DIAS 23,24,25 E 26 DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/01/2017 | 9679.76 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CREDENDO VIDES MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/01/2017 | 8990.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC ASSISTENCIA SOCIAL (COM) MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/01/2017 | 30558.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL (EST) MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/01/2017 | 5901.19 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (EST) MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/01/2017 | 5464.48 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS (EST) MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/01/2017 | 13729.73 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC AGRICULTURA (EST) MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/01/2017 | 5540.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COM) MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/01/2017 | 937.00 | 00067622577472 | FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME CONTRATO SOB Nº 034/2017, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/01/2017 | 5037.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO (COM) MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/01/2017 | 2520.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO ( EST) MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/01/2017 | 9874.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO DAESA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/01/2017 | 12081.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA Nº 22.576-2, NO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/01/2017 | 937.00 | 00001864453427 | ROGERIO CANDIDO BESERRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, REALIZADO NA UTB ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ - "O MARIZÃO", A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO SOB Nº 031/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/01/2017 | 1171.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (EST) MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/01/2017 | 7265.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (COM) MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/01/2017 | 31721.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO M DE CULTURA - BANDA DE MUSICA (EST) MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/01/2017 | 17564.03 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO M DE CULTURA (EST) MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/01/2017 | 937.00 | 00074183257468 | JOSILDO GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇOES) DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DE SOUSA STTRANS, MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/01/2017 | 937.00 | 00046744584472 | FRANCISCO UBERLANDI DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇOES) DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DE SOUSA STTRANS, MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/01/2017 | 937.00 | 00089344367434 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇOES) DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DE SOUSA STTRANS, MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/01/2017 | 5037.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO (COM) MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/01/2017 | 65541.54 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO (EST) MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2017 | 2300.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO Nº 1005/2017 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, LOCALIZADO A RUA BASILIO SILVA, Nº 58, CENTRO - SOUSA/PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO "CREDENDO VIDES", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/01/2017 | 5037.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONTROLADORIA GERAL (COM) MES JANEIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/01/2017 | 7255.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL (COM) MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/01/2017 | 2000.00 | 09178562000102 | JOSE RIBAMAR DE SA BRUNO ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PRODUTOR COM ATIVIDADE DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE EVENTOS EM AUDIO, VÍDEO E PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA TODOS OS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPÁL DE SOUSA, CONFORME CONTRATO SOB Nº 381/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/01/2017 | 65.00 | 00014875899807 | JOSÉ NATUM GOMES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DE MICROSYSTEM UTILIZADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO CREDENDO VIDES - CASA LAR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/01/2017 | 1350.00 | 00007651906489 | WELLINGTON NEVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO, NAS INSTALAÇÕES E FECHADURAS DAS PORTAS E MANUTENÇÃO DOS MÓVEIS DO CREDENDO VIDES - CASA LAR, CONFORME CONTRATO PMS/SECAD Nº 188/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/01/2017 | 89.95 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL DE 20L (SEM VASILHAME) DESTINADOS A SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE SOUSA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES INTERNAS DO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/01/2017 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO SISTEMA DE CONDUTORES DO MUNICIPIO DESSA SUPERINTENDENCIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/01/2017 | 563.00 | 12669912000130 | KALLYNE DANTAS MENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE 03(TRES) BATERIAS DE MARCA HELIAR, 01(UMA) FITA DE FREIO, 01(UMA) LAMPADA FAROL DE MARCA PHILIPS E 01(UM) CABO DE FREIO DESTINADO AS MOTOCICLETAS DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO-STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 31/01/2017 | 132500.00 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL, DE VARRICAO, RESIDUOS PROVENIENTES DE PODACAO E RESIDUOS SOLIDOS CLASSIFICADOS COMO ENTULHO E DIVERSIFICADOS EM ATERRO SANITARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/01/2017 | 132500.00 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL, DE VARRICAO, RESIDUOS PROVENIENTES DE PODACAO E RESIDUOS SOLIDOS CLASSIFICADOS COMO ENTULHO E DIVERSIFICADOS EM ATERRO SANITARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | PREPARO DO SOLO PARA AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/01/2017 | 12500.00 | 00057251614804 | PALMERIO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE TRATOR ARADOR COM GRADE DESTINADO A CORTES DE TERRA NA ZONA RURAL, PARA ATIVIDADES DIÁRIAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO CMS Nº 036/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/01/2017 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA REFLETORA PARA O AUTOMÓVEL - PLACA QFJ 3096, MODELO CORSA CLASSIC 2015, COR BRANCA, CHASSI - 8AGSU1920FR171050 QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/01/2017 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA REFLETORA PARA O AUTOMÓVEL - PLACA QFL 5097, MODELO CORSA CLASSIC 2015, COR BRANCA, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/01/2017 | 475.00 | 00011649130422 | LUZINALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NOS REPAROS FEITOS NO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E NO DA SEDE DA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº PMS/SECAD 187/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/01/2017 | 937.00 | 00076006310406 | MARIA AUGUSTA LIMA BRAGA | VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES TEMPORÁRIAS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO EDUCADOR SOCIAL NO CENTRO ED REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO PMS/SECAD Nº 043/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/01/2017 | 937.00 | 00007411612499 | MOSANIEL MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES TEMPORÁRIAS DE EXCEPCINAL INTERESSE PÚBLICO, COMO EDUCADOR SOCIAL NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO PMS/SECAD Nº 044/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 31/01/2017 | 778.00 | 00006895759476 | FRANCISCO EDNO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FUNILEIRO, NO CONSERTO DOS ARMÁTIOS DA PADARIA DO PROGRAMA PÃO NA MESA, CONFORME CONRATO DE Nº PMS/SECAD 189/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/01/2017 | 400.00 | 00006628461840 | JILMAR ELIAS DE MENEZES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONOU NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2017 O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, CONFORME CONTRATO DE PMS/SECAD Nº 005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/01/2017 | 299.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL DE 20L (SEM VASILHAME) DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES INTERNAS DO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/01/2017 | 200.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) VASILHAMES DE 20L PARA ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES INTERNAS DO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 31/01/2017 | 1170.00 | 00087398397453 | RILVANDO GONÇALVES PORDEUS | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM ROÇADEIRA MOTORIZADA E MOTOSERRA, PERTENCENTES A ESTE MUNICPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 31/01/2017 | 1170.00 | 00072820047491 | FRANCISCO DANTAS VERAS SOBRINHOS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TESOURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PODAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/01/2017 | 1800.00 | 00056875959453 | LUIZ CARLOS NUNES | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ESCADAS DE MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PODAÇÃO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/01/2017 | 937.00 | 00008374294477 | JOSEANA ANDRÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 348/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/01/2017 | 264.00 | 00006479932447 | LUZIANA LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a fornecimento de quentinhas aos funcionarios que trabalharam no horário extraordinário a serviço desta Secretária de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/01/2017 | 2000.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELET.IND.E COM.LTDA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ENROLAMENTO DE 04(QUATRO) BOMBAS SUBMERSAS INCLUINDO REPOSIÇÃO DE ROLAMENTO, SELO, OLEO E SERVIÇOS GERAIS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO DAESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/01/2017 | 937.00 | 00064544184487 | MARIA MARLENE JARDELINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 347/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/01/2017 | 35.94 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL DE 20L (SEM VASILHAME) DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES INTERNAS DO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/01/2017 | 47.92 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL DE 20L (SEM VASILHAME) DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES INTERNAS DO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/01/2017 | 360.00 | 00006479932447 | LUZIANA LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a fornecimento de quentinhas aos funcionarios que trabalharam no horário extraordinário a serviço desta Secretária de Finanças. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/01/2017 | 1818.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | CORRESPONDENTE AO DEBITO EM NOSSA CONTA SOB N° 7397-0, REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS COBRADOS NA AUTENTICAÇÃO DE BOLETOS DO MUNICIPIO DE SOUSA NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/01/2017 | 11.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA 283.144-9, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/01/2017 | 380.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) VASILHAMES DE 20L PARA ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES INTERNAS DO SETOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/01/2017 | 616.97 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 103 (CENTO E TRÊS) GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL DE 20L (SEM VASILHAME), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES INTERNAS DO SETOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/01/2017 | 94.99 | 00060118075420 | NUBIA PIRES DE ALMEIDA BERNARDO | CORRESPOSPONDENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, NO QUE TANGE A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA, JUNTO A SEDAM, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/01/2017 | 300.00 | 00029936551400 | ITAMAR SEVERINO RAMALHO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/01/2017 | 180.00 | 00011003880444 | JOSE OTACIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/01/2017 | 223.59 | 00048624500400 | JOAO ABRANTES NETO | CORRESPOSPONDENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2017, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 505/2016(ART. 54 A 57 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 002 DE 10 DE JANEIRO DE 1994). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/01/2017 | 200.00 | 00010939980401 | ALEX ANTONIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/01/2017 | 180.00 | 00016090121860 | AGNEIDE DE LIMA VANDERLEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/01/2017 | 200.00 | 00060116137487 | ANTONIA CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/01/2017 | 180.00 | 00006264637424 | ANDREA MARIA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/01/2017 | 250.00 | 00097885045404 | CICERA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/01/2017 | 300.00 | 00009090447407 | DANIELE ISAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/01/2017 | 180.00 | 00005053834466 | ELAINE LEANDRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/01/2017 | 250.00 | 00006474097477 | CÂNDIDA DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/01/2017 | 200.00 | 00006328585403 | CELIO IVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/01/2017 | 200.00 | 00004287616405 | CLARICE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/01/2017 | 230.00 | 00009611338481 | ERICA MARIA DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/01/2017 | 300.00 | 00000092196411 | ELIZABETE FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/01/2017 | 180.00 | 00000616440804 | ELZA GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/01/2017 | 95.84 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL DE 20L (SEM VASILHAME) DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES INTERNAS DO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/01/2017 | 200.00 | 00012151482405 | SIDNEY ALEXANDRE BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/01/2017 | 350.00 | 00017521597800 | FRANCISCA AMELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/01/2017 | 200.00 | 00003662836424 | FRANCISCO ADELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/01/2017 | 300.00 | 00005543117477 | FRANCISCA DE ALMEIDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/01/2017 | 250.00 | 00007488131444 | FABRICIA GADELHA DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/01/2017 | 200.00 | 00037869376809 | FERNANDO HELENO DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/01/2017 | 180.00 | 00071398225495 | FRANCISCA DILAMARA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/01/2017 | 180.00 | 00002559518929 | GENILSON ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/01/2017 | 200.00 | 00010692747478 | GEONIO BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/01/2017 | 250.00 | 00007078916476 | GIZEUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/01/2017 | 200.00 | 00046749128491 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/01/2017 | 180.00 | 00089341805449 | JOSE ROBERTO DA SILVA-DESEJO DE MENINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/01/2017 | 223.59 | 00048624500400 | JOAO ABRANTES NETO | CORRESPOSPONDENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DO DER, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2017, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 505/2016(ART. 54 A 57 DALEI COMPLEMENTAR Nº 002 DE 10 DE JANEIRO DE 1994). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/01/2017 | 250.00 | 00064544796415 | JOSEFA ORLANDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/01/2017 | 250.00 | 00007739829498 | JULIANA LOPES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/01/2017 | 700.00 | 00004173066449 | JOSE OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/01/2017 | 180.00 | 00007319442400 | JULIANA FRANCISCA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/01/2017 | 180.00 | 00006562160421 | JOANA SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/01/2017 | 150.00 | 00042421730406 | LUIZ BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/01/2017 | 180.00 | 00071230170480 | MARIANA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/01/2017 | 180.00 | 00079832202434 | MARIA VANUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/01/2017 | 250.00 | 00003301513476 | MARIA APARECIDA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/01/2017 | 250.00 | 00007077038408 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/01/2017 | 180.00 | 00006366319405 | MARIA NAIGNA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/01/2017 | 180.00 | 00006229907488 | MARIA DO SOCORRO LOPES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/01/2017 | 264.00 | 00006479932447 | LUZIANA LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a fornecimento de quentinhas aos funcionarios que trabalharam no horário extraordinário a serviço da Chefia de Gabinete. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/01/2017 | 200.00 | 00042421489415 | MARIA ILCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/01/2017 | 200.00 | 00005003465424 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/01/2017 | 250.00 | 00027484073857 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/01/2017 | 150.00 | 00057012881453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/01/2017 | 200.00 | 00008803780424 | MARIA DO CARMO FORTUNATO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/01/2017 | 180.00 | 00027291164869 | MARIA DE FATIMA DA SILVA IV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/01/2017 | 180.00 | 00005099130402 | MARCIA MARIA DE PAULA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/01/2017 | 180.00 | 00009441866458 | MARIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/01/2017 | 180.00 | 00005560053414 | MARIA CLEIDIANA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/01/2017 | 180.00 | 00008097308479 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/01/2017 | 180.00 | 00005713422488 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/01/2017 | 180.00 | 00007554497464 | MAYARA RAMALHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/01/2017 | 150.00 | 00011357323450 | NATALIA CALIXTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/01/2017 | 300.00 | 00008828607475 | ALEX ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/01/2017 | 200.00 | 00002170947400 | PEDRO ALVES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/01/2017 | 200.00 | 00006369835447 | EDNA LUCIA MARIA DA SILVA MATIAS | VALOR REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/01/2017 | 180.00 | 00020588500410 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/01/2017 | 200.00 | 00042421675472 | SEBASTIAO ALVES SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/01/2017 | 180.00 | 00004961092436 | VALDENORA NILZA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/01/2017 | 200.00 | 00071439746419 | VANESSA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/01/2017 | 150.00 | 00010544381459 | FRANCIELLE DIAS DE FRANÇA | VALOR REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/01/2017 | 300.00 | 00057018383404 | ZULMIRA ANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/01/2017 | 200.00 | 00067436358472 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/01/2017 | 60.00 | 00037438891453 | MARIA GONÇALVES JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/01/2017 | 200.00 | 00037475701867 | LAUDILEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/01/2017 | 300.00 | 00010890045402 | LEANDRO EDSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/01/2017 | 600.00 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE TENDAS À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA A SOLENIDADE DE POSSE, NO DIA 1º DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/01/2017 | 200.00 | 00000090691431 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/01/2017 | 300.00 | 00004436850455 | MARIA DO SOCORRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/01/2017 | 280.00 | 00009397511432 | MARIANA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/01/2017 | 150.00 | 00012062803443 | RAIANNY HELLEN FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/01/2017 | 59.90 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL DE 20L (SEM VASILHAME) DESTINADOS A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES INTERNAS DO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/01/2017 | 1493.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCÁRIA,NO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 34.631-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/01/2017 | 89.95 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL DE 20L (SEM VASILHAME) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES INTERNAS DO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/01/2017 | 198.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº24.219-5. NO MÊS DE JANEIR DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/01/2017 | 1873.92 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, NO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 60.000114-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/02/2017 | 937.00 | 00026702908172 | FRANCISCO JOAO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UTB PAÇO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/02/2017 | 150.00 | 00070443424187 | MARIA JUCELIA FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/02/2017 | 280.00 | 00002865905497 | VALDENILTON RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/02/2017 | 200.00 | 00060116447400 | MARIA DE FATIMA GOMES ALVES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/02/2017 | 100.00 | 00009171889779 | VANDERLÉIA MIGUEL CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/02/2017 | 150.00 | 00003783668409 | FRANCISCA FRANCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/02/2017 | 150.00 | 00003642945406 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/02/2017 | 150.00 | 00097884936453 | MANOEL CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/02/2017 | 200.00 | 00003350758436 | GLORIA GEANY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/02/2017 | 937.00 | 00005383289402 | TEREZINHA ROSA MATIAS | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UTB CASA DE APOIO DE SOUSA, LOCALIZADO NA CIDADE JOAO PESSOA NO ESTADO DA PARAIBA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/02/2017 | 980.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | CORREPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/02/2017 | 937.00 | 00001395708452 | LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UTB CASA DE APOIO DE SOUSA, LOCALIZADO NA CIDADE JOAO PESSOA NO ESTADO DA PARAIBA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | EXPANSÃO DO ENSINO | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/02/2017 | 19035.60 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REALTIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O TRANSPORTRE DE ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR/OU ENSINO TECNICO PROFISSIONALIZANTE NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NOS MUNICÍPIOS DE CAJAZEIRAS E POMBAL/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONVÊNIO DA LEI N°. 2.172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/02/2017 | 1500.00 | 18766273000107 | DAYANE VIEIRA DE SOUSA 09067412465 | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS EM GERAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOUSA/PB, CONFORME CONTRATO SOB Nº 075/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/02/2017 | 378.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/02/2017 | 2300.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO Nº 1005/2017 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, LOCALIZADO A RUA BASILIO SILVA, Nº 58, CENTRO - SOUSA/PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO "CREDENDO VIDES", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/02/2017 | 1500.00 | 18766273000107 | DAYANE VIEIRA DE SOUSA 09067412465 | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS EM GERAL, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SOUSA/PB, CONFORME CONTRATO SOB Nº 075/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/02/2017 | 379.96 | 00005601457484 | VANILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À 04 (QUATRO) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL -PB, DO DIA 14/03 À 17/03 DO ANO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO "X ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS E DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES" NA REFERIDA CIDADE, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL MARGARIDA PEREIRA DA SILVA, CONFORME TERMO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO, À CARGO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/02/2017 | 1350.00 | 00007651906489 | WELLINGTON NEVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO, NAS INSTALAÇÕES E FECHADURAS DAS PORTAS E MANUTENÇÃO DOS MÓVEIS DO CREDENDO VIDES - CASA LAR, CONFORME CONTRATO PMS/SECAD Nº 188/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/02/2017 | 1500.00 | 00007271920439 | FABIO FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO Nº 350/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/02/2017 | 1500.00 | 00008804280409 | ALBERTO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF. CONTRATO Nº 384/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/02/2017 | 1500.00 | 00004740180405 | RAFAEL DE SOUSA DANTAS NETO | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF. CONTRATO Nº 383/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/02/2017 | 1500.00 | 00003646701420 | JOSE DIAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO Nº 349/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/02/2017 | 1059.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/02/2017 | 214.15 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITO NO MES DE FEREIRO DE 2017 CONFORME DEBITO EM CONTA 114-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/02/2017 | 240.72 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITO NO MES DE FEREIRO DE 2017 CONFORME DEBITO EM CONTA 114-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/02/2017 | 478.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/02/2017 | 486.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/02/2017 | 32487.65 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE A DEBITADO AUTOMATICO EM NOSSA CONTA 4.384-2 RELTIVAO A PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC53 DO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/02/2017 | 462798.54 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE A DEBITADO AUTOMATICO EM NOSSA CONTA 4.384-2 RELTIVO A PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60 DO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/02/2017 | 17.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | CORRESPONDENTE AO DEBITO EM NOSSA CONTA SOB N° 4385-0 TAR DOC TE ELETRONICO NO MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 03/02/2017 | 8.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | CORRESPONDENTE AO DEBITO EM NOSSA CONTA SOB N° 4385-0 TAR DOC TE ELETRONICO NO MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 03/02/2017 | 61.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | CORRESPONDENTE AO DEBITO EM NOSSA CONTA SOB N° 4385-0 TAR DOC TE ELETRONICO NO MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 03/02/2017 | 26.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | CORRESPONDENTE AO DEBITO EM NOSSA CONTA SOB N° 4385-0 TAR DOC TE ELETRONICO NO MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 03/02/2017 | 1532.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/02/2017 | 235.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0000928 | 03/02/2017 | 4300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA GUDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA COMISSO PERMANENTE DE LICITACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/02/2017 | 447.18 | 00002075438447 | ADRIANA CISLEYDE ALVES ARAUJO | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS A DIRETORA DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZAR O CADASTRAMENTO NO SISTEMA TRAMITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 06/01/2017 E 12/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000012017 | 0000936 | 03/02/2017 | 4000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTACAO. INSTALACAO, SUPORTE E TREINAMENTO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E O PORTAL DO CONTRIBUINTE, CONFORME PREGAO Nº 01/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0000937 | 03/02/2017 | 7750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTACAO, INSTALACAO, SUPORTE E TREINAMENTO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE , FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMONIO, CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS, LICITACAO, FROTA DE VEICULOS E FARMACIA, CONFORME PREGAO DE N?7 01/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 03/02/2017 | 50.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | CORRESPONDENTE A 01(UMA) UNIDADE DE RECARGA DE CARTUCHO TONER CE285A, A CARGO DO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 03/02/2017 | 320.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | CORRESPONDENTE A 05(CINCO) UNIDADES DE RECARGA DE CARTUCHO TONER CE285A, 01(UMA) UNIDADE DE RECARGA DE CARTUCHO REMAN. CE285A, A CARGO DO SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 03/02/2017 | 500.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | CORRESPONDENTE A 10(DEZ) UNIDADES DE RECARGA DE CARTUCHO TONER CE285A, A CARGO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUARIA E FISCALIZAÇÃO(SETOR TRIBUTOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 03/02/2017 | 3997.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP CODIGO RECEITA 3703 REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 03/02/2017 | 3696.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP CODIGO RECEITA 3703 REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 03/02/2017 | 3539.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP CODIGO RECEITA 3703 REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 03/02/2017 | 3235.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP CODIGO RECEITA 3703 REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/02/2017 | 536.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF DE NAO INFORMACAO DA DCTF DA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 03/02/2017 | 536.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF DE NAO INFORMACAO DA DCTF DA COMPETENCIA DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 03/02/2017 | 509.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF DE NAO INFORMACAO DA DCTF DA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0000972 | 03/02/2017 | 11250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE , FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMONIO, CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS, LICITACAO, FROTA DE VEICULOS, FARMACIA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, CONFORME PREGAO DE Nº 01/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/02/2017 | 23012.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA 4.384-2 RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/02/2017 | 532.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA 4.384-2 RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 03/02/2017 | 2633.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA 4.384-2 RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 03/02/2017 | 7373.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA 4.384-2 RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 03/02/2017 | 332.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 10.685-2 DENOMINADA FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 03/02/2017 | 11.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA 283.144-9, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 03/02/2017 | 0.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 6.612-5. NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/02/2017 | 0.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 6.612-5. NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 03/02/2017 | 0.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 6.612-5. NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 03/02/2017 | 18.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA 19.111-6 RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 03/02/2017 | 170.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | Valor que se empenha referente a fornecimento de quentinhas aos funcionarios que trabalharam no horário extraordinário a serviço da Secretaria de Finanças. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 03/02/2017 | 220.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | Valor que se empenha referente a fornecimento de quentinhas aos funcionarios que trabalharam no horário extraordinário a serviço da Secretaria de Finanças(Departamento de Licitação). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 03/02/2017 | 261.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/02/2017 | 7800.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE PROJETOS E CONVENIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PELO PERIODO DE 90 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 03/02/2017 | 100.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) UNIDADES DE RECARGA DE CARTUCHO TONER CE285A, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 03/02/2017 | 547.16 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) UNIDADES DE RECARGA DE CARTUCHO TONER CE285A E 28,93 mt DE IMPRESSÃO DE PROJETO ARQ. ENG. COLOR, A CARGO DO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 03/02/2017 | 2416.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE GUIA DE RENOVACAO DE LICENÇA DE INSTALACAO JUNTO A SUDEMA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1013507-79 SICONV 799702, CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DE CURRALINHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 03/02/2017 | 401.90 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÇÕES JUNTO À GIGOV-CAIXA, SUDEMA E CONSULTORIA UM PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PENDÊNCIAS DE CONVÊNIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/02/2017 | 110.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | Valor que se empenha referente a fornecimento de quentinhas aos funcionarios que trabalharam no horário extraordinário a serviço da Secretaria de Planejamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/02/2017 | 189.98 | 00060118253468 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (02) DIÁRIAS PARA A OPERADORA MASTER DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM DESTINO SOUSA A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DA CONDICIONALIDADE DA EDUCAÇÃO DA BOLSA FAMÍLIA - 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/02/2017 | 800.00 | 00036513857449 | IDALINA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA IRACEMA, NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, SOUSA-PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE LEOPOLDINA GONÇALVES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMS/SECAD N º 1016/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 03/02/2017 | 770.00 | 18290540000112 | JOSE CARLOS FERNANDES ALVES | VALOR REFERENTE A 11 (ONZE) LAVAGENS DE CARROS (ONIBUS E FIAT UNO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SENDO 02 (DUAS) LAVAGENS FIAT UNO (PLACA - NQK 7416), 02 (DUAS) LAVAGENS ÔNIBUS (PLACA - MON 4241), 02 (DUAS) LAVAGENS F250 (PLACA- OFD 4758), 01 (UMA) LAVAGEM FIAT UNO (PLACA - MOK 6131), 01 (UMA) LAVAGEM CAMINHÃO (PLACA - NQF 3465), 01 (UMA) LAVAGEM ONIBUS (PLACA - MON 4251), 01 (UMA) LAVAGEM ONIBUS (PLACA - NPX 6871), 01 (UMA) LAVAGEM ONIBUS (PLACA - OCT 1255). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/02/2017 | 937.00 | 00005512912496 | ALDINA ROQUE DA PAZ SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, REALIZADOS NA UTB E.M.E.F. OTACILIO GOMES DE SA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2017, CONFORME CONTRATO SOB Nº 070/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212017 | 0000893 | 03/02/2017 | 13200.00 | 00029256577453 | FRANCISCO ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO NÚCLEO HABITACIONAL II, S/N, SÃO GONÇALO, SOUSA-PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO NÚCLEO II, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A DISPENSA Nº 021/2017, CONFORME O CONTRATO Nº 1007/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/02/2017 | 897.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/02/2017 | 1200.00 | 00042465133420 | HILDA COURA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO NUCLEO II, SÃO GONAÇALO, SOUSA/PB, DESTINADO À UTILIZAÇÃO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO NÚCLEO II, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 02/01/2017 A 31/01/2017, CONFORME CONTRATO 0006/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/02/2017 | 450.00 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000934 | 03/02/2017 | 7734.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) PNEU 900XR20 PL G8 GOOD YEAR, 06(SEIS) CAMARA 900XR20 TC31 TORTUGA (ORIGINAL) E 06(SEIS) PROTETOR ARO 20 ANDRADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPY-1693, PERTENCENTE AA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 03/02/2017 | 2000.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, SISTEMAS OPERACIONAIS, GESTAO E INTRANET DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/02/2017 | 360.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | CORRESPONDENTE A 06(SEIS) UNIDADES DE RECARGA DE CARTUCHO TONER CE285A E 01(UMA) RECARGA DE CARTUCHO TONER SAMSUNG, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 03/02/2017 | 3800.00 | 00002203965401 | JOSE WANDERLEY ALVES FERANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, Nº 39, SOUSA/PB, DESTINADO À UTILIZAÇÃO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULO FREIRE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 06/02/2017 A 28/02/2017, CONFORME CONTRATO 1014/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/02/2017 | 975.00 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS: 02 (DUAS) LAVAGENS SIMPLES PLACA OFD 4758; 01 (UMA) LAVAGEM SIMPLES PLACA OFA 9149; 01 (UMA) LAVAGEM SIMPLES PLACA OFC 1519; 01 (UMA) LAVAGEM SIMPLES MAIS REMOÇÃO DE ADESIVOS ERESÍDUOS DE COLA PLACA MOK 6131; 01 (UMA) LAVAGEM SIMPLES MAIS REMOÇÃO DE ADESIVOS E RESÍDUOS DE COLA PLACA NQF 3465, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/02/2017 | 937.00 | 00009789236425 | ROZIANY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVIÇOS DE PROFESSORA, REALIZADOS NA UTB CRECHE SÃO FRANCISCO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 060/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/02/2017 | 919.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/02/2017 | 137.94 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO CONSELHO TUTELAR DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME NUMERO: Nº 3522 - 5000, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/02/2017 | 410.00 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LAVAGEM DE VEICULOS NA RESPONSBILIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PLACAS: QFL 5097 (02 LAVAGENS SIMPLES); OFG 1456 (01 LAVAGEM SIMPLES MAIS REMOÇÃO DE ADESIVOS E COLA); QFG 7256 (01 LAVAGEM SIMPLES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/02/2017 | 450.00 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO DE 2017 A 31 DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 03/02/2017 | 450.00 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 DE FEVEREIRO DE 2017 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 03/02/2017 | 100.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) UNIDADES DE RECARGA DE CARTUCHO TONER CE285A, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 03/02/2017 | 6012.65 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | CORRESPOSPONDENTE A CONCESSAO DE 05 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE SOUSA NO MINISTÉRIO DAS CIDADES, NOS DIAS 12, 13, 14, 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME O DECRETO DE Nº 505/2016 (ART. 54 A 57 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 002 DE 10 DE JANEIRO DE 1994). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 03/02/2017 | 120.00 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS SOB Nº NQD-8035(01 LAVAGEM), QFJ-3066(02 LAVAGENS, SENDO UMA SIMPLES E UMA COM POLIMENTO), NA RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/02/2017 | 100.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) UNIDADES DE RECARGA DE CARTUCHO TONER CE285A, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 03/02/2017 | 150.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | CORRESPONDENTE A 03(TRES) UNIDADES DE RECARGA DE CARTUCHO TONER CE285A, A CARGO DO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 03/02/2017 | 200.00 | 00064542475468 | FRANCISCA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 03/02/2017 | 550.00 | 00004541711451 | SAULO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/02/2017 | 300.00 | 00018179088472 | JOAO CESARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/02/2017 | 300.00 | 00097878910430 | ILMA PATRICIO ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/02/2017 | 160.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | Valor que se empenha referente a fornecimento de quentinhas aos funcionarios que trabalharam no horário extraordinário a serviço do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/02/2017 | 150.00 | 00006372514400 | ALICE MARTINS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/02/2017 | 200.00 | 00010225181436 | ANTONIO AZEVEDO DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/02/2017 | 250.00 | 00002405169401 | MARIA DE FATIMA DE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/02/2017 | 300.00 | 00006966494461 | ALDENIZA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/02/2017 | 200.00 | 00007519233464 | EUNISETE ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/02/2017 | 300.00 | 00028791983487 | ADELMO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/02/2017 | 300.00 | 00005508995455 | OLGA SUELY DE SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/02/2017 | 300.00 | 00003642945406 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/02/2017 | 300.00 | 00054515793420 | FRANCISCO REIS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 03/02/2017 | 150.00 | 00042465125400 | DAMIÃO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 03/02/2017 | 150.00 | 00004259376403 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 03/02/2017 | 250.00 | 00006081616401 | VALDEMIR BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 03/02/2017 | 500.00 | 00004075698475 | CICERO ROMAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 03/02/2017 | 200.00 | 00005824768447 | MARIA JOSE FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/02/2017 | 200.00 | 00001400278406 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA III | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/02/2017 | 250.00 | 00057017620410 | MARIA DE FATIMA RAPOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 03/02/2017 | 375.00 | 00002881228445 | CANDIDOPEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/02/2017 | 200.00 | 00043701817472 | ANTONIO DE SOUSA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/02/2017 | 937.00 | 00003861569485 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 03/02/2017 | 65.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 03/02/2017 | 864.00 | 00060456687319 | RAFAELA ROMUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 03/02/2017 | 360.00 | 00051836980400 | ERILDO FERNANDES LEMOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 HORAS DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DE MATRICULAS ESCOLARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/02/2017 | 210.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS NA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/02/2017 | 266.91 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS TELEFONICOS CONFORME NUMEROS: Nº 3521-1042(FEVEREIRO/2017), 3521-2897(FEVEREIRO/2017), 3521-2639(FEVEREIRO/2017), PERTECENTE AO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 03/02/2017 | 100.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) UNIDADES DE RECARGA DE CARTUCHO TONER CE285A, A CARGO DO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 03/02/2017 | 400.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | CORRESPONDENTE A 08(OITO) UNIDADES DE RECARGA DE CARTUCHO TONER CE285A, A CARGO DO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 03/02/2017 | 937.00 | 00005278222484 | JOSE WANDSON SOBREIRA SARMENTO | SERVIÇOS DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, COM ATIVIDADE DE REALIZAÇÃO DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017, CONFORME CONTRATO SOB Nº 385/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/02/2017 | 160.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | Valor que se empenha referente a fornecimento de quentinhas aos funcionarios que trabalharam no horário extraordinário a serviço da Secretaria de Admnistração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/02/2017 | 1089.48 | 00052642119491 | ZULEIDE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR N º 02/2017 PROCESSO Nº 0003708-04.2012.815.0371 - ACAO DE COBRANÇA COM ACAO TRANSITADO E JULGADO EM 13/10/2015, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA ATE A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. COMO PROCURADOR DR. LINCON BEZERRA DE ABRANTES - OAB 12.060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/02/2017 | 1777.31 | 00034307966449 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR N º 04/2017 PROCESSO Nº 0003708-04.2012.815.0371 - ACAO DE COBRANÇA COM ACAO TRANSITADO E JULGADO EM 10/08/2012, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA ATE A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. COMO PROCURADOR DR. LINCON BEZERRA DE ABRANTES - OAB 12.060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/02/2017 | 1012.97 | 00003081888450 | AFRANIO GOMES DE ARAUJO LOPES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR N º 528/2016 PROCESSO Nº 0000081-84.2015.815.0371 - ACAO DE COBRANÇA COM ACAO TRANSITADO E JULGADO EM 24/08/2015, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORAATE A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/02/2017 | 3657.00 | 00007948004408 | WESK CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR N º 008/2017 PROCESSO Nº 0005625-24.2013.815.0371 - ACAO DE COBRANÇA COM ACAO TRANSITADO E JULGADO EM 04/05/2016, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORAATE A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. PROCURADOR AELITO MESSIAS FORMIGA OAB PB 5.769 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/02/2017 | 787.53 | 00027451780406 | AELITO MESSIAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR N º 014/2017 PROCESSO Nº 0005623-54.2013.815.0371 - ACAO DE COBRANÇA COM ACAO TRANSITADO E JULGADO EM 25/01/2016, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORAATE A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. PROCURADOR AELITO MESSIAS FORMIGA OAB PB 5.769 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/02/2017 | 208.27 | 00039529037449 | GILSON MARQUES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR N º 016/2017 PROCESSO Nº 0000783-69.2011.815.0371 - ACAO DE COBRANÇA COM ACAO TRANSITADO E JULGADO EM 04/12/2015, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORAATE A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. PROCURADOR GILSON MARQUES EVANGELISTA OAB 14.553 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/02/2017 | 2082.80 | 00073894613491 | EDMILSON DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR N º 015/2017 PROCESSO Nº 0000783-69.2011.815.0371 - ACAO DE COBRANÇA COM ACAO TRANSITADO E JULGADO EM 04/12/2015, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORAATE A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. PROCURADOR GILSON MARQUES EVANGELISTA OAB 14.553 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/02/2017 | 3017.11 | 00076870979391 | ALMAIR BESERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR N º 018/2017 PROCESSO Nº 0002304-20.2009.815.0371 - ACAO DE COBRANÇA COM ACAO TRANSITADO E JULGADO EM 24/10/2015, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORAATE A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. PROCURADOR ALMAIR BESERRA LEITE OAB 12.151 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/02/2017 | 2703.22 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR N º 022/2017 PROCESSO Nº 0001841-10.2011.815.0371 - ACAO DE COBRANÇA COM ACAO TRANSITADO E JULGADO EM 17/05/2016, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORAATE A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. PROCURADOR LINCON BEZERRA DE ABRANTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/02/2017 | 94.99 | 00005876053406 | RENATA RUFINO HIPOLITO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO FAVORECIDO COM DESLOCAMENTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO - PRM 07-003 EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE JANEIRO, A SERVIÇO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTINADA A ENTREGA DA PRODUÇÃO MENSAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/02/2017 | 4000.00 | 10687647000197 | MANUELLE VIRGINIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, CONFORME O CONTRATO Nº 029/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/02/2017 | 207.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/02/2017 | 100.00 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 621/2017 EMPENHADO A MENOR RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET NO PAÇO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA RELATIVO AO PERIODO DE 02/01/2017 A 31/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 03/02/2017 | 800.00 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET NO PAÇO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPALD E SOUSA RELATIVO A PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/02/2017 | 253.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/02/2017 | 789.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS Nº: 0803907-51.2016-R$ 47,76; 0804077-23.2016-R$ 51,94; 0803998-44.2016-R$ 47,76; 0803978-53.2016-R$ 57,51; 0803986-30.2016-R$ 49,15; 0803996-74.2016-R$ 47,76; 0803999-29.2016-R$ 49,15; 0803980-23.2016-R$ 47,76; 0804075-53.2016-R$ 49,15; 0804079-90-R$ 48,22; 0804080-75.2016-R$ 48,22; 0803974-16.2016-R$ 49,15; 0804074-68.2016-R$ 49,15; 0803906-66.2016-R$ 49,15; 0803981-08.2016-R$ 49,15; 0803992-37.2016-R$ 48,69. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/02/2017 | 466.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS Nº: 080410406.2016-R$47,76; 080420373.2016-R$47,76; 080409544.2016-R$47,76; 080412579.2016-R$47,76; 080420288.2016-R$47,76; 080489452.2016-R$51,94; 080410406.2016-R$51,94; 080411280.2016-R$51,94; 080421757.2016-R$14,36; 0804201842.2016-R$ 57,51; E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE Nº: 0372017.600343;0372017.600336;0372017.600330;0372017.600327;0372017.600321;0372017.600362;0372017.600344;0372017.600325;0372017.300347; E 0372017.600346. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/02/2017 | 688.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS Nº: 080408245.2016-R$49,15;080420713.2016-R$49,15;080411365.2016-R$49,15;080412312.2016-R$49,15;080418382.2016-R$49,15;080421405.2016-R$49,15;080409981.2016-R$49,15;080411972.2016-R$49,15;080418030.2016-R$49,15;080420021.2016-R$49,15;080410673.2016-R$49,15;080410236.2016-R$49,15;080412227.2016-R$49,15;080418115.2016-R$49,15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/02/2017 | 606.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS Nº: 0800566-51.2015.8.15.0371-R$47,76; 0800574-28.2015.8.15.0371-R$49,15; 0800570-88.2015.8.15.0371-R$49,15;0800573-43.2015.8.15.0371-R$49,15; 0800614-10.2015.8.15.0371-R$47,76; 0800563-96.2015.8.15.0371-R$49,15; 0800564-81.2015.8.15.0371-R$61,22; 0804134-41.2016.8.15.0371-R$49,15; 0804153-47.2016.8.15.0371-R$57,51; 0800623-69.2015.8.15.0371-R$49,15;0804173-38.2016.8.15.0371-R$47,76;0800624-54.2015.8.15.0371-R$49,15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/02/2017 | 111.31 | 09444530000101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS DE CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA NOS PROCESSOS Nº: 0800611-55.2015.8.15.0371-ESMALTEC SA - R$ 111,31 (5,96 + 96,48 + 8,87). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/02/2017 | 752.10 | 46377222000129 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS DE CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA NOS PROCESSOS Nº: 0800612-40.2015.8.15.0371 SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - R$ 250,70; 0800616-77.2015.8.15.0371 SUZUKI ELETRONICS PRINC REP. IND. I.E - R$ 250,70; 0800613.25.2015.8.15.0371 LG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - R$ 250,70. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 03/02/2017 | 360.00 | 06941531000165 | EBEC ESCOLA BRASILEIRA DE ESTUDOS CONSTTITUCIONAIS | CORRESPONDENTE A INSCRICAO PARA PARTICIPACAO E CAPACITACAO DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO - SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO - NO XV CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO CONSTITUCIONAL PROMOVIDO PELA EBEC ESCOLA BRASILEIRA DE ESTUDOS CONSTITUCIONAIS QUE SE REALIZARA NOS DIAS 18, 19 E 20 DE MAIO 2017 NO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 03/02/2017 | 170.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) UNIDADES DE RECARGA DE CARTUCHO TONER CE285A E 01(UMA) UNIDADE DE RECARGA REMAN. CE285A, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 03/02/2017 | 50.00 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS: 01 (UMA) LAVAGEM SIIMPLES PLACA OFG 5394; 01 (UMA) LAVAGEM SIMPLES PLACA OGG 4164, PELA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 03/02/2017 | 74.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS PROCESSO Nº 0002106-07.2014.815.0371 E Nº DA GUIA 200.2017.602955, NO VALOR DE R$ 74,21. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/02/2017 | 791.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS:08041872220168150381-49,15; 08041786020168150371-49,15; 08041681620168150371-51,94; 08041578420168150371-47,76; 08041932920168150371-47,76; 08041491020168150371-49,15; 08041509220168150371-49,15; 08041595420168150371-48,22; 08041708320168150371-49,15; 08041898920168150371-49,15; 08041352620168150371-49,15; 08041361120168150371-51,94; 08041612420168150371-49,15; 08041915920168150371-49,15; 08042115020168150371-49,15; 08042123520168150371-51,94 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 03/02/2017 | 598.66 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | CORRESPOSPONDENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA TJPB, E AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA JOHNSON ABRANTES, A OCORRER NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/02/2017 | 579.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL DO Nº 11.700.978.740.101, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 03/02/2017 | 794.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/02/2017 | 4460.00 | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇAO CIVIL LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 8(OITO) POSTES DUPLO T 300/10 E 6(SEIS) POSTES DUPLO T 150/10 DE CONCRETO ARMADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNCIPIO, CONFORME CONTRATO SOB Nº 058/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/02/2017 | 2630.00 | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇAO CIVIL LTDA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE E IMPLANTAÇÃO DE 08(OITO) POSTES DE CONCRETO ARMADO DUPLO T 300/10 E 06(SEIS) POSTES DE CONCRETO ARMADO DUPLO T 150/10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO SOB Nº 058/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000867 | 03/02/2017 | 5000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA DE 12m³, CAPACIDADE DE CARGA 12T, TRÊS EIXOS MOTOR A DIESEL, DE PLACA AHF-7460/PB E CHASSI 34500512273241, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NA ZONA NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000870 | 03/02/2017 | 5000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA DE 12m³, CAPACIDADE DE CARGA 12T, TRÊS EIXOS MOTOR A DIESEL, DE PLACA HVK-1950/RN E CHASSI 34504512311042, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NA ZONA NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000872 | 03/02/2017 | 5000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA DE 12m³, CAPACIDADE DE CARGA 12T, TRÊS EIXOS MOTOR A DIESEL, DE PLACA MZH-9580/PB E CHASSI 9BM695304B515190, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NA ZONA LESTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000873 | 03/02/2017 | 5000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA DE 12m³, CAPACIDADE DE CARGA 12T, TRÊS EIXOS MOTOR A DIESEL, DE PLACA JUO-3573/RN E CHASSI 9BW4MB2U45R520876, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NA ZONA OESTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000874 | 03/02/2017 | 5000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 14T, DE PLACA MPO-3005/RN E CHASSI 34500212539053, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REALIZANDO TRANSPORTE DE VEGETAÇÃO, ARBOREA E ENTULHO, ATIVIDADES EXECUTADAS NAS ZONAS NORTE E OESTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000875 | 03/02/2017 | 3200.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 4T, DE PLACA ABE-2652/PB E CHASSI 9BFKT7235MDB47938, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REALIZANDO TRANSPORTE DE VEGETAÇÃO, ARBOREA E ENTULHO, ATIVIDADES EXECUTADAS NAS ZONAS SUL E LESTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000876 | 03/02/2017 | 7500.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE PNEUS TRAÇÃO 4X4, MOTOR DIESEL, QUATRO CILINDROS, MARCA JCB, MOTOR SIS001932, ANO 2011/2011, RENAVAM 514000, SÉRIE 1790058, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NAS ZONAS LESTE E OESTE DA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000877 | 03/02/2017 | 7500.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 580M 4X4, CABINADA COR CAST COMB DIESEL, MARCA CASE, MOTOR 6090073, CHASSI: H82N50NTCAH05456, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NA ZONA NORTE DA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000878 | 03/02/2017 | 7500.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 580M 4X4, CHASSI: NBAH25485, MOTOR: 36263544, ANO: 2011, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADA NA ZONA SUL DA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000879 | 03/02/2017 | 9000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO OPERACIONAL COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M³ DE LIXO COMPACTADO COM PRAÇA DE CARGA TRASEIRA ABERTA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 1,85m³ DE LIXO SOLTO, DE PLACA QFG-2839/PB E CHASSI 9BM958070EB964177, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NAS ZONA NORTE DA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000880 | 03/02/2017 | 9000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, TIPO OPERACIONAL, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M³ DE LIXO COMPACTADO, COM PRAÇA DE CARGA TRASEIRA ABERTA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 1,85m³ DE LIXO SOLTO, DE PLACA QFG-2849/PB E CHASSI 9BM958070EB965121, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NA ZONA SUL DA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000881 | 03/02/2017 | 9000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO OPERACIONAL COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M³ DE LIXO, COMPACTADO COM PRAÇA DE CARGA TRASEIRA ABERTA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 1,85m³ DE LIXO SOLTO, DE PLACA QFT-7360/PB E CHASSI 9BFYEAHD7EBS67171, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NAS ZONA LESTE DA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000882 | 03/02/2017 | 9000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO OPERACIONAL COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M³ DE LIXO, COMPACTADO COM PRAÇA DE CARGA TRASEIRA ABERTA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 1,85m³ DE LIXO SOLTO, DE PLACA MWO-5428/RN E CHASSI 9BFYCE7V6BBB71361, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NAS ZONA OESTE DA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000883 | 03/02/2017 | 9000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COM MECANISMO OPERACIONAL(MUNCK), DE PLACA NIL-4034/PB E CHASSI 953468236BR103925, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PRINCIPALMENTE NA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/02/2017 | 394.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000924 | 03/02/2017 | 21300.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) PNEUS 14.00-24 SGG 2VG2 12PR TT GOOD YEAR, 06(SEIS) CAMARA DE AR 1400XR24 QBOM, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PATROL CATERPILLAR COR PREDOMINANTE AMARELA, Nº DO (CHASSI/IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO *CAT0120KAJAP04338*) MODELO C-7 ANO 2013, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000938 | 03/02/2017 | 383.16 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM A FINALIDADE DE MANTER HIGIENIZADA E LIMPA A ESTRUTURA FISICA DO SETOR, CONFORME CONTRATO 017/2017, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 03/02/2017 | 2000.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | AQUISIÇÃO DE 100(CEM) CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA FARDAMENTO DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇO NA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000943 | 03/02/2017 | 8000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TANQUE COM EQUIPAMENTO DE SUCÇÃO E JATEAMENTO, CAPACIDADE DE 11 MIL LITROS NO TOTAL, DE PLACA NPY-5283/PB E CHASSI 953468238BR132441, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO DAESA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000944 | 03/02/2017 | 2500.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, MODELO: TIPO D-20, MOTOR: DIESEL, DE PLACA HWJ-4400/CE E CHASSI 9BG244RANMC001430, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 03/02/2017 | 121.00 | 12669912000130 | KALLYNE DANTAS MENDES ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA INSTALACAO GERAL EM VEICULO MOTO HONDA DE PLACA NXR 150 BROS ESD 2009 AMARELA DE PLACA NPU 9526 QUE PRESTA SERVIÇOS AO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA - DAESA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 03/02/2017 | 1076.00 | 12669912000130 | KALLYNE DANTAS MENDES ME | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A REPOSICAO E CONSERTO DE UM VEICULO DO TIPO MOTO HONDA BROZ NXR 150 ESD 2009 DE COR AMARELA DE PLA CA NPU 9526 QUE PRESTA SERVIÇOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO E ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 03/02/2017 | 146.27 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO DEPARTAMENTO DE DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, DAESA NUMERO 3521-1112 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 03/02/2017 | 100.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | CORRESPONDENTE 01(UMA) UNIDADE DE RECARGA DE CARTUCHO TONER CE285A E 01(UMA) UNIDADE DE RECARGA DE CARTUCHO TONER CE283A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 03/02/2017 | 1160.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | Valor que se empenha referente a fornecimento de quentinhas aos funcionarios que trabalharam no horário extraordinário a serviço da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/02/2017 | 742.40 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 928 METROS DE FIO DE CORTAR GRAMA LAR 3,00 MM QUADRADO 02 KG, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR A ROÇADEIRA NO CORTE DE CAPIM DE BAIXA ALTURA E NA VEGETAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E DO MUNICÍPIO, À CARGO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/02/2017 | 6652.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE 04 (QUATRO) ROÇADEIRAS A GASOLINA (412 U), MAIS OS CONJUNTOS DOS CARRETEIS, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DIÁRIAS NO CORTE DE CAPIM DE BAIXA ALTURA E NA VEGETAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E DO MUNICÍPIO, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 03/02/2017 | 166.43 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITO NO MES DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME DEBITO EM CONTA 114-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/02/2017 | 260.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 03/02/2017 | 108.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) UNIDADES DE RECARGA DE CARTUCHO TONER HP, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/02/2017 | 345.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS NA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/02/2017 | 895.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, IMPRESSORA MONOCROMATICA HP 1109W DESTINADO AOS SERVIÇOS DA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE SOUSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/02/2017 | 30.00 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE SOCIO USUARIO DURANTE O PERIODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017, A CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 03/02/2017 | 75.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | CORRESPONDENTE A 01(UMA) UNIDADE DE RECARGA DE CARTUCHO TONER REMAN. CE285A, A CARGO DA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/02/2017 | 0.48 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 375/2017 EMPENHADO A MENOR REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO A ESSA SUPERINTENDENCIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/02/2017 | 240.00 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 375/2017 EMPENHADO A MENOR REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO A ESSA SUPERINTENDENCIA, DURANTE O PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 03/02/2017 | 1218.00 | 00002505534497 | IVANILDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO PMS/SECAD Nº 0001/2017 NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM SEMÁFOROS DA CIDADE DE SOUSA COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/02/2017 | 190.00 | 26326507000123 | GESIANE MARA MOURA 07083444706 | CORREPONDENTE A PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DO SOFTWARE DE AUTOMAÇÃO DA BIBLIOTECA "BIBLIVRE" POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 03/02/2017 | 1900.00 | 08846236000155 | ROZANGELA PIRES DE OLIVEIRA DANTAS 05989822480 | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO - ABERTURA DA CAMAPNHA DA FRATERNIDADE 2017, POR SOLICITAÇÃO DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2017. CORRESPONDENTE A SONORIZAÇÃO DO SHOW DA CANTORA RANY ESTRELA, NA PRAÇA DA MATRIZ NO DIA 12 DE MARÇO DE 2017, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/02/2017 | 850.00 | 20982891000136 | ANDERSON MAXWELL DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA CANTORA RANY ESTRELA, EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA CANTORA RANY ESTRELA, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2017, NA PRAÇA DA IGREJA DA MATRIZ EM SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 03/02/2017 | 50.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | CORRESPONDENTE A 01(UMA) UNIDADE DE RECARGA DE CARTUCHO TONER CE285A, A CARGO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 03/02/2017 | 1307.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS NO ESTADIO O MARIZÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/02/2017 | 60.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | Valor que se empenha referente a fornecimento de quentinhas aos funcionarios que trabalharam no horário extraordinário a serviço da Secretaria de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/02/2017 | 457.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, 02 (DOIS) TECLADOS, 02 (DOIS) MOUSES, 03 (TRÊS) FONTES, 01 (UMA) PLACA DE REDE E 01 (UM) SWITCH, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 03/02/2017 | 130.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 03/02/2017 | 150.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | CORRESPONDENTE A 03(TRES) UNIDADES DE RECARGA DE CARTUCHO TONER CE285A, A CARGO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/02/2017 | 50.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | CORRESPONDENTE A 01(UMA) UNIDADE DE RECARGA DE CARTUCHO TONER CE285A, A CARGO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 03/02/2017 | 100.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) UNIDADES DE RECARGA DE CARTUCHO TONER CE285A, A CARGO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/02/2017 | 660.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 06/02/2017 | 142.43 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITO NO MES DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME DEBITO EM CONTA 114-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 06/02/2017 | 809.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001205 | 06/02/2017 | 14708.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS 14.00-24 SGG 2VG2 12PR TT GOOD YEAR, 04(QUATRO) CÂMARA FE25/25 TR-220 TORTUGA E 04 PROTETOR ARO 22 RUZI, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA "HYUNDAY", COR PREDOMINANTE AMARELA, Nº DO CHASSI HBRH74ODKE0000298, MODELO HL740-9BD, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001202 | 06/02/2017 | 1203.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS 205/705R16 113-111 G32 CARGO, DESTINADO VEÍCULO DA MARCA FORD FIESTA DE PLACA OFG-5394, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001207 | 06/02/2017 | 1556.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS 175/70R14 84T SC CARGO, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACA OCG-4164/PB, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001204 | 06/02/2017 | 902.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS 175/70R13 ASSURANCE GOOD YEAR, DESTINADOS AO VEÍCULO CORSA SEDAN BRANCO DE PLACA QFL 5077/PB, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001203 | 06/02/2017 | 5361.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SENDO: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MON 4241/PB, QUE PRESTA SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO E 01(UM) VEÍCULO DA MARCA FORD DE PLACA OFD 4758/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 06/02/2017 | 243.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 06/02/2017 | 6765.22 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO(1º PARCELA) DO PROCESSO/PEDIDO SOB Nº 1973676 DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 06/02/2017 | 72.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EM NOSSA CONTA 000130004763, REFERENTE A TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 07/02/2017 | 495.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 07/02/2017 | 699.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 07/02/2017 | 252.72 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITO NO MES DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME DEBITO EM CONTA 114-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 07/02/2017 | 18.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITAS NA CONTA 24219 CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 08/02/2017 | 981.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITAS NA CONTA 24219 CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 08/02/2017 | 158.01 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITO NO MES DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME DEBITO EM CONTA 114-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 08/02/2017 | 934.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 08/02/2017 | 432.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 08/02/2017 | 2133.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 11.704.333.460.103, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 7.397-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 08/02/2017 | 1153.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 11.704.333.470.101, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 7.397-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 08/02/2017 | 4098.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 11.704.333.480.101, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 7.397-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 08/02/2017 | 9.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL DO Nº 11.704.333.460.102, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 09/02/2017 | 441.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 09/02/2017 | 520.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 09/02/2017 | 113.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITO NO MES DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME DEBITO EM CONTA 114-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 09/02/2017 | 9.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITAS NA CONTA 24219 CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/02/2017 | 66.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITO NO MES DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME DEBITO EM CONTA 114-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/02/2017 | 409.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO AO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/02/2017 | 40000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE TRANSFERENCIA DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A AGREMIACAO SOUSA ESPORTE CLUBE PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO FUTEBOL, LOCAL. RED. DAS EMENDAS Nº 52/2013 (PJ LEI Nº 18/2013) Nº 37/2013 (PJ LEI Nº 21/2013) DURANTE O ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/02/2017 | 90.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/02/2017 | 26.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | CORRESPONDENTE AO DEBITO EM NOSSA CONTA SOB N° 4385-0 TAR DOC TE ELETRONICO NO MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/02/2017 | 176247.09 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA INATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/02/2017 | 51084.84 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA INATIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/02/2017 | 73384.53 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/02/2017 | 0.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA 6.612-5, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/02/2017 | 1566.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORREPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 13/02/2017 | 932.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO NA CONTA 283.144-9 DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.704.333.460.101, NO MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 13/02/2017 | 8.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | CORRESPONDENTE AO DEBITO EM NOSSA CONTA SOB N° 4385-0 TAR DOC TE ELETRONICO NO MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 13/02/2017 | 180.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 13/02/2017 | 304.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 13/02/2017 | 109.43 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITO NO MES DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME DEBITO EM CONTA 114-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 13/02/2017 | 27.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITAS NA CONTA 24219 CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 14/02/2017 | 9.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITAS NA CONTA 24219 CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 14/02/2017 | 166.72 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITO NO MES DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME DEBITO EM CONTA 114-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 14/02/2017 | 292.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 15/02/2017 | 395.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 15/02/2017 | 134.43 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITO NO MES DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME DEBITO EM CONTA 114-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 15/02/2017 | 27.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITAS NA CONTA 24219 CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 16/02/2017 | 151.72 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITO NO MES DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME DEBITO EM CONTA 114-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 16/02/2017 | 482.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 17/02/2017 | 615.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 17/02/2017 | 98.15 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITO NO MES DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME DEBITO EM CONTA 114-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 17/02/2017 | 82.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITO NO MES DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME DEBITO EM CONTA 114-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 17/02/2017 | 171.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 17/02/2017 | 8049.74 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO(1º PARCELA) DO PROCESSO/PEDIDO SOB Nº 1981077 DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 17/02/2017 | 7297.39 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO(1º PARCELA) DOPROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA DÉBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 17/02/2017 | 10658.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GAB AJUDA/LEI MUNICIPAL PENSAO MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 17/02/2017 | 52.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | CORRESPONDENTE AO DEBITO EM NOSSA CONTA SOB N° 4385-0 TAR DOC TE ELETRONICO NO MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 17/02/2017 | 58.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | CORRESPONDENTE AO DEBITO EM NOSSA CONTA SOB N° 4385-0 TAR ADIANTEMENTO DEPOSITANTE NO MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/02/2017 | 16909.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS COM MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/02/2017 | 14943.43 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS CONTABILIDADE EST MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/02/2017 | 73478.15 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS DEPARTAMENTO DE RENDAS EST. MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/02/2017 | 0.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 6.612-5. NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/02/2017 | 252.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/02/2017 | 7265.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC. PLANEJAMENTO COM. MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/02/2017 | 30866.27 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EST. MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/02/2017 | 9994.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONSELHO TUTELAR MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/02/2017 | 11760.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREDENDO VIDES MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/02/2017 | 12215.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/02/2017 | 31589.58 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EST . MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/02/2017 | 4325.26 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EST. MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/02/2017 | 5464.48 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL CREAS EST. MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/02/2017 | 15391.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO COM MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/02/2017 | 44289.07 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 10% EST MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/02/2017 | 195966.67 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% EST MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/02/2017 | 930834.07 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EFETIVOS MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/02/2017 | 2436.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA MDE 10% EST MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/02/2017 | 112102.03 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% D. ESCOLAR EST. MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/02/2017 | 13118.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE (PRO-T) MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/02/2017 | 50000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO NA CONTA 4384-2 DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº 15388399010100 MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/02/2017 | 3634.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO NA CONTA 4384-2 DE BLOQUEIO JUDICIAL BACEN Nº 11707754050103 MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/02/2017 | 8990.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA GERAL (COM) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/02/2017 | 15754.24 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL EST MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/02/2017 | 10864.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (COM) MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/02/2017 | 22957.77 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - MANUT (EST) MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/02/2017 | 937.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO S. GERAIS (EST) MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/02/2017 | 10226.43 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DRH EST MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/02/2017 | 11652.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE (COM) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/02/2017 | 17559.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO (COM) MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/02/2017 | 9466.24 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABIENTE DO PREFEITO (EST) MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/02/2017 | 13472.97 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE (EST) MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/02/2017 | 10036.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO VICE PREFEITO COM MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/02/2017 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO GUARDA MUNICIPAL MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/02/2017 | 611.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/02/2017 | 12589.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/02/2017 | 25752.19 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EST MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/02/2017 | 8253.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC. INFRAESTRUTURA RODOVIARIA EST. MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/02/2017 | 13075.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DAESA (COM) MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/02/2017 | 6044.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGENCIA DE MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO (COM) MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/02/2017 | 14279.87 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA EST MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/02/2017 | 5540.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/02/2017 | 2520.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO EST. MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/02/2017 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO COM. MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/02/2017 | 1171.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER EST. MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/02/2017 | 10864.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER COM MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/02/2017 | 31721.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA - BANDA DE MUSICA (EST) MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/02/2017 | 17114.85 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA EST MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/02/2017 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA COM MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/02/2017 | 11219.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO COM. MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/02/2017 | 65798.34 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO EST. MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/02/2017 | 6044.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONTROLADORIA GERAL COM MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/02/2017 | 10066.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL COM MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 21/02/2017 | 459.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 21/02/2017 | 173.15 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME DEBITO NA CONTA 114-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 21/02/2017 | 9.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITAS NA CONTA 24219 CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 21/02/2017 | 171.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 21/02/2017 | 8.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | CORRESPONDENTE AO DEBITO EM NOSSA CONTA SOB N° 4385-0 TAR DOC TED ELETRONICO NO MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 22/02/2017 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | CORRESPONDENTE AO DEBITO EM NOSSA CONTA SOB N° 4385-0 TAR DOC TED ELETRONICO NO MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 22/02/2017 | 20.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | CORRESPONDENTE AO DEBITO EM NOSSA CONTA SOB N° 4385-0 TAR ADIC CHEQUE COMPENSADO NO MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 22/02/2017 | 198.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 22/02/2017 | 117.43 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME DEBITO NA CONTA 114-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 22/02/2017 | 699.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 23/02/2017 | 542.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 23/02/2017 | 218.15 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME DEBITO NA CONTA 114-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402017 | 0001176 | 23/02/2017 | 23000.00 | 17632943000130 | THIAGO GONZAGA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO EVENTO CULTURAL DO CARNAVAL, REFERENTE A LICITAÇÃO POR DISPENSA 040/2017 DO ITEM QUE DEU FRACASSADO NO PREGÃO 10/2017, CONFORME CONTRATO CPL Nº 080/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 23/02/2017 | 288.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 24/02/2017 | 504.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 24/02/2017 | 352.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 24/02/2017 | 96.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | CORRESPONDENTE AO DEBITO EM NOSSA CONTA SOB N° 4385-0 TAR DOC/TED ELETRONICO NO MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 24/02/2017 | 94.23 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | CORRESPONDENTE AO DEBITO EM NOSSA CONTA SOB N° 4385-0 TAR JUROS SALDO DEVEDOR NO MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0001177 | 24/02/2017 | 8800.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DURANTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 24/02/2017 | 0.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 6.612-5. NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 24/02/2017 | 1238.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 34.631-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 24/02/2017 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1014420-26/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | PROMOVER O PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 24/02/2017 | 3000.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL PARA O PROJETO DO SANTUÁRIO FREI DAMIÃO, PROJETO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE RURAL-LOGRADOURO E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL PARA PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO NOS BAIRROS SORRILANDIA I, II E ESTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 24/02/2017 | 800.00 | 00010925520497 | ISAIAS ANTONIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO NÚCLEO III, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE IMÓVEL Nº 1017/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000352017 | 0001063 | 24/02/2017 | 7626.40 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO Nº 0069/2017 - CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000352017 | 0001064 | 24/02/2017 | 3405.60 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE ALIMENTOS PERECÍVEIS CONFORME CONTRATO Nº 0070/2017 - CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 24/02/2017 | 1000.00 | 00052708276468 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA NOGUEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO JARDIM SORRILÂNDIA III (COMUNIDADE CIGANA), SOUSA-PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMÃ IRAÍDES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMS/SECAD Nº 1013/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000352017 | 0001067 | 24/02/2017 | 15328.51 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO Nº 0068/2017 - CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 24/02/2017 | 1050.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 21 UN DE RECARGA DE CARTUCHO TONER CE285A, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 24/02/2017 | 7000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CONFORME CONTRATO SOB Nº 049/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 24/02/2017 | 400.00 | 00060117737453 | GERALDO JOSÉ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO NÚCLEO II, S/N, ÁREA RURAL, SÃO GONÇALO-PB, CEP 58814-000, DESTINADO À UTILIZAÇÃO, POR PARTE DA PREFEITURA DE SOUSA, PARA EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELÉGRAFOS A ELA ACOMETIDOS, NOS TERMOS DO DECRETO LEI 509/69 E LEI 6538/78, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 24/02/2017 | 3546.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO NA CONTA 4384-2 DE BLOQUEIO JUDICIAL BACEN Nº 11707754070101 MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 24/02/2017 | 2000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO NA CONTA 4384-2 DE BLOQUEIO JUDICIAL BACEN Nº 11707754080101 MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 24/02/2017 | 1071.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO NA CONTA 4384-2 DE BLOQUEIO JUDICIAL BACEN Nº 11707754090101 MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 24/02/2017 | 932.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL DO Nº 11.707.754.050.101, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 24/02/2017 | 955.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO NA CONTA 4384-2 DE BLOQUEIO JUDICIAL BACEN Nº 11707754100101 MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 24/02/2017 | 752.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO NA CONTA 4384-2 DE BLOQUEIO JUDICIAL BACEN Nº 11707754310101 MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 24/02/2017 | 955.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO NA CONTA 4384-2 DE BLOQUEIO JUDICIAL BACEN Nº 11707754320101 MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 24/02/2017 | 1637.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO NA CONTA 4384-2 DE BLOQUEIO JUDICIAL BACEN Nº 11707754330101 MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 24/02/2017 | 4663.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO NA CONTA 4384-2 DE BLOQUEIO JUDICIAL BACEN Nº 11707754340101 MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 24/02/2017 | 4663.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO NA CONTA 4384-2 DE BLOQUEIO JUDICIAL BACEN Nº 11707754350101 MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 24/02/2017 | 710.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO NA CONTA 4384-2 DE BLOQUEIO JUDICIAL BACEN Nº 11707754360101 MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 24/02/2017 | 3550.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO NA CONTA 4384-2 DE BLOQUEIO JUDICIAL BACEN Nº 111707754370101 MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 24/02/2017 | 96.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL DO Nº 11.707.754.050.102, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001172 | 24/02/2017 | 39846.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO ARTÍSTICA E ESTRUTURAL NA PROGRAMAÇÃO DE EVENTO CULTURAL DO CARNAVAL, INCLUINDO SONORIZAÇÃO GERAL, BANHEIROS QUÍMICOS, GERADOR DE ENERGIA, SEGURANÇA DO EVENTO, ILUMINAÇÃO, FILMAGEM E FOTOS, CONFORME CONTRATO PMS/SECAD Nº 072/2017, DO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0001173 | 24/02/2017 | 36800.00 | 06369584000153 | TARCIO DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DAS BANDAS E ARTISTAS PARA O CARNAVAL DE SOUSA NO SORRIFOLIA 2017, CONFORME CONTRATO CPL Nº 81/2017 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 07/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001174 | 24/02/2017 | 14930.00 | 27079879000165 | WA LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PORTAL E UM TRIO ELÉTRICO PARA ATENDER AO EVENTO CULTURAL DO CARNAVAL NA CIDADE DE SOUSA-PB, DENOMINADO SORRIFOLIA, CONFORME CONTRATO PMS/SECAD Nº 073/2017, REFERENTE AO PROCESSO LICITAÓRIO NA MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº 010/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001175 | 24/02/2017 | 13850.00 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL, CONFORME CONTRATO PMS/SECAD Nº 074/2017, REFERENTE A PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 24/02/2017 | 183.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME DEBITO NA CONTA 114-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 24/02/2017 | 5952.00 | 12436983000192 | IMPERIO DA AGRICULTURA-Fª. LEDA T.DA S. GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGROTÓXICO) QUE É PARA EXTERMINAR MATOS SECOS E INSETOS EM TERRENOS BALDIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E O DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 060/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 24/02/2017 | 18.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITAS NA CONTA 24219 CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE POPULAR ENÉAS PRETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 24/02/2017 | 14850.00 | 27079879000165 | WA LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI - ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS NA MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA UMA REFORMA NA COBERTURA DO CLUBE ENEAS PRETO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO SOB Nº 083/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 24/02/2017 | 539.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 24/02/2017 | 322.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DÉBITO EM CONTA Nº 24.937-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/03/2017 | 980.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | CORREPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 03/03/2017 | 400.00 | 00008478798447 | ELANIA SARMENTO SOARES SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 03/03/2017 | 300.00 | 00031311024468 | ANTONIO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/03/2017 | 200.00 | 00005877934490 | WELLINGTON GOMES DE ASSIS | VALOR REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃI ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 03/03/2017 | 200.00 | 00004948487406 | ELISANGELA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001316 | 03/03/2017 | 4430.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE 50 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 22/02/2017 E 23/02/2017, TOTALIZANDO 886 KM IDA E VOLTA, CONFORME PREGÃO 008/2017, CONTRATO CPL 064/2017, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001318 | 03/03/2017 | 4430.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE 50 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 01/03/2017 E 02/03/2017, TOTALIZANDO 886 KM IDA E VOLTA, CONFORME PREGÃO 008/2017, CONTRATO CPL 064/2017, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001320 | 03/03/2017 | 4430.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE 50 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 05/03/2017 E 06/03/2017, TOTALIZANDO 886 KM IDA E VOLTA, CONFORME PREGÃO 008/2017, CONTRATO CPL 064/2017, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 03/03/2017 | 598.66 | 00004575098485 | HELDER MOREIRA ABRANTES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (02) DUAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA -PB JUNTO AO GIGOV (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) E TAMBÉM VISITA A CASA DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 03/03/2017 | 447.18 | 00067625088472 | MARIA EVANGERLANIA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A (02) DUAS DIÁRIAS PARA SOUSA -PB, NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2017, PARA UMA REUNIÃO COM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 03/03/2017 | 937.00 | 00005383289402 | TEREZINHA ROSA MATIAS | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UTB CASA DE APOIO DE SOUSA, LOCALIZADO NA CIDADE JOAO PESSOA NO ESTADO DA PARAIBA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 03/03/2017 | 937.00 | 00001395708452 | LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UTB CASA DE APOIO DE SOUSA, LOCALIZADO NA CIDADE JOAO PESSOA NO ESTADO DA PARAIBA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 03/03/2017 | 937.00 | 00097879444491 | JOANA DARC DA SILVA PATRICIO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MARCADORA DE EXAMES NA UTB CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO SOB Nº 032/2017, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 03/03/2017 | 120.00 | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÃO DE 07 CRACHÁS DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 03/03/2017 | 250.00 | 00006081616401 | VALDEMIR BORGES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/03/2017 | 300.00 | 00006915524444 | FRANCISCO ANDRE NEVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 03/03/2017 | 250.00 | 00039577210406 | MARIA LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/03/2017 | 150.00 | 00091830630482 | RAIMUNDO ABRANTES SARMENTO | VALOR REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR E PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/03/2017 | 1971.53 | 16673424000157 | ALESCANDRA NONATO MARIZ DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE 02 PASSAGENS AEREAS EM NOME DO PREFEITO MUNICIPAL DE SOUSA FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA EM VIAGEM NO TRECHO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM DESTINO A SÃO PAULO-SP(GRU) NO DIA 27/03/2017(IDA) E NO TRECHO SÃO PAULO(GRU) PARA JUAZEIRO-CE NA DATA DE 28/03/2017(VOLTA), COM A FINALIZADE DO MESMO TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DAESA(DEPT. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-PB) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 03/03/2017 | 57.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS PROCESSO Nº 0804151-77.2016.815.0371 E Nº DA GUIA 037.2017.600467, NO VALOR DE R$ 57,51. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 03/03/2017 | 1725.00 | 00002895411409 | MAURICÉIA CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA DE RECURSOS HUMANOS - UTB PAÇO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE Nº 046/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/03/2017 | 937.00 | 00005512912496 | ALDINA ROQUE DA PAZ SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, REALIZADOS NA UTB E.M.E.F. OTACILIO GOMES DE SA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2017, CONFORME CONTRATO SOB Nº 070/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 03/03/2017 | 937.00 | 00006901194455 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAPINADOR, COM ATIVIDADE DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINADOR PARA ATENDER A NECESSIDADE DE 31 (TRINTA E UMA) ESCOLAS DO MUNICÍPIOS DE SOUSA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 550/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001314 | 03/03/2017 | 59019.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTUDANTIL DE SOUSA NO DE 2017, PELO PERÍODO DE 13 A 28/02/2017, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 043/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 03/03/2017 | 2000.00 | 00009957280465 | JOCEONE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RETELHAMENTO E FORRO DE GESSO EM 02 ALAS DE AULA E NA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VI. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 03/03/2017 | 1300.00 | 00022562838874 | FRANCISCO LEITE MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RETELHAMENTO E FORRO DE GESSO REALIZADOS EM SALAS DE AULA NAS SEGUINTES ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA AURITA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SINHÁ GADELHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 03/03/2017 | 1260.00 | 18000563000145 | AMIGA - ASSOCIAÇAO AMIGO DO AUTISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES PARA PARTICIPAÇÃO DA "II JORNADA AMIGA DO AUTISMO" QUE TERÁ COMO TEMA: "CONVIVÊNCIA, CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO, REALIZADA NO AUITÓRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CMAPINA GRANDE - CAMPUS DO CENTRO SOUSA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 03/03/2017 | 598.66 | 00003537784430 | GILMARA ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO SOUSA A JOÃO PESSOA NO DIA 16/03/2017 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTES A CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DAESCOLA DO MUTIRÃO, MUNICIPALIZAÇÃO DA ESCOLA EEEF CONEGO JOÃO CARTAXO ROLIM E 17/03/2017, A FIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO PACTO SOCIAL 2017 - SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 03/03/2017 | 1200.00 | 00036511650430 | Francisco Costa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO ESTRELA DE OLIVEIRA, S/N, SOUSA/PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA BATISTA GAMBARRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13/02/2017 A 28/02/2017, CONFORME CONTRATO SOB Nº 1015/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001504 | 03/03/2017 | 126891.10 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA, NO PERÍODO DE 02/03/2017 A 31/03/2017, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 043/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 03/03/2017 | 937.00 | 00005512912496 | ALDINA ROQUE DA PAZ SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, REALIZADOS NA UTB E.M.E.F. OTACILIO GOMES DE SA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2017, CONFORME CONTRATO SOB Nº 070/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 03/03/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 03/03/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT, PELO CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 03/03/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 03/03/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO ARQUITETO E SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO, NO VALOR DE 89,75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 03/03/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 03/03/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 03/03/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO ARQUITETO E SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO, NO VALOR DE 89,75, RELATIVO AO PROJETO DE ARQUITETURA DO SANTUÁRIO FREI DAMIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 03/03/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO ARQUITETO E SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO, NO VALOR DE 89,75, RELATIVO A PROJETO DE ARQUITETURA DE UMA PRAÇA DENOMINADA "PRAÇA DO MUTIRÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 03/03/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENGENHEIRO CIVIL E SERVIDOR MUNICIPAL VALDEIR GONÇALVES DA SILVA FILHO, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA, RELATIVO AO PROJETO DE UMA PRAÇA DENOMINADA "PRAÇA DO MUTIRÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 03/03/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENGENHEIRO CIVIL E SERVIDOR MUNICIPAL VALDEIR GONÇALVES DA SILVA FILHO, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA, RELATIVO AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS JARDIM SORRILANDIA I E SORRILANDIA II, NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 03/03/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA, NO VALOR DE 81,53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/03/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO ARQUITETO ALVINO GALDINO XAVIER, NO VALOR DE 89,75. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 03/03/2017 | 598.66 | 00003646598409 | JOHANNA DINAH A DE CARVALHO MARQUES ESTR | CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS, DESTINO SOUSA/JOÃO PESSOA , PARA PARTICIPAR DO "XIX ENCONTRO NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL- CONGEMAS", COM O TEMA: O PLANO DECENAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: COMPROMISSO COM A DEFESA DOS DIREITOS E EFETIVAÇÃO DO SUAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DO CORRENTE ANO NO ESPAÇO CULTURAL JOSE LINS DO REGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 03/03/2017 | 284.97 | 00009004436421 | FRANCISCO ALAN FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 27/04/2017 A 29/04/2017 PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO PESTALOZZIANO PARA A REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE, REALIZADO POR LUCIANO BETTIATI, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 03/03/2017 | 284.97 | 00003101913861 | ROSANGELA ALEXANDRE NOBRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 27/04/2017 A 29/04/2017 PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO PESTALOZZIANO PARA A REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE, REALIZADO POR LUCIANO BETTIATI, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/03/2017 | 284.97 | 00007563183515 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 27/04/2017 A 29/04/2017 PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO PESTALOZZIANO PARA A REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE, REALIZADO POR LUCIANO BETTIATI, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/03/2017 | 284.97 | 00069240531491 | ROSSANA MARIA MARQUES DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 27/04/2017 A 29/04/2017 PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO PESTALOZZIANO PARA A REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE, REALIZADO POR LUCIANO BETTIATI, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/03/2017 | 937.00 | 00089344367434 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇOES) DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DE SOUSA STTRANS, MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 03/03/2017 | 937.00 | 00074183257468 | JOSILDO GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇOES) DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DE SOUSA STTRANS, MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 03/03/2017 | 937.00 | 00046744584472 | FRANCISCO UBERLANDI DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇOES) DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DE SOUSA STTRANS, MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 03/03/2017 | 1218.00 | 00002505534497 | IVANILDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO PMS/SECAD Nº 0001/2017 NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM SEMÁFOROS DA CIDADE DE SOUSA COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, MO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 03/03/2017 | 2000.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 200(DUZENTOS) TALÕES DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001502 | 03/03/2017 | 4196.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 205/75 R16 G32 PARA O VEÍCULO D20 DE PLACA MMN-3230 E 04 (QUATRO) PNEUS 175/70 R14 84T SC PARA O VEÍCULO FIESTA DE PLACA OFG-4625, NA RESPONSABILIDADE DO STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 03/03/2017 | 422.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | REFERENTE A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS PARA OS VEÍCULOS FORD FIESTA DE PLACA OFG-4625 E CHEVROLET D20 DE PLACA MMN-3230, A CARGO DA STTRANS-SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 03/03/2017 | 647.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS FORD FIESTA DE PLACA OFG-4625 E CHEVROLET D20 DE PLACA MMN-3230, A CARGO DA STTRANS-SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 03/03/2017 | 94.55 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA SOB O Nº 3521-1007, PARA A SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 03/03/2017 | 2660.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA CANTORA RANY ESTRELA (LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM, ILUMINAÇÃO, PESSOAL DE APOIO), NA PRAÇA DA IGREJA DA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS EM COMEMORAÇÃO AO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER", PROJETO "MATRIZ DAS ARTES", EM 12 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/03/2017 | 2660.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL DE CHORINHO "PURA SERESTA/SERESTA PURA" (LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM, ILUMINAÇÃO, PESSOAL DE APOIO), NA PRAÇA DA IGREJA DA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, PROJETO "MATRIZ DAS ARTES", NO DIA 19 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/03/2017 | 2660.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO CANTOR IRANILDO SHOW E PARTICIPAÇÃO DE YANNE MELO (LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM, ILUMINAÇÃO, PESSOAL DE APOIO), NA PRAÇA DA IGREJA DA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, PROJETO "MATRIZ DAS ARTES", EM 26 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 03/03/2017 | 937.00 | 00076877469453 | AUGUSTO CESAR MARQUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, REALIZADOS NA UTB SECRETARIA DE CULTURA, A CARGO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/03/2017 | 2000.00 | 00006862738429 | RODHOLFO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA E INSTALAÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ "O MARIZÃO", A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 551/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 03/03/2017 | 937.00 | 00001864453427 | ROGERIO CANDIDO BESERRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, REALIZADO NA UTB ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ - "O MARIZÃO", A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO SOB Nº 031/2017, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 03/03/2017 | 84.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA, COM VENCIMENTO EM 06/03/2017, DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS II, ALTO DO CRUZEIRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 03/03/2017 | 60.25 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE TELEFONE DE Nº 3521-2083, COM VENCIMENTO EM 12/03/2017, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 03/03/2017 | 800.00 | 04332120000147 | CONGEMAS - COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSI | CORRESPONDENTE A INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES JOHANNA DINAH ABRANTES DE CARVALHO MARQUES ESTRELA, ANDREA DANTAS RIBEIRO, FRANCISCA SADIRA MARTINS DE OLIVEIRA E ZENILDA GALDINO DE SOUSA, PARA PARTICIPAREM DO XIX ENCONTRO NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONGEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/03/2017 | 1310.00 | 00006862738429 | RODHOLFO FERNANDES ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO MECANICO, NA MANUTENÇÃO E REINSTALAÇÕES DAS MAQUINAS DA PADARIA DO PROGRAMA PÃO NA MESA, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME/PMS/SECAD Nº 190/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/03/2017 | 447.18 | 00005129498402 | FRANCISCA SADIRA MARTINS DE OLIVEIRA | CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS, DESTINO SOUSA/JOÃO PESSOA , PARA PARTICIPAR DO "XIX ENCONTRO NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL- CONGEMAS", COM O TEMA: O PLANO DECENAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: COMPROMISSO COM A DEFESA DOS DIREITOS E EFETIVAÇÃO DO SUAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DO CORRENTE ANO NO ESPAÇO CULTURAL JOSE LINS DO REGO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/03/2017 | 447.18 | 00083940820415 | ANDREA DANTAS RIBEIRO | CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS, DESTINO SOUSA/JOÃO PESSOA , PARA PARTICIPAR DO "XIX ENCONTRO NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL- CONGEMAS", COM O TEMA: O PLANO DECENAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: COMPROMISSO COM A DEFESA DOS DIREITOS E EFETIVAÇÃO DO SUAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DO CORRENTE ANO NO ESPAÇO CULTURAL JOSE LINS DO REGO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 03/03/2017 | 359.74 | 00073899593472 | ZENILDA GALDINO ALVES 49 | CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS, DESTINO SOUSA/JOÃO PESSOA , PARA PARTICIPAR DO "XIX ENCONTRO NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL- CONGEMAS", COM O TEMA: O PLANO DECENAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: COMPROMISSO COM A DEFESA DOS DIREITOS E EFETIVAÇÃO DO SUAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DO CORRENTE ANO NO ESPAÇO CULTURAL JOSE LINS DO REGO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262017 | 0001243 | 03/03/2017 | 800.00 | 00052708985434 | FRANCINALDO FERREIRA DA SILVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, REFERENTE A DISPENSA Nº 026/2017, LOCALIZADO NA RUA ALDO JUSTINO DE OLIVEIRA, Nº 85, ANDRE GADELHA, SOUSA/PB, DESTIANDO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS II, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 03/03/2017 | 1800.00 | 00002425086420 | JOÃO CARLOS VIEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DO CORRIMÃO DUPLO PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO/PMS/SECAD Nº 386/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/03/2017 | 937.00 | 00009201449429 | ALEXANDRE DAMIAO PEREIRA NETO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, COM AS ATIVIDADES SENDO REALIZADAS NA SEDE DA SECRETARIA E NOS PROGRAMAS SOCIAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO SOB Nº 382/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/03/2017 | 1500.00 | 00002279781450 | EDMILSON FRANCISCO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, COM AS ATIVIDADES SENDO REALIZADAS NA SEDE DA SECRETARIA E NOS PROGRAMAS SOCIAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO SOB Nº 388/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/03/2017 | 1200.00 | 00077024362472 | FRANCICLEIDE DINIZ DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO SOB Nº 099/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 03/03/2017 | 1520.00 | 00006330178410 | JOSE TIBURTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESSEIRO NA REPOSIÇÃO DO GESSO DAS REPARTIÇOES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO/PMS/SECAD Nº 387/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 03/03/2017 | 937.00 | 00070259413445 | HOZANIELTON HENRIQUE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO, NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO SOB Nº 098/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/03/2017 | 919.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 03/03/2017 | 450.00 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO DE 2017 A 31 DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 03/03/2017 | 450.00 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 DE FEVEREIRO DE 2017 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 03/03/2017 | 937.00 | 00007411612499 | MOSANIEL MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES TEMPORÁRIAS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO EDUCADOR SOCIAL NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO PMS/SECAD Nº 044/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 03/03/2017 | 937.00 | 00076006310406 | MARIA AUGUSTA LIMA BRAGA | VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES TEMPORÁRIAS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO EDUCADOR SOCIAL NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO PMS/SECAD Nº 043/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/03/2017 | 2000.00 | 09178562000102 | JOSE RIBAMAR DE SA BRUNO ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PRODUTOR COM ATIVIDADE DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE EVENTOS EM AUDIO, VÍDEO E PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA TODOS OS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, CONFORME CONTRATO SOB Nº 381/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/03/2017 | 900.00 | 00010959317414 | JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CERCA DE ARAME EM ESTACAS DE CONCRETO ONDE FUNCIONA O TERMINAL RODOVIÁRIO ADILMAR DE PAIVA GADELHA. CONF. CONTRATO Nº 420/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 03/03/2017 | 900.00 | 00003364485461 | JOSE VALDEMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CERCA DE ARAME EM ESTACAS DE CONCRETO ONDE FUNCIONA O TERMINAL RODOVIÁRIO ADILMAR DE PAIVA GADELHA. CONF. CONTRATO Nº 419/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 03/03/2017 | 900.00 | 00091003601120 | JOAO BOSCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CERCA DE ARAME EM ESTACAS DE CONCRETO ONDE FUNCIONA O TERMINAL RODOVIÁRIO ADILMAR DE PAIVA GADELHA. CONF. CONTRATO Nº 421/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 03/03/2017 | 2000.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | AQUISIÇÃO DE 100(CEM) CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA FARDAMENTO DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇO NA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 03/03/2017 | 937.00 | 00009460682405 | JANIARLEY LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEITURISTA NA EXECUÇÃO DE COLETA DOS REGISTROS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS,E ENTREGA DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DOS USUÁRIOS DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 567/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 03/03/2017 | 937.00 | 00037127134871 | MARCELO DANTAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEITURISTA NA EXECUÇÃO DE COLETA DOS REGISTROS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS,E ENTREGA DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DOS USUÁRIOS DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 568/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 03/03/2017 | 1311.80 | 00096558717468 | FRANCISCO AMILTON FERREIRA SARMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES COLETORAS ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 581/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 03/03/2017 | 937.00 | 00080607110406 | NIORDAN BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEITURISTA NA EXECUÇÃO DE COLETA DOS REGISTROS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS,E ENTREGA DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DOS USUÁRIOS DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 569/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 03/03/2017 | 1311.80 | 00010139383808 | GERALDO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES COLETORAS ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 582/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 03/03/2017 | 1311.80 | 00005650102473 | GRACIANO TEODORO CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES COLETORAS ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 583/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 03/03/2017 | 1311.80 | 00008824841414 | JOSÉ OSVALDO MEDEIROS FAGUNDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES COLETORAS ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 584/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 03/03/2017 | 1311.80 | 00070284631418 | ALEX RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES COLETORAS ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 585/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 03/03/2017 | 1311.80 | 00091117640400 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES COLETORAS ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 586/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 03/03/2017 | 1311.80 | 00075951320453 | GILBERTO VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 587/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 03/03/2017 | 1311.80 | 00006255632474 | ASSENILSON MORAIS DE ARAUJO | VALOR QUE SEM EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 580/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 03/03/2017 | 937.00 | 00002771345447 | SEBASTIÃO MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SEM EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ENCANADOR EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUÍÇÃO DE AGUA DO MUNICÍPIO DE SOUSA JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 579/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 03/03/2017 | 937.00 | 00003605911404 | FRANCISCO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEITURISTA NA EXECUÇÃO DE COLETA DOS REGISTROS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS,E ENTREGA DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DOS USUÁRIOS DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 563/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 03/03/2017 | 937.00 | 00002534362496 | FRANCISCO FABIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEITURISTA NA EXECUÇÃO DE COLETA DOS REGISTROS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS,E ENTREGA DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DOS USUÁRIOS DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 564/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 03/03/2017 | 937.00 | 00005598101483 | FRANCISCO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEITURISTA NA EXECUÇÃO DE COLETA DOS REGISTROS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS,E ENTREGA DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DOS USUÁRIOS DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 565/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 03/03/2017 | 937.00 | 00004808197421 | IDALBERTO ALVES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEITURISTA NA EXECUÇÃO DE COLETA DOS REGISTROS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS,E ENTREGA DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DOS USUÁRIOS DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 566/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/03/2017 | 1311.80 | 00011323610448 | INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES COLETORAS ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 0588/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 03/03/2017 | 937.00 | 00000024343420 | LUCIANO ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUÍÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 575/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 03/03/2017 | 1311.80 | 00006225391401 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES COLETORAS ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 0589/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 03/03/2017 | 1311.80 | 00003858514802 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES COLETORAS ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 0590/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 03/03/2017 | 1311.80 | 00011024959481 | MESSIAS BARBOSA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES COLETORAS ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 0591/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 03/03/2017 | 1311.80 | 00009983179423 | MOISEIS FRANCISCO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES COLETORAS ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 0592/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 03/03/2017 | 1311.80 | 00027855282807 | ROBERTO SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES COLETORAS ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 0593/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 03/03/2017 | 1311.80 | 00043701884404 | SEVERINO GOMES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES COLETORAS ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 0594/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 03/03/2017 | 937.00 | 00004924905461 | JOSE MARQUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUÍÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 574/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 03/03/2017 | 937.00 | 00076005780425 | JAIR VIRIGINIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO MUNICIPIO DE SOUSA/PB, JUNTO AO DAESA, CONF. CONTRATO Nº 576/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 03/03/2017 | 937.00 | 00001403748411 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO MUNICIPIO DE SOUSA/PB, JUNTO AO DAESA, CONF. CONTRATO Nº 577/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 03/03/2017 | 937.00 | 00003261722460 | PLINIO ESTRELA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 578/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 03/03/2017 | 937.00 | 00009224847404 | FRANCISCO JÂNIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO (CALCETEIRO) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO E RECONSTITUIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO APÓS O DAESA TER REALIZADO A IMPLANAÇÃO OU MANUTENÇÃO DE REDE(S) DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E/OU ESGOTOS DO MUNICIÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 573/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 03/03/2017 | 937.00 | 00004948429465 | FRANCISCO FERREIRA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUÍÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 572/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 03/03/2017 | 937.00 | 00012156921458 | ERIK HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DOS SERVIÇOS DE ATENDENTE COMERCIAL CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM DA REALIZACAO DO ATENDIMENTO AOS CONSUMIDORES DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO DEPARTAMENTO DE AGUA , ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTALDE SOUSA - DAESA CONFORME CONTRATO Nº 557/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 03/03/2017 | 937.00 | 00006326959438 | PLINIO FABRICIO FACUNDO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DOS SERVIÇOS DE ATENDENTE COMERCIAL CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM DA REALIZACAO DO ATENDIMENTO AOS CONSUMIDORES DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO DEPARTAMENTO DE AGUA , ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTALDE SOUSA - DAESA CONFORME CONTRATO Nº 558/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 03/03/2017 | 937.00 | 00000090698444 | DAMIAO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUÍÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 571/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 03/03/2017 | 937.00 | 00008027629489 | EURISMAR GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELAIVA A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LEITURISTA CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DOS SERVIÇOS DE COLETA DOS REGISTROS DE CONSUMO DE ENTREGA DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DOS USUARIOS DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 559/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 03/03/2017 | 937.00 | 00010407437495 | COSMO KERMERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUÍÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 570/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 03/03/2017 | 937.00 | 00002294573471 | DANILO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELAIVA A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LEITURISTA CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DOS SERVIÇOS DE COLETA DOS REGISTROS DE CONSUMO DE ENTREGA DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DOS USUARIOS DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 560/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 03/03/2017 | 937.00 | 00001319275400 | FABIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELAIVA A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LEITURISTA CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DOS SERVIÇOS DE COLETA DOS REGISTROS DE CONSUMO DE ENTREGA DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DOS USUARIOS DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 561/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/03/2017 | 937.00 | 00007534598419 | FELIPE MARCELINO DA SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELAIVA A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LEITURISTA CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DOS SERVIÇOS DE COLETA DOS REGISTROS DE CONSUMO DE ENTREGA DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DOS USUARIOS DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 562/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 03/03/2017 | 1725.00 | 00088563456415 | JOAO HONORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CONSISTENTE NA EXECUÇÃO DAS SEGUINTES ATIVIDADES: A) COORDENAR O SUPRIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS ÓRGÃOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEMAENTO AMBIENTAL DE SOUSA - DAESA; B) ORDENAR E PROGRAMAR AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E OS INVESTIMENTO DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 553/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 03/03/2017 | 1725.00 | 00007545776437 | ALAN JORGE QUEIROGA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 554/2017, CONSISTENTE NA EXECUÇÃO DAS SEGUINTES ATIVIDADES: A) ELABORAÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA; B) CONTROLAR AS RECEITAS FINANCEIRAS REGISTRADO A ENTRADA E SAÍDA DE NUMERÁRIOS, ORIENTANDO TECNICAMENTE A ATRAÇÃO DOS SERVIDORES DO SETOR E ADMINISTRANDO ATIVIDADES RELATIVAS À SUA ÁREA DE ATUAÇÃO JUNTO AO DAESA, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 03/03/2017 | 1725.00 | 00007989552442 | HERMANO MANOEL FRANCISCO FIGUEIREDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CONSISTENTE NA EXECUÇÃO DAS SEGUINTES ATIVIDADES: A) PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PESQUISAS DESTINADOS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O DESENVOLVIMENTO E AMPLIAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, SANEAMENTO E LIMPEZA PÚBLICA PRESTADOS PELO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 555/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 03/03/2017 | 1000.00 | 00028792572472 | FRANCISCO MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CONSISTENTE NA EXECUÇÃO DAS SEGUINTES ATIVIDADES: A) COORDENAR, ACOMPANHAR E AVALIAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB PRESTADOS PELO DAESA, B) REALIZAR O CONTROLE PERMANENTE DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES E DE CONSUMO UTIIZADOS NA CONSECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO Nº 555/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 03/03/2017 | 60.00 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MENSALIDADES DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017 DA CDL (CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA) - SPC BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001336 | 03/03/2017 | 4833.35 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-OLEO DIESEL E GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE/CEDIDOS/LOCADOS AO DAESA DE PLACAS NPX-8047 PB, NPU-9526 PB, NPX-9100 PB, NPY-5283 PB, HWJ-4400 CE, NO PERIODO DE 02/01/2017 A 31/01/2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 12628, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001338 | 03/03/2017 | 4995.78 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL E GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE/CEDIDOS/LOCADOS AO DAESA DE PLACAS NPX-8047 PB, NPU-9526 PB, NPX-9100 PB, NPY-5283 PB, HWJ-4400 CE, NO PERIODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 12762, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 03/03/2017 | 1668.00 | 00038666717840 | RAFAEL PEDRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER, AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. CONFORME CONTRATO Nº 390/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 03/03/2017 | 1668.00 | 00002529751463 | ROSELIA COSTA BARBOSA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER, AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. CONFORME CONTRATO Nº 391/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 03/03/2017 | 1668.00 | 00013645845496 | JARDEL AIRES ALVES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER, AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. CONFORME CONTRATO Nº 392/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 03/03/2017 | 1668.00 | 00009441333476 | GEUVANIO CARDOSO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDERIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO Nº 394/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 03/03/2017 | 1668.00 | 00010210915455 | FABIANO CORDEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO Nº 393/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/03/2017 | 937.00 | 00041924547856 | SEBASTIAO GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 193/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 03/03/2017 | 937.00 | 00005255052450 | ADRIANA FILIPES DE BARROS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 201/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 03/03/2017 | 937.00 | 00006073658460 | ADRIANA GERMANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 202/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 03/03/2017 | 937.00 | 00003947835493 | ALCINILDO PEREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 162/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 03/03/2017 | 937.00 | 00007882010421 | AMELIA OLIVEIRA MENDES | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 204/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 03/03/2017 | 937.00 | 00007318101471 | ANA HAYARA DE OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 205/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 03/03/2017 | 937.00 | 00007739828416 | CARLIANE SUELY DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 206/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 03/03/2017 | 937.00 | 00006225476407 | ANDRE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA CONFORME CONTRATO Nº 163 /2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 03/03/2017 | 937.00 | 00008392924495 | ERICA ALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 207/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 03/03/2017 | 937.00 | 00006307032480 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 164/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 03/03/2017 | 937.00 | 00045799725115 | ANTONIO VICTOR E OUTROS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE OPERADOR DE MOTOSERRA CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE CORTE DE VEGETAÇÃO INDEVIDA AUXILIANDO ASSIM A REDE ELETRICA E VISIBILIDADE DAS RUAS DO MUNICIPIO CONF. CONTRATO Nº 251/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 03/03/2017 | 937.00 | 00004948296481 | FRANCILENE MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICACOLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 209/2017, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 03/03/2017 | 937.00 | 00009524749483 | FRANCIMARA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 210/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/03/2017 | 937.00 | 00006108358408 | FRANCINEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 211/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 03/03/2017 | 937.00 | 00005680813408 | FRANCISCA ALVES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 212/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 03/03/2017 | 937.00 | 00011900514435 | JOSE JEFFERSON DE FIGUEIREDO SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS NO DESEMPENHO DAS FUNÇÕES COM ZELO, PRESTEZA, EFICIENCIA E PROBIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 253/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 03/03/2017 | 937.00 | 00004440753485 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 213/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 03/03/2017 | 937.00 | 00015737604802 | FRANCISCO VIEIRA LINS FILHO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 214/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 03/03/2017 | 937.00 | 00075951100410 | IRENE BATISTA DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 216/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 03/03/2017 | 937.00 | 00099250292449 | MARIA SUELY MARINHO ALVES | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS NO DESEMPENHO DAS FUNÇÕES COM ZELO, PRESTEZA, EFICIENCIA E PROBIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 254/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 03/03/2017 | 937.00 | 00008485237412 | JOSE AILTON BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 217/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 03/03/2017 | 937.00 | 00005338134411 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS 13 | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 165/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 03/03/2017 | 937.00 | 00067621716487 | JOSÉ CARLOS FELÍCIO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 219/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 03/03/2017 | 937.00 | 00001270895435 | CARLOS AUGUSTO ALVES | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 166/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 03/03/2017 | 937.00 | 00041628187115 | JOSÉ CARLOS SANTOS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 220/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 03/03/2017 | 937.00 | 00025914796822 | JOSÉ EVANGELISTA DANTAS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 221/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 03/03/2017 | 937.00 | 00005693954455 | JOSE LUIZ DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 222/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 03/03/2017 | 937.00 | 00004948315451 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 224/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 03/03/2017 | 937.00 | 00060112816487 | DAVI FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 142/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/03/2017 | 937.00 | 00005394874492 | JOVELINA ANDRÉ DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 225/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 03/03/2017 | 937.00 | 00002352446430 | FRANCISCA MARCOLINO DE MEDEIROS. | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 144/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 03/03/2017 | 937.00 | 00011904292410 | LUANA INGRID DANTAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 226/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 03/03/2017 | 937.00 | 00086132876545 | CARLOS HENRIQUE SANTOS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 167/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 03/03/2017 | 937.00 | 00001061840409 | JOSÉ DA PIEDADE LINS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 148/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 03/03/2017 | 937.00 | 00005408426483 | LUZIMAR PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 227/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 03/03/2017 | 937.00 | 00005724820439 | RICARDO JANUARIO FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 156/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 03/03/2017 | 937.00 | 00007711133405 | WELITON PEREIRA DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 161/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 03/03/2017 | 937.00 | 00011649130422 | LUZINALDO VICENTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 228/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 03/03/2017 | 937.00 | 00003866280416 | MARINA SARMNETO DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 399/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 03/03/2017 | 937.00 | 00008592053471 | GERLANIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 230/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 03/03/2017 | 937.00 | 00009138700484 | CLAUDIO CORDEIRO LOPES | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA( COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 168/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 03/03/2017 | 937.00 | 00004881347497 | MARIA LUZ ALVES SANTANA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 232/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 03/03/2017 | 937.00 | 00039724242803 | DAUDETE ROSA LUIZ | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 169/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 03/03/2017 | 937.00 | 00099250497415 | MARIA DAS GRACAS DO REGO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 233/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 03/03/2017 | 937.00 | 00097892580468 | ELIOMAR FLORENTINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 170/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/03/2017 | 937.00 | 00007904647486 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 234/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/03/2017 | 937.00 | 00097885274420 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 171/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 03/03/2017 | 937.00 | 00002723410455 | MARIA DO REMEDIOS PEREIRA MACHADO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 235/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/03/2017 | 960.00 | 00003700856474 | RENALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. CONFORME CONTRATO Nº 412/2017, ÀCARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/03/2017 | 937.00 | 00004751404431 | MARIA EUCIDALIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 236/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 03/03/2017 | 937.00 | 00010444235442 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 172/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/03/2017 | 437.27 | 00073813354415 | MARIA JOSE DOS SANTOS PAZ | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 400/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 03/03/2017 | 937.00 | 00007248812471 | FRANCISCO DE ASSIS ROQUE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 173/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 03/03/2017 | 937.00 | 00005383708405 | MARIA LOPES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 237/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 03/03/2017 | 937.00 | 00034651698832 | RITA DE CASSIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 239/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 03/03/2017 | 937.00 | 00043702244468 | VALDIR LUIS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 243/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 03/03/2017 | 960.00 | 00026473936807 | GUILERMES JORGE DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. CONFORME CONTRATO Nº 411/2017, ÀCARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 03/03/2017 | 937.00 | 00009872384428 | VANDEÍ VIEIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 244/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 03/03/2017 | 937.00 | 00002798087473 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 174/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/03/2017 | 1400.00 | 00005389394437 | FRANCINALDO RODRIGUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA PÁ CARREGADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, MANUTENÇÃO OU REFORMA DE ESTRADAS NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO Nº 402/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 03/03/2017 | 1400.00 | 00042419751434 | JOSE LOPES MARTINS | CORRESPONDENTE AO VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA PÁ CARREGADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, MANUTENÇÃO OU REFORMA DE ESTRADAS NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO Nº 403/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 03/03/2017 | 1750.00 | 00085380156487 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA PÁ CARREGADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, MANUTENÇÃO OU REFORMA DE ESTRADAS NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO Nº 404/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/03/2017 | 937.00 | 00000885538412 | ALIRIO NOGUEIRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 135/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/03/2017 | 937.00 | 00001528036107 | GEOVAN DA COSTA BERNARDO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 175/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 03/03/2017 | 937.00 | 00009831242483 | ANDERSON FERREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS URBANOS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 395/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 03/03/2017 | 937.00 | 00005642466461 | ANTONIO MARCOS COELHO DOS SANTOS. | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 137/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 03/03/2017 | 937.00 | 00012570409448 | AUGUSTO CESAR DOS SANTOS SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 138/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/03/2017 | 937.00 | 00006958148428 | CARLOS EDUARDO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 139/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 03/03/2017 | 1400.00 | 00055260900430 | RIVALDO RIBEIRO GONCALVES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUNA RETRO-ESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, MANUTENÇÃO OU REFORMA DE ESTRADAS NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO Nº 405/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 03/03/2017 | 937.00 | 00002315094488 | DAMIAO AVELINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 141/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/03/2017 | 937.00 | 00004064014464 | EDMAR LUIS MENDES | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 143/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/03/2017 | 937.00 | 00017701121897 | FRANCISCO DE ASSIS LINS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 145/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 03/03/2017 | 937.00 | 00007516480436 | FRANCISCO SEVERINO DE ABRANTES | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 146/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/03/2017 | 937.00 | 00017429817807 | GERALDO SERAFIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 147/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/03/2017 | 1500.00 | 00004937383477 | FRANCISCO DE ASSIS PAZ | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE ROÇO UTILIZANDO ROÇADEIRA A COMBUSTIVEL NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E EM LOCALIDADES DE INTENSA VEGETAÇÃO, VISANDO DESCOBRIR EPERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 406/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 03/03/2017 | 937.00 | 00009638477407 | GERALDO ESTRELA FILHO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 176/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/03/2017 | 937.00 | 00009520583408 | JOSE TEODOSIO CELESTINO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 151/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 03/03/2017 | 937.00 | 00096558610400 | JOSIMAR CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 152/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 03/03/2017 | 937.00 | 00070988409470 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 155/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 03/03/2017 | 937.00 | 00011238361404 | IURE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 177/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 03/03/2017 | 937.00 | 00005713210464 | RONALDO DA SILVA MENDES | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 157/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 03/03/2017 | 937.00 | 00004456516445 | IVANALDO JUCELINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 178/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 03/03/2017 | 937.00 | 00004438340403 | RUBIETSOM ALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 159/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 03/03/2017 | 1500.00 | 00080597572453 | JOACI PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE ROÇO UTILIZANDO ROÇADEIRA A COMBUSTIVEL NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E EM LOCALIDADES DE INTENSA VEGETAÇÃO, VISANDO DESCOBRIR EPERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 407/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 03/03/2017 | 937.00 | 00005934003488 | WASHINGTON SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 160/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 03/03/2017 | 937.00 | 00012156864470 | JOSÉ ANTONIO FÉLIX SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 179/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 03/03/2017 | 937.00 | 00070421367482 | HELENO LUIZ DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 396/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 03/03/2017 | 1500.00 | 00006751671407 | JOILTON ALMEIDA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE ROÇO UTILIZANDO ROÇADEIRA A COMBUSTIVEL NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E EM LOCALIDADES DE INTENSA VEGETAÇÃO, VISANDO DESCOBRIR EPERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 408/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 03/03/2017 | 937.00 | 00004706559332 | JOSE BRASILEIRO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 397/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 03/03/2017 | 937.00 | 00006296717458 | JOSE CRISTIANO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 180/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 03/03/2017 | 937.00 | 00005732188460 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA II | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 398/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/03/2017 | 1500.00 | 00002800623462 | LUZIMAR FERREIRA LINS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE ROÇO UTILIZANDO ROÇADEIRA A COMBUSTIVEL NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E EM LOCALIDADES DE INTENSA VEGETAÇÃO, VISANDO DESCOBRIR EPERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 409/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/03/2017 | 937.00 | 00007874566408 | JOSE RODOLFO DE MEDEIROS 15 | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 182/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 03/03/2017 | 1500.00 | 00008056118438 | OSVALDO ESTACIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE ROÇO UTILIZANDO ROÇADEIRA A COMBUSTIVEL NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E EM LOCALIDADES DE INTENSA VEGETAÇÃO, VISANDO DESCOBRIR EPERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 410/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/03/2017 | 937.00 | 00007354360457 | JOSÉ JUSENILDO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 181/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 03/03/2017 | 960.00 | 00003482133441 | FRANCISCO ESTRELA DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, CONFORME CONTRATO Nº 413/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 03/03/2017 | 1300.00 | 00060237899434 | FRANCISCO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, CONFORME CONTRATO Nº 414/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 03/03/2017 | 960.00 | 00010787254460 | FRANCISCO PETRUCIO LIMA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, CONFORME CONTRATO Nº 415/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 03/03/2017 | 960.00 | 00007875810469 | FRANCUELDO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, CONFORME CONTRATO Nº 416/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 03/03/2017 | 937.00 | 00009524747430 | JOSENILDO DE SOUSA E SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 183/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/03/2017 | 1300.00 | 00000876564422 | ODILON PEREIRA DE MENDON€A NETO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, CONFORME CONTRATO Nº 417/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 03/03/2017 | 937.00 | 00001580609465 | LEANDRO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(COLETA DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 184/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/03/2017 | 1300.00 | 00071075912407 | RONALDO PEREIRA LOPES | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, CONFORME CONTRATO Nº 418/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 03/03/2017 | 937.00 | 00097413470497 | ADENILSON BELARMINO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS NA PODAÇÃO DE ARVORES EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RENOVANDO A FLORA URBANA E MELHORANDO A VISIBILIDADE DOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO Nº 246/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 03/03/2017 | 937.00 | 00012615429833 | EVANDRO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS NA PODAÇÃO DE ARVORES EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RENOVANDO A FLORA URBANA E MELHORANDO A VISIBILIDADE DOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO Nº 247/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 03/03/2017 | 937.00 | 00030931991404 | FRANCISCO FELIX DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS NA PODAÇÃO DE ARVORES EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RENOVANDO A FLORA URBANA E MELHORANDO A VISIBILIDADE DOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO Nº 248/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 03/03/2017 | 937.00 | 00004032964475 | KLEDSON LINHARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS NA PODAÇÃO DE ARVORES EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RENOVANDO A FLORA URBANA E MELHORANDO A VISIBILIDADE DOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO Nº 249/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 03/03/2017 | 937.00 | 00010874312477 | MANOEL RIVALDO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 186/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 03/03/2017 | 937.00 | 00000894242474 | RICARDO FERNANDES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS NA PODAÇÃO DE ARVORES EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RENOVANDO A FLORA URBANA E MELHORANDO A VISIBILIDADE DOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO Nº 250/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 03/03/2017 | 937.00 | 00091800978472 | MARCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 187/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/03/2017 | 937.00 | 00007558682428 | MARCOS LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 188/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 03/03/2017 | 937.00 | 00006225175466 | MARCUS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 189/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 03/03/2017 | 937.00 | 00013308344882 | CICERO BESERRA DE MOURA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DO DO EXCESSO DE VEGETAÇÃO, ORIUNDO DO CRESCIMENTO DAS ARVORES DA CIDADE DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 194/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 03/03/2017 | 937.00 | 00005035068420 | PAULO CESAR RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 190/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 03/03/2017 | 937.00 | 00007941777436 | CLAUDIANO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DO DO EXCESSO DE VEGETAÇÃO, ORIUNDO DO CRESCIMENTO DAS ARVORES DA CIDADE DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 195/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 03/03/2017 | 937.00 | 00004229052405 | FRANCISCO COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DO DO EXCESSO DE VEGETAÇÃO, ORIUNDO DO CRESCIMENTO DAS ARVORES DA CIDADE DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 196/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 03/03/2017 | 937.00 | 00005068552445 | REGINALDO JOSE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 191/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/03/2017 | 937.00 | 00016775539878 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DO DO EXCESSO DE VEGETAÇÃO, ORIUNDO DO CRESCIMENTO DAS ARVORES DA CIDADE DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 197/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/03/2017 | 937.00 | 00003079588410 | JOSE VITURINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DO DO EXCESSO DE VEGETAÇÃO, ORIUNDO DO CRESCIMENTO DAS ARVORES DA CIDADE DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 198/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/03/2017 | 937.00 | 00090364538368 | PAULO SERGIO DIAS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DO DO EXCESSO DE VEGETAÇÃO, ORIUNDO DO CRESCIMENTO DAS ARVORES DA CIDADE DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 199/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/03/2017 | 937.00 | 00009603134430 | RICARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 192/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/03/2017 | 937.00 | 00010213528452 | ERINALDO BORGES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DO DO EXCESSO DE VEGETAÇÃO, ORIUNDO DO CRESCIMENTO DAS ARVORES DA CIDADE DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 200/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/03/2017 | 937.00 | 00001034436490 | ALEXSANDRA ARAUJO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 203/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/03/2017 | 937.00 | 00012250509441 | EVANDRO FLORENCIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 208/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/03/2017 | 937.00 | 00026310341472 | JOSE AMANCIO IRMAO. | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA( COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 218/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/03/2017 | 937.00 | 00008374294477 | JOSEANA ANDRÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 223/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/03/2017 | 937.00 | 00006690277402 | MARIA DA CONCEIÇÃO TEODÓSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 231/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/03/2017 | 937.00 | 00003651870545 | ROSIMEIRE VIEIRA DOS SANTOS SALES | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 240/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/03/2017 | 937.00 | 00005383709479 | FRANCUELDO ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 241/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/03/2017 | 937.00 | 00011353355403 | TEREZA SUSANA JANUARIO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 242/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/03/2017 | 937.00 | 00080213014491 | VANIA MARIA DA ROCHA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA ( COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 245/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 03/03/2017 | 937.00 | 00009486315469 | LUCIANO GONÇALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 185/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 03/03/2017 | 937.00 | 00085379867472 | GERALDO LUIZ DE LIMA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 215/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 03/03/2017 | 937.00 | 00091830036491 | MANOEL ANTONIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 229/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 03/03/2017 | 937.00 | 00069238669449 | FRANCIERME FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 252/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 03/03/2017 | 1725.00 | 00006553571490 | JANNIS KENED FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA CONSISTENTE NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE ELABORAÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO SOB Nº 401/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 03/03/2017 | 937.00 | 00004397939470 | JOSE MARCOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMINTINDO O FULXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO DE Nº 150/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 03/03/2017 | 937.00 | 00002741171424 | CICERO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMINTINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO DE Nº 140/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 03/03/2017 | 937.00 | 00010816537445 | LINDOMAR BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMINTINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO DE Nº 153/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 03/03/2017 | 937.00 | 00010815772408 | RUBENILDO BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMINTINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO DE Nº 158/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 03/03/2017 | 937.00 | 00010386745498 | ALISSON ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMINTINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO DE Nº 136/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 03/03/2017 | 937.00 | 00012151119408 | JOSE MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMINTINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO DE Nº 149/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 03/03/2017 | 205.00 | 12669912000130 | KALLYNE DANTAS MENDES ME | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MOTO MODELO NXR 150 BROZ KS ANO 2009/ MODELO 2009 DE COR PREDOMINANTE PRETA, PLACA NQJ 4540 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE FISCALIZAÇÃO EM RUAS E AVENIDAS A CIDADE E DO MUNCIPIO, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 03/03/2017 | 937.00 | 00064544184487 | MARIA MARLENE JARDELINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 238/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001322 | 03/03/2017 | 5500.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACOES DE PALCOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO ARTISTICA PARA PROMOÇÃO DE EVENTO CULTURAL, DO CARNAVAL NA CIDADE DE SOUSA-PB, DENOMINADO SORRIFOLIA, CONFORME CONTRATO PMS/SECAD Nº 071/2017, REFERENTE AO PROCESSO LICITAÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | PREPARO DO SOLO PARA AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001341 | 03/03/2017 | 12500.00 | 00070706704436 | JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE TRATOR ARADOR COM GRADE DESTINADO A CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL, PARA ATIVIDADES DIÁRIAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 037/2017 E PREGAO PRESENCIAL 03/2017, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | PREPARO DO SOLO PARA AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001351 | 03/03/2017 | 12500.00 | 00057251614804 | PALMERIO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE TRATOR ARADOR COM GRADE DESTINADO A CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL, PARA ATIVIDADES DIÁRIAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 036/2017 E PREGAO PRESENCIAL 03/2017, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | PREPARO DO SOLO PARA AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001353 | 03/03/2017 | 12500.00 | 00070706704436 | JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE TRATOR ARADOR COM GRADE DESTINADO A CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL, PARA ATIVIDADES DIÁRIAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 037/2017 E PREGAO PRESENCIAL 03/2017, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | PREPARO DO SOLO PARA AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001354 | 03/03/2017 | 12500.00 | 00057251614804 | PALMERIO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE TRATOR ARADOR COM GRADE DESTINADO A CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL, PARA ATIVIDADES DIÁRIAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 036/2017 E PREGAO PRESENCIAL 03/2017, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 03/03/2017 | 937.00 | 00067622577472 | FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME CONTRATO SOB Nº 034/2017, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 03/03/2017 | 93.52 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DÉBITO EXISTENTE COM A CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA - PB, NO VALOR DE R$ 93,52, REFERENTE ÀS MENSALIDADES DOS MESES DE DEZEMBRO DE 2016, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 06/03/2017 | 37840.00 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONVÊNIO 2017 ENTRE O MUNICÍPIO DE SOUSA E O CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA GENY FERREIRA - CEEIGEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 07/03/2017 | 800.00 | 00036513857449 | IDALINA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SALES FACUNDO DE LIRA, NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, SOUSA-PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE LEOPOLDINA GONÇALVES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMS/SECAD N º 1021/2017, REFERENTE A DISPENSA Nº 052/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 08/03/2017 | 4224.00 | 00011759495409 | EMANUEL MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE 132 CARTEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES PARA FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 08/03/2017 | 18.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 19111-6, NO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001515 | 08/03/2017 | 4430.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE 50 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 08/03/2017 E 09/03/2017, TOTALIZANDO 886KM IDA E VOLTA, CONFORME PREGÃO 008/2017, CONTRATO CPL 064/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/03/2017 | 11652.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE (COM) RELATIVO AO MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/03/2017 | 17559.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO (COM) MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/03/2017 | 9810.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABIENTE DO PREFEITO (EST) MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/03/2017 | 11982.17 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE (EST) MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/03/2017 | 10036.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO VICE PREFEITO COM MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/03/2017 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO GUARDA MUNICIPAL MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/03/2017 | 7265.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE - PROCON MUNICIPAL COM MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/03/2017 | 937.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE (PRO-T) MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/03/2017 | 1566.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORREPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/03/2017 | 10864.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (COM) MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/03/2017 | 22939.56 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - MANUT (EST) MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/03/2017 | 937.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO S. GERAIS (EST) MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/03/2017 | 11277.01 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DRH EST MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/03/2017 | 937.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PRO-T MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/03/2017 | 11652.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA GERAL (COM) RELATIVO AO MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/03/2017 | 17060.44 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL EST MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/03/2017 | 10172.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4.384-2, NO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/03/2017 | 10.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 6.612-5. NO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/03/2017 | 0.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE MARÇO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.612-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/03/2017 | 32487.65 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE A DEBITADO AUTOMATICO EM NOSSA CONTA 4.384-2 RELTIVO A PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC53 DO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/03/2017 | 396779.75 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE A DEBITADO AUTOMATICO EM NOSSA CONTA 4.384-2 RELTIVO A PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60 DO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/03/2017 | 9721.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GAB AJUDA/LEI MUNICIPAL PENSAO MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/03/2017 | 71425.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/03/2017 | 171543.87 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA INATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/03/2017 | 18204.90 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS COM MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/03/2017 | 50147.84 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA INATIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/03/2017 | 11853.53 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS CONTABILIDADE EST MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/03/2017 | 69538.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS DEPARTAMENTO DE RENDAS EST. MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/03/2017 | 10140.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC. PLANEJAMENTO COM. MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/03/2017 | 33191.12 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EST. MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001524 | 10/03/2017 | 2025.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOKS COM SISTEMAS LINUX E WINDOWS E SISTEMAS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PREGÃO Nº 12/2017 E CONTRATO DE Nº 125/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/03/2017 | 9927.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO COM MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/03/2017 | 41468.53 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 10% EST MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/03/2017 | 213463.76 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% EST MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/03/2017 | 933278.34 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EFETIVOS MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/03/2017 | 3841.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA MDE 10% EST MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/03/2017 | 87125.73 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% D. ESCOLAR EST. MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/03/2017 | 29984.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE (PRO-T) MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/03/2017 | 9370.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONSELHO TUTELAR MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/03/2017 | 10308.26 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREDENDO VIDES MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/03/2017 | 12215.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/03/2017 | 21499.97 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EST . MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/03/2017 | 8009.44 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EST. MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/03/2017 | 12063.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL CREAS EST. MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/03/2017 | 937.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS (PROT) MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/03/2017 | 8202.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGENCIA DE MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO (COM) MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/03/2017 | 1874.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA (PRO-T) MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/03/2017 | 13936.34 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA EST MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/03/2017 | 8202.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/03/2017 | 2520.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO EST. MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/03/2017 | 3450.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO COM. MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/03/2017 | 14314.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/03/2017 | 23535.82 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EST MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/03/2017 | 7394.24 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC. INFRAESTRUTURA RODOVIARIA EST. MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/03/2017 | 14075.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DAESA (COM) MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 10/03/2017 | 1030.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EST MES DE MARÇO 2017.RELATIVO AO SERVIDOR ALOISIO MIRANDA RODRIGUES (GARI) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/03/2017 | 11003.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL COM MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/03/2017 | 5540.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONTROLADORIA GERAL COM MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/03/2017 | 1171.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER EST. MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/03/2017 | 11801.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER COM MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/03/2017 | 32413.14 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA - BANDA DE MUSICA (EST) MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/03/2017 | 17114.85 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA EST MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/03/2017 | 6599.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA COM MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/03/2017 | 937.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA (PRO-T) MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/03/2017 | 10715.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO COM. MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/03/2017 | 70266.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO EST. MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001546 | 13/03/2017 | 1530.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO REALIZADOS NOS VEÍCULOS FORD FIESTA DE PLACA OFG-4625 E CHEVROLET D20 DE PLACA MMN-3230, QUE ESTÃO A CARGO DO STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0001520 | 13/03/2017 | 2300.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA BASÍLIO SILVA Nº 58, BAIRRO ESTAÇÃO, MUNICÍPIO DE SOUSA, ESTADO DA PARAÍBA, DESTINADO AO PROGRAMA CREDENDO VIDES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0032/2017, CORRESPONDENTE A DISPENSA Nº 019/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0001521 | 13/03/2017 | 2300.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA BASÍLIO SILVA Nº 58, BAIRRO ESTAÇÃO, MUNICÍPIO DE SOUSA, ESTADO DA PARAÍBA, DESTINADO AO PROGRAMA CREDENDO VIDES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0032/2017, CORRESPONDENTE A DISPENSA Nº 019/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 13/03/2017 | 937.00 | 00006918894498 | CARLA SIMONE BRAGA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, COM VIGENCIA EM 01 DE MARÇO DE 2017 A 30 DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 119/2017. (RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262017 | 0001544 | 13/03/2017 | 800.00 | 00052708985434 | FRANCINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CORRESPONDENTE A DISPENSA Nº 026/2017, LOCALIZADO NA RUA ALDO JUSTINO DE OLIVEIRA, Nº 85, ANDRE GADELHA, SOUSA/PB, DESTIANDO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS II, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 1011/2017, COM VIFÊNCIA DE 06/02/2017 A 31/12/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 13/03/2017 | 937.00 | 00004935961430 | LUCIANO PINHEIRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 436/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 13/03/2017 | 937.00 | 00011945536489 | JOSENILDO CANDIDO NETO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 435/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001548 | 13/03/2017 | 5000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA DE 12m³, CAPACIDADE DE CARGA 12T, TRÊS EIXOS MOTOR A DIESEL, DE PLACA AHF-7460/PB E CHASSI 34500512273241, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NA ZONA NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001551 | 13/03/2017 | 5000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA DE 12m³, CAPACIDADE DE CARGA 12T, TRÊS EIXOS MOTOR A DIESEL, DE PLACA HVK-1950/RN E CHASSI 34504512311042, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NA ZONA NORTE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001552 | 13/03/2017 | 5000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA DE 12m³, CAPACIDADE DE CARGA 12T, TRÊS EIXOS MOTOR A DIESEL, DE PLACA MZH-9580/PB E CHASSI 9BM695304B515190, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NA ZONA LESTE, CONFORME ADITIVO 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001553 | 13/03/2017 | 5000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA DE 12m³, CAPACIDADE DE CARGA 12T, TRÊS EIXOS MOTOR A DIESEL, DE PLACA JUO-3573/RN E CHASSI 9BW4MB2U45R520876, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NA ZONA OESTE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001554 | 13/03/2017 | 5000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 14T, DE PLACA MPO-3005/RN E CHASSI 34500212539053, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REALIZANDO TRANSPORTE DE VEGETAÇÃO, ARBOREA E ENTULHO, ATIVIDADES EXECUTADAS NAS ZONAS NORTE E OESTE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001555 | 13/03/2017 | 3200.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 4T, DE PLACA ABE-2652/PB E CHASSI 9BFKT7235MDB47938, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REALIZANDO TRANSPORTE DE VEGETAÇÃO, ARBOREA E ENTULHO, ATIVIDADES EXECUTADAS NAS ZONAS SUL E LESTE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001556 | 13/03/2017 | 7500.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE PNEUS TRAÇÃO 4X4, MOTOR DIESEL, QUATRO CILINDROS, MARCA JCB, MOTOR SIS001932, ANO 2011/2011, RENAVAM 514000, SÉRIE 1790058, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NAS ZONAS LESTE E OESTE DA CIDADE DE SOUSA/PB, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001557 | 13/03/2017 | 7500.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 580M 4X4, CABINADA COR CAST COMB DIESEL, MARCA CASE, MOTOR 6090073, CHASSI: H82N50NTCAH05456, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NA ZONA NORTE DA CIDADE DE SOUSA/PB, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001558 | 13/03/2017 | 7500.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 580M 4X4, CHASSI: NBAH25485, MOTOR: 36263544, ANO: 2011, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADA NA ZONA SUL DA CIDADE DE SOUSA/PB, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001560 | 13/03/2017 | 9000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO OPERACIONAL COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M³ DE LIXO COMPACTADO COM PRAÇA DE CARGA TRASEIRA ABERTA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 1,85m³ DE LIXO SOLTO, DE PLACA QFG-2839/PB E CHASSI 9BM958070EB964177, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NAS ZONA NORTE DA CIDADE DE SOUSA/PB, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 13/03/2017 | 937.00 | 00009789236425 | ROZIANY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVIÇOS DE PROFESSORA, REALIZADOS NA UTB CRECHE SÃO FRANCISCO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 060/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 13/03/2017 | 2800.00 | 00005620114473 | TIAGO RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, REALIZADOS NA UTB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM VIGENCIA DE 01 DE MARÇO DE 2017 A 30 DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 185/2017. (RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000552017 | 0001537 | 13/03/2017 | 800.00 | 00010925520497 | ISAIAS ANTONIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, NÚCLEO III - ÁREA RURAL, SOUSA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO NÚCELO III, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 1024/2017, COM VIGÊNCIA DE 01/03/2017 A 31/12/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | EXPANSÃO DO ENSINO | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 13/03/2017 | 19035.61 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REALTIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR/OU ENSINO TECNICO PROFISSIONALIZANTE NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NOS MUNICÍPIOS DE CAJAZEIRAS E POMBAL/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONVÊNIO DA LEI N°. 2.172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000512017 | 0001543 | 13/03/2017 | 3800.00 | 00002203965401 | JOSE WANDERLEY ALVES FERANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, Nº 39, SOUSA/PB, DESTINADO À UTILIZAÇÃO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULO FREIRE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 01/03/2017 A 31/12/2017, CONFORME CONTRATO 1020/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 13/03/2017 | 484.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MODELO F250, PLACA OFD 4758, RENAVAM 225902443, CHASSI 9BFHW21C6AB0077196, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0001545 | 13/03/2017 | 4300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA GUDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 13/03/2017 | 350.00 | 00001516050410 | ALDENOR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE 14 HORAS EM CARRO DE SOM RELATIVO A AUDIÊNCIA PUBLICA PARA A DISCUSSÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 13/03/2017 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU, REFERENTE A ALTERAÇÃO DA CONTRAPARTIDA, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 800532/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 13/03/2017 | 200.95 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA 20/01/2017, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES JUNTO À GIGOV-CAIXA E CONSULTORIA UM TRATANDO DE ASSUNTOS REFERENTE A PENDÊNCIAS DE CONVÊNIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 13/03/2017 | 200.95 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA 22/03/2017, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES JUNTO À GIGOV(CAIXA ECONOMICA FEDERAL), SUDEMA E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE ESTADO LINDOLFO PIRES, COM O OBJETIVO DE SANAR PENDÊNCIA DE CONVÊNIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 13/03/2017 | 2500.00 | 00078840732420 | EVANIO ALVES PIRES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, REALIZADOS NA UTB SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, COM VIGENCIA DE 01 DE MARÇO DE 2017 A 30 DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 132/2017. (RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 13/03/2017 | 400.00 | 00060117737453 | GERALDO JOSÉ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO NÚCLEO II, S/N, ÁREA RURAL, SÃO GONÇALO-PB, CEP 58814-000, DESTINADO À UTILIZAÇÃO, POR PARTE DA PREFEITURA DE SOUSA, PARA EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELÉGRAFOS A ELA ACOMETIDOS, NOS TERMOS DO DECRETO LEI 509/69 E LEI 6538/78, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 006/2017, COM VIGÊNCIA DE 01/02/2017 A 31/12/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001517 | 13/03/2017 | 4430.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE 50 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 12/03/2017 E 13/03/2017, TOTALIZANDO 886KM IDA E VOLTA, CONFORME PREGÃO 008/2017, CONTRATO CPL 064/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 13/03/2017 | 200.00 | 00052709540444 | JOSE CARLOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 13/03/2017 | 200.00 | 00004590346427 | URSULINO PEREIRA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 13/03/2017 | 350.00 | 00003527863451 | FRANCISCO LINS DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 13/03/2017 | 400.00 | 00006260824475 | MARCILENE FERREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 13/03/2017 | 937.00 | 00071007304499 | LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR, REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NA CASA DE SOUSA LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA -PB, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 426/2017, COM VIGÊNCIA DE 01 DE MARÇO À 30 DE ABRIL DE 2017(RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 13/03/2017 | 937.00 | 00011208268880 | FRANCISCO DE SALES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NA CASA DE SOUSA LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA -PB, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 425/2017, COM VIGÊNCIA DE 01 DE MARÇO À 30 DE ABRIL DE 2017 (RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 13/03/2017 | 1500.00 | 00002529686467 | FRANCINALDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MESTRE DE OBRAS, REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NA REFORMA DA CASA DE SOUSA LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA -PB, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 424/2017, COM VIGÊNCIA DE 01 DE MARÇO À30 DE ABRIL DE 2017 (RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 13/03/2017 | 600.00 | 00003043694465 | IRISMAR DOS SANTOS INOCÊNCIO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 13/03/2017 | 200.00 | 00003695865490 | IRACEMA LOPES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 13/03/2017 | 140.00 | 00007937100494 | WALKIRIA PORDEUS MORAIS | VALOR REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 13/03/2017 | 575.00 | 00006942571334 | JOÃO BOSCO DE QUEIROGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COFFEE BREAK REALIZADO NO DIA 31 DE MARÇO DE 2017 PARA REUNIÃO COM OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 13/03/2017 | 560.00 | 00027365133805 | JOÃO ABREU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NA CASA DE SOUSA LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA -PB, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 552/2017, COM VIGÊNCIA DE 01 DE MARÇO À 18 DEMARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 16/03/2017 | 33.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO NA CONTA 6.612-5 DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.710.864.950.101, NO MES DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001575 | 17/03/2017 | 41.93 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001569 | 17/03/2017 | 83.86 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 14 (CATORZE) GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001604 | 17/03/2017 | 135.00 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM DESTINAÇÃO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 05/2017 E CONTRATO Nº 044/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001566 | 17/03/2017 | 3279.72 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001571 | 17/03/2017 | 173.71 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001573 | 17/03/2017 | 568.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) LITROS DE LEITE, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 17/03/2017 | 1798.11 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS NOS DIAS 01 À 03 DE MARÇO DE 2017 PARA JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À PERIMETRAL E DA PONTE DAS PEDRINHAS, DA PARTICIPAÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA NO DIA 01 DE MAIO E DO PRIMA PARA O MUNICÍPIO DE SOUSA, JUNTO AO SUPERINTENDENTE DO DER DE ACORDO COM O DECRETO Nº 505/2016 (ART. 54 À 57 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 002 DE 10 DE JANEIRO DE 1994). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 17/03/2017 | 300.00 | 00038577615553 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 17/03/2017 | 250.00 | 00026311143453 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇAO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 17/03/2017 | 200.00 | 00010816531404 | MAIRA JESEBEL ESTRELA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 17/03/2017 | 200.00 | 00004064746481 | MARIA DOS REMEDIOS ESTRELA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 17/03/2017 | 150.00 | 00070514138483 | LUIZ MORAIS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 17/03/2017 | 200.00 | 00009204127422 | EDMUNDO DOS SANTOS DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 17/03/2017 | 200.00 | 00005839603406 | NEUZELIDE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001611 | 17/03/2017 | 97.65 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM DESTINAÇÃO AO PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº 05/2017 E CONTRATO Nº 044/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001615 | 17/03/2017 | 173.15 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM DESTINAÇÃO A CARGO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº 05/2017 E CONTRATO Nº 044/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001616 | 17/03/2017 | 1400.10 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM DESTINAÇÃO A CASA DE SOUSAL, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO Nº 05/2017 E CONTRATO Nº 044/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 17/03/2017 | 300.00 | 00014014027805 | FINEAS HELENO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 17/03/2017 | 180.00 | 00001313698490 | SUELTONI ANTONIO DE SA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 17/03/2017 | 447.18 | 00078864267468 | NILDEMAR DANTAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DUAS DIÁRIAS PARA A SEDE DE CONSULTORIA UM EM JOÃO PESSOA, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE TURISMO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 17/03/2017 | 447.18 | 00058784225491 | KATIA REJANE R.GONCALVES | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DUAS DIÁRIAS PARA A SEDE DE CONSULTORIA UM EM JOÃO PESSOA, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE TURISMO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001638 | 17/03/2017 | 4430.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE 50 LUGARES PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 15/03/2017 E 16/03/2017, TOTALIZANDO 886KM IDA E VOLTA, CONFORME PREGÃO 008/2017, CONTRATO CPL 064/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001639 | 17/03/2017 | 4430.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE 50 LUGARES PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 19/03/2017 E 20/03/2017, TOTALIZANDO 886KM IDA E VOLTA, CONFORME PREGÃO 008/2017, CONTRATO CPL 064/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001561 | 17/03/2017 | 3535.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001585 | 17/03/2017 | 23.96 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | PROMOVER O PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 17/03/2017 | 3000.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL PARA O PROJETO DO SANTUÁRIO FREI DAMIÃO, PROJETO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE RURAL-LOGRADOURO E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL PARA PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO NOS BAIRROS SORRILANDIA I, II E ESTAÇÃO, CONFORME CONTRATO SOB Nº 389/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001574 | 17/03/2017 | 59.90 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, SUBORDINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001588 | 17/03/2017 | 59.90 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001590 | 17/03/2017 | 53.91 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 9 (NOVE) GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0001595 | 17/03/2017 | 8250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCACAO A TÍTULO DE ALUGUEL DE SOFTWARES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE , FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMONIO, CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS, LICITACAO, FROTA DE VEICULOS E AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGAO DE Nº 01/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001607 | 17/03/2017 | 45.99 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM DESTINAÇÃO AO SETOR DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 05/2017 E CONTRATO Nº 044/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 17/03/2017 | 2000.00 | 00009957280465 | JOCEONE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, COM ATIVIDADE DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF PAPA PAULO VI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 17/03/2017 | 1300.00 | 00022562838874 | FRANCISCO LEITE MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, COM A ATIVIDADE DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS MUNCIPAIS, EMEF MARIA AURITA E EMEF SINHÁ GADELHA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001578 | 17/03/2017 | 874.54 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 146 (CENTO E QUARENTA E SEIS) GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001583 | 17/03/2017 | 149.75 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 17/03/2017 | 37840.00 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONVÊNIO 2017 ENTRE O MUNICÍPIO DE SOUSA E O CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA GENY FERREIRA - CEEIGEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001619 | 17/03/2017 | 18961.46 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM DESTINAÇÃO A MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 05/2017 E CONTRATO Nº 044/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001621 | 17/03/2017 | 5168.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, 04 (CAMARAS DE AR) E 04 (QUATRO) PROTETORES ARO 20, REFERENTE A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MON 4241/PB, PERTENCENTE A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO, QUE PRESTA SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000542017 | 0001628 | 17/03/2017 | 1000.00 | 00052708276468 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA NOGUEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO JARDIM SORRILÂNDIA III (COMUNIDADE CIGANA), SOUSA-PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMÃ IRAÍDES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMS/SECAD Nº 1023/2017, COM VIGÊNCIA DE 01/03/2017 A 31/12/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 17/03/2017 | 170.74 | 00018117104415 | JOÃO SARMENTO DOS SANTOS | CORRESPONDE A VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DUAS DIÁRIAS PARA MOTORISTA DESTINO SOUSA A JOÃO PESSOA NO DIA 07/02/2017, A FIM DE ACOMPANHAR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO E A SUPERVISORA ESCOLAR AO I ENCONTRO DO PACTO SOCIAL 2017, PARA FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE CONTRAPARTIDA SOLIDÁRIA, COM ÊNFASE NA APRESENTAÇÃO DA MATRIZ DE TRABALHO DO SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 17/03/2017 | 189.98 | 00060118075420 | NUBIA PIRES DE ALMEIDA BERNARDO | CORRESPONDE A VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DUAS DIÁRIAS PARA TÉCNICA COM DESTINO SOUSA A JOÃO PESSOA NO DIA 16/03/2017, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DAESCOLA DO MUTIRÃO, MUNICIPALIZAÇÃO DA ESCOLA EEEF CÔNEGO JOÃO CARTAXO ROLIM E 17/03/2017, A FIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO PACTO SOCIAL 2017 - SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001562 | 17/03/2017 | 9000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, TIPO OPERACIONAL, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M³ DE LIXO COMPACTADO, COM PRAÇA DE CARGA TRASEIRA ABERTA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 1,85m³ DE LIXO SOLTO, DE PLACA QFG-2849/PB E CHASSI 9BM958070EB965121, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NA ZONA SUL DA CIDADE DE SOUSA/PB, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001563 | 17/03/2017 | 9000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO OPERACIONAL COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M³ DE LIXO, COMPACTADO COM PRAÇA DE CARGA TRASEIRA ABERTA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 1,85m³ DE LIXO SOLTO, DE PLACA QFT-7360/PB E CHASSI 9BFYEAHD7EBS67171, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NAS ZONA LESTE DA CIDADE DE SOUSA/PB, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001564 | 17/03/2017 | 9000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO OPERACIONAL COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M³ DE LIXO, COMPACTADO COM PRAÇA DE CARGA TRASEIRA ABERTA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 1,85m³ DE LIXO SOLTO, DE PLACA MWO-5428/RN E CHASSI 9BFYCE7V6BBB71361, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NAS ZONA OESTE DA CIDADE DE SOUSA/PB, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001565 | 17/03/2017 | 9000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COM MECANISMO OPERACIONAL(MUNCK), DE PLACA NIL-4034/PB E CHASSI 953468236BR103925, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PRINCIPALMENTE NA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001567 | 17/03/2017 | 8000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TANQUE COM EQUIPAMENTO DE SUCÇÃO E JATEAMENTO, CAPACIDADE DE 11 MIL LITROS NO TOTAL, DE PLACA NPY-5283/PB E CHASSI 953468238BR132441, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO DAESA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001568 | 17/03/2017 | 2500.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, MODELO: TIPO D-20, MOTOR: DIESEL, DE PLACA HWJ-4400/CE E CHASSI 9BG244RANMC001430, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001576 | 17/03/2017 | 119.80 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 17/03/2017 | 1200.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | IMPRESSÃO DE CONTAS DE ÁGUA DO DAESA (DUAS CONTAS POR FOLHA), EM PAPEL OFSET 70g 210X297mm 4X4 CORES, COM PICOTE NO MEIO DA FOLHA. OBS: 10.000( DEZ MIL UNIDADES) / VALOR UNITARIO-0,12 / TOTAL GERAL - 1.200,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001609 | 17/03/2017 | 119.70 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM DESTINAÇÃO AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO Nº 05/2017 E CONTRATO Nº 044/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001610 | 17/03/2017 | 74.70 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM DESTINAÇÃO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO Nº 05/2017 E CONTRATO Nº 044/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 17/03/2017 | 800.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELET.IND.E COM.LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM MOTOR 2 CV 2 POLOS, NO REBOBINAMENTO INCLUINDO SERVIÇOS GERAIS, PARA O RESIDENCIAL SOUSA I E NO MOTOR BOMBA SUBMERSA NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS GERAIS PARA O BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, A CARGO DO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001626 | 17/03/2017 | 2190.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO 05 (CINCO) CÂMARAS DE AR FE2725 17.5X25TR-220 TORTUGA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO RETRO-ESCAVADEIRA MODELO 416E COR PREDOMINANTE AMARELA Nº DO CHASSI/IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO CAT0416TMFG06611 E PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI COR PREDOMINANTE AMARELA Nº DO CHASSI/IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 740DKE0000298, MODELO HL740-9BD PERTENCENTES A ESTE MUNICIÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 17/03/2017 | 2000.00 | 10637273000103 | QUIXABEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO, EXECUÇÃO DE SOLDAS ELÉTRICAS, COM A FINALIDADE DE ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA "HIUNDAI", COR PREDOMINANTE AMARELA (Nº DO CHASSI/IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO HBRH740DKE0000298), MODELO HL7409BD E RETRO-ESCAVADEIRA MODELO 416 E COR PREDOMINANTE AMARELA (Nº DO CHASSI/IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO CAT0416MFG0661), PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 17/03/2017 | 312.30 | 00014611503100 | RAIMUNDO LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS NA PODAÇÃO DE ARVORES EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RENOVANDO A FLORA URBANA E MELHORANDO A VISIBILIDADE DOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO Nº 437/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 17/03/2017 | 312.30 | 00008969210423 | CICERO ALBERTO ESTRELA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS NA PODAÇÃO DE ARVORES EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RENOVANDO A FLORA URBANA E MELHORANDO A VISIBILIDADE DOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO Nº 438/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001632 | 17/03/2017 | 132500.00 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL, DE VARRICAO, RESIDUOS PROVENIENTES DE PODACAO E RESIDUOS SOLIDOS CLASSIFICADOS COMO ENTULHO E DIVERSIFICADOS EM ATERRO SANITARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001577 | 17/03/2017 | 53.91 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 17/03/2017 | 937.00 | 00009486769494 | THIAGO SOARES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 100/2017, COM VIGENCIA DE 01 DE MARÇO À 30 DE JUNHO DE 2017, (RELATIVO AO MÊS DE MARÇO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001606 | 17/03/2017 | 162.55 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM DESTINAÇÃO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO Nº 05/2017 E CONTRATO Nº 044/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 17/03/2017 | 937.00 | 00006378876460 | GERALDO DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 101/2017, COM VIGENCIA DE 01 DE MARÇO À 30 DE JUNHO DE 2017, (RELATIVO AO MÊS DE MARÇO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001580 | 17/03/2017 | 299.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A CASA-LAR CREDENTO VIDES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001581 | 17/03/2017 | 299.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO CRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001582 | 17/03/2017 | 149.75 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SEDE DO BOLSA FAMÍLIA, RELACIONADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001584 | 17/03/2017 | 940.43 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 157 (CENTO E CINQUENTA E SETE) GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001617 | 17/03/2017 | 253.70 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 05/2017 E CONTRATO Nº 044/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 17/03/2017 | 189.98 | 00001960395416 | SAULO NAZARE GOMES | CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS, DESTINO SOUSA/JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA, DIRETORES E A COORDENADORA DO BOLSA FAMILIA, PARA PARTICIPAR DO "XIX ENCONTRO NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL- CONGEMAS", COM O TEMA: O PLANO DECENAL DEASSISTENCIA SOCIAL: COMPROMISSO COM A DEFESA DOS DIREITOS E EFETIVAÇÃO DO SUAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DO CORRENTE ANO NO ESPAÇO CULTURAL JOSE LINS DO REGO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001620 | 17/03/2017 | 1096.70 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CREDENDO VIDS A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 05/2017 E CONTRATO Nº 044/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001622 | 17/03/2017 | 235.18 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 05/2017 E CONTRATO Nº 044/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001608 | 17/03/2017 | 24.12 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM DESTINAÇÃO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 05/2017 E CONTRATO Nº 044/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001589 | 17/03/2017 | 23.96 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO STRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 17/03/2017 | 115.35 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA SOB O Nº 3521-1007, PARA A SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001586 | 17/03/2017 | 89.85 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A FUNDAÇÃO DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001612 | 17/03/2017 | 37.35 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM DESTINAÇÃO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, A CARGO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO Nº 05/2017 E CONTRATO Nº 044/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001614 | 17/03/2017 | 37.35 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM DESTINAÇÃO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, A CARGO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO Nº 05/2017 E CONTRATO Nº 044/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001587 | 17/03/2017 | 53.91 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001579 | 17/03/2017 | 11.98 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 17/03/2017 | 660.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | GARANTIA SAFRA - APORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/03/2017 | 16558.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVA A GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AOS APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA COM VENCIMENTO NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/03/2017 | 320.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4.384-2, NO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/03/2017 | 2057.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE MARÇO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.384-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/03/2017 | 85.37 | 00002714010440 | NILSON ALESSANDRE FREIRE COSTA | CORRESPOSPONDENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES JUNTO A GIGOV(CAIXA ECONOMICA FEDERAL) COM OBJETIVO DE SANAR PENDÊNCIA DE CONVÊNIOS, SUDEMA E REUNIÃO COM O SECRETARIO DE ESTADO LINDOLFO PIRES NO DIA 22 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/03/2017 | 269.02 | 00004731187427 | PRISCILLA KESSIA ALVES CABRAL | CORRESPOSPONDENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES JUNTO A GIGOV(CAIXA ECONOMICA FEDERAL) COM OBJETIVO DE SANAR PENDÊNCIA DE CONVÊNIOS, SUDEMA E REUNIÃO COM O SECRETARIO DE ESTADO LINDOLFO PIRES NO DIA 22 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001652 | 21/03/2017 | 12310.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2017 E CONTRATO Nº 045/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 21/03/2017 | 26.68 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR RELTIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, DA CONTA OI FIXO SOB Nº 170-0991. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001653 | 21/03/2017 | 4430.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE 50 LUGARES PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 22/03/2017 E 23/03/2017, TOTALIZANDO 886KM IDA E VOLTA, CONFORME PREGÃO 008/2017, CONTRATO CPL 064/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 21/03/2017 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA CONTRIBUICAO JUNTO A FEDERAL DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 21/03/2017 | 579.00 | 09318809000130 | 1ºCARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS-REG DE T | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 22/03/2017 | 194.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, DA CONTA OI FIXO SOB Nº 3521-2897. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 22/03/2017 | 106.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, DA CONTA OI FIXO SOB Nº 3521-2639. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 23/03/2017 | 2991.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DÉBITO NA CONTA Nº7.397-0 DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.711.469.160.101, NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 23/03/2017 | 3855.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DÉBITO NA CONTA Nº7.397-0 DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.711.469.210.101, NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 23/03/2017 | 593.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DÉBITO NA CONTA Nº7.397-0 DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.711.829.770.101, NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001657 | 24/03/2017 | 4430.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE 50 LUGARES PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 26/03/2017 E 27/03/2017, TOTALIZANDO 886KM IDA E VOLTA, CONFORME PREGÃO 008/2017, CONTRATO CPL 064/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001658 | 24/03/2017 | 1594.80 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA VAN COM CAPACIDADE PARA 15 LUGARES PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA DURANTE OS DIAS 26/03/2017 E 27/03/2017, TOTALIZANDO 886 KM IDA E VOLTA, CONFORME PREGÃO 008/2017, CONTRATO CPL 064/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 24/03/2017 | 320.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 10.685-2. NO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 27/03/2017 | 227.95 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO TIPO FORD/FIESTA FLEX CHASSI Nº 9BFZF55A6D8401943, PLACA OFG 5394/PB, RENAVAM 498311309, CEDIDO À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 27/03/2017 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, NO MÊS DE MARÇO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 363-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 27/03/2017 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, NO MÊS DE MARÇO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 329-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/03/2017 | 45.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DÉBITO NA CONTA Nº 9.527-3 DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº11.710.865.420.101, NO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/03/2017 | 574.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DÉBITO NA CONTA Nº 9.527-3 DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº11.710.865.430.101, NO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/03/2017 | 485.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DÉBITO NA CONTA Nº 19.111-6 DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.710.865.430.101, NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/03/2017 | 329.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DÉBITO NA CONTA Nº 19.111-6 DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.710.865.440.101, NO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/03/2017 | 973.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DÉBITO NA CONTA Nº 19.111-6 DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.710.865.450.101, NO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/03/2017 | 405.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DÉBITO NA CONTA Nº 24.957-2 DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.710.865.450.102, NO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/03/2017 | 4663.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DÉBITO NA CONTA Nº 130004763-0 DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº 20170000775435, NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 28/03/2017 | 3524.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DÉBITO NA CONTA Nº 7.397-0 DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.711.864.950.101, NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 28/03/2017 | 1776.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DÉBITO NA CONTA Nº 7.397-0 DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.711.864.960.101, NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 28/03/2017 | 1683.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DÉBITO NA CONTA Nº 7.397-0 DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.711.864.970.101, NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/03/2017 | 986.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DÉBITO NA CONTA Nº 7.397-0 DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.711.864.980.101, NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/03/2017 | 100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DÉBITO NA CONTA Nº 7.397-0 DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.711.864.990.101, NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/03/2017 | 939.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DÉBITO NA CONTA Nº 7.397-0 DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.711.865.410.101, NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/03/2017 | 1247.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DÉBITO NA CONTA Nº 7.397-0 DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.711.865.420.101, NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001660 | 28/03/2017 | 4430.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE 50 LUGARES PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 29/03/2017 E 30/03/2017, TOTALIZANDO 886KM IDA E VOLTA, CONFORME PREGÃO 008/2017, CONTRATO CPL 064/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/03/2017 | 1.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 10.685-2. NO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/03/2017 | 8793.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4.384-2. NO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MODERNIZAÇÃO DO TRÂNSITO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/03/2017 | 313.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA STRANS (SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/03/2017 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO SISTEMA DE CONDUTORES DO MUNICIPIO DESSA SUPERINTENDENCIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112017 | 0001912 | 31/03/2017 | 2000.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR COM MOUSE E TECLADO COM DESTINO A SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 E CONTRATO Nº 129/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 31/03/2017 | 95.00 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO STTRANS-SOUSA SOB Nº DE PLACA: QFI-3717(01 LAVAGEM), QFI-3837(01 LAVAGEM), QFI-3857(01 LAVAGEM) E OFG-4625(02 LAVAGENS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 31/03/2017 | 1984.00 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASIMIRO DE QUEIROGA-MAD | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 66(SESSENTA E SEIS) CAIBROS DE 20 GUAJARÁ; 160(CENTO E SESSENTA) METROS DE RIPAS; 04(QUATRO) LINHAS 5,57X14,38 (TRINTA E OITO) CAIBROS DE 60 GUAJARÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MODERNIZAÇÃO DO TRÂNSITO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/03/2017 | 995.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TÁRIFAS BANCÁRIAS CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 24.937-8, NO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0002016 | 31/03/2017 | 786.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE SOUSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002024 | 31/03/2017 | 380.05 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE FEVEREIRO/MARÇO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE SOUSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/03/2017 | 1566.00 | 00005055396407 | RODRIGO PEREIRA DUARTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, COM ATIVIDADE DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NO CENTRO ADMNISTRATIVO, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2017 A 28/04/2017, CONFORME CONTRATO SOB Nº 442/2017, (RELATIVO AO MES DE MARÇO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 31/03/2017 | 1566.00 | 00004682372408 | JOSE DE ALMEIDA BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, COM ATIVIDADE DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NO CENTRO ADMNISTRATIVO, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2017 A 28/04/2017, CONFORME CONTRATO SOB Nº 440/2017, (RELATIVO AO MES DE MARÇO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO AO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/03/2017 | 12000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE TRANSFERENCIA DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A AGREMIACAO SOUSA ESPORTE CLUBE PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO FUTEBOL, LOCAL. RED. DAS EMENDAS Nº 52/2013 (PJ LEI Nº 18/2013) Nº 37/2013 (PJ LEI Nº 21/2013) DURANTE O ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO AO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/03/2017 | 40000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE TRANSFERENCIA DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A AGREMIACAO SOUSA ESPORTE CLUBE PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO FUTEBOL, LOCAL. RED. DAS EMENDAS Nº 52/2013 (PJ LEI Nº 18/2013) Nº 37/2013 (PJ LEI Nº 21/2013) DURANTE O ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 31/03/2017 | 1197.32 | 00002447543492 | SAULY MARTINHO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS COM DESTINO SOUSA A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA I SEMANA DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E TAMBÉM PARTICIPAR DO I ECIMP - ENCONTRO TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA - PB, REALIZADO NOS DIAS 13 A 17 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 31/03/2017 | 379.96 | 00007693926445 | RAYANNE TALENA FORMIGA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA I SEMANA DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E TAMBÉM PARTICIPAR DO I ECIMP - ENCONTRO TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA - PB, REALIZADO NOS DIAS 13 A 17 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 31/03/2017 | 379.96 | 00008090403441 | THALLITA PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA I SEMANA DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E TAMBÉM PARTICIPAR DO I ECIMP - ENCONTRO TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA - PB, REALIZADO NOS DIAS 13 A 17 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001670 | 31/03/2017 | 2178.13 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 05/2017 E CONTRATO Nº 045/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001673 | 31/03/2017 | 2418.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 195/65 R15 EAGLE SPORT 91 V PARA O VEÍCULO SPIN PLACA QFE 7256 COR BRANCA, E 02 PNEUS 175/70 R14 EFFICIENT GRIP PARA O VEÍCULO FORD FIESTA PLACA OFG 1456 COR BRANCA, QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM RECURSO DO IGD PBF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2017 E CONTRATO Nº 040/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000352017 | 0001690 | 31/03/2017 | 2443.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | CORRESPONDENTE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO E ALIMENTOS PERECÍVEIS, CARNES, FRANGOS, FÍGADOS, SALSICHAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME DISPENSA Nº 35/2017 E CONTRATO Nº69/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112017 | 0001902 | 31/03/2017 | 1360.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, 01 (UMA) IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD PBF. ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 E CONTRATO Nº 129/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112017 | 0001905 | 31/03/2017 | 1415.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD PBF. ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 E CONTRATO Nº 129/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112017 | 0001908 | 31/03/2017 | 2000.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD PBF. ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 E CONTRATO Nº 129/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001994 | 31/03/2017 | 1146.12 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | CORRESPONDE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, BOLOS E SANDUÍCHES, DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2017 E CONTRATO Nº 134/2017, A SER PAGO COM RECURSO DO IGF/PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0002021 | 31/03/2017 | 3998.22 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002022 | 31/03/2017 | 3024.75 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE FEVEREIRO/MARÇO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 31/03/2017 | 299.33 | 00060236663453 | ZENIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM DESTINO DE SOUSA A JOÃO PESSOA NO DIA 29 DE MARÇO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO NO 16º RC MEC - OPERAÇÃO PIPA EM JOÃO PESSOA, E TAMBÉM PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA DO INCRA -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 31/03/2017 | 94.99 | 00048626511434 | FRANCISCO ANDRADE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO DO INCRA-PB EM JOÃO PESSOA-PB, REALIZADA NO DIA 29/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/03/2017 | 1566.00 | 00007841366450 | FABIANO DE ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, COM ATIVIDADE DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O PERIODO DE 01 DE MARÇO À 28 DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO SOB Nº 444/2017, (RELATIVO AO MES DE MARÇO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0002012 | 31/03/2017 | 2021.22 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002030 | 31/03/2017 | 2410.21 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE FEVEREIRO/MARÇO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 31/03/2017 | 667.00 | 00083938249404 | FRANCISCO LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO REALIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, A CARGO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 441/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/03/2017 | 667.00 | 00007545305400 | GEORGE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO REALIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, A CARGO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 443/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/03/2017 | 1400.00 | 00003564614400 | OTAVIO ABRANTES SARMENTO | REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 04 FUSOS DE REGISTRO DE ÁGUA EM INOX, CONSERTO DO MOTOR BOMBA A GASOLINA E CONSERTO DO ELETRO BOMBA, PÁRA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PRESTADOS PELO DAESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/03/2017 | 375.00 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS: 05 (CINCO) LAVAGENS SIIMPLES , 01(UMA) LAVAGEM COM POLIMENTO 3M, MAIS REMOÇÃO DE ADESIVOS E COLA, DE VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇO AO DAESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/03/2017 | 937.00 | 00011900514435 | JOSE JEFFERSON DE FIGUEIREDO SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS NO DESEMPENHO DAS FUNÇÕES COM ZELO, PRESTEZA, EFICIENCIA E PROBIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 253/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/03/2017 | 937.00 | 00045799725115 | ANTONIO VICTOR E OUTROS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE OPERADOR DE MOTOSERRA CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE CORTE DE VEGETAÇÃO INDEVIDA AUXILIANDO ASSIM A REDE ELETRICA E VISIBILIDADE DAS RUAS DO MUNICIPIO CONF. CONTRATO Nº 251/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/03/2017 | 937.00 | 00005255052450 | ADRIANA FILIPES DE BARROS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 201/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/03/2017 | 937.00 | 00069238669449 | FRANCIERME FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 252/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/03/2017 | 937.00 | 00007882010421 | AMELIA OLIVEIRA MENDES | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 204/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/03/2017 | 937.00 | 00099250292449 | MARIA SUELY MARINHO ALVES | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS NO DESEMPENHO DAS FUNÇÕES COM ZELO, PRESTEZA, EFICIENCIA E PROBIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 254/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/03/2017 | 937.00 | 00007318101471 | ANA HAYARA DE OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 205/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/03/2017 | 937.00 | 00003947835493 | ALCINILDO PEREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 162/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/03/2017 | 937.00 | 00004456516445 | IVANALDO JUCELINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 178/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/03/2017 | 937.00 | 00011238361404 | IURE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 177/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/03/2017 | 937.00 | 00097413470497 | ADENILSON BELARMINO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS NA PODAÇÃO DE ARVORES EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RENOVANDO A FLORA URBANA E MELHORANDO A VISIBILIDADE DOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO Nº 246/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/03/2017 | 937.00 | 00009638477407 | GERALDO ESTRELA FILHO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 176/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/03/2017 | 937.00 | 00007739828416 | CARLIANE SUELY DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 206/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/03/2017 | 937.00 | 00001528036107 | GEOVAN DA COSTA BERNARDO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 175/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/03/2017 | 937.00 | 00012615429833 | EVANDRO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS NA PODAÇÃO DE ARVORES EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RENOVANDO A FLORA URBANA E MELHORANDO A VISIBILIDADE DOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO Nº 247/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 31/03/2017 | 937.00 | 00002798087473 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 174/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 31/03/2017 | 937.00 | 00030931991404 | FRANCISCO FELIX DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS NA PODAÇÃO DE ARVORES EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RENOVANDO A FLORA URBANA E MELHORANDO A VISIBILIDADE DOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO Nº 248/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/03/2017 | 937.00 | 00004032964475 | KLEDSON LINHARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS NA PODAÇÃO DE ARVORES EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RENOVANDO A FLORA URBANA E MELHORANDO A VISIBILIDADE DOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO Nº 249/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/03/2017 | 937.00 | 00007248812471 | FRANCISCO DE ASSIS ROQUE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 173/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/03/2017 | 937.00 | 00000894242474 | RICARDO FERNANDES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS NA PODAÇÃO DE ARVORES EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RENOVANDO A FLORA URBANA E MELHORANDO A VISIBILIDADE DOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO Nº 250/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/03/2017 | 937.00 | 00010444235442 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 172/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/03/2017 | 937.00 | 00097885274420 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 171/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/03/2017 | 937.00 | 00097892580468 | ELIOMAR FLORENTINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 170/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/03/2017 | 937.00 | 00004948296481 | FRANCILENE MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 209/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/03/2017 | 937.00 | 00000885538412 | ALIRIO NOGUEIRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 135/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/03/2017 | 937.00 | 00009524749483 | FRANCIMARA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 210/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 31/03/2017 | 937.00 | 00006108358408 | FRANCINEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 211/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/03/2017 | 937.00 | 00012570409448 | AUGUSTO CESAR DOS SANTOS SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 138/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/03/2017 | 937.00 | 00039724242803 | DAUDETE ROSA LUIZ | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 169/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/03/2017 | 937.00 | 00005680813408 | FRANCISCA ALVES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 212/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/03/2017 | 937.00 | 00006958148428 | CARLOS EDUARDO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 139/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/03/2017 | 937.00 | 00009138700484 | CLAUDIO CORDEIRO LOPES | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA( COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 168/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/03/2017 | 937.00 | 00001270895435 | CARLOS AUGUSTO ALVES | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 166/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/03/2017 | 937.00 | 00006307032480 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 164/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/03/2017 | 937.00 | 00005642466461 | ANTONIO MARCOS COELHO DOS SANTOS. | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 137/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/03/2017 | 937.00 | 00004440753485 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 213/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/03/2017 | 937.00 | 00002315094488 | DAMIAO AVELINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 141/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/03/2017 | 937.00 | 00005338134411 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS 13 | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 165/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/03/2017 | 937.00 | 00075951100410 | IRENE BATISTA DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 216/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/03/2017 | 937.00 | 00006225476407 | ANDRE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA CONFORME CONTRATO Nº 163 /2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/03/2017 | 937.00 | 00060112816487 | DAVI FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 142/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/03/2017 | 937.00 | 00012156864470 | JOSÉ ANTONIO FÉLIX SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 179/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/03/2017 | 937.00 | 00006296717458 | JOSE CRISTIANO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 180/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 31/03/2017 | 937.00 | 00007354360457 | JOSÉ JUSENILDO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 181/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 31/03/2017 | 937.00 | 00008485237412 | JOSE AILTON BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 217/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/03/2017 | 937.00 | 00004064014464 | EDMAR LUIS MENDES | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 143/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/03/2017 | 937.00 | 00007874566408 | JOSE RODOLFO DE MEDEIROS 15 | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 182/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/03/2017 | 937.00 | 00009524747430 | JOSENILDO DE SOUSA E SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 183/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/03/2017 | 937.00 | 00002352446430 | FRANCISCA MARCOLINO DE MEDEIROS. | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 144/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/03/2017 | 937.00 | 00001580609465 | LEANDRO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(COLETA DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 184/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/03/2017 | 937.00 | 00009486315469 | LUCIANO GONÇALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 185/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/03/2017 | 937.00 | 00041628187115 | JOSÉ CARLOS SANTOS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 220/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/03/2017 | 937.00 | 00017701121897 | FRANCISCO DE ASSIS LINS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 145/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/03/2017 | 937.00 | 00010874312477 | MANOEL RIVALDO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 186/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 31/03/2017 | 937.00 | 00025914796822 | JOSÉ EVANGELISTA DANTAS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 221/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/03/2017 | 937.00 | 00091800978472 | MARCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 187/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/03/2017 | 937.00 | 00007558682428 | MARCOS LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 188/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 31/03/2017 | 937.00 | 00005693954455 | JOSE LUIZ DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 222/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 31/03/2017 | 937.00 | 00007516480436 | FRANCISCO SEVERINO DE ABRANTES | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 146/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 31/03/2017 | 937.00 | 00006225175466 | MARCUS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 189/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/03/2017 | 937.00 | 00005035068420 | PAULO CESAR RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 190/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 31/03/2017 | 937.00 | 00009872384428 | VANDEÍ VIEIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 244/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 31/03/2017 | 937.00 | 00005068552445 | REGINALDO JOSE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 191/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 31/03/2017 | 937.00 | 00017429817807 | GERALDO SERAFIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 147/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 31/03/2017 | 937.00 | 00009603134430 | RICARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 192/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/03/2017 | 937.00 | 00001061840409 | JOSÉ DA PIEDADE LINS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 148/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 31/03/2017 | 937.00 | 00041924547856 | SEBASTIAO GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 193/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 31/03/2017 | 937.00 | 00043702244468 | VALDIR LUIS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 243/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 31/03/2017 | 937.00 | 00009520583408 | JOSE TEODOSIO CELESTINO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 151/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/03/2017 | 937.00 | 00005383708405 | MARIA LOPES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 237/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 31/03/2017 | 937.00 | 00096558610400 | JOSIMAR CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 152/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 31/03/2017 | 937.00 | 00004751404431 | MARIA EUCIDALIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 236/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 31/03/2017 | 937.00 | 00070988409470 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 155/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/03/2017 | 937.00 | 00005724820439 | RICARDO JANUARIO FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 156/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 31/03/2017 | 937.00 | 00002723410455 | MARIA DO REMEDIOS PEREIRA MACHADO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 235/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/03/2017 | 937.00 | 00005713210464 | RONALDO DA SILVA MENDES | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 157/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/03/2017 | 937.00 | 00004438340403 | RUBIETSOM ALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 159/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/03/2017 | 937.00 | 00007904647486 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 234/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 31/03/2017 | 937.00 | 00005934003488 | WASHINGTON SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 160/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/03/2017 | 937.00 | 00008392924495 | ERICA ALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 207/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/03/2017 | 937.00 | 00011649130422 | LUZINALDO VICENTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 228/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/03/2017 | 937.00 | 00091830036491 | MANOEL ANTONIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 229/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 31/03/2017 | 937.00 | 00064544184487 | MARIA MARLENE JARDELINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 238/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/03/2017 | 937.00 | 00067621716487 | JOSÉ CARLOS FELÍCIO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 219/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 31/03/2017 | 937.00 | 00099250497415 | MARIA DAS GRACAS DO REGO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 233/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/03/2017 | 937.00 | 00015737604802 | FRANCISCO VIEIRA LINS FILHO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 214/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/03/2017 | 937.00 | 00085379867472 | GERALDO LUIZ DE LIMA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 215/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/03/2017 | 937.00 | 00004881347497 | MARIA LUZ ALVES SANTANA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 232/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/03/2017 | 937.00 | 00007941777436 | CLAUDIANO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DO DO EXCESSO DE VEGETAÇÃO, ORIUNDO DO CRESCIMENTO DAS ARVORES DA CIDADE DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 195/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/03/2017 | 1500.00 | 00004937383477 | FRANCISCO DE ASSIS PAZ | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE ROÇO UTILIZANDO ROÇADEIRA A COMBUSTIVEL NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E EM LOCALIDADES DE INTENSA VEGETAÇÃO, VISANDO DESCOBRIR EPERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 406/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/03/2017 | 1500.00 | 00080597572453 | JOACI PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE ROÇO UTILIZANDO ROÇADEIRA A COMBUSTIVEL NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E EM LOCALIDADES DE INTENSA VEGETAÇÃO, VISANDO DESCOBRIR EPERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 407/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/03/2017 | 937.00 | 00004229052405 | FRANCISCO COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DO DO EXCESSO DE VEGETAÇÃO, ORIUNDO DO CRESCIMENTO DAS ARVORES DA CIDADE DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 196/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/03/2017 | 937.00 | 00008592053471 | GERLANIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 230/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/03/2017 | 1500.00 | 00006751671407 | JOILTON ALMEIDA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE ROÇO UTILIZANDO ROÇADEIRA A COMBUSTIVEL NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E EM LOCALIDADES DE INTENSA VEGETAÇÃO, VISANDO DESCOBRIR EPERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 408/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/03/2017 | 937.00 | 00016775539878 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DO DO EXCESSO DE VEGETAÇÃO, ORIUNDO DO CRESCIMENTO DAS ARVORES DA CIDADE DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 197/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/03/2017 | 1500.00 | 00002800623462 | LUZIMAR FERREIRA LINS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE ROÇO UTILIZANDO ROÇADEIRA A COMBUSTIVEL NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E EM LOCALIDADES DE INTENSA VEGETAÇÃO, VISANDO DESCOBRIR EPERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 409/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/03/2017 | 1500.00 | 00008056118438 | OSVALDO ESTACIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE ROÇO UTILIZANDO ROÇADEIRA A COMBUSTIVEL NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E EM LOCALIDADES DE INTENSA VEGETAÇÃO, VISANDO DESCOBRIR EPERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 410/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/03/2017 | 937.00 | 00005408426483 | LUZIMAR PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 227/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/03/2017 | 937.00 | 00003079588410 | JOSE VITURINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DO DO EXCESSO DE VEGETAÇÃO, ORIUNDO DO CRESCIMENTO DAS ARVORES DA CIDADE DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 198/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/03/2017 | 937.00 | 00090364538368 | PAULO SERGIO DIAS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DO DO EXCESSO DE VEGETAÇÃO, ORIUNDO DO CRESCIMENTO DAS ARVORES DA CIDADE DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 199/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/03/2017 | 937.00 | 00010213528452 | ERINALDO BORGES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DO DO EXCESSO DE VEGETAÇÃO, ORIUNDO DO CRESCIMENTO DAS ARVORES DA CIDADE DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 200/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 31/03/2017 | 937.00 | 00011904292410 | LUANA INGRID DANTAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 226/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/03/2017 | 960.00 | 00003700856474 | RENALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. CONFORME CONTRATO Nº 412/2017, ÀCARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/03/2017 | 937.00 | 00005394874492 | JOVELINA ANDRÉ DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 225/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 31/03/2017 | 937.00 | 00004948315451 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 224/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 31/03/2017 | 937.00 | 00013308344882 | CICERO BESERRA DE MOURA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DO DO EXCESSO DE VEGETAÇÃO, ORIUNDO DO CRESCIMENTO DAS ARVORES DA CIDADE DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 194/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/03/2017 | 1400.00 | 00055260900430 | RIVALDO RIBEIRO GONCALVES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUNA RETRO-ESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, MANUTENÇÃO OU REFORMA DE ESTRADAS NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO Nº 405/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/03/2017 | 960.00 | 00007875810469 | FRANCUELDO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, CONFORME CONTRATO Nº 416/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 31/03/2017 | 1400.00 | 00005389394437 | FRANCINALDO RODRIGUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA PÁ CARREGADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, MANUTENÇÃO OU REFORMA DE ESTRADAS NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO Nº 402/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/03/2017 | 1750.00 | 00085380156487 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA PÁ CARREGADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, MANUTENÇÃO OU REFORMA DE ESTRADAS NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO Nº 404/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/03/2017 | 1400.00 | 00042419751434 | JOSE LOPES MARTINS | CORRESPONDENTE AO VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA PÁ CARREGADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, MANUTENÇÃO OU REFORMA DE ESTRADAS NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO Nº 403/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/03/2017 | 960.00 | 00010787254460 | FRANCISCO PETRUCIO LIMA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, CONFORME CONTRATO Nº 415/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/03/2017 | 1300.00 | 00071075912407 | RONALDO PEREIRA LOPES | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, CONFORME CONTRATO Nº 418/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/03/2017 | 1300.00 | 00060237899434 | FRANCISCO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, CONFORME CONTRATO Nº 414/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/03/2017 | 1300.00 | 00000876564422 | ODILON PEREIRA DE MENDON€A NETO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, CONFORME CONTRATO Nº 417/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/03/2017 | 960.00 | 00003482133441 | FRANCISCO ESTRELA DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, CONFORME CONTRATO Nº 413/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/03/2017 | 438.00 | 00006073658460 | ADRIANA GERMANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 607/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/03/2017 | 937.00 | 00001034436490 | ALEXSANDRA ARAUJO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 609/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/03/2017 | 438.00 | 00008848909450 | FRANCIELIO FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 610/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 31/03/2017 | 438.00 | 00005389253450 | FRANCISCA PEREIRA MAGALHAES | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 621/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 31/03/2017 | 960.00 | 00026473936807 | GUILERMES JORGE DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. CONFORME CONTRATO Nº 411/2017, ÀCARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 31/03/2017 | 438.00 | 00005780028419 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PAULA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 622/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/03/2017 | 438.00 | 00070011072474 | ADRIANA VIIERA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 608/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/03/2017 | 438.00 | 00006690277402 | MARIA DA CONCEIÇÃO TEODÓSIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 612/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/03/2017 | 438.00 | 00011746583479 | JOSE IVO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 611/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/03/2017 | 438.00 | 00006532413488 | MARIA LUCIA GOMES | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 614/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 31/03/2017 | 438.00 | 00034651698832 | RITA DE CASSIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 615/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 31/03/2017 | 438.00 | 00003651870545 | ROSIMEIRE VIEIRA DOS SANTOS SALES | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 616/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 31/03/2017 | 438.00 | 00011353355403 | TEREZA SUSANA JANUARIO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 619/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/2017 A 15/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/03/2017 | 937.00 | 00080213014491 | VANIA MARIA DA ROCHA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA ( COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 620/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/03/2017 | 438.00 | 00005732188460 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA II | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 623/2017, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/2017 A 15/04/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/03/2017 | 438.00 | 00004380818462 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA(COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 613/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/03/2017 | 937.00 | 00002629074455 | INACIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA(COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 278/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/03/2017 | 438.00 | 00005383709479 | FRANCUELDO ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 617/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/03/2017 | 1500.00 | 00004740180405 | RAFAEL DE SOUSA DANTAS NETO | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF. CONTRATO Nº 604/2017, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2017 A 15/04/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/03/2017 | 438.00 | 00009327106466 | TEREZA CRISTINA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 618/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/03/2017 | 1500.00 | 00008804280409 | ALBERTO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONF. CONTRATO Nº 600/2017, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2017 A 15/04/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/03/2017 | 1500.00 | 00007271920439 | FABIO FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO Nº 601/2017, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2017 A 15/04/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/03/2017 | 1500.00 | 00003646701420 | JOSE DIAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO Nº 602/2017, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2017 A 15/04/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/03/2017 | 1500.00 | 00006695209421 | JOÃO JOAQUIM DE ABRANTES | CORRESPONDENTE AO VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO Nº 603/2017, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2017 A 15/04/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/03/2017 | 937.00 | 00004935961430 | LUCIANO PINHEIRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 271/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/03/2017 | 937.00 | 00010816537445 | LINDOMAR BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMINTINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE ABRIL, CONFORME CONTRATO DE Nº 624/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/03/2017 | 937.00 | 00010815772408 | RUBENILDO BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMINTINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO DE Nº 625/2017, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/03/2017 | 960.00 | 00000024468479 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO Nº 279/2017, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/03/2017 | 937.00 | 00011945536489 | JOSENILDO CANDIDO NETO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 270/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/03/2017 | 1400.00 | 00086943731491 | CICERO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, MANUTENÇÃO OU REFORMA DE ESTRADAS NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO Nº 627/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/03/2017 | 430.00 | 00006734105440 | FRANCISCO LIDERSON DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM PNEUS NOS VEÍCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA: 03(TRES) PNEUS DA PÁ CARREGADEIRA, 01(UM) PNEU DA RETRO-ESCAVADEIRA, 03(TRES) PNEUS DA PATROL, 02(DOIS) DA MOTOCICLETA NX BROZ 150 DE PLACA NPR-3027, 02(DOIS) PNEUS DA MOTOCICLETA NX BROZ 150 DE PLACA NQJ-4540 E 02(DOIS) PNEUS DE CARRO DE MÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/03/2017 | 843.30 | 00007988980467 | DORGIVAN ANDRE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 605/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PERIODO DE 01 DE ABRIL À 27 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/03/2017 | 1750.00 | 00009656364457 | RICARDO TRAJANO SARMENTO | CORRESPONDENTE AO VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA PATROL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, MANUTENÇÃO OU REFORMA DE ESTRADAS NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO Nº 628/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 31/03/2017 | 1725.00 | 00006553571490 | JANNIS KENED FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 606/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/03/2017 | 1500.00 | 00013073188436 | KAIO VICTOR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE ROÇO UTILIZANDO ROÇADEIRA NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E EM LOCALIDADES DE INTENSA VEGETAÇÃO, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITODE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 626/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 31/03/2017 | 4149.19 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 114-0, NO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 31/03/2017 | 1725.00 | 00088563456415 | JOAO HONORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CONSISTENTE NA EXECUÇÃO DAS SEGUINTES ATIVIDADES: A) COORDENAR O SUPRIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS ÓRGÃOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEMAENTO AMBIENTAL DE SOUSA - DAESA; B) ORDENAR E PROGRAMAR AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E OS INVESTIMENTO DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 678/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 31/03/2017 | 1725.00 | 00007545776437 | ALAN JORGE QUEIROGA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 679/2017, CONSISTENTE NA EXECUÇÃO DAS SEGUINTES ATIVIDADES: A) ELABORAÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA; B) CONTROLAR AS RECEITAS FINANCEIRAS REGISTRADO A ENTRADA E SAÍDA DE NUMERÁRIOS, ORIENTANDO TECNICAMENTE A ATRAÇÃO DOS SERVIDORES DO SETOR E ADMINISTRANDO ATIVIDADES RELATIVAS À SUA ÁREA DE ATUAÇÃO JUNTO AO DAESA, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 31/03/2017 | 477.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, NO MÊS DE MARÇO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 24.219-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/03/2017 | 1311.80 | 00006255632474 | ASSENILSON MORAIS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES DE COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 654/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 31/03/2017 | 1311.80 | 00011720351481 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES DE COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 673/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 31/03/2017 | 1311.80 | 00006381142413 | FRANCISCO ALEXANDRE NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES DE COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 672/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 31/03/2017 | 1311.80 | 00010271940441 | ANTONIO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES DE COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 670/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 31/03/2017 | 1311.80 | 00025157990430 | ESPEDITO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES DE COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 671/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 31/03/2017 | 937.00 | 00008027629489 | EURISMAR GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LEITURISTA CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DOS SERVIÇOS DE COLETA DOS REGISTROS DE CONSUMO DE ENTREGA DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DOS USUARIOS DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 633/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 31/03/2017 | 937.00 | 00002294573471 | DANILO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LEITURISTA CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DOS SERVIÇOS DE COLETA DOS REGISTROS DE CONSUMO DE ENTREGA DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DOS USUARIOS DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 634/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 31/03/2017 | 937.00 | 00003605911404 | FRANCISCO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEITURISTA NA EXECUÇÃO DE COLETA DOS REGISTROS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS,E ENTREGA DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DOS USUÁRIOS DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 637/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/03/2017 | 937.00 | 00005598101483 | FRANCISCO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEITURISTA NA EXECUÇÃO DE COLETA DOS REGISTROS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS,E ENTREGA DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DOS USUÁRIOS DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 639/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/03/2017 | 1311.80 | 00075951320453 | GILBERTO VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES DE COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 661/2017, A CARGO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 31/03/2017 | 937.00 | 00002534362496 | FRANCISCO FABIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEITURISTA NA EXECUÇÃO DE COLETA DOS REGISTROS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS,E ENTREGA DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DOS USUÁRIOS DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 638/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 31/03/2017 | 1311.80 | 00091117640400 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES DE COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 660/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 31/03/2017 | 1311.80 | 00070284631418 | ALEX RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES DE COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 659/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 31/03/2017 | 937.00 | 00004808197421 | IDALBERTO ALVES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEITURISTA NA EXECUÇÃO DE COLETA DOS REGISTROS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS,E ENTREGA DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DOS USUÁRIOS DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 640/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 31/03/2017 | 1311.80 | 00008824841414 | JOSÉ OSVALDO MEDEIROS FAGUNDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES DE COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 658/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/03/2017 | 1311.80 | 00005650102473 | GRACIANO TEODORO CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES DE COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 657/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 31/03/2017 | 1311.80 | 00003858514802 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES COLETORAS ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 664/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 31/03/2017 | 1311.80 | 00010139383808 | GERALDO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES DE COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 656/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 31/03/2017 | 1311.80 | 00096558717468 | FRANCISCO AMILTON FERREIRA SARMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES DE COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 655/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/03/2017 | 1311.80 | 00011024959481 | MESSIAS BARBOSA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES COLETORAS ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 665/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 31/03/2017 | 937.00 | 00037127134871 | MARCELO DANTAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEITURISTA NA EXECUÇÃO DE COLETA DOS REGISTROS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS,E ENTREGA DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DOS USUÁRIOS DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 641/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/03/2017 | 937.00 | 00003261722460 | PLINIO ESTRELA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR (ÁGUA) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SOUSA JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 652/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 31/03/2017 | 937.00 | 00080607110406 | NIORDAN BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEITURISTA NA EXECUÇÃO DE COLETA DOS REGISTROS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS,E ENTREGA DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DOS USUÁRIOS DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 642/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 31/03/2017 | 937.00 | 00002771345447 | SEBASTIÃO MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR (ÁGUA) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SOUSA JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 653/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 31/03/2017 | 9776.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, NO MÊS DE MARÇO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 22.576-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 31/03/2017 | 1311.80 | 00011323610448 | INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES COLETORAS ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 662/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 31/03/2017 | 937.00 | 00009460682405 | JANIARLEY LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEITURISTA NA EXECUÇÃO DE COLETA DOS REGISTROS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS,E ENTREGA DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DOS USUÁRIOS DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 643/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 31/03/2017 | 1311.80 | 00006225391401 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES COLETORAS ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 663/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 31/03/2017 | 937.00 | 00000090698444 | DAMIAO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR(ÁGUA) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUÍÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 647/2017, À CARGO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 31/03/2017 | 937.00 | 00004948429465 | FRANCISCO FERREIRA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR(ÁGUA) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUÍÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 648/2017, À CARGO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 31/03/2017 | 937.00 | 00012156921458 | ERIK HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DOS SERVIÇOS DE ATENDENTE COMERCIAL CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM DA REALIZACAO DO ATENDIMENTO AOS CONSUMIDORES DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO DEPARTAMENTO DE AGUA , ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTALDE SOUSA - DAESA CONFORME CONTRATO Nº 631/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 31/03/2017 | 937.00 | 00076005780425 | JAIR VIRIGINIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR(ÁGUA) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO MUNICIPIO DE SOUSA/PB, JUNTO AO DAESA, CONF. CONTRATO Nº 649/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 31/03/2017 | 937.00 | 00004924905461 | JOSE MARQUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR(ÁGUA) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUÍÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 650/2017, À CARGO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/03/2017 | 937.00 | 00006326959438 | PLINIO FABRICIO FACUNDO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DOS SERVIÇOS DE ATENDENTE COMERCIAL CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM DA REALIZACAO DO ATENDIMENTO AOS CONSUMIDORES DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO DEPARTAMENTO DE AGUA , ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTALDE SOUSA - DAESA CONFORME CONTRATO Nº 632/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 31/03/2017 | 937.00 | 00000024343420 | LUCIANO ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR(ÁGUA) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUÍÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 651/2017, À CARGO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 31/03/2017 | 1311.80 | 00009365373450 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCANADOR(ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUÍÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 676/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 31/03/2017 | 1311.80 | 00005068549495 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES COLETORAS ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 674/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 31/03/2017 | 1311.80 | 00005591969461 | RAIMUNDO NONATO ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICIPIO DE SOUSA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 677/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 31/03/2017 | 1311.80 | 00009983179423 | MOISEIS FRANCISCO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICIPIO DE SOUSA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 666/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 31/03/2017 | 1725.00 | 00007989552442 | HERMANO MANOEL FRANCISCO FIGUEIREDO BEZERRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 680/2017, CONSISTENTE NA EXECUÇÃO DAS SEGUINTES ATIVIDADES: A) ELABORAÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA; B) CONTROLAR AS RECEITAS FINANCEIRAS REGISTRADO A ENTRADA E SAÍDA DE NUMERÁRIOS, ORIENTANDO TECNICAMENTE A ATRAÇÃO DOS SERVIDORES DO SETOR E ADMINISTRANDO ATIVIDADES RELATIVAS À SUA ÁREA DE ATUAÇÃO JUNTO AO DAESA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 31/03/2017 | 1311.80 | 00027855282807 | ROBERTO SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICIPIO DE SOUSA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 667/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 31/03/2017 | 1311.80 | 00043701884404 | SEVERINO GOMES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICIPIO DE SOUSA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 668/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/03/2017 | 1311.80 | 00089516010130 | ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICIPIO DE SOUSA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 669/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 31/03/2017 | 937.00 | 00001319275400 | FABIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELAIVA A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LEITURISTA CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DOS SERVIÇOS DE COLETA DOS REGISTROS DE CONSUMO DE ENTREGA DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DOS USUARIOS DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 635/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 31/03/2017 | 937.00 | 00007534598419 | FELIPE MARCELINO DA SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELAIVA A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LEITURISTA CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DOS SERVIÇOS DE COLETA DOS REGISTROS DE CONSUMO DE ENTREGA DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DOS USUARIOS DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 636/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 31/03/2017 | 1000.00 | 00028792572472 | FRANCISCO MOREIRA FILHO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 681/2017, CONSISTENTE NA EXECUÇÃO DAS SEGUINTES ATIVIDADES: A) ELABORAÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA; B) CONTROLAR AS RECEITAS FINANCEIRAS REGISTRADO A ENTRADA E SAÍDA DE NUMERÁRIOS, ORIENTANDO TECNICAMENTE A ATRAÇÃO DOS SERVIDORES DO SETOR E ADMINISTRANDO ATIVIDADES RELATIVAS À SUA ÁREA DE ATUAÇÃO JUNTO AO DAESA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 31/03/2017 | 1200.00 | 00009224847404 | FRANCISCO JÂNIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CALCETEIRO EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO E RECONSTITUIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO APÓS O DAESA TER REALIZADO A IMPLANTAÇÃO OU MANUTENÇÃO DE REDE(S) DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E/OU ESGOTOS DO MUNICIÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 645/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 31/03/2017 | 1311.80 | 00006316606400 | JOSE DOS SANTOS CESARIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES COLETORAS ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 675/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 31/03/2017 | 1200.00 | 00010654816409 | EDGLER LEANDRO EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CALCETEIRO EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO E RECONSTITUIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO APÓS O DAESA TER REALIZADO A IMPLANTAÇÃO OU MANUTENÇÃO DE REDE(S) DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E/OU ESGOTOS DO MUNICIÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 644/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/03/2017 | 1300.00 | 00078864291415 | DAMIAO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, CONFORME CONTRATO Nº 689/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 31/03/2017 | 1300.00 | 00070308693469 | PETRUCIO FERNANDES JERONIMO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, CONFORME CONTRATO Nº 693/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/03/2017 | 1300.00 | 00067530729420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, CONFORME CONTRATO Nº 690/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/03/2017 | 1300.00 | 00009227508406 | FAGNER JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, CONFORME CONTRATO Nº 696/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/03/2017 | 1300.00 | 00010616361432 | SINDELVANIO INACIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, CONFORME CONTRATO Nº 694/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/03/2017 | 1300.00 | 00012855751489 | MATHEWS IZAIAS CABRAL E SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, CONFORME CONTRATO Nº 691/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/03/2017 | 1300.00 | 00008214156467 | JEAN PIERRE BARBOSA NEVES | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, CONFORME CONTRATO Nº 692/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/03/2017 | 1300.00 | 00009336144464 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, CONFORME CONTRATO Nº 695/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/03/2017 | 1300.00 | 00011629979406 | FRANCISCO ANDERSON LEANDRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, CONFORME CONTRATO Nº 688/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 31/03/2017 | 736.67 | 00009220088410 | LUCIANO DOS ANJOS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, CONFORME CONTRATO Nº 697/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/03/2017 | 937.00 | 00010407437495 | COSMO KERMERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ENCANADOR (ÁGUA) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES DE COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 646/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/03/2017 | 4000.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | CORRESPONDENTE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA EM LONA COM TUBO METALON MEDINDO 9,40 X 3,20 - R$ 3.000,00; PLACA EM LONA COM TUBO METALON MEDINDO 3,00 X 2,20 - R$ 600,00; PLACA EM LONA COM TUBO METALON MEDINDO 7,35 X 1,00 - R$ 400,00, PARA IDENTIFICAÇÃO DA NOVA SEDE DO DAESA-DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0002017 | 31/03/2017 | 77.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0002018 | 31/03/2017 | 130.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0002019 | 31/03/2017 | 16521.68 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0002020 | 31/03/2017 | 49829.84 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002026 | 31/03/2017 | 96.13 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE FEVEREIRO/MARÇO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002029 | 31/03/2017 | 69.83 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE FEVEREIRO/MARÇO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002032 | 31/03/2017 | 122.18 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE FEVEREIRO/MARÇO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002033 | 31/03/2017 | 209.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE FEVEREIRO/MARÇO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002034 | 31/03/2017 | 38596.85 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE FEVEREIRO/MARÇO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002035 | 31/03/2017 | 11879.02 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE FEVEREIRO/MARÇO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/03/2017 | 11.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 283.144-9. NO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/03/2017 | 1812.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA Nº 34.631-4, NO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0002013 | 31/03/2017 | 175.03 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DA FROTA DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO, VINCULADO À SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002027 | 31/03/2017 | 157.05 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE FEVEREIRO/MARÇO DA FROTA DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO, VINCULADO À SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002028 | 31/03/2017 | 231.59 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE FEVEREIRO/MARÇO DA FROTA DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO, VINCULADO À SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/03/2017 | 85.37 | 00002714010440 | NILSON ALESSANDRE FREIRE COSTA | CORRESPOSPONDENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES JUNTO A GIGOV(CAIXA ECONOMICA FEDERAL) E CONSULTORIA UM PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PENDENCIAS DE CONVENIO DA OBRA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/03/2017 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, RECUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - PRONAT DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE TERRITÓRIOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 31/03/2017 | 401.90 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO GABINETE DA REITORIA DA UFCG NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 18 DE ABRIL DE 2017 E TAMBÉM REUNIÃO JUNTO À GIGOV (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) E CONSULTORIA UM, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/03/2017 | 2500.00 | 00078840732420 | EVANIO ALVES PIRES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, REALIZADOS NA UTB SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, COM VIGENCIA DE 01 DE MARÇO DE 2017 A 30 DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 132/2017. (RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0002015 | 31/03/2017 | 468.01 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002031 | 31/03/2017 | 478.13 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE FEVEREIRO/MARÇO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 31/03/2017 | 94.99 | 00018117104415 | JOÃO SARMENTO DOS SANTOS | CORRESPONDE A VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DESTINO SOUSA A JOÃO PESSOA NO DIA 06/04/2017 A FIM DE ACOMPANHAR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS CONVÊNIOS DO PAC JUNTO A CONSULTORIA UM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 31/03/2017 | 14.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE NÚCLEO II, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001688 | 31/03/2017 | 8324.21 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGÃO DE Nº 06/2017 E CONTRATO Nº 134/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001689 | 31/03/2017 | 6060.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2017 E CONTRATO Nº 135/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000532017 | 0001850 | 31/03/2017 | 12000.00 | 00036511650430 | Francisco Costa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO ESTRELA DE OLIVEIRA, S/N, SOUSA/PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA BATISTA GAMBARRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2017 A 31/12/2017, CONFORME CONTRATO SOB Nº 1022/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112017 | 0001915 | 31/03/2017 | 1360.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS, CONFORME PREGÃO Nº 011/2017 E CONTRATO Nº 129/2017, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 31/03/2017 | 300.00 | 02153291000183 | INFOR-INK - ROBSON BERNARDINO VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 RECARGAS DE CARTUCHO TONER 85A, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001921 | 31/03/2017 | 5386.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2017 E CONTRATO Nº 135/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001923 | 31/03/2017 | 6333.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2017 E CONTRATO Nº 135/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001925 | 31/03/2017 | 12753.48 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 E CONTRATO Nº 045/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001926 | 31/03/2017 | 10038.65 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGÃO DE Nº 06/2017 E CONTRATO Nº 134/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 31/03/2017 | 450.00 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS: 03 (TRES) LAVAGENS SIMPLES PLACA OFD 4758; 02 (DUAS) LAVAGENS SIMPLES PLACA NQF-3465; 01 (UMA) LAVAGEM SIMPLES PLACA MOP-4305; 01 (UMA) LAVAGEM SIMPLES PLACA MOK 6131; 01 (UMA)LAVAGEM SIMPLES PLACA OFA-9149, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/03/2017 | 360.00 | 00006734105440 | FRANCISCO LIDERSON DE SOUSA | CORRESPONDE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0002010 | 31/03/2017 | 1397.36 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002023 | 31/03/2017 | 10338.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE FEVEREIRO/MARÇO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 31/03/2017 | 340.00 | 18290540000112 | JOSE CARLOS FERNANDES ALVES | VALOR REFERENTE A LAVAGENS DE VEÍCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL: 02 (DUAS) LAVAGENS NO VEÍCULO FIESTA DE PLACA OFG-1426 E RETIRADA DE ADESIVOS; 02 (DUAS) LAVAGENS NO VEÍCULO FIESTA DE PLACA OFG-1456 E RETIRADA DE ADESIVOS; 02 (DUAS) LAVAGENS NO VEÍCULO CORSA DE PLACA QFL-5077; 02 (DUAS) LAVAGENS NO VEÍCULO CORSA DE PLACA QFJ-3096; 02 (DUAS) LAVAGENS NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFE-7256; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001661 | 31/03/2017 | 4430.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE 50 LUGARES PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 02/04/2017 E 03/04/2017, TOTALIZANDO 886KM IDA E VOLTA, CONFORME PREGÃO 008/2017, CONTRATO CPL 064/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001662 | 31/03/2017 | 4430.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE 50 LUGARES PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 05/04/2017 E 06/04/2017, TOTALIZANDO 886KM IDA E VOLTA, CONFORME PREGÃO 008/2017, CONTRATO CPL 064/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001663 | 31/03/2017 | 4430.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE 50 LUGARES PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 09/04/2017 E 10/04/2017, TOTALIZANDO 886KM IDA E VOLTA, CONFORME PREGÃO 008/2017, CONTRATO CPL 064/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0001669 | 31/03/2017 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CONFORME CONTRATO SOB Nº 105/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 31/03/2017 | 897.99 | 00008612205441 | GERLANIA ARAUJO DE MEDEIROS CALIXTO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS 11 A 13 DE MARÇO DE 2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO DO PROCON SOUSA NO 4º COLÓQUIO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DE SEGUROS E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PROCON ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 31/03/2017 | 3000.00 | 00093062737468 | KARINA DE LOURDES DINIZ DE ASSIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. JOÃO MACHADO, 320, JAGUARIBE, JOÃO PESSOA/PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017, CONFORME CONTRATO SOB Nº 1018/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/03/2017 | 200.00 | 00008475249493 | EDNA DOS SANTOS FELISMINO SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/03/2017 | 140.00 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | CORRESPONDENTE A VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) LAVAGENS SIMPLES DO VEÍCULO S 10 NA COR BRANCA DE PLACA QFJ-3066, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/03/2017 | 350.00 | 00005524216422 | IVANIA FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/03/2017 | 350.00 | 00050044931468 | MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 31/03/2017 | 200.00 | 00062176838491 | ANTONIO HERMINIO VIEIRA FILHO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 31/03/2017 | 200.00 | 00099252171487 | EILZO ALVES GONÇALVES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/03/2017 | 195.00 | 02153291000183 | INFOR-INK - ROBSON BERNARDINO VIEIRA-ME | CORRESPONDENTE A 13 (TREZE) RECARGAS DO CARTUCHO HP JATO DE TINTA, NO VALOR DE R$ 15,00 CADA, À CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001803 | 31/03/2017 | 593.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | CORRESPONDENTE A VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CASA DE SOUSA NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/03/2017 | 400.00 | 00060114762449 | FRANCISCA FERREIRA DE ABRANTES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 31/03/2017 | 200.00 | 00007477091497 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA LEANDRO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/03/2017 | 350.00 | 00070391293451 | FRANCISCO ELDIS ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/03/2017 | 200.00 | 00002034968417 | VALMIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/03/2017 | 200.00 | 00057016844404 | JONAS MENDES DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/03/2017 | 200.00 | 00002976356467 | FRANCISCA VANCILDA JUSTINO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/03/2017 | 200.00 | 00005560053414 | MARIA CLEIDIANA ALVES BARBOSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/03/2017 | 200.00 | 00070094878471 | ELIANE DA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/03/2017 | 200.00 | 00071350796476 | MARCELO LUIS DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/03/2017 | 200.00 | 00007316665424 | MARIA DA PAZ GOMES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/03/2017 | 200.00 | 00006225557407 | MARIA APARECIDA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/03/2017 | 200.00 | 00060112743404 | MARIA JOSE JANUARIO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/03/2017 | 200.00 | 00001708423559 | EDINILZA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/03/2017 | 937.00 | 00097879444491 | JOANA DARC DA SILVA PATRICIO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MARCADORA DE EXAMES NA UTB CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO SOB Nº 032/2017, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/03/2017 | 200.00 | 00073892734453 | MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 31/03/2017 | 937.00 | 00001395708452 | LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UTB CASA DE APOIO DE SOUSA, LOCALIZADO NA CIDADE JOAO PESSOA NO ESTADO DA PARAIBA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/03/2017 | 937.00 | 00005383289402 | TEREZINHA ROSA MATIAS | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UTB CASA DE APOIO DE SOUSA, LOCALIZADO NA CIDADE JOAO PESSOA NO ESTADO DA PARAIBA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/03/2017 | 200.00 | 00004155101122 | ALEX DEMETRIOS FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 31/03/2017 | 200.00 | 00007000353465 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 31/03/2017 | 200.00 | 00010811084442 | RONYELLE FERREIRA SOARES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/03/2017 | 200.00 | 00071282817469 | MARIA RAYANE PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/03/2017 | 200.00 | 00007362299494 | ERILENE ROBERTA LOPES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/03/2017 | 200.00 | 00006566153462 | FABRICIA OLIVEIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/03/2017 | 200.00 | 00071378060407 | JARCELIANO GOMES FIRMINO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/03/2017 | 200.00 | 00009441866458 | MARIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/03/2017 | 200.00 | 00007882020494 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/03/2017 | 937.00 | 00064542696472 | MARIA DE LOURDES ALVES | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS NA UTB CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO SOB Nº 277/2017, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/03/2017 | 200.00 | 00006562160421 | JOANA SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 31/03/2017 | 350.00 | 00005908133400 | JANAINA MENDES DANTAS | VALOR REFERENTE À AJUDA FINANEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE FINANCEIRA. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/03/2017 | 25.00 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES DO VEÍCULO DE PLACA OGG 4164, MODELO FIAT SIENA, COR BRANCA, PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0002011 | 31/03/2017 | 2314.88 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002025 | 31/03/2017 | 2377.30 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE FEVEREIRO/MARÇO DA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/03/2017 | 704.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DÉBITO NA CONTA Nº 7.397-0 DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.714.178.950.102, NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/03/2017 | 180.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DÉBITO NA CONTA Nº 4.384-2 DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.713.268.940.101, NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 31/03/2017 | 50000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DÉBITO NA CONTA Nº 4.384-2 DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.713.268.950.101, NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/03/2017 | 3886.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DÉBITO NA CONTA Nº 4.384-2 DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.713.268.960.101, NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/03/2017 | 777.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DÉBITO NA CONTA Nº 4.384-2 DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.713.268.970.101, NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/03/2017 | 5189.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DÉBITO NA CONTA Nº 4.384-2 DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.713.268.980.101, NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/03/2017 | 1512.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DÉBITO NA CONTA Nº 4.384-2 DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.713.269.000.101, NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/03/2017 | 1026.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DÉBITO NA CONTA Nº 4.384-2 DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.713.269.410.101, NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/03/2017 | 1280.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DÉBITO NA CONTA Nº 4.384-2 DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.713.269.420.101, NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 31/03/2017 | 1055.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DÉBITO NA CONTA Nº 4.384-2 DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.713.269.430.101, NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/03/2017 | 1282.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DÉBITO NA CONTA Nº 4.384-2 DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.713.269.440.101, NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 31/03/2017 | 601.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DÉBITO NA CONTA Nº 4.384-2 DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.713.269.450.101, NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 31/03/2017 | 533.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DÉBITO NA CONTA Nº 4.384-2 DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.713.269.460.101, NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 31/03/2017 | 3582.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DÉBITO NA CONTA Nº 4.384-2 DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.713.268.990.101, NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0002014 | 31/03/2017 | 204.82 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/03/2017 | 932.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO NA CONTA 283.144-9 DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.714.178.950.101, NO MES DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/03/2017 | 8389.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFAS BANCÁRIA ,NO MES DE MARÇO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 7.397-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 31/03/2017 | 555.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO,NO MES DE MARÇO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/03/2017 | 937.00 | 00026702908172 | FRANCISCO JOAO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UTB PAÇO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO SOB Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 31/03/2017 | 2199.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR RELATIVO AOS 28 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2017, 5/12 REFERENTE A FÉRIAS, 1/3 PROPORCIONAIS E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 31/03/2017 | 45.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TÁRIFAS BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.385-0, NO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 03/04/2017 | 209.15 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 6000114-0, NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 03/04/2017 | 805.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 22.576-2. NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 03/04/2017 | 54.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 24.219-5. NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 03/04/2017 | 1008.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 7.397-0. NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 03/04/2017 | 114.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DEBITADAS NA CONTA Nº 4.385-0. NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 03/04/2017 | 980.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 03/04/2017 | 200.00 | 00066999600163 | MARIA GENILZA FERREIRA LEITE | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 03/04/2017 | 144.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFAS BANCÁRIA DE MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 00013000476-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 03/04/2017 | 94.99 | 00005490471409 | ALISSON RAFAEL FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDE A VALOR QUE SE EMPENHA DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM EQUIPE TÉCNICA DO INCRA REALIZADA NO DIA 29 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 03/04/2017 | 937.00 | 00007117063440 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR, COM ATIVIDADE DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 596/2017, COM VIGENCIA DE 01 DE ABRIL À 31 DE MAIO DE 2017, (RELATIVO AO MÊS DE ABRIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 03/04/2017 | 937.00 | 00009486769494 | THIAGO SOARES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 100/2017, COM VIGENCIA DE 01 DE MARÇO À 30 DE JUNHO DE 2017, (RELATIVO AO MÊS DE ABRIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262017 | 0002101 | 03/04/2017 | 800.00 | 00052708985434 | FRANCINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CORRESPONDENTE A DISPENSA Nº 026/2017, LOCALIZADO NA RUA ALDO JUSTINO DE OLIVEIRA, Nº 85, ANDRE GADELHA, SOUSA/PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS II, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 1011/2017, COM VIGÊNCIA DE 06/02/2017 A 31/12/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 03/04/2017 | 937.00 | 00009415196432 | LUIS ALBERTO CRISPIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR SOCIAL, REALIZADO NA UTB CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 261/2017, COM VIGENCIA DE 01 DE ABRIL À 30 DE JUNHO DE 2017, (RELATIVO AO MES DE ABRIL). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 03/04/2017 | 937.00 | 00001864453427 | ROGERIO CANDIDO BESERRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, REALIZADO NA UTB ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ - "O MARIZÃO", A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO SOB Nº 031/2017, DURANTE O PERIODO DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 03/04/2017 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO SISTEMA DE CONDUTORES DO MUNICIPIO DESSA SUPERINTENDENCIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 04/04/2017 | 26.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DEBITADAS NA CONTA Nº 4.385-0. NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 04/04/2017 | 2691.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 7.397-0. NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 04/04/2017 | 81.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 24.219-5. NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 04/04/2017 | 645.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 22.576-2. NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 04/04/2017 | 468.87 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 6000114-0, NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 05/04/2017 | 243.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 6000114-0, NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 05/04/2017 | 45.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 24.219-5. NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 05/04/2017 | 52.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DEBITADAS NA CONTA Nº 4.385-0. NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 05/04/2017 | 405.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 7.397-0. NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 06/04/2017 | 26.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DEBITADAS NA CONTA Nº 4.385-0. NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 06/04/2017 | 387.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 7.397-0. NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 06/04/2017 | 18.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 24.219-5. NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 06/04/2017 | 1538.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 22.576-2. NO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 06/04/2017 | 236.65 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 6000114-0, NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 06/04/2017 | 882.00 | 09318809000130 | 1ºCARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS-REG DE T | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS CARTORIAIS, AUTENTICACOES, ATAS,ESTATUTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMA, PRESTADOS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNCIPAL DE SOUSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 06/04/2017 | 153.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1(UM) FONTE NOTEBOOK MULTIMARCA FORTREK 65W, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES INTERNAS DO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 06/04/2017 | 1700.00 | 00002589323417 | LUIZ HENRIQUE DE MACENA | CORRESPONDE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NO PRÉDIO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICÍPIO, À CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 595/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 06/04/2017 | 254.98 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR RELTIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, DA CONTA OI FIXO SOB Nº 3521-1042. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 06/04/2017 | 180.00 | 00006225464492 | MANOEL GOMES QUIRINO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 06/04/2017 | 2800.00 | 00005620114473 | TIAGO RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA SIMEC E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REALIZADOS NA UTB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 185/2017. (RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 06/04/2017 | 79.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1(UM) CARTUCHO TONNER SAMSUNG CLT-C407S, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES INTERNAS DO SETOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002128 | 06/04/2017 | 8324.21 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGÃO DE Nº 06/2017 E CONTRATO Nº 134/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002129 | 06/04/2017 | 10038.65 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGÃO DE Nº 06/2017 E CONTRATO Nº 134/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002135 | 06/04/2017 | 19548.70 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDE A VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS COM DESTINAÇÃO À MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, À CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002136 | 06/04/2017 | 3753.63 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDE A VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS COM DESTINAÇÃO À MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, À CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 06/04/2017 | 299.33 | 00003537784430 | GILMARA ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1(UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO SOUSA A JOÃO PESSOA NO DIA 06/04/2017, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS REFERENTES AOS CONVENIOS DO PAC JUNTO A CONSULTORIA UM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 06/04/2017 | 312.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2(DUAS) FONTES NOTEBOOK MULTIMARCA FORTREK 65W E 1(UM) ESTABILIZADOR BMI 1000VA BIV PRETO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES INTERNAS DO SETOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0002108 | 06/04/2017 | 8800.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DURANTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0002109 | 06/04/2017 | 8800.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DURANTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 06/04/2017 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITAÇÃO PAGINA 33/ - 22/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 06/04/2017 | 3051.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 06/04/2017 | 70.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1(UM) SWITCH 8 PORTAS KRONNUS 10/100MPS KR-SW8P, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES INTERNAS DO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 06/04/2017 | 937.00 | 00046744584472 | FRANCISCO UBERLANDI DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇOES) DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DE SOUSA STTRANS, MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 06/04/2017 | 937.00 | 00074183257468 | JOSILDO GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇOES) DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DE SOUSA STTRANS, MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 06/04/2017 | 937.00 | 00089344367434 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇOES) DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DE SOUSA STTRANS, MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 06/04/2017 | 240.00 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO A ESSA SUPERINTENDENCIA, DURANTE O PERIODO DE 01 DE ABRIL DE 2017 A 30 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 06/04/2017 | 1200.00 | 00003241233456 | VANDILZA PINHEIRO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET PARA O ENCONTRO DE FANFARRAS, PROMOVIDO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 06/04/2017 | 2600.00 | 19540455000128 | ADRIANA ANA DE OLIVEIRA 02934070450 | CORRESPONDENTE AO PROJETO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIA INFANTIL REALIZADO DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL(DIAS: 06, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31 DE MARÇO DE 2017 E 17, 18, 19 DE ABRIL DE 2017), POR EQUIPE COMPOSTA DE TRÊS CONTADORES DE HISTÓRIA, NA BIBLIOTECA MUNICIPAL HUMBERTO CAMPOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 06/04/2017 | 598.66 | 00003646598409 | JOHANNA DINAH A DE CARVALHO MARQUES ESTR | CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS, DESTINO SOUSA/JOÃO PESSOA , PARA TRATAR DO PROJETO TECNICO SOCIAL DE HABITAÇÃO JUNTO A GIDUR(CAIXA ECONOMICA FEDERAL); DO CONVENIO ESTADUAL PARA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO; CONVENIOS COM O CENDAC NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 06/04/2017 | 1200.00 | 00077024362472 | FRANCICLEIDE DINIZ DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO SOB Nº 099/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 06/04/2017 | 937.00 | 00076006310406 | MARIA AUGUSTA LIMA BRAGA | VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES TEMPORÁRIAS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO EDUCADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO PMS/SECAD Nº 043/2017, (RELATIVO AO MES DE ABRIL). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 06/04/2017 | 937.00 | 00007411612499 | MOSANIEL MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES TEMPORÁRIAS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO EDUCADOR SOCIAL NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO PMS/SECAD Nº 044/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 06/04/2017 | 937.00 | 00070259413445 | HOZANIELTON HENRIQUE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO, NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO SOB Nº 098/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (RELATIVO AO MES DE ABRIL) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 06/04/2017 | 102.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1(UM) FONTE NOTEBOOK MULTIMARCA FORTREK 65W, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES INTERNAS DO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | PREPARO DO SOLO PARA AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002133 | 06/04/2017 | 12500.00 | 00057251614804 | PALMERIO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE TRATOR ARADOR COM GRADE DESTINADO A CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL, PARA ATIVIDADES DIÁRIAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 036/2017 E PREGAO PRESENCIAL 03/2017, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 06/04/2017 | 937.00 | 00067622577472 | FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME CONTRATO SOB Nº 034/2017, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | GARANTIA SAFRA - APORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 07/04/2017 | 16558.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVA A GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AOS APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA COM VENCIMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | GARANTIA SAFRA - APORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 07/04/2017 | 16558.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVA A GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AOS APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA COM VENCIMENTO NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112017 | 0002157 | 07/04/2017 | 620.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | CORRESPONDE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA COM DESTINAÇÃO AO DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0002158 | 07/04/2017 | 132500.00 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL, DE VARRICAO, RESIDUOS PROVENIENTES DE PODACAO E RESIDUOS SOLIDOS CLASSIFICADOS COMO ENTULHO E DIVERSIFICADOS EM ATERRO SANITARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 07/04/2017 | 937.00 | 00012151119408 | JOSE MARCOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO DOS MEIO-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 719/2017,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 07/04/2017 | 937.00 | 00014611503100 | RAIMUNDO LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS NA PODAÇÃO DE ARVORES EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RENOVANDO A FLORA URBANA E MELHORANDO A VISIBILIDADE DOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO Nº 718/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 07/04/2017 | 1730.00 | 00004075611450 | BRUNO JOSE SILVA MAIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO Nº 710/2017, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 07/04/2017 | 1580.00 | 00004344356438 | LUCIVAN JONAS BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO Nº 715/2017, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 07/04/2017 | 1580.00 | 00012267514400 | MAXWELL CONSTANTINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO Nº 713/2017, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 07/04/2017 | 1580.00 | 00005097019490 | ROBERVAL FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO Nº 716/2017, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 07/04/2017 | 715.00 | 00096336234568 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO Nº 717/2017, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 07/04/2017 | 1580.00 | 00003319739441 | JAILTON MATIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO Nº 714/2017, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 07/04/2017 | 600.00 | 00008164197440 | DIEGO ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO Nº 711/2017, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 07/04/2017 | 890.00 | 00097878359415 | SEBASTIÃO PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO Nº 712/2017, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002154 | 07/04/2017 | 331.50 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | CORRESPONDE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA COM DESTINAÇÃO À SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002144 | 07/04/2017 | 149.75 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 07/04/2017 | 158.72 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO CONSELHO TUTELAR DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME NUMERO: Nº 3522 - 5000, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 07/04/2017 | 937.00 | 00042420377400 | JOBELICE ALVES FERREIRA | CORRESPONDE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR SOCIAL, REALIZADO NA UTB CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, À CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONTRATO 259/2017, CUJA VIGÊNCIA É DE 01/04/2017 À 30/06/2017, SENDO ESTE EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 07/04/2017 | 937.00 | 00005996237482 | JEFFERSON ALVES MARINHO | CORRESPONDE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR SOCIAL, REALIZADO NA UTB CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, À CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONTRATO 260/2017, CUJA VIGÊNCIA É DE 01/04/2017 À 30/06/2017, SENDO ESTE EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 07/04/2017 | 937.00 | 00008258797441 | KALIELSON RENATO DA SILVA PINTO | CORRESPONDE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR SOCIAL, REALIZADO NA UTB CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, À CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONTRATO 257/2017, CUJA VIGÊNCIA É DE 20/03/2017 À 30/06/2017, SENDO ESTE EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/ABRIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0002165 | 07/04/2017 | 2300.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA BASÍLIO SILVA Nº 58, BAIRRO ESTAÇÃO, MUNICÍPIO DE SOUSA, ESTADO DA PARAÍBA, DESTINADO AO PROGRAMA CREDENDO VIDES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0032/2017, CORRESPONDENTE A DISPENSA Nº 019/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | PROGRAMA PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 07/04/2017 | 1852.67 | 18680586000148 | METALURGICA SAO GONÇALO - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO PARA COLOCAÇÃO NO MURO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 07/04/2017 | 94.99 | 00005601457484 | VANILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2017, PARA PARTICIPAR DO "I ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAÍBA, REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES PROF. ELISABEZERRA MINEIROS EM JOÃO PESSOA -PB, CONFORME TERMO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO, À CARGO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SOUSA -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 07/04/2017 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE AVISO/EDITAL/HOMOLOGAÇÃO/PREGÃO PRESENCIAL NOS DIAS 05, 06 E 07 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 07/04/2017 | 1050.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1(UMA) IMPRESSORA MULT SANSUNG LASER MULT MO SL-M2070/XAB, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES INTERNAS DO SETOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002150 | 07/04/2017 | 12277.15 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS QUE COMPÕE OS KITS ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 27/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000542017 | 0002164 | 07/04/2017 | 1000.00 | 00052708276468 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA NOGUEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO JARDIM SORRILÂNDIA III (COMUNIDADE CIGANA), SOUSA-PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMÃ IRAÍDES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMS/SECAD Nº 1023/2017, COM VIGÊNCIA DE 01/03/2017 A 31/12/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000552017 | 0002166 | 07/04/2017 | 800.00 | 00010925520497 | ISAIAS ANTONIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, NÚCLEO III - ÁREA RURAL, SOUSA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO NÚCELO III, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 1024/2017, COM VIGÊNCIA DE 01/03/2017 A 31/12/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000522017 | 0002167 | 07/04/2017 | 800.00 | 00036513857449 | IDALINA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SALES FACUNDO DE LIRA, NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, SOUSA-PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE LEOPOLDINA GONÇALVES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMS/SECAD N º 1021/2017, REFERENTE A DISPENSA Nº 052/2017, SENDO ESTE EMPENHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000512017 | 0002168 | 07/04/2017 | 3800.00 | 00002203965401 | JOSE WANDERLEY ALVES FERANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, Nº 39, SOUSA/PB, DESTINADO À UTILIZAÇÃO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULO FREIRE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 01/03/2017 A 31/12/2017, CONFORME CONTRATO 1020/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 07/04/2017 | 300.00 | 00093136900472 | MARIA DA CONCEI€AO FIDELES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 07/04/2017 | 350.00 | 00005536250477 | JUCELIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 07/04/2017 | 300.00 | 00007453923425 | BRUNO RAFAEL RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 07/04/2017 | 1080.74 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2017 PARA JUAZEIRO DO NORTE/CE, PARA REUNIÃO COM O SEBRAE DA PARAIBA E DO CEARÁ, VISANDO TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO TURISMO, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 505/2016 (ART. 54 À 57 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 002 DE 10 DE JANEIRO DE 1994). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 07/04/2017 | 300.00 | 00008685307430 | ROSIMERY SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 07/04/2017 | 1500.00 | 00002529686467 | FRANCINALDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MESTRE DE OBRAS, REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NA REFORMA DA CASA DE SOUSA LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA -PB, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 424/2017, COM VIGÊNCIA DE 01 DE MARÇO À30 DE ABRIL DE 2017 (RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 07/04/2017 | 2161.48 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2017 COM DESTINO A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A ZETTA INFRAESTRUTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DAESA, E COM A SACS CONSULT PARA TRATAR DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 505/2016 (ART. 54 À 57 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 002 DE 10 DE JANEIRO DE 1994). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 07/04/2017 | 250.00 | 00009981783498 | RAQUEL CRISTINA BARRETO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 07/04/2017 | 300.00 | 00003363822430 | FRANCISCO AMARO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 07/04/2017 | 2713.64 | 00050592092704 | JOSE ALVES DIAS | CORRESPONDENTE AO VALOR RELATIVO AOS 24 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2017, 10/12 REFERENTE A FÉRIAS, 1/3 PROPORCIONAIS E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 07/04/2017 | 400.00 | 00060117737453 | GERALDO JOSÉ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO NÚCLEO II, S/N, ÁREA RURAL, SÃO GONÇALO-PB, CEP 58814-000, DESTINADO À UTILIZAÇÃO, POR PARTE DA PREFEITURA DE SOUSA, PARA EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELÉGRAFOS A ELA ACOMETIDOS, NOS TERMOS DO DECRETO LEI 509/69 E LEI 6538/78, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 006/2017, COM VIGÊNCIA DE 01/02/2017 A 31/12/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 07/04/2017 | 191.15 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 6000114-0, NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 07/04/2017 | 532.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 22.576-2. NO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 07/04/2017 | 45.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 24.219-5. NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 07/04/2017 | 61.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DEBITADAS NA CONTA Nº 4.385-0. NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 07/04/2017 | 342.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 7.397-0. NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112017 | 0002151 | 07/04/2017 | 353.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | CORRESPONDE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/04/2017 | 567.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 7.397-0. NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/04/2017 | 10864.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (COM) MES DE ABRIL 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/04/2017 | 20316.93 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - MANUT (EST) MES DE ABRIL 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/04/2017 | 937.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO S. GERAIS (EST) MES DE ABRIL 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/04/2017 | 10601.19 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DRH EST MES DE ABRIL 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/04/2017 | 8.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0. NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/04/2017 | 126.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 24.219-5. NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/04/2017 | 562.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 22.576-2. NO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/04/2017 | 170.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 6000114-0, NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/04/2017 | 115.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.715.428.300.101, NO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº24.957-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/04/2017 | 624.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.714746.400.101, NA CONTA Nº 7.397-0. NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/04/2017 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.714.747.010.101, NA CONTA Nº7.397-0. NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/04/2017 | 2451.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.715.428.300.101, NA CONTA Nº7.397-0. NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/04/2017 | 13377.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA GERAL (COM) RELATIVO AO MES DE ABRIL 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/04/2017 | 16189.64 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL EST MES DE ABRIL 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/04/2017 | 1815.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.715.428.300.101, NO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 19.111-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/04/2017 | 11652.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE (COM) RELATIVO AO MES DE ABRIL 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/04/2017 | 19284.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO (COM) MES DE ABRIL 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/04/2017 | 8388.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABIENTE DO PREFEITO (EST) MES DE ABRIL 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/04/2017 | 10474.12 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE (EST) MES DE ABRIL 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/04/2017 | 10036.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO VICE PREFEITO COM MES DE ABRIL 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/04/2017 | 32487.65 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDE A DÉBITO AUTOMATICO EM NOSSA CONTA 4.384-2 RELTIVO A PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC53, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/04/2017 | 6903.90 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM NOSSA CONTA 4.384-2 RELTIVO A PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/04/2017 | 10177.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GAB AJUDA/LEI MUNICIPAL PENSAO MES DE ABRIL 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/04/2017 | 71425.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/04/2017 | 171543.87 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA INATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MES DE ABRIL 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/04/2017 | 19067.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS COM MES DE ABRIL 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/04/2017 | 13285.09 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS CONTABILIDADE EST MES DE ABRIL 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/04/2017 | 82149.46 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS DEPARTAMENTO DE RENDAS EST. MES DE ABRIL 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/04/2017 | 50147.84 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA INATIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS MES DE ABRIL 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/04/2017 | 11607.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA 4.384-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/04/2017 | 3.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA 6.612-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/04/2017 | 15.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA 19.111-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/04/2017 | 11868.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONSELHO TUTELAR MES DE ABRIL 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/04/2017 | 10652.57 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREDENDO VIDES MES DE ABRIL 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/04/2017 | 14089.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM MES DE ABRIL 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/04/2017 | 20645.64 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EST . MES DE ABRIL 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/04/2017 | 8009.44 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EST. MES DE ABRIL 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/04/2017 | 9927.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO COM MES DE ABRIL 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/04/2017 | 38024.16 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 10% EST MES DE ABRIL 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/04/2017 | 202284.24 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% EST MES DE ABRIL 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/04/2017 | 929870.76 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EFETIVOS MES DE ABRIL 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/04/2017 | 3841.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA MDE 10% EST MES DE ABRIL 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/04/2017 | 33210.42 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA - BANDA DE MUSICA (EST) MES DE ABRIL 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/04/2017 | 17836.09 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA EST MES DE ABRIL 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/04/2017 | 8110.94 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA COM MES DE ABRIL 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO AO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/04/2017 | 28000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE TRANSFERENCIA DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A AGREMIACAO SOUSA ESPORTE CLUBE PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO FUTEBOL, LOCAL. RED. DAS EMENDAS Nº 52/2013 (PJ LEI Nº 18/2013) Nº 37/2013 (PJ LEI Nº 21/2013) DURANTE O ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/04/2017 | 8202.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGENCIA DE MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO (COM) MES DE ABRIL 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/04/2017 | 15251.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM MES DE ABRIL 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/04/2017 | 24177.85 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EST MES DE ABRIL 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/04/2017 | 6988.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC. INFRAESTRUTURA RODOVIARIA EST. MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/04/2017 | 14248.64 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA EST MES DE ABRIL 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/04/2017 | 8202.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM MES DE ABRIL 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002234 | 11/04/2017 | 95.84 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002256 | 11/04/2017 | 1401.55 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE MARÇO/2017 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | PREPARO DO SOLO PARA AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002271 | 11/04/2017 | 12500.00 | 00070706704436 | JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE TRATOR ARADOR COM GRADE DESTINADO A CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL, PARA ATIVIDADES DIÁRIAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 037/2017 E PREGAO PRESENCIAL 03/2017, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 11/04/2017 | 179.87 | 00009623916469 | FRANCINILDO BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEGRAL (CONFORME LECIONA O DECRETO MUNICIPAL N 505/2016) REFERENTE AS DESPESAS COM O CURSO DE CAPACITACAO DO EMPREENDER PB REALIZADO EM PATOS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 11/04/2017 | 223.59 | 00006046195454 | PABLO AISLAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEGRAL ( CONFORME LECIONA O DECRETO MUNICIPAL N 505/2016) REFERENTE AS DESPESAS COM O CURSO DE CAPACITACAO DO EMPREENDER PB RELAIZADO EM PATOS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 11/04/2017 | 299.33 | 00004190739499 | THOMAS MAGNO MARQUES LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA INTEGRAL (CONFORME LECIONA O DECRETO MUNICIPAL N 505/2016) REFERENTE AS DESPESAS COM O CURSO DE CAPACITACAO DO EMPREENDER PB REALIZADO EM PATOS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 11/04/2017 | 223.59 | 00078864267468 | NILDEMAR DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO EM JOAO PESSOA NO DIA 10/04/2017,PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ATUALIZACAO DO MAPA DE REGIONALIZACAO DO TURISMO BRASILEIRO,A PEDIDO DO MINISTERIO DO TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/04/2017 | 223.59 | 00058784225491 | KATIA REJANE R.GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO EM JOAO PESSOA NO DIA 10/04/2017,PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ATUALIZACAO DO MAPA DE REGIONALIZACAO DO TURISMO BRASILEIRO,A PEDIDO DO MINISTERIO DO TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142013 | 0002216 | 11/04/2017 | 4800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ASSISTENCIA TECNICA E TODOS OS DEMAIS SERVIÇOS NECESSARIOS A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTA DE SOUSA - DAESA REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2017 A 12/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002221 | 11/04/2017 | 50993.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, A CARDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002235 | 11/04/2017 | 479.20 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAINSTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002246 | 11/04/2017 | 2149.90 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE MARÇO/2017 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002247 | 11/04/2017 | 41.88 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE MARÇO/2017 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002248 | 11/04/2017 | 139.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE MARÇO/2017 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002249 | 11/04/2017 | 69.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE MARÇO/2017 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002250 | 11/04/2017 | 342.70 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE MARÇO/2017 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002251 | 11/04/2017 | 111.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE MARÇO/2017 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002260 | 11/04/2017 | 49482.78 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE MARÇO/2017 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002261 | 11/04/2017 | 15023.07 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE MARÇO/2017 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002224 | 11/04/2017 | 1417.30 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE UTENSILIOS, MATERIAIS ELETRICOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 11/04/2017 | 1218.00 | 00002505534497 | IVANILDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO PMS/SECAD Nº 0001/2017 NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM SEMÁFOROS DA CIDADE DE SOUSA COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, MO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002244 | 11/04/2017 | 416.93 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE MARÇO/2017 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE SOUSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 11/04/2017 | 1600.00 | 00067619487468 | FRANCISCO ALVES FILHO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTES E ESTÁDIO ANTONIO MARIZ "O MARIZÃO", A CARGO DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO SOB Nº 698/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 11/04/2017 | 700.00 | 00008683534421 | LUIS FELIPE DE LUCENA ALVES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTES E ESTÁDIO ANTONIO MARIZ "O MARIZÃO", A CARGO DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO SOB Nº 699/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 11/04/2017 | 1950.00 | 00070413051471 | JOSE LEANDRO CLEMENCIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO(CERAMISTA), NA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTES, A CARGO DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO SOB Nº 701/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 11/04/2017 | 3000.00 | 00008261475425 | JOSE NILDO CLEMENCIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTES E ESTADIO ANTONIO MARIZ "O MARIZÃO", A CARGO DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO SOB Nº 702/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 11/04/2017 | 1000.00 | 00004934375414 | EDGENALDO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE GESSEIRO, NA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTES ,A CARGO DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO SOB Nº 708/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 11/04/2017 | 400.00 | 00003863998405 | JUCELIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTES E ESTADIO ANTONIO MARIZ "O MARIZÃO", A CARGO DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO SOB Nº 703/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 11/04/2017 | 600.00 | 00006862738429 | RODHOLFO FERNANDES ALVES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ELETRICISTA, NA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER ,A CARGO DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO SOB Nº 709/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 11/04/2017 | 1200.00 | 00002548740455 | FRANCISCO DAS CHAGAS CRISPIM OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR NA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTES, A CARGO DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO SOB Nº 705/2017, COM VIGENCIA DE 06 DE ABRIL À 30 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 11/04/2017 | 630.00 | 00085229369191 | FRANÇUAR LOURENÇO DAS NEVES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTES E ESTADIO ANTONIO MARIZ "O MARIZÃO", A CARGO DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO SOB Nº 704/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 11/04/2017 | 2100.00 | 00016143919801 | PAULO CESAR DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTES E ESTADIO ANTONIO MARIZ "O MARIZAO" ,A CARGO DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO SOB Nº 728/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 11/04/2017 | 1628.00 | 00006231528430 | EDUARDO FERNANDES | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTES E ESTADIO ANTONIO MARIZ "O MARIZÃO", A CARGO DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO SOB Nº 706/2017, COM VIGENCIA DE 06 DE ABRIL À 30 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 11/04/2017 | 1800.00 | 00075951541468 | AFONSO DANTAS MARTINS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR NA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER E ESTADIO ANTONIO MARIZ "O MARIZÃO", A CARGO DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO SOB Nº 707/2017, COM VIGENCIA DE 06 DE ABRIL À 25 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 11/04/2017 | 937.00 | 00002691142469 | JOSEANIA ABRANTES DE LACERDA | CORRESPONDENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVICOS DIVERSOS REALIZADO NA UTB SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CONFORME CONTRATO N 262/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002245 | 11/04/2017 | 3024.75 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE MARÇO/2017 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CORSA/QFL-5077, CORSA/QFJ-3096, CORSA/QFL-5097, SPIN/QFE-7256, FIESTA/OFG-1456, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 11/04/2017 | 2000.00 | 09178562000102 | JOSE RIBAMAR DE SA BRUNO ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PRODUTOR COM ATIVIDADE DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE EVENTOS EM AUDIO, VÍDEO E PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA TODOS OS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, CONFORME CONTRATO SOB Nº 381/2017, (RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 11/04/2017 | 8.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA N° 15.772-4. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 11/04/2017 | 2657.49 | 00042420300459 | ROSA ABRANTES GONZAGA | CORRESPONDENTE AO VALOR RELATIVO AOS 30 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2017, 8/12 REFERENTE A FÉRIAS, 1/3 PROPORCIONAIS, 4/12 DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002239 | 11/04/2017 | 35.94 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002240 | 11/04/2017 | 71.88 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002252 | 11/04/2017 | 267.33 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE MARÇO/2017 DA FROTA DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO, VINCULADO À SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002253 | 11/04/2017 | 349.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE MARÇO/2017 DA FROTA DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO, VINCULADO À SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002238 | 11/04/2017 | 65.89 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002255 | 11/04/2017 | 646.44 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE MARÇO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002182 | 11/04/2017 | 48000.00 | 14889981000184 | J M DA SILVA - GRAFICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 3750 CADERNOS DE MATERIAL DE CELULOSE VEGETAL, CAPA DURA DE PAPELÃO RÍGIDO, COM ESPIRAL, 200 FOLHAS, 10X1, CAPA PADRONIZADA COM AS CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2017 E CONTRATO Nº 179/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 11/04/2017 | 2322.00 | 00003277413411 | FRANCISCO EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GESSEIRO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUNTENCAO E REPARO DO FORO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME CONTRATO N 700/2017.A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002242 | 11/04/2017 | 113.81 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 19 (DEZENOVE) GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A CRECHE LEOPODINO, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002243 | 11/04/2017 | 485.19 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 81 (OITENTA E UM) GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002258 | 11/04/2017 | 11699.13 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE MARÇO/2017 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002259 | 11/04/2017 | 10198.24 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE MARÇO/2017 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 11/04/2017 | 468.50 | 00009806527402 | FAGNER AMAVEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR, REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NA CASA DE SOUSA LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA -PB, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 598/2017, COM VIGENCIA DE 01 DE ABRIL À 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 11/04/2017 | 468.50 | 00009722066471 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NA CASA DE SOUSA LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA -PB, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 597/2017, COM VIGENCIA DE 01 DE ABRIL À 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 11/04/2017 | 150.00 | 00007903885456 | ROSILENE OLIVEIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 11/04/2017 | 200.00 | 00008996826421 | VANESSA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 11/04/2017 | 200.00 | 00007681184414 | EDILENE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 11/04/2017 | 200.00 | 00006073210400 | ANA CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 11/04/2017 | 250.00 | 00000894271490 | YMARA GEANE R.DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 11/04/2017 | 200.00 | 00011353218414 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 11/04/2017 | 350.00 | 00010110875451 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 11/04/2017 | 250.00 | 00005211602439 | FRANCISCO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDOO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 11/04/2017 | 250.00 | 00003861586495 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 11/04/2017 | 300.00 | 00046749128491 | JOSE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 11/04/2017 | 400.00 | 00011271463431 | EDVANGE FRANCISCO MOREIRA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 11/04/2017 | 350.00 | 00003717094408 | WELITON CELESTINO DE PAULA. | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 11/04/2017 | 300.00 | 00003566872440 | SILVANI ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 11/04/2017 | 200.00 | 00005171356475 | SAMARA FIGUEIREDO DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 11/04/2017 | 200.00 | 00052641465434 | VIRTUOSA MARIA DA CONCEI€AO. | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 11/04/2017 | 200.00 | 00006025921431 | MARIA ROSALIA SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 11/04/2017 | 250.00 | 00004105837400 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 11/04/2017 | 250.00 | 00028208722472 | JOSÉ FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 11/04/2017 | 250.00 | 00085378216400 | TEREZA XAVIER DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 11/04/2017 | 200.00 | 00001527996484 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 11/04/2017 | 200.00 | 00002295503477 | FRANCISCO AQUELES DE ABRANTES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 11/04/2017 | 150.00 | 00041464265453 | SONIA FERNANDES LACERDA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 11/04/2017 | 200.00 | 00028129200848 | DAMIANA ROQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 11/04/2017 | 150.00 | 00007896044420 | FRANCISCA ALDA DE FIGUEIREDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 11/04/2017 | 937.00 | 00011208268880 | FRANCISCO DE SALES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NA CASA DE SOUSA LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA -PB, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 425/2017, COM VIGÊNCIA DE 01 DE MARÇO À 30 DE ABRIL DE 2017 (RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 11/04/2017 | 937.00 | 00071007304499 | LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR, REALIZANDO SUAS ATIVIDADES NA CASA DE SOUSA LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA -PB, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 426/2017, COM VIGÊNCIA DE 01 DE MARÇO À 30 DE ABRIL DE 2017(RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 11/04/2017 | 300.00 | 00007319283425 | MARILIA FERNANDES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 11/04/2017 | 250.00 | 00076022218420 | MARIA CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 11/04/2017 | 300.00 | 00008749942417 | ADEILSON DUARTE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 11/04/2017 | 150.00 | 00002893849407 | LUCICLEIDE FERNANDES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 11/04/2017 | 400.00 | 00003260281452 | EUDES SABINO GOMES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 11/04/2017 | 150.00 | 00002352208416 | EDNA GONÇALVES VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 11/04/2017 | 1450.00 | 00004950313304 | MARIA DAS GRAÇAS LEITE | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 02(DUAS) BANDEIRAS DO BRASIL MEDINDO 1,13m X 1,61m (VU=225,00 - VT=450,00), 02(DUAS) BANDEIRAS DO ESTADO MEDINDO 1,13m X 1,61m (VU=250,00 - VT=500,00) E 02(DUAS) BANDEIRAS DO MUNICIPIO MEDINDO 1,13m X 1,61m (VU=250,00 - VT=500,00), A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 11/04/2017 | 250.00 | 00031495001415 | ANTONIO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 11/04/2017 | 300.00 | 00000025187406 | LUIZA CRISTINA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002241 | 11/04/2017 | 125.79 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 21 (VINTE E UM) GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002257 | 11/04/2017 | 310.61 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE MARÇO/2017 DA FROTA DE VEÍCULOS DO PROCON, VINCULADO A CHEFIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 11/04/2017 | 250.00 | 00004014257460 | LUCICLEIDE MARIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 11/04/2017 | 200.00 | 00001528724429 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/04/2017 | 250.00 | 00002362060870 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 11/04/2017 | 450.00 | 00008783260498 | JEFERSON ANDRADE RIBEIRO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 11/04/2017 | 271.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 6000114-0, NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 11/04/2017 | 1725.00 | 00002895411409 | MAURICÉIA CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA DE RECURSOS HUMANOS - UTB PAÇO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO DE Nº 046/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 11/04/2017 | 459.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 22.576-2. NO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 11/04/2017 | 18.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 24.219-5. NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 11/04/2017 | 504.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 7.397-0. NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002254 | 11/04/2017 | 671.19 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE MARÇO DE 2017 DA FROTA DE VEÍCULOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 12/04/2017 | 612.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 7.397-0. NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 12/04/2017 | 38.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DEBITADAS NA CONTA Nº 4.385-0. NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 12/04/2017 | 45.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 24.219-5. NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 12/04/2017 | 315.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 22.576-2. NO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 12/04/2017 | 181.43 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 6000114-0, NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 12/04/2017 | 275.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA 16.603-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 12/04/2017 | 8.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDE A TÁRIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 15.772-4. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002277 | 12/04/2017 | 5000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA DE 12m³, CAPACIDADE DE CARGA 12T, TRÊS EIXOS MOTOR A DIESEL, DE PLACA AHF-7460/PB E CHASSI 34500512273241, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NA ZONA NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002278 | 13/04/2017 | 5000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA DE 12m³, CAPACIDADE DE CARGA 12T, TRÊS EIXOS MOTOR A DIESEL, DE PLACA HVK-1950/RN E CHASSI 34504512311042, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NA ZONA NORTE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002279 | 13/04/2017 | 5000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA DE 12m³, CAPACIDADE DE CARGA 12T, TRÊS EIXOS MOTOR A DIESEL, DE PLACA MZH-9580/PB E CHASSI 9BM695304B515190, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NA ZONA LESTE, CONFORME ADITIVO 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002280 | 13/04/2017 | 5000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA DE 12m³, CAPACIDADE DE CARGA 12T, TRÊS EIXOS MOTOR A DIESEL, DE PLACA JUO-3573/RN E CHASSI 9BW4MB2U45R520876, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NA ZONA OESTE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002281 | 13/04/2017 | 5000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 14T, DE PLACA MPO-3005/RN E CHASSI 34500212539053, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REALIZANDO TRANSPORTE DE VEGETAÇÃO, ARBOREA E ENTULHO, ATIVIDADES EXECUTADAS NAS ZONAS NORTE E OESTE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002282 | 13/04/2017 | 3200.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 4T, DE PLACA ABE-2652/PB E CHASSI 9BFKT7235MDB47938, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REALIZANDO TRANSPORTE DE VEGETAÇÃO, ARBOREA E ENTULHO, ATIVIDADES EXECUTADAS NAS ZONAS SUL E LESTE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002283 | 13/04/2017 | 7500.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE PNEUS TRAÇÃO 4X4, MOTOR DIESEL, QUATRO CILINDROS, MARCA JCB, MOTOR SIS001932, ANO 2011/2011, RENAVAM 514000, SÉRIE 1790058, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NAS ZONAS LESTE E OESTE DA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002284 | 13/04/2017 | 7500.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 580M 4X4, CABINADA COR CAST COMB DIESEL, MARCA CASE, MOTOR 6090073, CHASSI: H82N50NTCAH05456, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NA ZONA NORTE DA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002285 | 13/04/2017 | 7500.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 580M 4X4, CHASSI: NBAH25485, MOTOR: 36263544, ANO: 2011, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADA NA ZONA SUL DA CIDADE DE SOUSA/PB, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002286 | 13/04/2017 | 9000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COM MECANISMO OPERACIONAL(MUNCK), DE PLACA NIL-4034/PB E CHASSI 953468236BR103925, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PRINCIPALMENTE NA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002293 | 13/04/2017 | 9000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO OPERACIONAL COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M³ DE LIXO COMPACTADO COM PRAÇA DE CARGA TRASEIRA ABERTA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 1,85m³ DE LIXO SOLTO, DE PLACA QFG-2839/PB E CHASSI 9BM958070EB964177, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NAS ZONA NORTE DA CIDADE DE SOUSA/PB, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2017,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002294 | 13/04/2017 | 9000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, TIPO OPERACIONAL, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M³ DE LIXO COMPACTADO, COM PRAÇA DE CARGA TRASEIRA ABERTA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 1,85m³ DE LIXO SOLTO, DE PLACA QFG-2849/PB E CHASSI 9BM958070EB965121, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NA ZONA SUL DA CIDADE DE SOUSA/PB, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2017,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002295 | 13/04/2017 | 9000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO OPERACIONAL COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M³ DE LIXO, COMPACTADO COM PRAÇA DE CARGA TRASEIRA ABERTA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 1,85m³ DE LIXO SOLTO, DE PLACA QFT-7360/PB E CHASSI 9BFYEAHD7EBS67171, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NAS ZONA LESTE DA CIDADE DE SOUSA/PB, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2017,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002296 | 13/04/2017 | 9000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO OPERACIONAL COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M³ DE LIXO, COMPACTADO COM PRAÇA DE CARGA TRASEIRA ABERTA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 1,85m³ DE LIXO SOLTO, DE PLACA MWO-5428/RN E CHASSI 9BFYCE7V6BBB71361, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NAS ZONA OESTE DA CIDADE DE SOUSA/PB, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2017,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002297 | 13/04/2017 | 8000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TANQUE COM EQUIPAMENTO DE SUCÇÃO E JATEAMENTO, CAPACIDADE DE 11 MIL LITROS NO TOTAL, DE PLACA NPY-5283/PB E CHASSI 953468238BR132441, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO DAESA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002298 | 13/04/2017 | 2500.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, MODELO: TIPO D-20, MOTOR: DIESEL, DE PLACA HWJ-4400/CE E CHASSI 9BG244RANMC001430, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002301 | 13/04/2017 | 29654.81 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO DO DAESA ( DEPARTAMENTO DE AGUA,ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA),A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 13/04/2017 | 1300.00 | 00003163617476 | AUGUSTO CATANAN DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, CONFORME CONTRATO Nº 721/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMVIGENCIA DE 06 DE ABRIL À 30 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 13/04/2017 | 1300.00 | 00005732184473 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, CONFORME CONTRATO Nº 723/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 13/04/2017 | 1300.00 | 00070506855422 | FRANÇUELIO CATANA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, CONFORME CONTRATO Nº 724/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 13/04/2017 | 1300.00 | 00004229122470 | GERALDO JOAO ALVES | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, CONFORME CONTRATO Nº 725/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 13/04/2017 | 600.00 | 00006686201375 | RAMON FABIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, CONFORME CONTRATO Nº 727/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 13/04/2017 | 1300.00 | 00005241518495 | HELITON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, CONFORME CONTRATO Nº 726/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 13/04/2017 | 1300.00 | 00007038052403 | ARNALDO JUNIOR BARBOSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, CONFORME CONTRATO Nº 720/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM VIGENCIA DE 06 DE ABRIL À 30 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 13/04/2017 | 1300.00 | 00010247296481 | CASIMIRO CATANAN DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, CONFORME CONTRATO Nº 722/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM VIGENCIA DE 06 DE ABRIL À 30 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002341 | 13/04/2017 | 18195.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002342 | 13/04/2017 | 5536.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS, UTENSILIOS EM GERAL, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002344 | 13/04/2017 | 26987.40 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, A CARDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002345 | 13/04/2017 | 15392.68 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS, UTENSILIOS EM GERAL, MATERIAIS ELÉTRICOS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002348 | 13/04/2017 | 10073.86 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S-500 E S-10), COM DESTINAÇÃO À FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES E/OU À DISPOSIÇÃO DO DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, À CARGODA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. PLACAS DOS VEÍCULOS: NPX8047; QFL4314; OFG1426; NPU9526; NPX9100; NPY5283; QFT7360; HWJ4400. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 13/04/2017 | 62.75 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À MENSALIDADE DE MARÇO DA CDL SOUSA E CONSULTAS NO SPC BRASIL, À CARGO DO DAESA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 13/04/2017 | 100.14 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTA DE TELEFONE Nº 3521-1112 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, DO DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 13/04/2017 | 15800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DAESA (COM) MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 13/04/2017 | 2520.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO EST. MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 13/04/2017 | 3450.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO COM. MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002287 | 13/04/2017 | 2000.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (MICRO-COMPUTADOR N3 MOBILE,COM MOUSE E TECLADO E MONITOR AOC 18,5 POL) CONFORME PREGAO 011/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 13/04/2017 | 60.00 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DÉBITO EXISTENTE COM A CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA - PB, NO VALOR DE R$ 93,52, REFERENTE ÀS MENSALIDADES DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 13/04/2017 | 937.00 | 00006378876460 | GERALDO DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 101/2017, COM VIGENCIA DE 01 DE MARÇO À 30 DE JUNHO DE 2017, (RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 13/04/2017 | 11003.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL COM MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002303 | 13/04/2017 | 2910.89 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, BOLOS E SANDUÍCHES, DESTINADOS AOS ATENDIDOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2017, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD/PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002304 | 13/04/2017 | 1019.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ALIMENTARES DOS ASSISTIDOS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, À CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002316 | 13/04/2017 | 298.45 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 05/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 13/04/2017 | 447.18 | 00083940820415 | ANDREA DANTAS RIBEIRO | CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS, DESTINO SOUSA/PATOS , PARA PARTICIPAR DO "CURSO METODOLOGIAS DE PREVENÇÃO A VIOLENCIA SEXUAL DE CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE", A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DO CORRENTE ANO NO AUDITORIO DA FACULDADE INTEGRADA DE PATOS - FIP. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 13/04/2017 | 937.00 | 00009201449429 | ALEXANDRE DAMIAO PEREIRA NETO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, COM AS ATIVIDADES SENDO REALIZADAS NA SEDE DA SECRETARIA E NOS PROGRAMAS SOCIAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO SOB Nº 382/2017.REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2017 A 01/04/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 13/04/2017 | 1500.00 | 00002279781450 | EDMILSON FRANCISCO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, COM AS ATIVIDADES SENDO REALIZADAS NA SEDE DA SECRETARIA E NOS PROGRAMAS SOCIAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO SOB Nº 388/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE 13/03/2017 A 13/04/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 13/04/2017 | 5540.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONTROLADORIA GERAL COM MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 13/04/2017 | 1561.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER EST. MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 13/04/2017 | 11801.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER COM MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 13/04/2017 | 1874.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA (PRO-T) MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 13/04/2017 | 10715.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO COM. MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 13/04/2017 | 71115.01 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO EST. MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 13/04/2017 | 937.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA (PRO-T) MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 13/04/2017 | 85726.64 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% D. ESCOLAR EST. MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 13/04/2017 | 35606.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE (PRO-T) MES DE ABRIL 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 13/04/2017 | 11740.39 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL CREAS EST. MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 13/04/2017 | 937.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS (PROT) MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 13/04/2017 | 1424.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE AVISO/EDITAL/HOMOLOGAÇÃO/PREGÃO PRESENCIAL NOS DIAS 08, 12, 13 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0002335 | 13/04/2017 | 8250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCACAO A TÍTULO DE ALUGUEL DE SOFTWARES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE , FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMONIO, LICITACAO, FROTA DE VEICULOS E AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGAO DE Nº 01/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0002337 | 13/04/2017 | 4300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA GUDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002329 | 13/04/2017 | 264.76 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, BOLOS, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO "AUDIÊNCIA PÚBLICA - LDO 2017', NESTA CIDADE, NO DIA 04/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 13/04/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA, NO VALOR DE 81,53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 13/04/2017 | 9927.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC. PLANEJAMENTO COM. MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 13/04/2017 | 33928.12 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EST. MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002288 | 13/04/2017 | 2025.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOKS COM SISTEMAS LINUX E WINDOWS E SISTEMAS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PREGÃO Nº 12/2017 E CONTRATO DE Nº 125/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | EXPANSÃO DO ENSINO | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 13/04/2017 | 19035.60 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REALTIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR/OU ENSINO TECNICO PROFISSIONALIZANTE NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NOS MUNICÍPIOS DE CAJAZEIRAS E POMBAL/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CONVÊNIO DA LEI N°. 2.172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002302 | 13/04/2017 | 3932.59 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGÃO DE Nº 06/2017 E CONTRATO Nº 134/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002306 | 13/04/2017 | 6750.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E HORTALIÇAS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGÃO DE Nº06/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002307 | 13/04/2017 | 6750.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E HORTALIÇAS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGÃO DE Nº06/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002308 | 13/04/2017 | 10111.76 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 E CONTRATO Nº 045/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002313 | 13/04/2017 | 12423.12 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 05/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002346 | 13/04/2017 | 6124.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS, UTENSILIOS EM GERAL, MATERIAIS ELÉTRICOS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002357 | 13/04/2017 | 112561.50 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA NO PERÍODO DE 03/04/2017 A 28/04/2017, CONFORME CONTRATO Nº 43/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 13/04/2017 | 141.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 6000114-0, NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002309 | 13/04/2017 | 54.16 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, BOLOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2017 E CONTRATO Nº 134/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 13/04/2017 | 9.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 24.219-5. NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 13/04/2017 | 414.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 22.576-2. NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 13/04/2017 | 29.73 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DEBITADAS NA CONTA Nº 4.385-0. NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 13/04/2017 | 288.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 7.397-0. NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 13/04/2017 | 1874.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PRO-T MES DE ABRIL 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 13/04/2017 | 85.00 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS: 02 (DUAS) LAVAGENS SIIMPLES PLACA OFG 5394; 01 (UMA) LAVAGEM SIMPLES PLACA QFE-7256, PELA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 13/04/2017 | 450.00 | 00006351201438 | JOAO PAULO FELIX DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 13/04/2017 | 200.00 | 00003252992426 | RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 13/04/2017 | 150.00 | 00005661207476 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 13/04/2017 | 800.00 | 07934402000102 | RUBENS JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA PARA VEICULOS DE PLACAS OGG-4164 DO PROCON DO MUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002305 | 13/04/2017 | 1798.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ALIMENTARES DA CASA DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, À CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 13/04/2017 | 1270.05 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM PRESTADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002311 | 13/04/2017 | 4430.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE 50 LUGARES PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 12/04/2017 E 13/04/2017, TOTALIZANDO 886KM IDA E VOLTA, CONFORME PREGÃO 008/2017, CONTRATO CPL 064/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002312 | 13/04/2017 | 4430.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE 50 LUGARES PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 16/04/2017 E 17/04/2017, TOTALIZANDO 886KM IDA E VOLTA, CONFORME PREGÃO 008/2017, CONTRATO CPL 064/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002318 | 13/04/2017 | 1141.38 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | CORRESPONDENTE A VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CASA DE SOUSA NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 13/04/2017 | 469.83 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM PRESTADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 13/04/2017 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO GUARDA MUNICIPAL MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 13/04/2017 | 7265.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE - PROCON MUNICIPAL COM MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 13/04/2017 | 937.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE (PRO-T) MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 13/04/2017 | 350.00 | 00032212133871 | JULIANA ANDRE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0002343 | 13/04/2017 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CONFORME CONTRATO SOB Nº 105/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002347 | 13/04/2017 | 1224.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER A CHEFIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002351 | 13/04/2017 | 4430.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE 50 LUGARES PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 19/04/2017 E 20/04/2017, TOTALIZANDO 886KM IDA E VOLTA, CONFORME PREGÃO 008/2017, CONTRATO CPL 064/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002352 | 13/04/2017 | 4430.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE 50 LUGARES PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 23/04/2017 E 24/04/2017, TOTALIZANDO 886KM IDA E VOLTA, CONFORME PREGÃO 008/2017, CONTRATO CPL 064/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002355 | 13/04/2017 | 4430.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE 50 LUGARES PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 26/04/2017 E 27/04/2017, TOTALIZANDO 886KM IDA E VOLTA, CONFORME PREGÃO 008/2017, CONTRATO CPL 064/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002356 | 13/04/2017 | 4430.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE 50 LUGARES PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 01/05/2017 E 02/05/2017, TOTALIZANDO 886KM IDA E VOLTA, CONFORME PREGÃO 008/2017, CONTRATO CPL 064/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 17/04/2017 | 299.33 | 00004575098485 | HELDER MOREIRA ABRANTES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA REALIZADA NO DIA 18/04/2017 PARA O GABINETE DA REITORIA CAMPUS SEDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS A PREFEITURA DE SOUSA E O CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS-CCJS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 17/04/2017 | 200.00 | 00001623811406 | SOLANGE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 17/04/2017 | 200.00 | 00071063689465 | APARECIDA RITA NUNES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 17/04/2017 | 200.00 | 00039302032434 | MARCOS ANTONIO DE MELO DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 17/04/2017 | 250.00 | 00064544052491 | GILCIVANIA SOARES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 17/04/2017 | 180.00 | 00076880842453 | ALDENORA MATEUS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 17/04/2017 | 200.00 | 00004414970474 | AUDILENE MARIA DE ARAUJO SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 17/04/2017 | 200.00 | 00005553531411 | ALDELICE ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 17/04/2017 | 250.00 | 00008922548401 | ANA CELIA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 17/04/2017 | 200.00 | 00002369921803 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 17/04/2017 | 200.00 | 00005516895448 | JOSE FRANCELIO DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 17/04/2017 | 200.00 | 00035108511884 | FRANCINEIDE FRANCISCA DE OLIVEIRA GADELHA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 17/04/2017 | 180.00 | 00009708977403 | LEONICE FELIX SALUSTIANO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 17/04/2017 | 250.00 | 00073899623487 | LINDALVA NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 17/04/2017 | 250.00 | 00007424181467 | DAIRES LIMA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 17/04/2017 | 150.00 | 00064542769453 | LUZIA MARIA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 17/04/2017 | 150.00 | 00007525609489 | EDNA CRISTINA GONÇALVES PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 17/04/2017 | 300.00 | 00001978079419 | MARIA ALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 17/04/2017 | 450.00 | 00010170601420 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 17/04/2017 | 200.00 | 00093136293487 | FRANCISCA DE ASSIS BATISTA MEDEIROS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 17/04/2017 | 150.00 | 00006732328409 | MARIA LENILDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 17/04/2017 | 280.00 | 00085378054400 | MARIA GORETTI DE FRANCA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 17/04/2017 | 100.00 | 00003626882497 | MARIA IRENICE BARROS BATISTA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 17/04/2017 | 250.00 | 00091830001434 | MARIA DE FATIMA DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 17/04/2017 | 250.00 | 00007310162463 | FRANCIENE BARROS GALDINO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 17/04/2017 | 200.00 | 00007914302430 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 17/04/2017 | 200.00 | 00028433483404 | MARIA SOARES FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 17/04/2017 | 450.00 | 00088482936468 | RAIMUNDO LOPES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 17/04/2017 | 180.00 | 00005472779464 | GERALDA ALVES DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 17/04/2017 | 200.00 | 00008524788445 | JUDIVAN DOMINGOS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 17/04/2017 | 250.00 | 00013934228453 | RAIMUNDO VIEIRA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002404 | 17/04/2017 | 9700.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO-FUNERARIA C.CEU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) URNAS FUNERÁRIAS TAMANHO ADULTO E 01(UMA) URNA FUNERÁRIA ESPECIAL PARA CADÁVERES EM ESTADO DE OBESIDADE MÓRBIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 17/04/2017 | 200.00 | 00023638230449 | SEBASTIÃO TRAJANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 17/04/2017 | 350.00 | 00002391638426 | TELMA RAIMUNDA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 17/04/2017 | 450.00 | 00076879011420 | GERALDA VIEIRA GONÇALVES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 17/04/2017 | 500.00 | 00001060273446 | VALDIZA RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002638 | 17/04/2017 | 5736.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO-FUNERARIA C.CEU | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSLADOS DE FALECIDOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA SOB Nº 56. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 17/04/2017 | 405.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 7.397-0. NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 17/04/2017 | 88.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DEBITADAS NA CONTA Nº 4.385-0. NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 17/04/2017 | 63.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 24.219-5. NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 17/04/2017 | 414.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 22.576-2. NO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 17/04/2017 | 189.98 | 00005792995460 | JOHN DE OLIVEIRA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS,COM DESTINO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO-PRM 07-003 EM JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DA JUNTA DE SERVIO MILITAR,DESTINADA A ENTREGA DA PRODUCAO MENSAL DO MES DE ABRIL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 17/04/2017 | 218.60 | 00005792995460 | JOHN DE OLIVEIRA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A DUAS PASSAGENS DE ONIBUS COM DESTINO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO-PRM 07-003 EM JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR,DESTINADA A ENTREGA DA PRODUCAO MENSAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 17/04/2017 | 1300.94 | 26994558000123 | ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR) PROCESSO Nº 0800239-02.2015.4.05.8202 - ACAO TRANSITADA EM JULGADO EM 09/09/2013, QUE TEM COMO EXEQUENTE A UNIÃO FEDERAL, COMO ADVOGADO RODRIGO MONTENEGRO DE OLIVEIRA, E COMO EXECUTADO O MUNICÍPIO DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 17/04/2017 | 73.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 6000114-0, NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 17/04/2017 | 937.00 | 00006901194455 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAPINADOR, COM ATIVIDADE DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINADOR PARA ATENDER A NECESSIDADE DE 31 (TRINTA E UMA) ESCOLAS DO MUNICÍPIOS DE SOUSA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 599/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 17/04/2017 | 1750.00 | 00006757908409 | JOSE ADAILTON RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA PEDREIRO, COM ATIVIDADE DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO COMPLETA DO TETO E DE DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MERCEDES MARIZ(SITIO MATA FRESCA), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 630/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 17/04/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART/PB20170126990, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA, NO VALOR DE 81,53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 17/04/2017 | 299.33 | 00020709200463 | PEDRO ROBERTO CASIMIRO DE LIMA | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINO SOUSA/JOÃO PESSOA , COM A FINALIDADE DE PREPARAR O LANÇAMENTO DO IPTU 2017 JUNTAMENTE COM A EMPRESA RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA 16/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 17/04/2017 | 3387.61 | 00069038937415 | MARIA DO SOCORRO PIRES | CORRESPONDENTE AO VALOR RELATIVO AOS 30 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2017, FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AOS ANOS DE 2015 E 2016, 5/12 REFERENTE A FÉRIAS, 1/3 PROPORCIONAIS, 4/12 DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 17/04/2017 | 86.00 | 09283698000174 | ASSOCIACAO PESTALOZZI DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PESTOLAZZIANO DO CONSELHEIRO TUTELAR FRANCISCO ALAN F DE ARAUJO, NO AUDITORIO DO SENAC NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 A 29 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 17/04/2017 | 86.00 | 09283698000174 | ASSOCIACAO PESTALOZZI DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PESTOLAZZIANO DA CONSELHEIRA TUTELAR MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES, NO AUDITORIO DO SENAC NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 A 29 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 17/04/2017 | 86.00 | 09283698000174 | ASSOCIACAO PESTALOZZI DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PESTOLAZZIANO DA CONSELHEIRA TUTELAR ROSANGELA ALEXANDRE NOBRE, NO AUDITORIO DO SENAC NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 A 29 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 17/04/2017 | 86.00 | 09283698000174 | ASSOCIACAO PESTALOZZI DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PESTOLAZZIANO DA CONSELHEIRA TUTELAR ROSSANA MARIA MARQUES DANTAS DE SÁ, NO AUDITORIO DO SENAC NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 A 29 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 17/04/2017 | 1566.00 | 00005055396407 | RODRIGO PEREIRA DUARTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, COM ATIVIDADE DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NO CENTRO ADMNISTRATIVO, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2017 A 28/04/2017, CONFORME CONTRATO SOB Nº 442/2017, (RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 17/04/2017 | 1566.00 | 00004682372408 | JOSE DE ALMEIDA BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, COM ATIVIDADE DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NO CENTRO ADMNISTRATIVO, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2017 A 28/04/2017, CONFORME CONTRATO SOB Nº 440/2017, (RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 17/04/2017 | 27420.00 | 27431175000100 | LIGA SOUSENSE DE DESPORTO - LISOD | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS(PROJETO DE LEI Nº 005, DE 11 DE ABRIL DE 2017), DESTINADOS A LIGA SOUSENSE DE DESPORTO, ENTIDADE RECONHECIDA COMO DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL(LEI ORDINARIA 2.661, DE 05 DE ABRIL DE 2017), VISANDO AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 17/04/2017 | 299.33 | 00003646598409 | JOHANNA DINAH A DE CARVALHO MARQUES ESTR | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINO SOUSA/JOÃO PESSOA , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE CENDAC, COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR CURSOS DE CAPACITAÇÕES AOS ASSISTIDOS PELA ASSISTENCIA SOCIAL 20 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 17/04/2017 | 1566.00 | 00007841366450 | FABIANO DE ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, COM ATIVIDADE DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O PERIODO DE 01 DE MARÇO À 28 DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO SOB Nº 444/2017, (RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 17/04/2017 | 667.00 | 00083938249404 | FRANCISCO LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO REALIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, A CARGO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 441/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 17/04/2017 | 166.74 | 00007545305400 | GEORGE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO REALIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, A CARGO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 443/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 17/04/2017 | 4000.00 | 00071384855491 | MARIA AUXILIADORA MEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENTO FREIRE,N 25,BAIRRO GATO,CEP 58802-060,DESTINADO A UTILIZACAO PELO DEPARTAMENTO DE AGUA,ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-DAESA,PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAESA,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 18/04/2017 | 678.01 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MODELO FIAT/UNO MILLE WAY, PLACA MOK 6131, RENAVAM 281567980, CHASSI 9BD15844AB6551921, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 18/04/2017 | 418.43 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MODELO FIAT/UNO MILLE WAY, PLACA NQK 7416, RENAVAM 279893892, CHASSI 9BD15844AB6550835, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 18/04/2017 | 322.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MODELO VW/15.190 EOD E.HD ORE, PLACA MON4251, RENAVAM 284953288, CHASSI 9532882W5BR118279, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 18/04/2017 | 407.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MODELO VW/15.190 EOD E.HD ORE, PLACA NPX 6871, RENAVAM 529870410, CHASSI 953E82W2DR317429, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 18/04/2017 | 317.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MODELO VW/15.190 ONIBUS, PLACA NPY 1693, RENAVAM 313203458, CHASSI 9532882W2BR136383, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 18/04/2017 | 391.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MODELO VW/15.190 EOD E.HD ORE, PLACA MON 4241, RENAVAM 284952214, CHASSI 9532882WXBR121145, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 18/04/2017 | 225.73 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MODELO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 ONIBUS, PLACA OGC 5019, RENAVAM 584829230, CHASSI 93PB58M1MEC048890, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 18/04/2017 | 213.43 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 6000114-0, NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 18/04/2017 | 152.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 22.576-2. NO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 18/04/2017 | 2199.60 | 00034306234487 | EDSON LOURENCO GONZAGA | CORRESPONDENTE AO VALOR RELATIVO AOS 28 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2017, 5/12 REFERENTE A FÉRIAS, 1/3 PROPORCIONAIS E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 18/04/2017 | 180.00 | 00026232088832 | CARLOS ANDRE FELIX DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 18/04/2017 | 250.00 | 00064517020487 | RITA OLANDA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 19/04/2017 | 396.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 7.397-0. NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 19/04/2017 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DEBITADAS NA CONTA Nº 4.385-0. NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 19/04/2017 | 45.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 24.219-5. NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 19/04/2017 | 113.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 6000114-0, NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 20/04/2017 | 121.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 6000114-0, NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/04/2017 | 137.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 6000114-0, NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/04/2017 | 27.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 24.219-5. NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/04/2017 | 642.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 22.576-2. NO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/04/2017 | 52.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DEBITADAS NA CONTA Nº 4.385-0. NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/04/2017 | 135.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 7.397-0. NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/04/2017 | 3419.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.715.373.240.101. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 7.397-0. NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/04/2017 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.715.373.250.101. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 7.397-0. NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/04/2017 | 1795.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.715.373.270.101. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 7.397-0. NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/04/2017 | 1643.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.715.373.280.101. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 7.397-0. NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/04/2017 | 510.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.715.373.290.101. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 7.397-0. NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/04/2017 | 394.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.715.373.300.101. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 7.397-0. NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 20/04/2017 | 52.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS, SENDO O PROCESSO DE Nº: 080416646.2016.815.0371; E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE Nº: 037.2017.600721, NO VALOR DE R$ 52,10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 20/04/2017 | 450.00 | 00008192469484 | CICERO ROMAO BOZANO MAIA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/04/2017 | 300.00 | 00008807611481 | MARIA GIRLEIDE PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 20/04/2017 | 1566.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORREPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/04/2017 | 0.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.612-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/04/2017 | 2979.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.384-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002431 | 20/04/2017 | 137880.00 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS A SEREM DISTRIBUÍDAS ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SOUSA DURANTE A SEMANA SANTA, CONFORME CONTRATO Nº 170/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 20/04/2017 | 189.98 | 00069240531491 | ROSSANA MARIA MARQUES DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAL COM DESTINO À CIDADE DE PATOS, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO "METODOLOGIAS DE PREVENÇÃO À VIOLENCIA SEXUAL DE CRIANÇAS E DO ADOLESCENTES, MINISTRADO POR CAROLINE ARCARI, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE INTEGRADA DE PATOS - FIP, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002425 | 20/04/2017 | 7318.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS, UTENSILIOS EM GERAL, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002428 | 20/04/2017 | 20538.60 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/04/2017 | 75.67 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE TELEFONE DE Nº 3521-2083, COM VENCIMENTO EM 12/04/2017, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/04/2017 | 75.65 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE TELEFONE DE Nº 3521-2083, COM VENCIMENTO EM 12/05/2017, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/04/2017 | 447.18 | 00005191051416 | ADRIANA CRISTINA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, DESTINO SOUSA/JOÃO PESSOA/SOUSA,, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PRIMEIRA INFANCIA: DESENHO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE R. CEL. BENEVENUTO GONÇALVES DA COSTA EM JOÃO PESSOA -PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 20/04/2017 | 189.98 | 00001960395416 | SAULO NAZARE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, DESTINO SOUSA/JOÃO PESSOA, NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2017, PARA TRANSPORTAR AS DIRETORAS: ADRIANA CRISTINA DA SILVA BATISTA E FRANCISCA SADIRA MARTINS DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PRIMEIRA INFANCIA: DESENHO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE R. CEL. BENEVENUTO GONÇALVES DA COSTA EM JOÃO PESSOA -PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/04/2017 | 447.18 | 00005129498402 | FRANCISCA SADIRA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, DESTINO SOUSA/JOÃO PESSOA, NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PRIMEIRA INFANCIA: DESENHO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE R. CEL. BENEVENUTO GONÇALVES DA COSTA EM JOÃO PESSOA -PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/04/2017 | 680.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17(DEZESSETE) ESTANTES DE PARTITURA EM FERRO PARA UTILIZAÇÃO NOS ENSIOS E APRESENTAÇÕES DA BANDA DE MÚSICA 13 DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/04/2017 | 114.62 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA SOB O Nº 3521-1007, PARA A SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 24/04/2017 | 17.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 45.807-4. NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 24/04/2017 | 105.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A TÁRIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 45.811-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 24/04/2017 | 52.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TÁRIFAS BANCÁRIAS CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 45.796-5. NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282017 | 0002435 | 24/04/2017 | 1500.00 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 24/04/2017 | 277.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 10.685-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 24/04/2017 | 252.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.715.900.460.101, NO MÊS DE ABRIL. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.612-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 24/04/2017 | 3556.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.715.900.460.101, NO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 24/04/2017 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.715.900.470.101, NO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 24/04/2017 | 4151.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.715.900.500.101, NO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 24/04/2017 | 1137.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.715.900.510.101, NO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 24/04/2017 | 3130.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.715.900.520.101, NO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 24/04/2017 | 313.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.715.900.530.101, NO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 24/04/2017 | 288.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 7.397-0. NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 24/04/2017 | 8.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DEBITADAS NA CONTA Nº 4.385-0. NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 24/04/2017 | 296.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 22.576-2. NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282017 | 0002434 | 24/04/2017 | 1000.00 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO 28/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 25/04/2017 | 260.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 6000114-0, NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 25/04/2017 | 30.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFA BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO DA CONTA, NO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 363-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 25/04/2017 | 30.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFA BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO DA CONTA, NO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 329-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 25/04/2017 | 36.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 24.219-5. NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 25/04/2017 | 477.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 22.576-2. NO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 25/04/2017 | 342.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 7.397-0. NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 25/04/2017 | 10.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.717.578.170.101, NO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.612-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 25/04/2017 | 5179.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.717.578.170.101, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.384-2, RELATIVO NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 25/04/2017 | 593.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.717.578.180.101, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.384-2, NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 25/04/2017 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA CONTRIBUICAO JUNTO A FEDERAL DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 25/04/2017 | 3315.00 | 00001497271436 | FRANCO HELTON NOBERTO DA SILVA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE REPAROS E REFORMA DA INSTRUMENTOS MUSICAIS PERTENCENTES A BANDA DE MÚSICA 13 DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 25/04/2017 | 2399.85 | 10775286000211 | CATAO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15(QUINZE) TERNOS OXFORD SEM ABERTURA LISO PARA COMPOR FARDAMENTO DA BANDA DE MÚSICA 13 DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 26/04/2017 | 740.00 | 00009702179432 | MONIQUE ERIKA ANDRADE DE SOUSA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE 45 BRASÕES, CONTENDO A LOGOMARCA PARA SER INSERIDA NO FARDAMENTO DA BANDA DE MÚSICA 13 DE MAIO, MEDINDO 8,5cm BORDADOS EM TECIDO VELCRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 26/04/2017 | 405.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 7.397-0. NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 26/04/2017 | 736.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 22.576-2. NO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 26/04/2017 | 18.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 24.219-5. NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 26/04/2017 | 207.72 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 6000114-0, NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 27/04/2017 | 174.36 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 6000114-0, NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 27/04/2017 | 9.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 24.219-5. NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 27/04/2017 | 900.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 22.576-2. NO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 27/04/2017 | 261.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 7.397-0. NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 27/04/2017 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DEBITADAS NA CONTA Nº 4.385-0. NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 27/04/2017 | 4948.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.718.716.430.103, NO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 9.527-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 27/04/2017 | 1554.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.718.716.430.105, NO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 24.957-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 27/04/2017 | 7427.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.718.716.430.102. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 7.397-0. NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 27/04/2017 | 1696.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.718.716.430.101, NO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 27/04/2017 | 1545.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.718.716.430.104, NO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 19.111-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 27/04/2017 | 734.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 20170001537327, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 00013000476-3, NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 27/04/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART/PB20170126403, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA, NO VALOR DE 214,82. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 27/04/2017 | 145800.37 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PGFN CONFORME DOCUMENTO 07.17.17117.2306325-7 PRT MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 27/04/2017 | 1010.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA DE TRIBUTOS FEDERAIS JUNT A RECEITA FEDERAL DO BRASIL MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 27/04/2017 | 29224.42 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PGFN CONFORME DOCUMENTO 07.17.17117.2305968-3 PRT MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 27/04/2017 | 7446.99 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA INSS PRT MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142013 | 0003027 | 28/04/2017 | 7500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERV.INF.PUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, ARRECADAÇÃO, OUTRAS RECEITAS; SISTEMA DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS WEB; SISTEMA DE APURAÇÃO DO ISSQN DO SIMPLES NACIONAL; PORTAL DO CONTRIBUINTE; DE SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO ONLINE E DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DO COSIF. REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2013, CONTRATO 0059/2013, 3º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002463 | 28/04/2017 | 244.30 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE ABRIL/2017 DO VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO, VINCULADO À SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112017 | 0002682 | 28/04/2017 | 2000.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | CORRESPONDE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA COM DESTINAÇÃO À SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/04/2017 | 1330.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA Nº 34.631-4, NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002457 | 28/04/2017 | 9002.62 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE ABRIL/2017 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002458 | 28/04/2017 | 3553.96 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE ABRIL/2017 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 28/04/2017 | 583.00 | 00007957254420 | EUDES ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO,MANUNTENCAO,MONTAGEM COM REGULAGEM DE FOGOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002503 | 28/04/2017 | 7500.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1250 CADERNOS DE MATERIAL DE CELULOSE VEGETAL, CAPA DURA DE PAPELÃO RÍGIDO, COM ESPIRAL, 96 FOLHAS, 1/4, 200MMX150MM, CAPA PADRONIZADA COM AS CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2017 E CONTRATO Nº 178/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 28/04/2017 | 250.00 | 24110074000149 | ALINNE IND.E COM.DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO EM UM REFRIGERADOR ELETROLUX BIPLEX, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002467 | 28/04/2017 | 349.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE ABRIL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/04/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART/PB20170129053, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA, NO VALOR DE 81,53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 28/04/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART/PB20170128977, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA, NO VALOR DE 81,53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 28/04/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART/PB20170130002, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA, NO VALOR DE 81,53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 28/04/2017 | 2500.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL, REALIZADO NA UTB SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2017 A 30/06/2017, CONFORME CONTRATO SOB Nº 282/2017. (RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 28/04/2017 | 2600.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL, REALIZADO NA UTB SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, DURANTE O PERIODO DE 06/04/2017 A 30/06/2017, CONFORME CONTRATO SOB Nº 729/2017. (RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 28/04/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO ARQUITETO WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO, NO VALOR DE 89,75. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 28/04/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO ARQUITETO WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO, NO VALOR DE 89,75. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 28/04/2017 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, RECUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 28/04/2017 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, RECUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE AO CONTRATO DE MELHORIA INFRA TURISTICA DO VALE DOS DINOSSAUROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 28/04/2017 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, RECUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS VIAS PÚBLICAS URBANAS DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 28/04/2017 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, RECUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA VIAS PÚBLICAS URBANAS DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/04/2017 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, RECUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA VIAS PÚBLICAS URBANAS DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/04/2017 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERÍODO DE APURAÇÃO 23/01/2017, NÚMERO DE REFERÊNCIA 15131711421518. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 28/04/2017 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERÍODO DE APURAÇÃO 22/02/2017, NÚMERO DE REFERÊNCIA 13710981102533. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 28/04/2017 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERÍODO DE APURAÇÃO 22/03/2017, NÚMERO DE REFERÊNCIA 13061666330584. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 28/04/2017 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERÍODO DE APURAÇÃO 26/04/2017, NÚMERO DE REFERÊNCIA 18041555713534. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002477 | 28/04/2017 | 104.70 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE ABRIL/2017 DO VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO, VINCULADO À SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 28/04/2017 | 11.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 283.144-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 28/04/2017 | 10741.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.384-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 28/04/2017 | 0.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.612-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002444 | 28/04/2017 | 99.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SETOR TRIBUTOS,VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2017 E CONTRATO 045/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/04/2017 | 223.59 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHES DE ABRANTES | CORRESPODENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SOUSA JUNTO A SUDEMA DA CIDADE DE PATOS-PB E DNPM DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/04/2017 | 223.59 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE (01) DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A CONSULTORIA UM E GIGOV (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS CONVENIOS FEDERAIS E RESOLUÇÃO DE PENDENCIAS, COMO TAMBÉM DA SUDEMA PARA TRATAR DAS LICENSAS AMBIENTAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 28/04/2017 | 94.99 | 00002714010440 | NILSON ALESSANDRE FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE (01) DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A CONSULTORIA UM E GIGOV (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS CONVENIOS FEDERAIS E RESOLUÇÃO DE PENDENCIAS, COMO TAMBÉM DA SUDEMA PARA TRATAR DAS LICENSAS AMBIENTAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 28/04/2017 | 3168.96 | 08761124000100 | ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENÇA PARA EXTRAÇÃO DE JAZIDA E PIÇARRA, COBRADA PELA SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DA PARAÍBA, À CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE APOIO À MULHER GESTANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002568 | 28/04/2017 | 21326.50 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS GESTANTES, RECONHECIDAMENTE POBRES, ATENDIDAS PELO PROGRAMA MEU BEBÊ, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 1943/2013; ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 28/04/2017 | 750.00 | 00012275085491 | MANOEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA BASÍLIO SILVA Nº 50, BAIRRO ESTAÇÃO, MUNICÍPIO DE SOUSA/PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 1026/2017, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002900 | 28/04/2017 | 425.29 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 71 (SETENTA E UM) GALÕES DE 20 L DE ÁGUA MINERAL, COM DESTINAÇÃO À SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 28/04/2017 | 750.00 | 00012275085491 | MANOEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA BASÍLIO SILVA Nº 50, BAIRRO ESTAÇÃO, MUNICÍPIO DE SOUSA/PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 1026/2017, RELATIVO AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002675 | 28/04/2017 | 5583.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2017 E CONTRATO Nº 135/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 28/04/2017 | 800.00 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE UM CORRIMAO FABRICADO EM TUBO,PECA FEITA EM BARRA PARA FIXAR ESCADA MEDINDO 2,42MTS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA E.M.E..F. PAPA PAULO VI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002677 | 28/04/2017 | 3634.00 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 05/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112017 | 0002679 | 28/04/2017 | 4183.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112017 | 0002681 | 28/04/2017 | 723.56 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 28/04/2017 | 937.00 | 00005516898463 | CATARINA GONÇALO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA UTB E.M.E.F. PAPA PAULO VI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 285/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 28/04/2017 | 468.50 | 00006728842403 | SOLANGE ALEXANDRE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE PROFESSORA COM ATIVIDADE DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TURMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA E.M.E.F PAULO FREIRE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 629/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 28/04/2017 | 317.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS MODELO IVECO/CITYCLASS 70C16 DE PLACA OET-1255, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112017 | 0002683 | 28/04/2017 | 4750.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | CORRESPONDE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DE ÁUDIO E VIDEO, COM DESTINAÇÃO À PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112017 | 0002685 | 28/04/2017 | 3943.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | CORRESPONDE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM DESTINAÇÃO À PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 28/04/2017 | 248.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUA POR GUIAS DE RECOLHIMENTO DE Nº: 037.2017.600777, NO VALOR DE R$ 49,43; 037.2017.600778, NO VALOR DE R$ 48,03; 037.2017.600774, NO VALOR DE R$ 52,23; 037.2017.600775, NO VALOR DE R$ 48,96;037.2017.600776, NO VALOR DE R$ 49,43, À CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 28/04/2017 | 149.66 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | CORRESPOSPONDENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA PARCIAL PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO À DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL - DPF/PAT/PB. A OCORRER NESTE DIA 11/05/2017. CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 28/04/2017 | 897.99 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA, NO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, FAZER VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XV CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO CONSTITUCIONAL A REALIZAR-SE NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO ESTADO. A OCORRER NOS DIAS 18, 19 E 20 DE MAIO DE 2017, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/04/2017 | 0.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL RETIDO NA CONTA 5.709-6 (PDDE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/04/2017 | 52.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL RETIDO NA CONTA 5.709-6 (PDDE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 28/04/2017 | 7917.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL RETIDO NA CONTA 5.709-6 (PDDE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 28/04/2017 | 349.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL RETIDO NA CONTA 16.192-6 (PNAT). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 28/04/2017 | 79.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS DEBITADAS NA CONTA Nº 4.385-0. NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 7.397-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 28/04/2017 | 250.00 | 00029255708449 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE SETE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E DEZ TOMADAS NAS SEDES PROVISÓRIAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO REALIZADOS NOS DIAS 05, 06 E 07 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 28/04/2017 | 279.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 7.397-0. NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 28/04/2017 | 1725.00 | 00002895411409 | MAURICÉIA CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA DE RECURSOS HUMANOS - UTB PAÇO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE Nº 046/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 28/04/2017 | 471.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 22.576-2. NO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 28/04/2017 | 26.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TÁRIFAS BANCÁRIA, NO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 9.527-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 28/04/2017 | 26.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFAS BANCÁRIA, NO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.350-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 28/04/2017 | 519.00 | 09318809000130 | 1ºCARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS-REG DE T | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS CARTORIAIS, AUTENTICACOES, CERTIDÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMA, PRESTADOS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/04/2017 | 169.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 6000114-0, NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002466 | 28/04/2017 | 594.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2017 DOS VEÍCULOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 28/04/2017 | 300.00 | 00002366990839 | VALMIR FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 28/04/2017 | 300.00 | 00028034272817 | JERONIMO SOARES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 28/04/2017 | 250.00 | 00005742511469 | MARIA DOS REMEDIOS GOMES PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/04/2017 | 350.00 | 00012333774428 | IAN FERREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 28/04/2017 | 350.00 | 00012333780401 | GRAZYELLY LORRANY FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002536 | 28/04/2017 | 503.50 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COM DESTINACAO AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 06/2017 E CONTRATO N 134/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002537 | 28/04/2017 | 4430.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE 50 LUGARES PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 03/05/2017 E 04/05/2017, TOTALIZANDO 886KM IDA E VOLTA, CONFORME PREGÃO 008/2017, CONTRATO CPL 064/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002538 | 28/04/2017 | 4430.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE 50 LUGARES PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 07/05/2017 E 08/05/2017, TOTALIZANDO 886KM IDA E VOLTA, CONFORME PREGÃO 008/2017, CONTRATO CPL 064/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002539 | 28/04/2017 | 4430.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE 50 LUGARES PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 10/05/2017 E 11/05/2017, TOTALIZANDO 886KM IDA E VOLTA, CONFORME PREGÃO 008/2017, CONTRATO CPL 064/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002540 | 28/04/2017 | 4430.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE 50 LUGARES PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 14/05/2017 E 15/05/2017, TOTALIZANDO 886KM IDA E VOLTA, CONFORME PREGÃO 008/2017, CONTRATO CPL 064/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 28/04/2017 | 250.00 | 00006225266429 | EDINEIDE MATIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 28/04/2017 | 250.00 | 00010355494418 | JONATHANS PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 28/04/2017 | 27.47 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR RELTIVO AO MES DE ABRIL/2017 DE 2017, DA CONTA OI FIXO SOB Nº 170-0991. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/04/2017 | 300.00 | 00030587013818 | FABIANA MARIA DE OLIVEIRA SOARES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 28/04/2017 | 250.00 | 00097882038415 | MARIA JOSE DA SILVA PONTES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 28/04/2017 | 250.00 | 00007988340484 | PAULA MICKAELE DE LIMA DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 28/04/2017 | 400.00 | 00073810738468 | MARIA LUZINETE LUNGUINHO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/04/2017 | 400.00 | 00004623403416 | JULIANA DIAS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 28/04/2017 | 200.00 | 00010860483428 | FRANCISCO AUGUSTO DE MORAIS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 28/04/2017 | 200.00 | 00007783528465 | MARIA LUCICLEIDE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 28/04/2017 | 350.00 | 00060240601491 | TEREZA ANA DIAS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002662 | 28/04/2017 | 4430.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE 50 LUGARES PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 17/05/2017 E 18/05/2017, TOTALIZANDO 886KM IDA E VOLTA, CONFORME PREGÃO 008/2017, CONTRATO CPL 064/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002663 | 28/04/2017 | 4430.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE 50 LUGARES PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 21/05/2017 E 22/05/2017, TOTALIZANDO 886KM IDA E VOLTA, CONFORME PREGÃO 008/2017, CONTRATO CPL 064/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/04/2017 | 250.00 | 00071126571482 | PATRICIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 28/04/2017 | 250.00 | 00012114232476 | THAYNAR THUANNE SOARES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/04/2017 | 300.00 | 00057017123468 | MARIA ANDRADE FORMIGA | CORRESPONDE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112017 | 0002678 | 28/04/2017 | 2000.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | CORRESPONDE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA COM DESTINAÇÃO À SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112017 | 0002680 | 28/04/2017 | 380.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | CORRESPONDE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 28/04/2017 | 250.00 | 00007884457407 | FRANCISCA ODINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002823 | 28/04/2017 | 674.60 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO COM DESTINAÇÃO A CASA DE SOUSA, À CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2017 E CONTRATO Nº 174/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002871 | 28/04/2017 | 568.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 LITROS DE LEITE UHT, COM DESTINAÇÃO À CASA DE SOUSA, LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA, À CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002882 | 28/04/2017 | 890.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 PACOTES CONTENDO 12 GARRAFAS DE 500 ML DE ÁGUA MINERAL, COM DESTINAÇÃO A CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002443 | 28/04/2017 | 80.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2017 E CONTRATO 045/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/04/2017 | 200.00 | 00009171889779 | VANDERLÉIA MIGUEL CLAUDINO | VALOR REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 28/04/2017 | 5.30 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE SERVIÇOS TELEFONICOS REFERENTES AO MES DE ABRIL DO NUMERO (83) 3521-1042, PERTENCENTE AO PROCON, VINCULADO À CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002476 | 28/04/2017 | 328.79 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE ABRIL/2017, DO VEÍCULO DO PROCON, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 28/04/2017 | 300.00 | 00070140130411 | MATEUS ANDRADE DE SOUSA ASSIS | VALOR REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 28/04/2017 | 100.00 | 00010606120467 | JOANA GABRIELA DA SILVA | VALOR REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 28/04/2017 | 250.00 | 00009227507426 | BRUNO CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/04/2017 | 851.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS RELATIVOS A MESES ANTERIORES OBJETOS DE NEGOCIAÇÃO JUNTO A PRESTADORA DE SERVIÇO, À CARGO DO PROCON, VINCULADO A CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 28/04/2017 | 1800.00 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXAS DE IMPRESSÃO DIGITAL TAMANHO 1,00 X 5,00, PARA UTILIZAÇÃO NAS SOLENIDADES DO DIA DO TRABALHADOR, À CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 28/04/2017 | 350.00 | 00002512511448 | ARLEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 28/04/2017 | 1100.00 | 97549888000158 | CIA BERADEIROS EM CENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS APRESENTACOES DO ESPETACULO INFANTIL (O BOBO DA CORTE),PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO ESPACO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002569 | 28/04/2017 | 49.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2017 E CONTRATO 045/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002660 | 28/04/2017 | 178.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) PCT DE ÁGUA MINERAL, SENDO UM PCT COM 12 UND DE 500ML, DESTINADOS A FUNDAÇÃO DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 28/04/2017 | 4000.00 | 27431175000100 | LIGA SOUSENSE DE DESPORTO - LISOD | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS(PROJETO DE LEI Nº 005, DE 11 DE ABRIL DE 2017), DESTINADOS A LIGA SOUSENSE DE DESPORTO, ENTIDADE RECONHECIDA COMO DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL(LEI ORDINARIA 2.661, DE 05 DE ABRIL DE 2017), VISANDO AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002641 | 28/04/2017 | 4852.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS, UTENSILIOS EM GERAL, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002661 | 28/04/2017 | 890.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) PCT DE ÁGUA MINERAL, SENDO UM PCT COM 12 UND DE 500ML, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/04/2017 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO SISTEMA DE CONDUTORES DO MUNICIPIO DESSA SUPERINTENDENCIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002462 | 28/04/2017 | 788.94 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE ABRIL/2017 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE SOUSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002634 | 28/04/2017 | 45.79 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO-STTRANS, COM A FINALIDADE DE MANTER HIGIENIZADA E LIMPA A ESTRUTURA FISICA DO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002639 | 28/04/2017 | 436.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES FISICAS DO STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002640 | 28/04/2017 | 87.20 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES FISICAS DO STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MODERNIZAÇÃO DO TRÂNSITO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/04/2017 | 609.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TÁRIFAS BANCÁRIAS CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 24.937-8, NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MODERNIZAÇÃO DO TRÂNSITO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 28/04/2017 | 382.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESNPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002670 | 28/04/2017 | 950.00 | 02437370000116 | SOUSA SAT - MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE RÁDIO E EQUIPAMENTOS DA STTRANS NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 28/04/2017 | 937.00 | 00067622577472 | FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME CONTRATO SOB Nº 034/2017, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002671 | 28/04/2017 | 1378.61 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE ABRIL/2017 DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CORSA/QFL-5097), QUE PRESTA SERVIÇO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002672 | 28/04/2017 | 2659.38 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE ABRIL/2017 DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(FIESTA/OFG-1456, SPIN/QFE-7256)), QUE PRESTAM SERVIÇOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002870 | 28/04/2017 | 94.75 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 LITROS DE LEITE UHT, COM DESTINAÇÃO AO CREDENDO VIDES, À CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002878 | 28/04/2017 | 170.55 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 45 LITROS DE LEITE UHT, COM DESTINAÇÃO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, À CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002904 | 28/04/2017 | 268.79 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2017 E CONTRATO Nº 46/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002906 | 28/04/2017 | 143.76 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) GALÕES DE 20 L DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO CREDENDO VIDES, À CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 28/04/2017 | 850.00 | 00007651906489 | WELLINGTON NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENEIRO, COM ATIVIDADE NA MONTAGEM DE MÓVEIS, PRANCHAS NAS COZINHAS, INSTALAÇÃO DAS PORTAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 28/04/2017 | 650.00 | 00006386542460 | JOELTON ACINEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTOR, PRESTADOS NOS PORTÕES E PORTAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 28/04/2017 | 1000.00 | 00004524961445 | FRANCISCO RODRIGO CELESTINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO TEATRAL E LUZ CÊNICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, À CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 28/04/2017 | 937.00 | 00009201449429 | ALEXANDRE DAMIAO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 28/04/2017 | 1500.00 | 00002279781450 | EDMILSON FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DOS PROGRAMAS SOCIAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 28/04/2017 | 1700.00 | 00073809896420 | RUBENS PORDEUS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 28/04/2017 | 750.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COE | CORRESPONDENTE A ANUIDADE/2017 DO COEGEMAS/PB, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 28/04/2017 | 937.00 | 00006918894498 | CARLA SIMONE BRAGA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, COM VIGENCIA EM 01 DE MARÇO DE 2017 A 30 DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 119/2017. (RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 28/04/2017 | 937.00 | 00007411612499 | MOSANIEL MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES TEMPORÁRIAS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO EDUCADOR SOCIAL NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO PMS/SECAD Nº 044/2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 28/04/2017 | 937.00 | 00006918894498 | CARLA SIMONE BRAGA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, COM VIGENCIA EM 01 DE MARÇO DE 2017 A 30 DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 119/2017. (RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 28/04/2017 | 937.00 | 00076006310406 | MARIA AUGUSTA LIMA BRAGA | VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES TEMPORÁRIAS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO EDUCADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO PMS/SECAD Nº 043/2017, (RELATIVO AO MES DE MAIO/2017). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 28/04/2017 | 937.00 | 00008258797441 | KALIELSON RENATO DA SILVA PINTO | CORRESPONDE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR SOCIAL, REALIZADO NA UTB CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, À CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONTRATO 257/2017, CUJA VIGÊNCIA É DE 20/03/2017 À 30/06/2017, SENDO ESTE EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 28/04/2017 | 937.00 | 00005996237482 | JEFFERSON ALVES MARINHO | CORRESPONDE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR SOCIAL, REALIZADO NA UTB CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, À CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONTRATO 260/2017, CUJA VIGÊNCIA É DE 01/04/2017 À 30/06/2017, SENDO ESTE EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 28/04/2017 | 937.00 | 00042420377400 | JOBELICE ALVES FERREIRA | CORRESPONDE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR SOCIAL, REALIZADO NA UTB CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, À CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONTRATO 259/2017, CUJA VIGÊNCIA É DE 01/04/2017 À 30/06/2017, SENDO ESTE EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 28/04/2017 | 1200.00 | 00077024362472 | FRANCICLEIDE DINIZ DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO SOB Nº 099/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 28/04/2017 | 937.00 | 00070259413445 | HOZANIELTON HENRIQUE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO, NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO SOB Nº 098/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. (RELATIVO AO MES DE MAIO/2017). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 28/04/2017 | 937.00 | 00061540005100 | MARIA DAS NEVES LIANDRO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA,REALIZADO NA UTB CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO PMS/SECAD Nº 263/2017, COM VIGENCIA DE 01 DE ABRIL À 30 DE JUNHO DE 2017. (RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 28/04/2017 | 937.00 | 00009415196432 | LUIS ALBERTO CRISPIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR SOCIAL, REALIZADO NA UTB CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 261/2017, COM VIGENCIA DE 01 DE ABRIL À 30 DE JUNHO DE 2017, (RELATIVO AO MES DE MAIO/2017). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002445 | 28/04/2017 | 1104.52 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 E CONTRATO Nº 045/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002460 | 28/04/2017 | 1483.25 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE ABRIL/2017 DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CORSA/QFL-5077, CORSA/QFJ-3096), QUE PRESTAM SERVIÇOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSOSDO IGD/SUAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112017 | 0002530 | 28/04/2017 | 18395.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD PBF, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 E CONTRATO Nº 129/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 28/04/2017 | 937.00 | 00061540005100 | MARIA DAS NEVES LIANDRO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA,REALIZADO NA UTB CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO PMS/SECAD Nº 263/2017, COM VIGENCIA DE 01 DE ABRIL À 30 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002571 | 28/04/2017 | 5000.00 | 25079517000149 | G4 ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA. PERÍODO DE ABRIL/MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/04/2017 | 660.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002454 | 28/04/2017 | 27455.37 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE ABRIL/2017 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002455 | 28/04/2017 | 21201.18 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE ABRIL/2017 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002472 | 28/04/2017 | 188.49 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE ABRIL/2017 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002473 | 28/04/2017 | 139.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE ABRIL/2017 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 28/04/2017 | 7000.00 | 22259862000176 | ART DOS METAIS INDUSTRIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOLHA DE POLICARBONATO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002520 | 28/04/2017 | 17500.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 10 PNEUS 275/80R22,5 STEELMARK AGS 149-146 PARA O VEICULO 26-280 VOLKSWAGEM CACAMBA PAC-2 PLACA QFF 5228 PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO N 040/2017 E PREGAO PRESENCIAL N 04/2017,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 28/04/2017 | 4500.00 | 00010247345440 | JOYCE HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PO DE PEDRA E CASCALHO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002570 | 28/04/2017 | 68.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2017 E CONTRATO 045/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 28/04/2017 | 3500.00 | 18473061000131 | ALCIONE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FORRO EM PVC, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 28/04/2017 | 513.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DILIGENCIAS DOS PROCESSOS Nº: 0000293-42.20148150371 R$49,43;0000294-27.20148150371 R$48,03;0000589-64.20148150371 R$49,43;0000720-39.20148150371 R$49,43;0000722-09.20148150371 R$49,43;00002971-30.2014.150371 R$48,03;00002974-82.20148150371 R$85,37;00002988-66.20148150371 R$85,37; 00002995-58.20148150371 R$49,43;CONF. GUIAS DE Nº 0372017600795, 0372017600799, 0372017600804, 0372017600800, 0372017600797, 0372017600792, 0372017600801, 0372017600796, AUTORA-DAESA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112017 | 0002684 | 28/04/2017 | 183.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002688 | 28/04/2017 | 27460.79 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS, UTENSILIOS EM GERAL, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2017 E CONTRATO Nº 174/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000332017 | 0002689 | 28/04/2017 | 5250.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA - DAESA, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/04/2017 E 30/04/2017, CONFORME CONTRATO Nº 181/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002690 | 28/04/2017 | 5893.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2017 E CONTRATO Nº 175/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/04/2017 | 30.00 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À MENSALIDADE DE ABRIL DA CDL SOUSA E CONSULTAS NO SPC BRASIL, À CARGO DO DAESA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 28/04/2017 | 5.19 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE SERVIÇOS TELEFONICOS REFERENTES AO MES DE ABRIL DO NUMERO (83) 3521-1112, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, VINCULADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 28/04/2017 | 145.21 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS CORRESPONDENTES AO MÊS DE ABRIL DO Nº (83) 3521-1112, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, VINCULADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 28/04/2017 | 937.00 | 00013308344882 | CICERO BESERRA DE MOURA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DO DO EXCESSO DE VEGETAÇÃO, ORIUNDO DO CRESCIMENTO DAS ARVORES DA CIDADE DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 194/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 28/04/2017 | 937.00 | 00007941777436 | CLAUDIANO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DO DO EXCESSO DE VEGETAÇÃO, ORIUNDO DO CRESCIMENTO DAS ARVORES DA CIDADE DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 195/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 28/04/2017 | 937.00 | 00016775539878 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DO DO EXCESSO DE VEGETAÇÃO, ORIUNDO DO CRESCIMENTO DAS ARVORES DA CIDADE DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 197/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 28/04/2017 | 937.00 | 00004229052405 | FRANCISCO COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DO DO EXCESSO DE VEGETAÇÃO, ORIUNDO DO CRESCIMENTO DAS ARVORES DA CIDADE DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 196/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 28/04/2017 | 937.00 | 00003079588410 | JOSE VITURINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DO DO EXCESSO DE VEGETAÇÃO, ORIUNDO DO CRESCIMENTO DAS ARVORES DA CIDADE DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 198/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 28/04/2017 | 937.00 | 00090364538368 | PAULO SERGIO DIAS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DO DO EXCESSO DE VEGETAÇÃO, ORIUNDO DO CRESCIMENTO DAS ARVORES DA CIDADE DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 199/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 28/04/2017 | 937.00 | 00010213528452 | ERINALDO BORGES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DO DO EXCESSO DE VEGETAÇÃO, ORIUNDO DO CRESCIMENTO DAS ARVORES DA CIDADE DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 200/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 28/04/2017 | 937.00 | 00097413470497 | ADENILSON BELARMINO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS NA PODAÇÃO DE ARVORES EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RENOVANDO A FLORA URBANA E MELHORANDO A VISIBILIDADE DOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO Nº 246/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/04/2017 | 937.00 | 00012615429833 | EVANDRO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS NA PODAÇÃO DE ARVORES EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RENOVANDO A FLORA URBANA E MELHORANDO A VISIBILIDADE DOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO Nº 247/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 28/04/2017 | 937.00 | 00030931991404 | FRANCISCO FELIX DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS NA PODAÇÃO DE ARVORES EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RENOVANDO A FLORA URBANA E MELHORANDO A VISIBILIDADE DOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO Nº 248/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 28/04/2017 | 937.00 | 00004032964475 | KLEDSON LINHARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS NA PODAÇÃO DE ARVORES EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RENOVANDO A FLORA URBANA E MELHORANDO A VISIBILIDADE DOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO Nº 249/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 28/04/2017 | 937.00 | 00000894242474 | RICARDO FERNANDES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS NA PODAÇÃO DE ARVORES EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RENOVANDO A FLORA URBANA E MELHORANDO A VISIBILIDADE DOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO Nº 250/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002710 | 28/04/2017 | 5624.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2017 E CONTRATO Nº 175/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 28/04/2017 | 960.00 | 00003482133441 | FRANCISCO ESTRELA DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, CONFORME CONTRATO Nº 413/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/04/2017 | 1300.00 | 00060237899434 | FRANCISCO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, CONFORME CONTRATO Nº 414/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 28/04/2017 | 960.00 | 00010787254460 | FRANCISCO PETRUCIO LIMA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, CONFORME CONTRATO Nº 415/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 28/04/2017 | 960.00 | 00007875810469 | FRANCUELDO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, CONFORME CONTRATO Nº 416/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/04/2017 | 1300.00 | 00000876564422 | ODILON PEREIRA DE MENDON€A NETO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, CONFORME CONTRATO Nº 417/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIODE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/04/2017 | 1300.00 | 00071075912407 | RONALDO PEREIRA LOPES | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, CONFORME CONTRATO Nº 418/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/04/2017 | 937.00 | 00085379867472 | GERALDO LUIZ DE LIMA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 215/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 28/04/2017 | 937.00 | 00091830036491 | MANOEL ANTONIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 229/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/04/2017 | 700.00 | 00007435646423 | FRANCISCO ANAILTON DE SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 28/04/2017 | 937.00 | 00002629074455 | INACIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA(COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 278/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA.RELATIVO A MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 28/04/2017 | 1400.00 | 00005389394437 | FRANCINALDO RODRIGUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA PÁ CARREGADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, MANUTENÇÃO OU REFORMA DE ESTRADAS NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO Nº 402/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 28/04/2017 | 1400.00 | 00042419751434 | JOSE LOPES MARTINS | CORRESPONDENTE AO VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA PÁ CARREGADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, MANUTENÇÃO OU REFORMA DE ESTRADAS NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO Nº 403/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 28/04/2017 | 1750.00 | 00085380156487 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA PÁ CARREGADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, MANUTENÇÃO OU REFORMA DE ESTRADAS NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO Nº 404/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 28/04/2017 | 1400.00 | 00055260900430 | RIVALDO RIBEIRO GONCALVES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUNA RETRO-ESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, MANUTENÇÃO OU REFORMA DE ESTRADAS NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO Nº 405/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 28/04/2017 | 937.00 | 00000885538412 | ALIRIO NOGUEIRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 135/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 28/04/2017 | 1400.00 | 00086943731491 | CICERO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, MANUTENÇÃO OU REFORMA DE ESTRADAS NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO Nº 627/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 28/04/2017 | 1750.00 | 00009656364457 | RICARDO TRAJANO SARMENTO | CORRESPONDENTE AO VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA PATROL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, MANUTENÇÃO OU REFORMA DE ESTRADAS NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO Nº 628/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 28/04/2017 | 937.00 | 00005642466461 | ANTONIO MARCOS COELHO DOS SANTOS. | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 137/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 28/04/2017 | 937.00 | 00012570409448 | AUGUSTO CESAR DOS SANTOS SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 138/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 28/04/2017 | 1200.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10.000 IMPRESSÕES DE CONTAS DE ÁGUAS DO DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, SENDO DUAS CONTAS POR FOLHA DE IMPRESSÃO, EM PAPEL OFFSET 70G 210X297MM 4X4 CORES, COM PICOTE NO MEIO DA FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 28/04/2017 | 937.00 | 00006958148428 | CARLOS EDUARDO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 139/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 28/04/2017 | 937.00 | 00002315094488 | DAMIAO AVELINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 141/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 28/04/2017 | 937.00 | 00060112816487 | DAVI FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 142/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 28/04/2017 | 937.00 | 00017701121897 | FRANCISCO DE ASSIS LINS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 145/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 28/04/2017 | 937.00 | 00008392924495 | ERICA ALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 207/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/04/2017 | 1550.00 | 00008529989457 | LUCIVALDO FLOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/04/2017 | 937.00 | 00015737604802 | FRANCISCO VIEIRA LINS FILHO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 214/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 28/04/2017 | 937.00 | 00041628187115 | JOSÉ CARLOS SANTOS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 219/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 28/04/2017 | 937.00 | 00007516480436 | FRANCISCO SEVERINO DE ABRANTES | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 146/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 28/04/2017 | 960.00 | 00012868247458 | ANDERSON BATISTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 28/04/2017 | 937.00 | 00064544184487 | MARIA MARLENE JARDELINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 238/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 28/04/2017 | 937.00 | 00011649130422 | LUZINALDO VICENTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 228/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 28/04/2017 | 937.00 | 00004064014464 | EDMAR LUIS MENDES | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 143/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/04/2017 | 960.00 | 00026473936807 | GUILERMES JORGE DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. CONFORME CONTRATO Nº 411/2017, ÀCARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 28/04/2017 | 960.00 | 00003700856474 | RENALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. CONFORME CONTRATO Nº 412/2017, ÀCARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 28/04/2017 | 960.00 | 00071385509449 | JONALDO MARQUES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 28/04/2017 | 960.00 | 00000024468479 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO Nº 279/2017, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 28/04/2017 | 937.00 | 00001061840409 | JOSÉ DA PIEDADE LINS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 148/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 28/04/2017 | 937.00 | 00012151119408 | JOSE MARCOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO DOS MEIO-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 28/04/2017 | 1550.00 | 00004902287471 | ALEXANDRE LOURENÇO CASIMIRO | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 28/04/2017 | 937.00 | 00009520583408 | JOSE TEODOSIO CELESTINO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 151/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/04/2017 | 937.00 | 00096558610400 | JOSIMAR CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 152/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 28/04/2017 | 937.00 | 00070988409470 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 155/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 28/04/2017 | 937.00 | 00005724820439 | RICARDO JANUARIO FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 156/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 28/04/2017 | 937.00 | 00005713210464 | RONALDO DA SILVA MENDES | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 157/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 28/04/2017 | 937.00 | 00004438340403 | RUBIETSOM ALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 159/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 28/04/2017 | 937.00 | 00005934003488 | WASHINGTON SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 160/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 28/04/2017 | 937.00 | 00005255052450 | ADRIANA FILIPES DE BARROS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 201/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 28/04/2017 | 937.00 | 00007882010421 | AMELIA OLIVEIRA MENDES | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 204/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/04/2017 | 937.00 | 00007318101471 | ANA HAYARA DE OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 205/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 28/04/2017 | 937.00 | 00009486315469 | LUCIANO GONÇALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 154/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 28/04/2017 | 937.00 | 00007739828416 | CARLIANE SUELY DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 206/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 28/04/2017 | 937.00 | 00004948296481 | FRANCILENE MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 209/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 28/04/2017 | 937.00 | 00009524749483 | FRANCIMARA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 210/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 28/04/2017 | 937.00 | 00004935961430 | LUCIANO PINHEIRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 271/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 28/04/2017 | 937.00 | 00006108358408 | FRANCINEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 211/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 28/04/2017 | 937.00 | 00003947835493 | ALCINILDO PEREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 162/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/04/2017 | 937.00 | 00005680813408 | FRANCISCA ALVES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 212/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 28/04/2017 | 937.00 | 00006225476407 | ANDRE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA CONFORME CONTRATO Nº 163 /2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 28/04/2017 | 937.00 | 00004440753485 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 213/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 28/04/2017 | 937.00 | 00075951100410 | IRENE BATISTA DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 216/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 28/04/2017 | 937.00 | 00006307032480 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 164/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 28/04/2017 | 937.00 | 00008485237412 | JOSE AILTON BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 217/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL.RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 28/04/2017 | 937.00 | 00005338134411 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS 13 | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 165/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 28/04/2017 | 937.00 | 00041628187115 | JOSÉ CARLOS SANTOS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 220/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/04/2017 | 937.00 | 00001270895435 | CARLOS AUGUSTO ALVES | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 166/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 28/04/2017 | 937.00 | 00025914796822 | JOSÉ EVANGELISTA DANTAS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 221/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 28/04/2017 | 937.00 | 00009138700484 | CLAUDIO CORDEIRO LOPES | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA( COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 168/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 28/04/2017 | 937.00 | 00005693954455 | JOSE LUIZ DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 222/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 28/04/2017 | 937.00 | 00004948315451 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 224/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 28/04/2017 | 937.00 | 00039724242803 | DAUDETE ROSA LUIZ | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 169/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 28/04/2017 | 937.00 | 00005394874492 | JOVELINA ANDRÉ DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 225/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 28/04/2017 | 937.00 | 00011904292410 | LUANA INGRID DANTAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 226/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 28/04/2017 | 625.00 | 00002796357457 | BERTO SEVERINO SARMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 28/04/2017 | 937.00 | 00005408426483 | LUZIMAR PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 227/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 28/04/2017 | 937.00 | 00008592053471 | GERLANIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 230/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 28/04/2017 | 937.00 | 00004881347497 | MARIA LUZ ALVES SANTANA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 232/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 28/04/2017 | 937.00 | 00097892580468 | ELIOMAR FLORENTINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 170/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 28/04/2017 | 625.00 | 00005803115460 | FENELON RODRIGUES BEZERRA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 28/04/2017 | 937.00 | 00099250497415 | MARIA DAS GRACAS DO REGO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 233/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 28/04/2017 | 937.00 | 00097885274420 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 171/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 28/04/2017 | 937.00 | 00007904647486 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 234/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 28/04/2017 | 937.00 | 00002723410455 | MARIA DO REMEDIOS PEREIRA MACHADO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 235/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/04/2017 | 385.00 | 00073810339415 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 28/04/2017 | 937.00 | 00010444235442 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 172/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 28/04/2017 | 937.00 | 00004751404431 | MARIA EUCIDALIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 236/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 28/04/2017 | 937.00 | 00007248812471 | FRANCISCO DE ASSIS ROQUE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 173/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 28/04/2017 | 937.00 | 00005383708405 | MARIA LOPES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 237/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 28/04/2017 | 937.00 | 00043702244468 | VALDIR LUIS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 243/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 28/04/2017 | 937.00 | 00009872384428 | VANDEÍ VIEIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 244/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 28/04/2017 | 937.00 | 00002798087473 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 174/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 28/04/2017 | 385.00 | 00003863586484 | JOSE SILEDE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 28/04/2017 | 937.00 | 00001528036107 | GEOVAN DA COSTA BERNARDO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 175/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 28/04/2017 | 385.00 | 00011787596443 | MARCIO NUNES LEANDRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 28/04/2017 | 385.00 | 00006734113469 | MOACI GARCIA DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 28/04/2017 | 937.00 | 00009638477407 | GERALDO ESTRELA FILHO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 176/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 28/04/2017 | 625.00 | 00055673031149 | PEDRO BRAZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 28/04/2017 | 937.00 | 00011238361404 | IURE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 177/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 28/04/2017 | 937.00 | 00004456516445 | IVANALDO JUCELINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 178/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 28/04/2017 | 385.00 | 00010742390403 | VERISMAR DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 28/04/2017 | 937.00 | 00012156864470 | JOSÉ ANTONIO FÉLIX SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 179/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 28/04/2017 | 937.00 | 00006296717458 | JOSE CRISTIANO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 180/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 28/04/2017 | 937.00 | 00007874566408 | JOSE RODOLFO DE MEDEIROS 15 | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 182/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/04/2017 | 937.00 | 00007354360457 | JOSÉ JUSENILDO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 181/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/04/2017 | 937.00 | 00009524747430 | JOSENILDO DE SOUSA E SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 183/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 28/04/2017 | 937.00 | 00001580609465 | LEANDRO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(COLETA DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 184/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 28/04/2017 | 937.00 | 00010874312477 | MANOEL RIVALDO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 186/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 28/04/2017 | 937.00 | 00091800978472 | MARCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 187/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 28/04/2017 | 690.00 | 00006839868486 | JOSÉ FRANCISCO DANTAS | CORRESPODENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDDAES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS),CONFORME CONTRATO N 777/2017,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DAESA-DEPARTAMENTO DE AGUA,ESGOTO E SANEAMENTO AMBENTAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 28/04/2017 | 690.00 | 00004667498480 | JOSE DELMIRO COSTA | CORRESPODENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDDAES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS),CONFORME CONTRATO N 776/2017,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DAESA-DEPARTAMENTO DE AGUA,ESGOTO E SANEAMENTO AMBENTAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/04/2017 | 690.00 | 00070421367482 | HELENO LUIZ DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 775/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL.RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 28/04/2017 | 690.00 | 00011755935404 | FRANCISCO LUCIANO SOARES | CORRESPODENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDDAES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS),CONFORME CONTRATO N 774/2017,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DAESA-DEPARTAMENTO DE AGUA,ESGOTO E SANEAMENTO AMBENTAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 28/04/2017 | 937.00 | 00006073658460 | ADRIANA GERMANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 750/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 28/04/2017 | 937.00 | 00070011072474 | ADRIANA VIIERA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 751/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/04/2017 | 937.00 | 00007681184414 | EDILENE BENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 752/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/04/2017 | 937.00 | 00008848909450 | FRANCIELIO FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 753/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/04/2017 | 690.00 | 00007890957424 | FERNANDES LACERDA TAVARES | CORRESPODENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDDAES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS),CONFORME CONTRATO N 773/2017,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DAESA-DEPARTAMENTO DE AGUA,ESGOTO E SANEAMENTO AMBENTAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/04/2017 | 937.00 | 00005389253450 | FRANCISCA PEREIRA MAGALHAES | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 754/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 28/04/2017 | 937.00 | 00005780028419 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PAULA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 755/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/04/2017 | 690.00 | 00007691188447 | DAMIÃO SALVADOR BOZANO DA COSTA | CORRESPODENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS),CONFORME CONTRATO N 772/2017,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DAESA-DEPARTAMENTO DE AGUA,ESGOTO E SANEAMENTO AMBENTAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 28/04/2017 | 937.00 | 00004309852408 | FRANCISCO MARCOS DE MOURA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 756/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/04/2017 | 690.00 | 00011282425404 | CICERO ROMÃO BATISTA | CORRESPODENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS),CONFORME CONTRATO N 771/2017,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DAESA-DEPARTAMENTO DE AGUA,ESGOTO E SANEAMENTO AMBENTAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 28/04/2017 | 937.00 | 00011746583479 | JOSE IVO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 757/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/04/2017 | 690.00 | 00008530182430 | CICERO DIVINO PEREIRA DE SOUSA | CORRESPODENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS),CONFORME CONTRATO N 770/2017,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DAESA-DEPARTAMENTO DE AGUA,ESGOTO E SANEAMENTO AMBENTAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/04/2017 | 937.00 | 00006690277402 | MARIA DA CONCEIÇÃO TEODÓSIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 758/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/04/2017 | 937.00 | 00004380818462 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA(COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 759/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/04/2017 | 937.00 | 00006532413488 | MARIA LUCIA GOMES | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 760/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/04/2017 | 690.00 | 00071001674421 | CICERO DAS CHAGAS | CORRESPODENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS),CONFORME CONTRATO N 769/2017,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DAESA-DEPARTAMENTO DE AGUA,ESGOTO E SANEAMENTO AMBENTAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/04/2017 | 937.00 | 00034651698832 | RITA DE CASSIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 761/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/04/2017 | 690.00 | 00013172637409 | CASSIO BRAZ DE GOIS | CORRESPODENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS),CONFORME CONTRATO N 768/2017,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DAESA-DEPARTAMENTO DE AGUA,ESGOTO E SANEAMENTO AMBENTAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/04/2017 | 937.00 | 00006115682410 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 762/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/04/2017 | 1600.00 | 00008804280409 | ALBERTO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002857 | 28/04/2017 | 4669.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COM DESTINAÇÃO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 175/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/04/2017 | 937.00 | 00003651870545 | ROSIMEIRE VIEIRA DOS SANTOS SALES | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 763/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 28/04/2017 | 937.00 | 00005383709479 | FRANCUELDO ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 764/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 28/04/2017 | 1600.00 | 00005097200489 | JOILTON PINTO DA SILVA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002861 | 28/04/2017 | 4105.50 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COM DESTINAÇÃO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 175/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 28/04/2017 | 937.00 | 00009327106466 | TEREZA CRISTINA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 765/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 28/04/2017 | 1600.00 | 00006932656477 | KLEBER ALVES VIDERES | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 28/04/2017 | 937.00 | 00011353355403 | TEREZA SUSANA JANUARIO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 766/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 28/04/2017 | 937.00 | 00080213014491 | VANIA MARIA DA ROCHA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA ( COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 767/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 28/04/2017 | 2300.00 | 00005015750498 | MANUEL RAIMUNDO DA CRUZ | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM DE COBERTA (TOLDO) EM POLICABONATO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 28/04/2017 | 937.00 | 00026228904434 | GERALDO MAIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 779/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 28/04/2017 | 937.00 | 00010386745498 | ALISSON ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS,NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMINTINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE AO MESDE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 28/04/2017 | 937.00 | 00007415513495 | FRANÇUELDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS,NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMINTINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 28/04/2017 | 937.00 | 00011431196495 | JOSE CICERO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS,NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMINTINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 28/04/2017 | 937.00 | 00097883166468 | MANOEL NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 780/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 28/04/2017 | 937.00 | 00004397939470 | JOSE MARCOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMINTINDO O FULXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 28/04/2017 | 937.00 | 00005839603406 | NEUZELIDE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 781/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 28/04/2017 | 937.00 | 00005732188460 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMINTINDO O FULXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 28/04/2017 | 937.00 | 00041465644415 | MANOEL ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 782/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/04/2017 | 937.00 | 00003122758466 | ROMILDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMINTINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 28/04/2017 | 937.00 | 00091863058400 | FRANCISCO FRANCINALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 783/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 28/04/2017 | 937.00 | 00007711133405 | WELITON PEREIRA DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 28/04/2017 | 937.00 | 00010815772408 | RUBENILDO BRASILEIRO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 28/04/2017 | 937.00 | 00001397707470 | MARIA JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 785/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 28/04/2017 | 937.00 | 00010816537445 | LINDOMAR BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMINTINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 28/04/2017 | 1500.00 | 00006751671407 | JOILTON ALMEIDA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE ROÇO UTILIZANDO ROÇADEIRA A COMBUSTIVEL NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E EM LOCALIDADES DE INTENSA VEGETAÇÃO, VISANDO DESCOBRIR EPERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 408/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/04/2017 | 937.00 | 00011900514435 | JOSE JEFFERSON DE FIGUEIREDO SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS NO DESEMPENHO DAS FUNÇÕES COM ZELO, PRESTEZA, EFICIENCIA E PROBIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 253/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 28/04/2017 | 937.00 | 00069238669449 | FRANCIERME FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 252/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 28/04/2017 | 937.00 | 00045799725115 | ANTONIO VICTOR E OUTROS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE OPERADOR DE MOTOSERRA CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE CORTE DE VEGETAÇÃO INDEVIDA AUXILIANDO ASSIM A REDE ELETRICA E VISIBILIDADE DAS RUAS DO MUNICIPIO CONF. CONTRATO Nº 251/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 28/04/2017 | 937.00 | 00099250292449 | MARIA SUELY MARINHO ALVES | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS NO DESEMPENHO DAS FUNÇÕES COM ZELO, PRESTEZA, EFICIENCIA E PROBIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 254/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 28/04/2017 | 670.00 | 00022778902864 | ERASMO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO,ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM,CONFORME CONTRATO N 801/2017,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/05/2017 A 16/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 28/04/2017 | 1500.00 | 00002800623462 | LUZIMAR FERREIRA LINS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE ROÇO UTILIZANDO ROÇADEIRA A COMBUSTIVEL NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E EM LOCALIDADES DE INTENSA VEGETAÇÃO, VISANDO DESCOBRIR EPERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 409/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/04/2017 | 1500.00 | 00008056118438 | OSVALDO ESTACIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE ROÇO UTILIZANDO ROÇADEIRA A COMBUSTIVEL NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E EM LOCALIDADES DE INTENSA VEGETAÇÃO, VISANDO DESCOBRIR EPERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 410/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 28/04/2017 | 1500.00 | 00080597572453 | JOACI PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE ROÇO UTILIZANDO ROÇADEIRA A COMBUSTIVEL NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E EM LOCALIDADES DE INTENSA VEGETAÇÃO, VISANDO DESCOBRIR EPERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 407/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 28/04/2017 | 1500.00 | 00004937383477 | FRANCISCO DE ASSIS PAZ | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE ROÇO UTILIZANDO ROÇADEIRA A COMBUSTIVEL NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E EM LOCALIDADES DE INTENSA VEGETAÇÃO, VISANDO DESCOBRIR EPERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 406/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 28/04/2017 | 815.00 | 00004360694822 | FRANCISCO MORENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO,ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 28/04/2017 | 670.00 | 00080606881468 | ANTONIO FILHO ALFREDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO,ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 28/04/2017 | 430.00 | 00008295461460 | ANDRE TOMAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO,ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM ,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 28/04/2017 | 430.00 | 00010808644408 | ANTONIO ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO,ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 28/04/2017 | 430.00 | 00009876567403 | JOSEMAR LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO,ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 28/04/2017 | 430.00 | 00001836047410 | LINDOLFO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO,ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM ,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 28/04/2017 | 937.00 | 00007558682428 | MARCOS LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 188/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 28/04/2017 | 937.00 | 00006225175466 | MARCUS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 189/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/04/2017 | 937.00 | 00005035068420 | PAULO CESAR RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 190/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/04/2017 | 937.00 | 00005068552445 | REGINALDO JOSE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 191/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/04/2017 | 937.00 | 00009603134430 | RICARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 192/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/04/2017 | 937.00 | 00041924547856 | SEBASTIAO GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 193/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 28/04/2017 | 937.00 | 00012156921458 | ERIK HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DOS SERVIÇOS DE ATENDENTE COMERCIAL CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM DA REALIZACAO DO ATENDIMENTO AOS CONSUMIDORES DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO DEPARTAMENTO DE AGUA , ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTALDE SOUSA - DAESA CONFORME CONTRATO Nº 631/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/04/2017 | 937.00 | 00008027629489 | EURISMAR GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LEITURISTA CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DOS SERVIÇOS DE COLETA DOS REGISTROS DE CONSUMO DE ENTREGA DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DOS USUARIOS DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 633/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 28/04/2017 | 937.00 | 00002294573471 | DANILO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LEITURISTA CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DOS SERVIÇOS DE COLETA DOS REGISTROS DE CONSUMO DE ENTREGA DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DOS USUARIOS DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 634/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/04/2017 | 937.00 | 00001319275400 | FABIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELAIVA A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LEITURISTA CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DOS SERVIÇOS DE COLETA DOS REGISTROS DE CONSUMO DE ENTREGA DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DOS USUARIOS DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 635/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 28/04/2017 | 937.00 | 00007534598419 | FELIPE MARCELINO DA SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELAIVA A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LEITURISTA CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DOS SERVIÇOS DE COLETA DOS REGISTROS DE CONSUMO DE ENTREGA DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DOS USUARIOS DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 636/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 28/04/2017 | 937.00 | 00003605911404 | FRANCISCO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEITURISTA NA EXECUÇÃO DE COLETA DOS REGISTROS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS,E ENTREGA DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DOS USUÁRIOS DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 637/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 28/04/2017 | 937.00 | 00002534362496 | FRANCISCO FABIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEITURISTA NA EXECUÇÃO DE COLETA DOS REGISTROS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS,E ENTREGA DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DOS USUÁRIOS DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 638/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 28/04/2017 | 937.00 | 00005598101483 | FRANCISCO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEITURISTA NA EXECUÇÃO DE COLETA DOS REGISTROS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS,E ENTREGA DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DOS USUÁRIOS DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 639/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 28/04/2017 | 937.00 | 00004808197421 | IDALBERTO ALVES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEITURISTA NA EXECUÇÃO DE COLETA DOS REGISTROS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS,E ENTREGA DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DOS USUÁRIOS DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 640/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 28/04/2017 | 937.00 | 00037127134871 | MARCELO DANTAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEITURISTA NA EXECUÇÃO DE COLETA DOS REGISTROS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS,E ENTREGA DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DOS USUÁRIOS DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 641/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 28/04/2017 | 937.00 | 00080607110406 | NIORDAN BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEITURISTA NA EXECUÇÃO DE COLETA DOS REGISTROS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS,E ENTREGA DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DOS USUÁRIOS DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 642/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 28/04/2017 | 937.00 | 00009460682405 | JANIARLEY LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEITURISTA NA EXECUÇÃO DE COLETA DOS REGISTROS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS,E ENTREGA DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DOS USUÁRIOS DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 643/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 28/04/2017 | 1200.00 | 00010654816409 | EDGLER LEANDRO EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CALCETEIRO EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO E RECONSTITUIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO APÓS O DAESA TER REALIZADO A IMPLANTAÇÃO OU MANUTENÇÃO DE REDE(S) DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E/OU ESGOTOS DO MUNICIÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 644/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 28/04/2017 | 1200.00 | 00009224847404 | FRANCISCO JÂNIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CALCETEIRO EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO E RECONSTITUIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO APÓS O DAESA TER REALIZADO A IMPLANTAÇÃO OU MANUTENÇÃO DE REDE(S) DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E/OU ESGOTOS DO MUNICIÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 645/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 28/04/2017 | 937.00 | 00010407437495 | COSMO KERMERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ENCANADOR (ÁGUA) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES DE COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 646/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 28/04/2017 | 937.00 | 00000090698444 | DAMIAO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR(ÁGUA) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUÍÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 647/2017, À CARGO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 28/04/2017 | 937.00 | 00004948429465 | FRANCISCO FERREIRA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR(ÁGUA) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUÍÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 648/2017, À CARGO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 28/04/2017 | 937.00 | 00076005780425 | JAIR VIRIGINIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR(ÁGUA) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO MUNICIPIO DE SOUSA/PB, JUNTO AO DAESA, CONF. CONTRATO Nº 649/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 28/04/2017 | 937.00 | 00003261722460 | PLINIO ESTRELA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR (ÁGUA) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SOUSA JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 652/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 28/04/2017 | 937.00 | 00002771345447 | SEBASTIÃO MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR (ÁGUA) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SOUSA JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 653/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 28/04/2017 | 1311.80 | 00006255632474 | ASSENILSON MORAIS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES DE COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 654/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 28/04/2017 | 1311.80 | 00096558717468 | FRANCISCO AMILTON FERREIRA SARMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES DE COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 655/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 28/04/2017 | 1311.80 | 00010139383808 | GERALDO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES DE COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 656/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 28/04/2017 | 1311.80 | 00005650102473 | GRACIANO TEODORO CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES DE COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 657/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 28/04/2017 | 1311.80 | 00008824841414 | JOSÉ OSVALDO MEDEIROS FAGUNDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES DE COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 658/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 28/04/2017 | 1311.80 | 00070284631418 | ALEX RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES DE COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 659/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 28/04/2017 | 1311.80 | 00091117640400 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES DE COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 660/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 28/04/2017 | 1311.80 | 00075951320453 | GILBERTO VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES DE COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 661/2017, A CARGO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 28/04/2017 | 1311.80 | 00011323610448 | INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES COLETORAS ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 662/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 28/04/2017 | 1311.80 | 00006225391401 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES COLETORAS ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 663/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 28/04/2017 | 1311.80 | 00003858514802 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES COLETORAS ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 664/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 28/04/2017 | 1311.80 | 00011024959481 | MESSIAS BARBOSA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES COLETORAS ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 665/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 28/04/2017 | 1311.80 | 00009983179423 | MOISEIS FRANCISCO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICIPIO DE SOUSA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 666/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 28/04/2017 | 1311.80 | 00027855282807 | ROBERTO SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICIPIO DE SOUSA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 667/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 28/04/2017 | 1311.80 | 00043701884404 | SEVERINO GOMES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICIPIO DE SOUSA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 668/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 28/04/2017 | 1311.80 | 00089516010130 | ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICIPIO DE SOUSA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 669/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 28/04/2017 | 1311.80 | 00010271940441 | ANTONIO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES DE COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 670/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/04/2017 | 1311.80 | 00025157990430 | ESPEDITO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES DE COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 671/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 28/04/2017 | 1311.80 | 00006381142413 | FRANCISCO ALEXANDRE NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES DE COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 672/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 28/04/2017 | 1311.80 | 00011720351481 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES DE COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 673/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 28/04/2017 | 1311.80 | 00005068549495 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES COLETORAS ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 674/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 28/04/2017 | 1311.80 | 00006316606400 | JOSE DOS SANTOS CESARIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES COLETORAS ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 675/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 28/04/2017 | 1311.80 | 00009365373450 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCANADOR(ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUÍÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 676/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/04/2017 | 1311.80 | 00005591969461 | RAIMUNDO NONATO ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICIPIO DE SOUSA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 677/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 28/04/2017 | 937.00 | 00002741171424 | CICERO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMINTINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 28/04/2017 | 937.00 | 00006901194455 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMINTINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 28/04/2017 | 937.00 | 00002352446430 | FRANCISCA MARCOLINO DE MEDEIROS. | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/04/2017 | 7902.00 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO INTERTRAVADO 10X20X06, PEDRA DE MEIO FIO, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 28/04/2017 | 6506.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRÉ MOLDADOS (ESTACA, MOURÃO, MANILHA, PARALELEPÍPEDO, PEDRA-RACHA, MEIO-FIO, GRANITO), PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIA ADILMAR DE PAIVA GADELHA. À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 28/04/2017 | 30.00 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À MENSALIDADE DE ABRIL DA CDL SOUSA E CONSULTAS NO SPC BRASIL, À CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002442 | 28/04/2017 | 57.69 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2017 E CONTRATO 045/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/04/2017 | 300.62 | 00060236663453 | ZENIAS ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VISITA DE INTERCAMBIO E REUNIÃO COM O DIRETOR ADMINISTRATIVO DA ESTAÇÃO DE PISCICULTURA DE LIMA CAMPOS - CE NO DIA 08 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002465 | 28/04/2017 | 2344.21 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE ABRIL/2017 DA FROTA DE VEÍCULOS E DA MOTO-SERRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/04/2017 | 94.19 | 00048626511434 | FRANCISCO ANDRADE SOBRINHO | VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VISITA DE INTERCAMBIO E REUNIÃO COM O DIRETOR ADMINISTRATIVO DA ESTAÇÃO DE PISCICULTURA DE LIMA CAMPOS - CE NO DIA 08 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | GARANTIA SAFRA - APORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 28/04/2017 | 16558.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVA A GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AOS APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA COM VENCIMENTO NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 02/05/2017 | 18.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 02/05/2017 | 177.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 02/05/2017 | 661.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142013 | 0003898 | 02/05/2017 | 12000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ASSISTENCIA TECNICA E TODOS OS DEMAIS SERVIÇOS NECESSARIOS A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTA DE SOUSA - DAESA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 02/05/2017 | 1311.80 | 00064395812520 | DAMIAO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES COLETORAS ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 807/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 02/05/2017 | 1311.80 | 00071282806424 | EDIELTON CLEMENTINO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES COLETORAS ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 808/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 02/05/2017 | 1311.80 | 00071305749413 | CRISTIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES COLETORAS ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 809/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 02/05/2017 | 1200.00 | 00003163617476 | AUGUSTO CATANAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CALCETEIRO EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO E RECONSTITUIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO APÓS O DAESA TER REALIZADO A IMPLANTAÇÃO OU MANUTENÇÃO DE REDE(S) DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E/OU ESGOTOS DO MUNICIÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 810/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 02/05/2017 | 937.00 | 00070030692458 | PEDRO JOCERLANIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR (ÁGUA) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 811/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 02/05/2017 | 937.00 | 00000024343420 | LUCIANO ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR(ÁGUA) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUÍÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 651/2017, À CARGO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 02/05/2017 | 937.00 | 00001403748411 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR (ÁGUA) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 812/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 02/05/2017 | 937.00 | 00004924905461 | JOSE MARQUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR(ÁGUA) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUÍÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 650/2017, À CARGO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 02/05/2017 | 937.00 | 00008261483444 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR (ÁGUA) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 813/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 02/05/2017 | 937.00 | 00088563456415 | JOAO HONORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENTE COMERCIAL, REALIZANDO OS SERVIÇOS NO ATENDIMENTO AO PUBLICO/CONSUMIDOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEMAENTO AMBIENTAL DE SOUSA - DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 814/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 500332010 | 0003059 | 02/05/2017 | 145.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO AO DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 02/05/2017 | 937.00 | 00007545776437 | ALAN JORGE QUEIROGA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENTE COMERCIAL, REALIZANDO OS SERVIÇOS NO ATENDIMENTO AO PUBLICO/CONSUMIDOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEMAENTO AMBIENTAL DE SOUSA - DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 815/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 02/05/2017 | 937.00 | 00003207556493 | FERNANDA RAQUEL DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENTE COMERCIAL, REALIZANDO OS SERVIÇOS NO ATENDIMENTO AO PUBLICO/CONSUMIDOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEMAENTO AMBIENTAL DE SOUSA - DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 816/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 02/05/2017 | 1725.00 | 00007989552442 | HERMANO MANOEL FRANCISCO FIGUEIREDO BEZERRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA CONFORME CONTRATO Nº 680/2017, CONSISTENTE NA EXECUÇÃO DAS SEGUINTES ATIVIDADES: A - COOR. A ELABORACAO DE ESTUDOS E PLANEJANETO DOS SERVIÇOS DE VARRICAO, COLETA E DEPOSICAO DE FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE SOUSA; B - COORD. ACOMP. E AVALIAR A PRESTACAO DOS SERVIÇOS DE VARRICAO, COL. E DEPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE SOUSA PRESATADOS PELO DAESA E OUTROS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00028792572472 | FRANCISCO MOREIRA FILHO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 681/2017, CONSISTENTE NA EXECUÇÃO DAS SEGUINTES ATIVIDADES: A) ELABORAÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA; B) CONTROLAR AS RECEITAS FINANCEIRAS REGISTRADO A ENTRADA E SAÍDA DE NUMERÁRIOS, ORIENTANDO TECNICAMENTE A ATRAÇÃO DOS SERVIDORES DO SETOR E ADMINISTRANDO ATIVIDADES RELATIVAS À SUA ÁREA DE ATUAÇÃO JUNTO AO DAESA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 02/05/2017 | 1725.00 | 00006326959438 | PLINIO FABRICIO FACUNDO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 818/2017, CONSISTENTE NA EXECUÇÃO DAS SEGUINTES ATIVIDADES: A) ELABORAÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA; B) CONTROLAR AS RECEITAS FINANCEIRAS REGISTRADO A ENTRADA E SAÍDA DE NUMERÁRIOS, ORIENTANDO TECNICAMENTE A ATRAÇÃO DOS SERVIDORES DO SETOR E ADMINISTRANDO ATIVIDADES JUNTO AO DAESA, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 02/05/2017 | 1725.00 | 00012156921458 | ERIK HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CONSISTENTE NA EXECUÇÃO DAS SEGUINTES ATIVIDADES: A) COORDENAR O SUPRIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS ÓRGÃOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEMAENTO AMBIENTAL DE SOUSA - DAESA; B) ORDENAR E PROGRAMAR AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E OS INVESTIMENTO DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 817/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112017 | 0003067 | 02/05/2017 | 145.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO AO BOLSA FAMÍLIA, À CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003071 | 02/05/2017 | 68.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REFIL DE TONER COMPATIVEL PRIME HP A CARGO DO BOLSA FAMÍLIA - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 02/05/2017 | 17.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFA BANCÁRIA, NO MES DE MAIO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 45.796-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003064 | 02/05/2017 | 68.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REFIL DE TONER COMPATIVEL HP COM DESTINAÇÃO À AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 02/05/2017 | 937.00 | 00046744584472 | FRANCISCO UBERLANDI DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇOES) DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DE SOUSA STTRANS, MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 02/05/2017 | 937.00 | 00074183257468 | JOSILDO GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇOES) DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DE SOUSA STTRANS, MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 02/05/2017 | 937.00 | 00089344367434 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇOES) DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DE SOUSA STTRANS, MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003065 | 02/05/2017 | 68.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REFIL DE TONER COMPATIVEL HP, COM DESTINAÇÃO AO PROCON MUNICIPAL À CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 02/05/2017 | 980.00 | 08717148000153 | EVENTOS UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA A UBAM OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003062 | 02/05/2017 | 39.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE ATX PARA COMPUTADOR COM DESTINAÇÃO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112017 | 0003052 | 02/05/2017 | 280.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À SUPERTINTENDENCIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, VINCULADA À SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112017 | 0003057 | 02/05/2017 | 280.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA COM DESTINAÇÃO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, À CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 02/05/2017 | 100.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE UMA IMPRESSORA HP PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003066 | 02/05/2017 | 68.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REFIL DE TONER COMPATIVEL HP, COM DESTINAÇÃO À SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003102 | 03/05/2017 | 215.96 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003104 | 03/05/2017 | 252.10 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 03/05/2017 | 4704.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE AVISO/EDITAL/HOMOLOGAÇÃO/PREGÃO PRESENCIAL NOS DIAS 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 03/05/2017 | 2048.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE AVISO/EDITAL/HOMOLOGAÇÃO/PREGÃO PRESENCIAL NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003120 | 03/05/2017 | 684.49 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COM DESTINAÇÃO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 021/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 03/05/2017 | 429.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO TIPO CLASSIC DE PLACA QFL-4314, DESTINADO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003078 | 03/05/2017 | 315.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES FISICAS DO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003095 | 03/05/2017 | 131.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003075 | 03/05/2017 | 1786.55 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 03/05/2017 | 400.00 | 02648013000105 | SIL - SOUSA INFORMÁTICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DO SCANNER DA IMPRESSORA HP LASER M1132 E REPARO DA PLACA FONTE DA IMPRESSORA LASER BROTHER MFC 8812, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 03/05/2017 | 340.00 | 00006734105440 | FRANCISCO LIDERSON DE SOUSA | CORRESPONDE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003100 | 03/05/2017 | 314.27 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 21/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003111 | 03/05/2017 | 280.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 21/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003115 | 03/05/2017 | 4120.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS PARA UM VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGC-5019 E 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEÍCULO CAMINHONETE BAU DE PLACA NQF-3465, PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003117 | 03/05/2017 | 7965.81 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PÃO PARA SANDUICHE E BOLO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGÃO DE Nº 06/2017 E CONTRATO Nº 134/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 03/05/2017 | 106.91 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO Nº (83) 3522-5000, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, À CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003086 | 03/05/2017 | 161.30 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 21/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003082 | 03/05/2017 | 399.44 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES FISICAS DO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003097 | 03/05/2017 | 74.30 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003103 | 03/05/2017 | 73.20 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003077 | 03/05/2017 | 183.37 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROCON, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES FISICAS DO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003084 | 03/05/2017 | 3736.80 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER A CASA DE SOUSA, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 21/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003089 | 03/05/2017 | 244.10 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER A CHEFIA DE GABINETE, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 21/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003101 | 03/05/2017 | 330.30 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003106 | 03/05/2017 | 466.24 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL JOAO PESSOA - PB, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 21/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 03/05/2017 | 2437.00 | 16673424000157 | ALESCANDRA NONATO MARIZ DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS AÉREAS EM NOME DO PREFEITO MUNICIPAL DE SOUSA FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA EM VIAGEM PROGRAMADA PARA O DIA 17/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003118 | 03/05/2017 | 2959.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003119 | 03/05/2017 | 616.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE SOUSA, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 021/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003098 | 03/05/2017 | 65.84 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 03/05/2017 | 937.00 | 00001864453427 | ROGERIO CANDIDO BESERRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, REALIZADO NA UTB ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ - "O MARIZÃO", A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO SOB Nº 031/2017, DURANTE O PERIODO DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003072 | 03/05/2017 | 95.69 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 021/2017 E CONTRATO 215/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003081 | 03/05/2017 | 160.63 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 21/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003085 | 03/05/2017 | 186.65 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSSITENCIA SOCIAL - CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 21/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003087 | 03/05/2017 | 265.96 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CREDENDO VIDES, À CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 03/05/2017 | 7990.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO, DESTINADOS AO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD PBF, À CARDO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003105 | 03/05/2017 | 1031.90 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 03/05/2017 | 937.00 | 00002691142469 | JOSEANIA ABRANTES DE LACERDA | CORRESPONDENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVICOS DIVERSOS REALIZADO NA UTB SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CONFORME CONTRATO Nº 262/2017, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003110 | 03/05/2017 | 237.50 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003076 | 03/05/2017 | 199.29 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO DAESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES FISICAS DO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003083 | 03/05/2017 | 696.18 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES FISICAS DO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003093 | 03/05/2017 | 8242.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS, UTENSILIOS EM GERAL, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2017 E CONTRATO Nº 174/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003094 | 03/05/2017 | 855.30 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003096 | 03/05/2017 | 19903.24 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS, UTENSILIOS EM GERAL, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2017 E CONTRATO Nº 174/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003107 | 03/05/2017 | 31981.73 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE ABRIL/MAIO DE 2017 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003108 | 03/05/2017 | 464.44 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003112 | 03/05/2017 | 10770.54 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS, UTENSILIOS EM GERAL,MATERIAIS ELÉTRICOS, MATERIAIS HIDRAULICOS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2017 E CONTRATO Nº 174/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 03/05/2017 | 235.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 03/05/2017 | 464.31 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003074 | 03/05/2017 | 157.81 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE MANTER HIGIENIZADA E LIMPA A ESTRUTURA FISICA DO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003099 | 03/05/2017 | 153.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 04/05/2017 | 300.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 04/05/2017 | 1117.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 05/05/2017 | 737.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 05/05/2017 | 180.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 05/05/2017 | 937.00 | 00009486769494 | THIAGO SOARES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 100/2017, COM VIGENCIA DE 01 DE MARÇO À 30 DE JUNHO DE 2017, (RELATIVO AO MÊS DE MAIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 05/05/2017 | 450.00 | 00010458829412 | FRANSUELIO LIMA DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 05/05/2017 | 350.00 | 00007882020494 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 05/05/2017 | 250.00 | 00006772225481 | ANGELA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 05/05/2017 | 250.00 | 00041465407472 | FRANCISCA ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 05/05/2017 | 450.00 | 00010458829412 | FRANSUELIO LIMA DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 05/05/2017 | 200.00 | 00010242480462 | JOSE RUAN CARLOS DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 05/05/2017 | 300.00 | 00010170603474 | ANTÔNIO FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 05/05/2017 | 300.00 | 00011119534496 | DIEGO LIRA GADELHA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 05/05/2017 | 200.00 | 00009430472429 | DANIELE CRISTINA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 05/05/2017 | 200.00 | 00011586679490 | FERNANDA ALMEIDA CAMPOS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 05/05/2017 | 250.00 | 00002537950879 | JOSE TARCIZIO PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 05/05/2017 | 250.00 | 00008584306498 | LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 05/05/2017 | 400.00 | 00071326774468 | JOSE HENRIQUE DA SILVA. | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 05/05/2017 | 250.00 | 00010624814459 | ISABELA CRISTINA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 05/05/2017 | 200.00 | 00007892122427 | OSMAR FRANCISCO DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 05/05/2017 | 250.00 | 00003755474441 | JEANE HERCULANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 05/05/2017 | 350.00 | 00037440772415 | LAURENIZA OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 05/05/2017 | 150.00 | 00003694734422 | ESPEDITA ABRANTES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 05/05/2017 | 200.00 | 00005768095438 | ROSILEIDE ALMEIDA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 05/05/2017 | 350.00 | 00005440286438 | CRISTIANA MARIA OLINTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 05/05/2017 | 150.00 | 00006393086432 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 05/05/2017 | 200.00 | 00007918822412 | RIZOLANGELA PAULINO NINES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 05/05/2017 | 300.00 | 00008256521465 | CRISTIANO PEREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 05/05/2017 | 250.00 | 00003992377474 | GENIVAL PORDEUS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 05/05/2017 | 300.00 | 00000091011442 | GENIVAL FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 05/05/2017 | 250.00 | 00005666399470 | MARIA LINDALVA GOMES PINHEIRO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 05/05/2017 | 300.00 | 00033717893491 | MARIA DO BOM SUCESSO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 05/05/2017 | 200.00 | 00005700437430 | DAMIANA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 05/05/2017 | 200.00 | 00010080069479 | DAIANA RODRIGUES DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 05/05/2017 | 200.00 | 00026311143453 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇAO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 05/05/2017 | 37840.00 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONVÊNIO 2017 ENTRE O MUNICÍPIO DE SOUSA E O CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA GENY FERREIRA - CEEIGEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 05/05/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART/PB20170131829, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA, NO VALOR DE 81,53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 05/05/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO ARQUITETO FRANCISCO ADÊNIO LOPES JÚNIOR, NO VALOR DE 89,75. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 08/05/2017 | 196.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 08/05/2017 | 463.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 09/05/2017 | 668.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 09/05/2017 | 9.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 09/05/2017 | 318.73 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 09/05/2017 | 16.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA 19.111-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/05/2017 | 0.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.612-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 10/05/2017 | 18498.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.384-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/05/2017 | 70905.75 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM NOSSA CONTA 4.384-2 RELTIVO A PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 10/05/2017 | 9835.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GAB AJUDA/LEI MUNICIPAL PENSAO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 10/05/2017 | 73299.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 10/05/2017 | 176228.87 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA INATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 10/05/2017 | 49210.84 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA INATIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS MES DE MAIO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003088 | 10/05/2017 | 7979.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2017 E CONTRATO Nº 227/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/05/2017 | 1566.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORREPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 10/05/2017 | 100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.720.155.410.101, NO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 7.397-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/05/2017 | 746.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.720.155.200.104, NO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 7.397-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 10/05/2017 | 932.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.720.155.200.101, NO MES DE MAIO/2017.CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 283.144-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 10/05/2017 | 20.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.720.155.200.101, NO MES DE MAIO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.612-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/05/2017 | 13377.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA GERAL (COM) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 10/05/2017 | 135.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/05/2017 | 45.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 10/05/2017 | 535.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 10/05/2017 | 32619.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA - BANDA DE MUSICA (EST) MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/05/2017 | 18342.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA EST MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 11/05/2017 | 565.89 | 00001285179480 | OGNA PEREIRA DA SILVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA A VIAGEM A CIDADE DE BARRA DO PIRAÍ, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO AO I ENCONTRO NACIONAL DE BIBLIOTECAS DO PROGRAMA CONECTA BIBLIOTECA, A OCORRER NOS DIAS 30 E 31 E MAIO E 01 DE JUNHO DE 2017, À CARGO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 11/05/2017 | 505.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003161 | 11/05/2017 | 21620.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA TIPO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 320D CAT SERIE CA T0320DTA6F01829 MOTOR GDC55659 ANO 2011/2012, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA; ATIVIDADES EXERCIDAS MA PIÇARREIRABÊNÇÃO DE DEUS, SOBRE 115 HORAS NO PERÍODO DE 11 DE MAIO DE 2017 A 31 DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 243/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SOUSA E A EMPRESA, CONFORME PREGÃO Nº 25/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 11/05/2017 | 1725.00 | 00006553571490 | JANNIS KENED FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 307/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 11/05/2017 | 1300.00 | 00011276033451 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA ALECRIM | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, CONFORME CONTRATO Nº 306/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 11/05/2017 | 107.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 11/05/2017 | 200.00 | 00007887146437 | RICARDO TRAJANO GABRIEL | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 11/05/2017 | 200.00 | 00071387579487 | MARIA TAVARES DA SILVA MEDEIROS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 11/05/2017 | 300.00 | 00002968459490 | MARIA IZABEL DE LIMA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 11/05/2017 | 300.00 | 00039020780816 | CAMILA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 11/05/2017 | 200.00 | 00070389568414 | ANA LUISE TAVARES DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 11/05/2017 | 200.00 | 00057008817487 | WILANDIO MENDES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 11/05/2017 | 250.00 | 00005728192424 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 11/05/2017 | 400.00 | 00009178883407 | MARIA TEREZA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 11/05/2017 | 815.00 | 24110074000149 | ALINNE IND.E COM.DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DOIS BEBEDOUROS, UM GELÁGUA E OUTRO INDUSTRIAL DE DUAS TORNEIRAS, SENDO SUBSTITUIDO COMPRESSOR, CARGA DE GÁS, TORNEIRAS DE INOX, FLANGES E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MATERIAL PERTENCENTE A CASA DE SOUSA, À CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 11/05/2017 | 400.00 | 00008572129405 | VERIDIANA DA SILVA PORTELA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 11/05/2017 | 180.00 | 00009584564455 | AURILENE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 11/05/2017 | 180.00 | 00012065133490 | FRANCISCA KALINE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 11/05/2017 | 300.00 | 00070258942495 | MARIA ISABELLE ABRANTES FERREIRA ANDRE | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 11/05/2017 | 100.00 | 00007921387403 | GENILDA MAMÉDIO LEITE | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 11/05/2017 | 250.00 | 00002053015411 | JUCIENE DO NASCIMENTO PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 11/05/2017 | 937.00 | 00064542696472 | MARIA DE LOURDES ALVES | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS NA UTB CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO SOB Nº 277/2017, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 11/05/2017 | 937.00 | 00097879444491 | JOANA DARC DA SILVA PATRICIO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MARCADORA DE EXAMES NA UTB CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO SOB Nº 032/2017, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 11/05/2017 | 937.00 | 00005383289402 | TEREZINHA ROSA MATIAS | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UTB CASA DE APOIO DE SOUSA, LOCALIZADO NA CIDADE JOAO PESSOA NO ESTADO DA PARAIBA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 11/05/2017 | 300.00 | 00008868777410 | MARIA CLARA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 11/05/2017 | 937.00 | 00001395708452 | LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UTB CASA DE APOIO DE SOUSA, LOCALIZADO NA CIDADE JOAO PESSOA NO ESTADO DA PARAIBA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 11/05/2017 | 300.00 | 00005862254471 | MARIA DAS DORES DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 11/05/2017 | 200.00 | 00007913051477 | ROSIMERE DOS SANTOS SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003187 | 11/05/2017 | 4430.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE 50 LUGARES PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 28/05/2017 E 29/05/2017, TOTALIZANDO 886KM IDA E VOLTA, CONFORME PREGÃO 008/2017, CONTRATO CPL 064/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003188 | 11/05/2017 | 4430.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE 50 LUGARES PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 24/05/2017 E 25/05/2017, TOTALIZANDO 886KM IDA E VOLTA, CONFORME PREGÃO 008/2017, CONTRATO CPL 064/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003189 | 11/05/2017 | 3141.99 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 06/2017 E CONTRATO N 134/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 11/05/2017 | 2600.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL, REALIZADO NA UTB SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, DURANTE O PERIODO DE 06/04/2017 A 30/06/2017, CONFORME CONTRATO SOB Nº 729/2017. (RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 12/05/2017 | 937.00 | 00005516898463 | CATARINA GONÇALO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA UTB E.M.E.F. PAPA PAULO VI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 285/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 12/05/2017 | 1364.01 | 00044198701415 | GERLANDO LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DESTINO SOUSA/BRASÍLIA, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE JUNHO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES EM BRASÍLIA, À CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 12/05/2017 | 146.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 12/05/2017 | 1300.00 | 00078864291415 | DAMIAO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 12/05/2017 | 1300.00 | 00009336144464 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 12/05/2017 | 1300.00 | 00008214156467 | JEAN PIERRE BARBOSA NEVES | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 12/05/2017 | 1300.00 | 00067530729420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 12/05/2017 | 1300.00 | 00009220088410 | LUCIANO DOS ANJOS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 12/05/2017 | 1300.00 | 00013643893477 | FRANCISCO FABIO ALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 12/05/2017 | 1300.00 | 00012855751489 | MATHEWS IZAIAS CABRAL E SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 12/05/2017 | 1300.00 | 00070308693469 | PETRUCIO FERNANDES JERONIMO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 12/05/2017 | 1300.00 | 00010616361432 | SINDELVANIO INACIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 12/05/2017 | 1300.00 | 00005541984440 | RILDENILDO PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 12/05/2017 | 1300.00 | 00007393990474 | RILDO PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 12/05/2017 | 546.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002328 | 13/05/2017 | 264.76 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, BOLOS, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO "AUDIÊNCIA PÚBLICA - LDO 2017', NESTA CIDADE, NO DIA 04/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 13/05/2017 | 350.00 | 00032212133871 | JULIANA ANDRE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 13/05/2017 | 3500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | Valor que se empenha para atender À despesa relativa ao serviÇo prestado na elaboraÇÃo de dirf, gefip, rais e acompanhamento do inss durante o mes de Fevereiro de 2017. Conforme licitacao de nº 0062/2013 e termo aditivo de nº 0003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003210 | 15/05/2017 | 51.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1(UM) FONTE NOTEBOOK MULTIMARCA FORTREK 65W, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES INTERNAS DO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 15/05/2017 | 430.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.721.276.200.101, NO MES DE MAIO/2017.CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.384-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 15/05/2017 | 50000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DÉBITO NA CONTA Nº 4.384-2 DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.721.276.160.101, NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 15/05/2017 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.721.276.180.101, NO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.384-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 15/05/2017 | 1637.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.721.276.190.101, NO MÊS DE MAIO/2017.CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.384-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 15/05/2017 | 49.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS, SENDO O PROCESSO DE N° 080422012.2016.8.15.0371, E GUIA DE RECOLHIMENTO DE Nº: 037.2017.600869 NO VALOR DE R$ 49,49, À CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 15/05/2017 | 299.33 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTAMENTE TJPB E COM ESCRITORIO DE ADVOCACIA JOHNSON ABRANTES SOCIDADE DE ADVOGADOS,NODIA 31/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112017 | 0003260 | 15/05/2017 | 5360.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) MICROCOMPUTADOR N3 MOBILE ALL IN ON E 02(DUAS) IMPRESSORAS MONOCROMATICA, CONFORME CONTRATO Nº 129/2017 E PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2017, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 15/05/2017 | 95.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO Nº (83) 3521-2897, À CARGO DO DEPARTAMENTO PROCON MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 15/05/2017 | 162.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO Nº (83) 3521-2639, À CARGO DO DEPARTAMENTO PROCON MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 15/05/2017 | 96.87 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, DA CONTA OI FIXO SOB Nº 3521-2639. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 15/05/2017 | 26.68 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, DA CONTA OI FIXO/CONTRATO SOB Nº 170-0991. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 15/05/2017 | 299.33 | 00000092692400 | DELANI GLEDSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA NO DIA 31/05/2017 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA O GABINETE DO COORDENADOR DO DNOCS/CEST-PB, VISANDO TRATAR DE ASSUNTOS EM AUDIÊNCIA COM O ENGENHEIRO ALBERTO GOMES BATISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 15/05/2017 | 875.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOÃO MACHADO, 320, JAGUARIBE, JOÃO PESSOA/PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003239 | 15/05/2017 | 162.10 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES INTERNAS DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2017 E CONTRATO Nº 227/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 15/05/2017 | 900.00 | 00003241233456 | VANDILZA PINHEIRO DA SILVA | CORRESPODENTE A REALIZACAO DE SERVICO DE DECORACAO PARA COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR E TODAS AS INAUGURACOES,CONFORME CONTRATO 736/2017,A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003252 | 15/05/2017 | 2961.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CASA DE SOUSA NA CAPITAL, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003254 | 15/05/2017 | 692.21 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE SOUSA NA CAPITAL, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 21/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003232 | 15/05/2017 | 40.62 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 06/2017 E CONTRATO N 134/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 15/05/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART/PB20170133019, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA, NO VALOR DE 81,53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 15/05/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART/PB20170133018, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA, NO VALOR DE 81,53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 15/05/2017 | 8760.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE AVISO/EDITAL/HOMOLOGAÇÃO/PREGÃO PRESENCIAL NOS DIAS 04, 08, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 29 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 15/05/2017 | 6312.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE AVISO/EDITAL/HOMOLOGAÇÃO/PREGÃO PRESENCIAL NOS DIAS 05, 17, 19, 21, 25, 26, 27 DE JANEIRO DE 2017 E 01, 02, 07, 11, 15, 16, 17, 18, 21, 24 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 15/05/2017 | 6168.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE AVISO/EDITAL/HOMOLOGAÇÃO/PREGÃO PRESENCIAL NOS DIAS 04, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 18, 25, 26, 27, 28 DE ABRIL DE 2017 E 03, 05 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 15/05/2017 | 1622.81 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR RELATIVO A 1/3 DE FÉRIAS MAIS PROPOCIONAL DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO, POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 15/05/2017 | 346.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE ESTA LOCALIZADO O CONSELHO TUTELAR, À CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 15/05/2017 | 145.50 | 00023724617453 | FRANCISCO ALMEIDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO CONSERTO DO FOGÃO INDUSTRIAL, UTILIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112017 | 0003207 | 15/05/2017 | 2730.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1(UM) ESTABILIZADOR BM1 1000V E 1(UMA) IMPRESSORA HP LASER MULTI, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES INTERNAS DO SETOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMAS DO ENSINO EM PARCERIA COM O ESTADO E A UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003228 | 15/05/2017 | 5044.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS: FRANCISCA DE SOUSA SÁ, JOAO ANTONIO DA SILVA, SALOMAO PEREIRA GADELHA, JOSE TEOFILO DOS SANTOS, FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO, HENRIQUE GOMES, JOSE ALEXANDRE DO NASCIMENTO E JOSE GONÇALVES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003241 | 15/05/2017 | 137103.30 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA, NO PERÍODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 043/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMAS DO ENSINO EM PARCERIA COM O ESTADO E A UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003243 | 15/05/2017 | 627.30 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS: FRANCISCO DE SOUSA SA, JOAO ANTONIO DA SILVA, SALOMAO PEREIRA GADELHA, JOSE TEOFILO DOS SANTOS, FRANCISCO ANTONIO DONASCIMENTO, HENRIQUE GOMES, JOSE ALEXANDRE DO NASCIMENTO E JOSE GONÇALVES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 21/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMAS DO ENSINO EM PARCERIA COM O ESTADO E A UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003244 | 15/05/2017 | 2081.82 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS: FRANCISCO DE SOUSA SA, JOAO ANTONIO DA SILVA, SALOMAO PEREIRA GADELHA, JOSE TEOFILO DOS SANTOS, FRANCISCO ANTONIO DONASCIMENTO, HENRIQUE GOMES, JOSE ALEXANDRE DO NASCIMENTO E JOSE GONÇALVES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0003253 | 15/05/2017 | 2025.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOKS COM SISTEMAS LINUX E WINDOWS E SISTEMAS DE GESTÃO DE TODA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PREGÃO Nº 12/2017 E CONTRATO DE Nº 125/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003259 | 15/05/2017 | 457.75 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 305 MTS CABO D REDE 8 PARES E 05(CINCO) TECLADO USB PADRAO SLIM , CONFORME CONTRATO Nº 129/2017 E PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003262 | 15/05/2017 | 289.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR BMI 1000VA BIVOLT PRETO E TONER LASER SCX-4300 MLT, COM DESTINAÇÃO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 15/05/2017 | 345.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 15/05/2017 | 72.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 15/05/2017 | 1300.00 | 00011868766462 | RODRIGO PEREIRA LOPES | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 15/05/2017 | 1300.00 | 00070358695490 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 15/05/2017 | 615.00 | 00011629979406 | FRANCISCO ANDERSON LEANDRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003214 | 15/05/2017 | 70.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1(UM) SWITCH 8 PORTAS KRONNUS 10/100MPS KR-SW8P, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES INTERNAS DO DAESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 15/05/2017 | 7000.00 | 24796077000188 | BIDOIA E LIMA MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA EPP | CORRESPODENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA AFASTO (CBUQ) PARA A REALIZACAO DE TAPA BURACO,CONFORME CONTRATO Nº 0246/2017,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 15/05/2017 | 1311.80 | 00009497434456 | FRANCINILDO CEZAR COSTA DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENCANADOR (ÁGUA) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRACAODAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 309/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 15/05/2017 | 1311.80 | 00006405202437 | FLAVIANO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENCANADOR (ÁGUA) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRACAODAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 308/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112017 | 0003257 | 15/05/2017 | 2000.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01(UM) MICROCOMPUTADOR N3 MOBILE ALL IN ON, CONFORME CONTRATO Nº 129/2017 E PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003261 | 15/05/2017 | 57830.23 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS, UTENSILIOS EM GERAL,MATERIAIS HIDRÁULICOSL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DAESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2017 E CONTRATO Nº 174/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 15/05/2017 | 158.43 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 15/05/2017 | 937.00 | 00007117063440 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR, COM ATIVIDADE DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 596/2017, COM VIGENCIA DE 01 DE ABRIL À 31 DE MAIO DE 2017, (RELATIVO AO MÊS DE MAIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003215 | 15/05/2017 | 1362.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1(UM) ESTABILIZADOR BM1 1000V, 1(UMA) IMPRESSORA HP LASER MULTI E 01(UMA) FONTE DE NOTEBOOK MULTIMARCA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES INTERNAS DA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112017 | 0003258 | 15/05/2017 | 2000.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01(UM) MICROCOMPUTADOR N3 MOBILE ALL IN ON, CONFORME CONTRATO Nº 129/2017 E PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003213 | 15/05/2017 | 60.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1(UM) CARTUCHO TONER, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES INTERNAS DA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 15/05/2017 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO SISTEMA DE CONDUTORES DO MUNICIPIO DESSA SUPERINTENDENCIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 15/05/2017 | 1218.00 | 00002505534497 | IVANILDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO PMS/SECAD Nº 0001/2017 NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM SEMÁFOROS DA CIDADE DE SOUSA COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, MO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 15/05/2017 | 120.40 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA SOB O Nº 3521-1007, PARA A SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0003216 | 15/05/2017 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DO FAZER NEGOCIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, A CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003212 | 15/05/2017 | 210.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1(UM) ESTABILIZADOR BM1 1000V, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES INTERNAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(BOLSA FAMILIA) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262017 | 0003224 | 15/05/2017 | 800.00 | 00052708985434 | FRANCINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CORRESPONDENTE A DISPENSA Nº 026/2017, LOCALIZADO NA RUA ALDO JUSTINO DE OLIVEIRA, Nº 85, ANDRE GADELHA, SOUSA/PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIADA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS II, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 1011/2017, COM VIGÊNCIA DE 06/02/2017 A 31/12/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003229 | 15/05/2017 | 196.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003233 | 15/05/2017 | 1497.26 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS AOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 06/2017 E CONTRATO Nº 134/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003240 | 15/05/2017 | 634.30 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESTIANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 15/05/2017 | 79.10 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE TELEFONE DE Nº 3521-2083, COM VENCIMENTO EM 12/06/2017, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112017 | 0003251 | 15/05/2017 | 680.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MONOCRATICA HP,DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 E CONTRATO Nº 129/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003234 | 15/05/2017 | 169.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A CONTROLADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 06/2017 E CONTRATO Nº 134/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 16/05/2017 | 219.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 16/05/2017 | 273.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 16/05/2017 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA CONTRIBUICAO JUNTO A FEDERAL DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 17/05/2017 | 311.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 17/05/2017 | 18.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 17/05/2017 | 140.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 18/05/2017 | 100.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 18/05/2017 | 81.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 18/05/2017 | 242.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 18/05/2017 | 99.62 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, DA CONTA OI FIXO SOB Nº 3521-2897. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 18/05/2017 | 238.16 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, DA CONTA OI FIXO SOB Nº 3521-1042. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 19/05/2017 | 400.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.721.112.590.101, NO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.384-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 19/05/2017 | 655.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.721.112.600.101, NO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.384-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 19/05/2017 | 11.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.721.112.590.101, NO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.612-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 19/05/2017 | 2540.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.384-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 19/05/2017 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.612-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 19/05/2017 | 239.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 19/05/2017 | 243.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 19/05/2017 | 214.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 19/05/2017 | 35.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFA BANCÁRIA, NO MES DE MAIO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 45.807-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 19/05/2017 | 35.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFA BANCÁRIA, NO MES DE MAIO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 45.803-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0003282 | 22/05/2017 | 2300.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA BASÍLIO SILVA Nº 58, BAIRRO ESTAÇÃO, MUNICÍPIO DE SOUSA, ESTADO DA PARAÍBA, DESTINADO AO PROGRAMA CREDENDO VIDES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0032/2017, CORRESPONDENTE A DISPENSA Nº 019/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003288 | 22/05/2017 | 281.94 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | CORRESPODENTE A AQUISCAO DE AKIMENTOS PERICIVEIS,TIPOS FRANGOS,E PEITOS DE FRANGO,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ALIMENTARES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS EXITENTES NO CREDENDO VIDES, PREGAO PRESENCIAL Nº 29/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003292 | 22/05/2017 | 386.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | CORRESPODENTE A AQUISCAO DE ALIMENTOS PERICIVEIS,TIPOS FRANGOS,COXAS E SOBRE COXAS, PEITO DE FRANGO,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ALIMENTARES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS EXITENTES NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,PREGAO PRESENCIAL Nº 29/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003293 | 22/05/2017 | 186.00 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I,CONFORME CONTRATO 228/2017 E PREGAO PRESENCIAL 029/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003294 | 22/05/2017 | 167.40 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I,CONFORME CONTRATO Nº228/2017 E PREGAO PRESENCIAL 029/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003296 | 22/05/2017 | 186.00 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENO VIDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003300 | 22/05/2017 | 1382.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | CORRESPODENTE A AQUISCAO DE ALIMENTOS PERICIVEIS,,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,PREGAO PRESENCIAL Nº 29/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003304 | 22/05/2017 | 47.50 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COSTELA-BOVINO),DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I,CONFORME PREGAO Nº 29/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003305 | 22/05/2017 | 47.50 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COSTELA-BOVINO),DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I,CONFORME PREGAO Nº 29/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003306 | 22/05/2017 | 162.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | CORRESPODENTE A AQUISCAO DE ALIMENTOS PERICIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES,PREGAO PRESENCIAL Nº 29/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003310 | 22/05/2017 | 186.00 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003311 | 22/05/2017 | 626.99 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | CORRESPODENTE A AQUISCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 29/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003332 | 22/05/2017 | 1810.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R13 ASSURANCE GOOD YEAR E 02 (DOIS) PNEUS 175/70R14 ASSURANCE PARA OS VEICULOS CORSA PLACA: QFL-5097 E FIESTA PLACA:OFG-1456,DESTINADOS PARA MANUNTECAO DOS VEICULOS BOLSA-FAMILIA,A CARGO DA SECRETARIA ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003359 | 22/05/2017 | 159.73 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CONTROLADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO DE Nº 021/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003360 | 22/05/2017 | 55.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONTROLADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO DE Nº 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003328 | 22/05/2017 | 82.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO-STTRANS, CONFORME PREGÃO Nº 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003329 | 22/05/2017 | 15.36 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADO A SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO-STTRANS, CONFORME PREGÃO 021/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 22/05/2017 | 615.68 | 17359233001150 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) CAPACETES MOTO PT/CZ V PRETO JET 60 E 20(VINTE) FITAS ZEBRADAS PARA SEGURANCA 200M x 7CM,DESTINADO A SUPERINTENDENCIA TRANSPORTES TRANSITO SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003301 | 22/05/2017 | 76.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | CORRESPODENTE A AQUISCAO DE ALIMENTOS PERICIVEIS, FRANGOS ABATIDO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER ,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 29/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003361 | 22/05/2017 | 24.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO DE Nº 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003362 | 22/05/2017 | 76.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO DE Nº 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003363 | 22/05/2017 | 193.02 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003364 | 22/05/2017 | 61.48 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 22/05/2017 | 2000.00 | 09178562000102 | JOSE RIBAMAR DE SA BRUNO ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PRODUTOR COM ATIVIDADE DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE EVENTOS EM AUDIO, VÍDEO E PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA TODOS OS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, CONFORME CONTRATO SOB Nº 381/2017, (RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 22/05/2017 | 140.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 22/05/2017 | 937.00 | 00006378876460 | GERALDO DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 101/2017, COM VIGENCIA DE 01 DE MARÇO À 30 DE JUNHO DE 2017, (RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003355 | 22/05/2017 | 32.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2017 E CONTRATO 045/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003357 | 22/05/2017 | 78.96 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 021/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003386 | 22/05/2017 | 222.46 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 22/05/2017 | 9.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003371 | 22/05/2017 | 587.02 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 98 (NOVENTA E OITO) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2017 E CONTRATO Nº 048/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003373 | 22/05/2017 | 264.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 22/05/2017 | 304.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003369 | 22/05/2017 | 48.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0003334 | 22/05/2017 | 132500.00 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL, DE VARRICAO, RESIDUOS PROVENIENTES DE PODACAO E RESIDUOS SOLIDOS CLASSIFICADOS COMO ENTULHO E DIVERSIFICADOS EM ATERRO SANITARIO REFERENTE AO MES DE MAIODE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 22/05/2017 | 344.00 | 00017429817807 | GERALDO SERAFIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 147/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O PERÍODO DE 11 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003341 | 22/05/2017 | 7450.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE PNEUS TRACAO 4X4 MOTOR A DIESEL QUATRO CILINDROS MARCA JCB , MOTOR: SIS001932, ANO: 2011/2011,RENAVAM 514000,SERIE 1790058, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADA NA ZONA NORTE DA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003342 | 22/05/2017 | 5200.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BADCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL,PLACA MZH-9580/PB E CHASSI 9BM6953046B515190,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,ATIVIDADE EXECUTADA NA ZONA SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003343 | 22/05/2017 | 5100.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BADCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL,PLACA HVK-1950/RN E CHASSI34504512311042,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,ATIVIDADE EXECUTADA NA ZONA NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003344 | 22/05/2017 | 3700.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MOTOR A DIESEL,CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE 14T DE PLACA NH-3790/MG E CHASSI 3440321243318,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,REALIZANDO TRANSPORTE DE VEGETACAO,ARBOREA E ENTULHO,ATIVIDADES EXECUTADAS NAS ZONAS SUL E LESTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003346 | 22/05/2017 | 6000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE 14T (TRUCADO) DE PLACA MOV - 2441/PB E CHASSI 9BM958094BB815705, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SENDO CONTRATADO POR 20 DIAS A DIÁRIA DE R$ 300,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003347 | 22/05/2017 | 3500.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MOTOR A DIESEL,CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE DE 4T DE PLACA ABE-2652/PB E CHASSI 9BFKT7235MDB47938,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,REALIZANDO TRANSPORTE DE CARREGAMENTO DE MATERIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003348 | 22/05/2017 | 3500.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MOTOR A DIESEL,CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE DE 4T DE PLACA HVI-1821/CE E CHASSI 8AFKTNT31SJO14725, DESTINADO A ATENDER O CARREGAMENTO DE MATERIAL PARA O DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003349 | 22/05/2017 | 2950.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA MODELO TIPO D-20, MOTOR A DIESEL DE PLACA HWJ-4400/CE E CHASSI 9BG244RANMC001430, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003350 | 22/05/2017 | 2130.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA,CAPACIDADE DE CARGA 800KG MOTOR A GASOLINA DE PLACA-6560/PB E CHASSI 9BWKB45U2FP118577,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES LIGADA A RETROPOSICAO DE LAMPADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003351 | 22/05/2017 | 2600.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA PARA ÁGUA, CAPACIDADE DE 8 MIL LITROS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, INCLUSIVE ABASTECER ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003353 | 22/05/2017 | 2130.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 800 KG, MOTOR A GASOLINA DE PLACA MOU-2409/PB E CHASSI 9BD27807A62482599, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003354 | 22/05/2017 | 7900.00 | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇAO CIVIL LTDA | LOCACAO DE VEICULO DO TIPO CAMINHAO COM MECANISMO OPERACIONAL TIPO MUNCK,PLACA NIL-4034 E CHASSI 95346823BR103925,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003356 | 22/05/2017 | 7550.00 | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇAO CIVIL LTDA | LOCACAO DE VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA CASE 580N 4X4 CAB MOTOR 6090073 E CHASSI H8ZN50NTCAH5456,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003358 | 22/05/2017 | 3000.00 | 00003842740484 | FRANCISCO JANIO VIRGINIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHÃO DE PLACA CGS-8073, CONFORME CONTRATO SOB Nº 238/2017, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 22/05/2017 | 274.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 10.685-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0003313 | 22/05/2017 | 8800.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DURANTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 22/05/2017 | 3373.20 | 00027644731415 | MARIA AMELIA FELISMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 30 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL, 1/3 REFERENTE A FÉRIAS E PROPORCIONAIS E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, À CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003345 | 22/05/2017 | 222.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003352 | 22/05/2017 | 390.01 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 021/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 22/05/2017 | 2197.41 | 00020764235400 | JOAO CELESTINO DE PAULA | CORRESPONDENTE A PROPORCIONAL DE FÉRIAS, 1/3 DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 22/05/2017 | 72.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 130004763, NO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 22/05/2017 | 299.33 | 00004731187427 | PRISCILLA KESSIA ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES EM JOÃO PESSOA NO DIA 02/06/2017 JUNTO AO D.E.R. PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO PROJETO DE DUPLICAÇÃO E ASFALTAMENTO DE RUAS DE SOUSA, À CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003372 | 22/05/2017 | 154.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMNETO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 22/05/2017 | 2500.00 | 00078840732420 | EVANIO ALVES PIRES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, REALIZADOS NA UTB SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, COM VIGENCIA DE 01 DE MARÇO DE 2017 A 30 DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 132/2017. (RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003379 | 22/05/2017 | 142.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 22/05/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART/PB20170133075, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA, NO VALOR DE 81,53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 22/05/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART/PB20170132201, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA, NO VALOR DE 81,53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000522017 | 0003276 | 22/05/2017 | 800.00 | 00036513857449 | IDALINA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SALES FACUNDO DE LIRA, NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, SOUSA-PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE LEOPOLDINA GONÇALVES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMS/SECAD N º 1021/2017, REFERENTE A DISPENSA Nº 052/2017, SENDO ESTE EMPENHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000552017 | 0003277 | 22/05/2017 | 800.00 | 00010925520497 | ISAIAS ANTONIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, NÚCLEO III - ÁREA RURAL, SOUSA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO NÚCELO III, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 1024/2017, COM VIGÊNCIA DE 01/03/2017 A 31/12/2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000512017 | 0003278 | 22/05/2017 | 3800.00 | 00002203965401 | JOSE WANDERLEY ALVES FERANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, Nº 39, SOUSA/PB, DESTINADO À UTILIZAÇÃO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULO FREIRE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 01/03/2017 A 31/12/2017, CONFORME CONTRATO 1020/2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000542017 | 0003279 | 22/05/2017 | 1000.00 | 00052708276468 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA NOGUEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO JARDIM SORRILÂNDIA III (COMUNIDADE CIGANA), SOUSA-PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMÃ IRAÍDES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMS/SECAD Nº 1023/2017, COM VIGÊNCIA DE 01/03/2017 A 31/12/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003290 | 22/05/2017 | 18970.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | CORRESPODENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRANGO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 029/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003297 | 22/05/2017 | 906.50 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE COLCHAO DURO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 029/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003307 | 22/05/2017 | 12552.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | CORRESPODENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRANGO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 029/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003308 | 22/05/2017 | 20105.59 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | CORRESPODENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRANGO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 029/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 22/05/2017 | 600.00 | 00004986848496 | REGINALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREITO COM ATIVIDADE NA MANUTENÇÃO NAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 22/05/2017 | 600.00 | 00005097019490 | ROBERVAL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREITO COM ATIVIDADE NA MANUTENÇÃO NAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 22/05/2017 | 480.00 | 03775588000810 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI | CORRESPONDENTE AS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PÃO NA MESA, NO CURSO DE PADEIRO, REALIZADO PELO SENAI, TENDO INÍCIO NO DIA 13/06/2017, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003380 | 22/05/2017 | 28.14 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PROCURADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 22/05/2017 | 1098.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS, SENDO OS PROCESSOS DE N° 002105-22.2014.815.0371 E GUIA DE RECOLHIMENTO DE Nº: 037.2017.000.160-8 NO VALOR DE R$ 299,79, 002105-22.2014.815.0371 E GUIA DE RECOLHIMENTO DE Nº: 037.2017.000.156-6 NO VALOR DE R$ 419,91, 002105-22.2014.815.0371 E GUIA DE RECOLHIMENTO DE Nº: 037.2017.000.162-4, NO VALOR DE 283,15 E 002105-22.2014.815.0371 E GUIA DE RECOLHIMENTO DE Nº: 037.2017.000.154-1 NO VALOR DE R$ 95,39 À CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003382 | 22/05/2017 | 25.38 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A PROCURADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 22/05/2017 | 363.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL DE Nº 11.722.027.920.101, DE BITADO NA CONTA 24.957-2, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 22/05/2017 | 5617.91 | 00004948468444 | LAURINEIDE CASIMRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) N°008/2017, PROCESSO Nº0004544-40.2013.815.0371 - AÇÃO DE COBRANÇA COM TRANSITO E JULGADO EM 03/08/2016, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTO E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. PROCURADOR: MARIA ALDEVAN ABRANTES FORTUNATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 22/05/2017 | 1490.78 | 00002317635494 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) N°012/2017, PROCESSO Nº0002587-38.2012.815.0371 - AÇÃO DE COBRANÇA COM TRANSITO E JULGADO EM 04/02/2015, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTO E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. PROCURADOR: LINCON BEZERRA DE ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 22/05/2017 | 5609.36 | 00027452077415 | ANTONIO FORMIGA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) N°024/2017, PROCESSO Nº0003381-88.2014.815.0371 - AÇÃO DE COBRANÇA COM TRANSITO E JULGADO EM 18/02/2016, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTO E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. PROCURADOR: LINCON BEZERRA DE ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 22/05/2017 | 1317.40 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) N°024/2017, PROCESSO Nº0003381-88.2014.815.0371 - AÇÃO DE COBRANÇA COM TRANSITO E JULGADO EM 18/02/2016, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTO E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 22/05/2017 | 623.88 | 00099282402487 | ISABEL MARIA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) N°026/2017, PROCESSO Nº0006732-06.2013.815.0371 - AÇÃO DE COBRANÇA COM TRANSITO E JULGADO EM 26/10/2015, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTO E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. PROCURADOR: LINCON BEZERRA DE ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 22/05/2017 | 786.60 | 00076881490453 | FRANCISCO JOSE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) N°026/2017, PROCESSO Nº0006732-06.2013.815.0371 - AÇÃO DE COBRANÇA COM TRANSITO E JULGADO EM 26/10/2015, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTO E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. PROCURADOR: LINCON BEZERRA DE ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 22/05/2017 | 140.15 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) N°027/2017, PROCESSO Nº0003381-88.2014.815.0371 - AÇÃO DE COBRANÇA COM TRANSITO E JULGADO EM 26/10/2015, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTO E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 22/05/2017 | 4420.46 | 00060798360410 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) N°024/2017, PROCESSO Nº0002268-41.2010.815.0371 - AÇÃO DE COBRANÇA COM TRANSITO E JULGADO EM 15/12/2015, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTO E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. PROCURADOR: ANA CLEIDE ALEXANDRE GOMES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 22/05/2017 | 1490.78 | 00006109116432 | MARIA CARLIENE MENDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) N°011/2017, PROCESSO Nº0002587-38.2012.815.0371 - AÇÃO DE COBRANÇA COM TRANSITO E JULGADO EM 04/02/2015, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTO E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. PROCURADOR: LINCON BEZERRA DE ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 22/05/2017 | 1490.78 | 00002896031456 | RONILDO ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) N°013/2017, PROCESSO Nº0002587-38.2012.815.0371 - AÇÃO DE COBRANÇA COM TRANSITO E JULGADO EM 04/02/2015, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTO E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. PROCURADOR: LINCON BEZERRA DE ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 22/05/2017 | 1013.75 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) N°014/2017, PROCESSO Nº0002587-38.2012.815.0371 - AÇÃO DE COBRANÇA COM TRANSITO E JULGADO EM 04/02/2015, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTO E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. PROCURADOR: LINCON BEZERRA DE ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 22/05/2017 | 3710.13 | 00003943557413 | FRANCISCA LUCIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) N°048/2017, PROCESSO Nº0003942.815.0371 - AÇÃO DE COBRANÇA COM TRANSITO E JULGADO EM 30/11/2015, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTO E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. PROCURADOR: LINCON BEZERRA DE ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 22/05/2017 | 4121.40 | 00003173825438 | HELENA GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) N°030/2017, PROCESSO Nº0011190-18.2003.815.0371 - AÇÃO DE COBRANÇA COM TRANSITO E JULGADO EM 31/01/2017, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTO E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. PROCURADOR: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 22/05/2017 | 299.33 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS, NO DIA 08/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 22/05/2017 | 400.00 | 00060117737453 | GERALDO JOSÉ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO NÚCLEO II, S/N, ÁREA RURAL, SÃO GONÇALO-PB, CEP 58814-000, DESTINADO À UTILIZAÇÃO, POR PARTE DA PREFEITURA DE SOUSA, PARA EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELÉGRAFOS A ELA ACOMETIDOS, NOS TERMOS DO DECRETO LEI 509/69 E LEI 6538/78, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 006/2017, COM VIGÊNCIA DE 01/02/2017 A 31/12/2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 22/05/2017 | 627.00 | 09318809000130 | 1ºCARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS-REG DE T | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS CARTORIAIS, AUTENTICACOES, CERTIDÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMA, PRESTADOS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 22/05/2017 | 300.00 | 00075951541468 | AFONSO DANTAS MARTINS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 22/05/2017 | 350.00 | 00060242930468 | JOSE CARLOS DOS SANTOS II | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 22/05/2017 | 450.00 | 00005950324439 | REGINA CELLE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 22/05/2017 | 200.00 | 00005541985412 | JOSE CARLOS BATISTA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 22/05/2017 | 450.00 | 00016614970801 | ANGELA MARIA D.DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003298 | 22/05/2017 | 1299.00 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA ,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003299 | 22/05/2017 | 3317.00 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA ,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003302 | 22/05/2017 | 3415.40 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | CORRESPODENTE A AQUISCAO DE ALIMENTOS PERICIVEIS, FRANGOS ABATIDO,COXAS E SOBRECOXAS E FILE DE PEIXE,DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 29/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003303 | 22/05/2017 | 517.15 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COSTELA-BOVINO),DESTINADO A CASA DE SOUSA,CONFORME PREGAO Nº 29/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003309 | 22/05/2017 | 791.30 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | CORRESPODENTE A AQUISCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO (CASA DE SOUSA) ,PREGAO PRESENCIAL Nº 29/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003312 | 22/05/2017 | 1372.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | CORRESPODENTE A AQUISCAO DE ALIMENTOS PERICIVEIS, FRANGOS ABATIDO,COXA E SOBRECOXA,DESTINADOS A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 29/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 22/05/2017 | 4810.12 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | CORRESPOSPONDENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA XX MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NOS DIAS 15, 16, 17 E 18 DE MAIO DE 2017, CONFORME O DECRETO DE Nº 505/2016 (ART. 54 A 57 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 002 DE 10 DE JANEIRO DE 1994). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0003317 | 22/05/2017 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CONFORME CONTRATO SOB Nº 105/2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003321 | 22/05/2017 | 287.14 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADA A CHEFIA DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 21/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003322 | 22/05/2017 | 632.10 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 21/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 22/05/2017 | 179.87 | 00067623840487 | ELZIMAR ARAUJO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA A 01(UMA) DIÁRIA, DESTINO SOUSA/JOÃO PESSOA ,REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2017,AO GABINETE DO COORDENADOR DO DNOCS/CEST-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS EM AUDIENCIA COM O ENGENHEIRO ALBERTO GOMES BATISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003325 | 22/05/2017 | 4430.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE 50 LUGARES PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 04/06/2017 E 05/06/2017, TOTALIZANDO 886KM IDA E VOLTA, CONFORME PREGÃO 008/2017, CONTRATO CPL 064/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003326 | 22/05/2017 | 4430.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE 50 LUGARES PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 31/05/2017 E 01/06/2017, TOTALIZANDO 886KM IDA E VOLTA, CONFORME PREGÃO 008/2017, CONTRATO CPL 064/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 22/05/2017 | 250.00 | 00007999145416 | CELDA MARIA MARQUES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 22/05/2017 | 10000.00 | 08799173003815 | PAROQUIA DO BOM JESUS EUCARISTICO APARECIDO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A PAROQUIA DO BOM JESUS EUCARISTICO APARECIDO, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "ARRASTAFÉ", NOS TERMOS DAS LEIS 2.371/12 E 2.579/15, VISANDO DESSA FORMA INCENTIVAR O TURISMO RELIGIOSO DE NOSSA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003378 | 22/05/2017 | 21.42 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROCON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 23/05/2017 | 443.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 23/05/2017 | 81.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 23/05/2017 | 227.72 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 24/05/2017 | 130.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 24/05/2017 | 27.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 24/05/2017 | 668.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 25/05/2017 | 520.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 25/05/2017 | 45.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 25/05/2017 | 146.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMAS DO ENSINO EM PARCERIA COM O ESTADO E A UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 25/05/2017 | 2.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 25/05/2017 | 30.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 363-1, NO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 25/05/2017 | 30.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 329-1, NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 26/05/2017 | 27202.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.723.474.270.101, NO MES DE MAIO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 10.685-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 26/05/2017 | 3330.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.723.474.270.101, NO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 9.527-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 26/05/2017 | 1643.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.723.474.270.101, NO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 19.111-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 26/05/2017 | 941.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.723.474.260.101, NO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 7.397-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 26/05/2017 | 13021.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.723.474.270.101, NO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 7.397-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 26/05/2017 | 4.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.723.474.260.101, NO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.612-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 26/05/2017 | 199.15 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 26/05/2017 | 9.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 26/05/2017 | 322.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 28/05/2017 | 937.00 | 00004948429465 | FRANCISCO FERREIRA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR(ÁGUA) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUÍÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 648/2017, À CARGO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 28/05/2017 | 750.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COE | CORRESPONDENTE A ANUIDADE /2017 DO COEGEMAS/PB ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARABA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0003391 | 29/05/2017 | 1630.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONNER E CHIP DE CARTUCHO PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 032/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 29/05/2017 | 34.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 329-1, NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0003397 | 29/05/2017 | 714.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | CORRESPONDENTE A 10(DEZ) UNIDADES DE RECARGA DE CARTUCHO TONER HP CE435/436/285 A E 07(SETE) UNIDADES DE RECARGAS DE CARTUCHOS TONER HP CE283 A, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0003398 | 29/05/2017 | 504.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | CORRESPONDENTE A 12(DOZE) UNIDADES DE RECARGA DE CARTUCHO TONER CE435/436/285A, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0003399 | 29/05/2017 | 504.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | CORRESPONDENTE A 12(DOZE) UNIDADES DE RECARGA DE CARTUCHO TONER HP CE435/436/285A, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0003395 | 29/05/2017 | 798.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | CORRESPONDENTE A 12(DOZE) UNIDADES DE RECARGA DE CARTUCHO TONER HP CE435/436/285 E 07(SETE) RECARGAS DE CARTUCHOS TONER HP CE435/436/285 A, A CARGO DO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0003401 | 29/05/2017 | 42.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | CORRESPONDENTE A 01(UMA) UNIDADE DE RECARGA DE CARTUCHO TONER HP CE435/436/285, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0003404 | 29/05/2017 | 84.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) UNIDADES DE RECARGA DE CARTUCHO LASER HP CE435/436/285A, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 29/05/2017 | 699.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 29/05/2017 | 168.93 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 29/05/2017 | 145.00 | 12669912000130 | KALLYNE DANTAS MENDES ME | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO, REVISÃO E MANUTENÇÃO PRESTADAS NAS MOTOCICLETAS, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 29/05/2017 | 928.00 | 12669912000130 | KALLYNE DANTAS MENDES ME | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A REPOSICAO E CONSERTO DE MOTOCICLETAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO E ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 29/05/2017 | 1096.00 | 12669912000130 | KALLYNE DANTAS MENDES ME | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A REPOSICAO E CONSERTO DE MOTOCICLETAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO E ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0003402 | 29/05/2017 | 210.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | CORRESPONDENTE A 05(CINCO) UNIDADES DE RECARGA DE CARTUCHO TONER HP CE435/436/285A, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0003403 | 29/05/2017 | 54.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | CORRESPONDENTE A 01(UMA) UNIDADE DE RECARGA DE CARTUCHO SAMSUNG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0003400 | 29/05/2017 | 84.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) UNIDADES DE RECARGA DE CARTUCHO TONER HP CE435/436/285 A, A CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/05/2017 | 13936.34 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA EST MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/05/2017 | 8202.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MODERNIZAÇÃO DO TRÂNSITO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/05/2017 | 352.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/05/2017 | 10715.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO COM. MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/05/2017 | 65056.89 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO EST. MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/05/2017 | 1171.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER EST. MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/05/2017 | 11801.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER COM MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/05/2017 | 7536.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA COM MES DE MAIO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/05/2017 | 1874.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA (PRO-T) MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/05/2017 | 11003.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL COM MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/05/2017 | 8202.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGENCIA DE MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO (COM) MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/05/2017 | 937.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA (PRO-T) MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/05/2017 | 2520.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO EST. MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/05/2017 | 4387.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO COM. MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/05/2017 | 125.00 | 12669912000130 | KALLYNE DANTAS MENDES ME | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO, REVISÃO E MANUTENÇÃO PRESTADAS NAS MOTOCICLETAS, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/05/2017 | 15251.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/05/2017 | 25039.15 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EST MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/05/2017 | 6988.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC. INFRAESTRUTURA RODOVIARIA EST. MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/05/2017 | 12350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DAESA (COM) MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/05/2017 | 209.44 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/05/2017 | 490.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/05/2017 | 9.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/05/2017 | 11652.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE (COM) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/05/2017 | 20072.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO (COM) MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/05/2017 | 9055.66 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABIENTE DO PREFEITO (EST) MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/05/2017 | 10628.28 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE (EST) MES DE MAIO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/05/2017 | 10036.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO VICE PREFEITO COM MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/05/2017 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO GUARDA MUNICIPAL MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/05/2017 | 8990.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE - PROCON MUNICIPAL COM MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/05/2017 | 937.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE (PRO-T) MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/05/2017 | 19021.85 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (COM) MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/05/2017 | 20661.24 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - MANUT (EST) MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/05/2017 | 937.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO S. GERAIS (EST) MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/05/2017 | 10226.43 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DRH EST MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/05/2017 | 1874.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PRO-T MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/05/2017 | 127.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.725.187.220.101, NO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.612-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/05/2017 | 3333.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 11.725.187.220.102, NO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 1.417-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/05/2017 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 11.725.187.230.101, NO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 1.417-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/05/2017 | 16608.15 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL EST MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/05/2017 | 11652.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC. PLANEJAMENTO COM. MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/05/2017 | 34209.22 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EST. MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/05/2017 | 7692.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.384-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/05/2017 | 1.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.612-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/05/2017 | 26482.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS COM MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/05/2017 | 10916.53 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS CONTABILIDADE EST MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/05/2017 | 79065.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS DEPARTAMENTO DE RENDAS EST. MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/05/2017 | 85726.64 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% D. ESCOLAR EST. MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/05/2017 | 35606.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE (PRO-T) MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/05/2017 | 12589.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO COM MES DEMAIO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/05/2017 | 37668.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 10% EST MES DE MAIO 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/05/2017 | 201003.13 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% EST MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/05/2017 | 930780.90 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EFETIVOS MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/05/2017 | 3841.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA MDE 10% EST MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/05/2017 | 11244.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONSELHO TUTELAR MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/05/2017 | 11760.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREDENDO VIDES MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/05/2017 | 25976.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/05/2017 | 21226.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EST . MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/05/2017 | 8009.44 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EST. MES DE MAIO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/05/2017 | 12265.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL CREAS EST. MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/05/2017 | 937.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS (PROT) MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 31/05/2017 | 447.18 | 00044198701415 | GERLANDO LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAL, DESTINO SOUSA/JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13/06/2017 A 14/06/2017 , PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A DIRETORIA PRESIDENTE DA CEHAP,A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE ESCRITURAS DOS CONJUNTOSDR ZEZE E ZU SILVA E PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTOS A CEF DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA LOCALIZADOS NESSE MUNICIPIO, À CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0003581 | 31/05/2017 | 217.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 31/05/2017 | 270.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA(ABRIL/2017), DO PRÉDIO ONDE ESTA LOCALIZADO O CONSELHO TUTELAR, À CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 31/05/2017 | 346.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA(MAIO/2017), DO PRÉDIO ONDE ESTA LOCALIZADO O CONSELHO TUTELAR, À CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003628 | 31/05/2017 | 59.90 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 31/05/2017 | 125.00 | 00080597386404 | MANOEL QUINTILIANO | CORRESPONDENTE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA MAQUINA DE COSTURA UTILIZADA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE APOIO À MULHER GESTANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0003633 | 31/05/2017 | 20072.00 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 80(OITENTA) ENXOVAIS, PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS GESTANTES, RECONHECIDAMENTE POBRES, ATENDIDAS PELO PROGRAMA MEU BEBÊ, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 1943/2013; ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 31/05/2017 | 1194.90 | 13427076000140 | NORDESTE BALANÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS FORNOS DA PADARIA DO PROGRAMA PÃO NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0003646 | 31/05/2017 | 504.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | SERVIÇOS DE RECARGAS DOS TONERS HP, DAS IMPRESORAS UTILIZADAS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 32/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 31/05/2017 | 189.98 | 00048621560453 | FRANCISCO JOSÉ GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAL COM DESTINO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 08 DE MAIO A 09 DE MAIO DE 2017, PARA CONDUZIR OS CONSELHEIROS TUTELARES PARA O CURSO DE METODOLOGIAS DE PREVENÇÃO A VIOLENCIA SEXUAL DE CRIANÇAS E DO ADOLESCENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 31/05/2017 | 94.99 | 00048621560453 | FRANCISCO JOSÉ GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2017, PARA PARTICIPAR DO PPCAAM EM FOCO: I ENCONTRO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA, REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES PROFESSORA ELISA BEZERRA MINEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 31/05/2017 | 47.40 | 00048621560453 | FRANCISCO JOSÉ GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 05 DE MAIO DE 2017, COM O CONSELHEIRO PARA REALIZAR EXAMES SEXOLÓGICO NO IML DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003859 | 31/05/2017 | 102.36 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003860 | 31/05/2017 | 509.15 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 85 (OITENTA E CINCO) GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO 05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003494 | 31/05/2017 | 2500.00 | 00002141122414 | LENIRA NUNES DA SILVA BARRETO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO CAMIONETA ABERTA, MARCA/MODELO: GM/S10 DELUXE DE PLACA LVG-5178, COMBUSTIVEL: GASOLINA, AR-CONDICIONADO E CAPACIDADE PARA 800KG, CONFORME CONTRATO/PMS/SECAD Nº 0239/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOUSA/PB, CONFORME CONTRATO SOB Nº 0239/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003502 | 31/05/2017 | 860.21 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESTA SECRETARIA,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003504 | 31/05/2017 | 23445.70 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | CORRESPODENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 029/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003505 | 31/05/2017 | 1990.33 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 05/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003506 | 31/05/2017 | 1884.48 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003885 | 31/05/2017 | 8229.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017 E CONTRATO Nº 230/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003886 | 31/05/2017 | 588.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO, CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA, DO ESTABILIZADOR E TROCA DOS CABOS DE COMANDO DE MARCHA PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA OFA 9149 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME O PREGÃO RPESENCIAL DE Nº 031/2017 E CONTRATO Nº 266/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003887 | 31/05/2017 | 588.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO, CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA E DO ESTABILIZADOR PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA MON 4251 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME O PREGÃO RPESENCIAL DE Nº 031/2017 E CONTRATO Nº 266/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003888 | 31/05/2017 | 980.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO, REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA, RODAS E VAZAMENTO DO MOTOR PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA NPY 1693 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME O PREGÃO RPESENCIALDE Nº 031/2017 E CONTRATO Nº 266/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003889 | 31/05/2017 | 1666.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA OFC 1519 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME O PREGÃO RPESENCIAL DE Nº 031/2017 E CONTRATO Nº 266/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003890 | 31/05/2017 | 1960.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA OET 1255 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME O PREGÃO RPESENCIAL DE Nº 031/2017 E CONTRATO Nº 266/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003891 | 31/05/2017 | 3860.80 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA OFC 1519 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 031/2017 E CONTRATO Nº 266/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003892 | 31/05/2017 | 1014.53 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA NPY 1693 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 031/2017 E CONTRATO Nº 266/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003893 | 31/05/2017 | 4665.40 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA OET 1255 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 031/2017 E CONTRATO Nº 266/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003894 | 31/05/2017 | 751.20 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA OFA 9149 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 031/2017 E CONTRATO Nº 266/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003895 | 31/05/2017 | 1155.67 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA MON 4251 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 031/2017 E CONTRATO Nº 266/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMAS DO ENSINO EM PARCERIA COM O ESTADO E A UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0003409 | 31/05/2017 | 4317.40 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: FRANCISCA DE SOUSA SÁ, JOAO ANTONIO DA SILVA, SALOMAO PEREIRA GADELHA, JOSE TEOFILO DOS SANTOS, FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO, HENRIQUE GOMES, JOSE ALEXANDRE DO NASCIMENTO E JOSE GONÇALVES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMAS DO ENSINO EM PARCERIA COM O ESTADO E A UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0003410 | 31/05/2017 | 3744.94 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: FRANCISCA DE SOUSA SÁ, JOAO ANTONIO DA SILVA, SALOMAO PEREIRA GADELHA, JOSE TEOFILO DOS SANTOS, FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO, HENRIQUE GOMES, JOSE ALEXANDRE DO NASCIMENTO E JOSE GONÇALVES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | EXPANSÃO DO ENSINO | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 31/05/2017 | 19036.00 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REALTIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR/OU ENSINO TECNICO PROFISSIONALIZANTE NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NOS MUNICÍPIOS DE CAJAZEIRAS E POMBAL/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONVÊNIO DA LEI N°. 2.172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 31/05/2017 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003559 | 31/05/2017 | 12810.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) PNEUS, 10(DEZ) CAMARAS DE AR E 10(DEZ) PROTETORES ARO 20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA NPX-1693 E MON-4251, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 31/05/2017 | 299.33 | 00003537784430 | GILMARA ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1(UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM DESTINO SOUSA A JOÃO PESSOA NO DIA 07/06/2017, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS REFERENTES A ENTREGA DE FARDAMENTO ESCOLAR PELO FORNECEDOR SPORTS MAGAZINE,COMO TAMBEM PROTOCOLAR NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO SOLICITACAO DE KITS DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E TRATAR DE LIBERACAO DE RECURSOS DO CONVENIO DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 31/05/2017 | 94.99 | 00018117104415 | JOÃO SARMENTO DOS SANTOS | CORRESPONDE A VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINO SOUSA A JOÃO PESSOA NO DIA 07/06/2017 A FIM DE TRATAR ASSUNTO REFERENTE A ENTREGA DE FARDAMENTO ESCOLAR PELO FORNECEDOR SPORTS MAGAZINE,COMO TAMBEM PROTOCOLAR NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO SOLICITACAO DE KITS DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E TRATAR DA LIBERACAO DE RECURSO DO CONVENIO DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA E | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 31/05/2017 | 94.99 | 00030931843472 | JOSEFA ZILDETE DUARTE DE SANTANA | CORRESPONDE A VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARA TECNICA PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINO SOUSA A JOÃO PESSOA NO DIA 07/06/2017 A FIM DE TRATAR ASSUNTO REFERENTE A ENTREGA DE FARDAMENTO ESCOLAR PELO FORNECEDOR SPORTS MAGAZINE,COMO TAMBEM PROTOCOLAR NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO SOLICITACAO DE KITS DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E TRATAR DA LIBERACAO DE RECURSO DO CONVENIO DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDU | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003639 | 31/05/2017 | 7862.60 | 04826424000160 | RENATO EUFRÁSIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, À CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 026/2017 E CONTRATO Nº 209/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003640 | 31/05/2017 | 7862.60 | 04826424000160 | RENATO EUFRÁSIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, À CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 026/2017 E CONTRATO Nº 209/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003641 | 31/05/2017 | 7862.60 | 04826424000160 | RENATO EUFRÁSIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, À CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 026/2017 E CONTRATO Nº 209/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272017 | 0003671 | 31/05/2017 | 48712.50 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 3750 CADERNOS DE MATERIAL CELULOSE VEGETAL, CAPA DURA DE PAPELÃO RÍGIDO, COM ESPIRAL, 200 FOLHAS, 10X1, CAPA PADRONIZADA COM AS CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2017 E CONTRATO Nº 0264/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282017 | 0003674 | 31/05/2017 | 1500.00 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0003754 | 31/05/2017 | 23092.80 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS ESCOLARES INFANTIL DE TAMNAHO P PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, À CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 026/2017 E CONTRATO Nº 210/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0003492 | 31/05/2017 | 4300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA GUDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 31/05/2017 | 12390.40 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE AVISO/EDITAL/HOMOLOGAÇÃO/PREGÃO PRESENCIAL NOS DIAS 09, 11, 12, 16, 17, 18, 19,20, 23, 24, 25, 26 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 31/05/2017 | 1486.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA Nº 34.631-4, NO MÊS DE MAIOL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 31/05/2017 | 4036.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 31/05/2017 | 3256.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0003580 | 31/05/2017 | 82.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0003582 | 31/05/2017 | 101.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0003583 | 31/05/2017 | 217.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPERINTENDENCIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 31/05/2017 | 1017.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA DE Nº 0012 PRT CONFORME NUMERO DE REFERENCIA 001.037.564 PROCURADORIA REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 4ª REGIAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003617 | 31/05/2017 | 47.92 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) GALÕES DE 20 L DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, À CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 31/05/2017 | 29453.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO PROGRAMA RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA-PRT DE Nº 0012.PRT CONFORME NUMERO DE REFERENCIA 001.037.564 DA PROCURADORIA REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 4ª REGIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 31/05/2017 | 2720.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE AVISO/EDITAL/HOMOLOGAÇÃO/PREGÃO PRESENCIAL NOS DIAS 03,07, 08 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 31/05/2017 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE AVISO/EDITAL/HOMOLOGAÇÃO/PREGÃO PRESENCIAL NOS DIAS 09, 10, 13, 14 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112017 | 0003687 | 31/05/2017 | 21.50 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | CORRESPONDE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA COM DESTINAÇÃO À SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 31/05/2017 | 11.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 283.144-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0003408 | 31/05/2017 | 462.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | CORRESPONDENTE A 07(SETE) UNIDADES DE RECARGA DE CARTUCHO TONER HP CE435/436/285A E 04(QUATRO) UNIDADES DE RECARGAS DE CARTUCHOS TONER HP CE283 A, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0003411 | 31/05/2017 | 2225.74 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0003412 | 31/05/2017 | 2309.19 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0003413 | 31/05/2017 | 3108.45 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 31/05/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART/PB20170134072, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA, NO VALOR DE 81,53, REFERENTE AO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 31/05/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO ARQUITETO WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO, NO VALOR DE 89,75, REFERENTE AO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA SEDE DO STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 31/05/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA Nº 5859035 DO ARQUITETO FRANCISCO ADENIO LOPES JUNIOR, NO VALOR DE 89,75, REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA ESCOLA DO NÚCLEO I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 31/05/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA Nº 5868039 DO ARQUITETO WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO, NO VALOR DE 89,75, REFERENTE AO PROJETO DA ESCOLA DO MUTIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 31/05/2017 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, RECUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 31/05/2017 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, RECUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRA ESPORTIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 31/05/2017 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, RECUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 31/05/2017 | 513.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ANALISE DE EMPREENDIMENTO/REANALISE/REPROGRAMACAO DE CONVENIOS DLE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 31/05/2017 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, RECUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 31/05/2017 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, RECUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE A AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 31/05/2017 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, RECUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 31/05/2017 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, RECUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO DATA DE VIGÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 31/05/2017 | 2500.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL, REALIZADO NA UTB SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2017 A 30/06/2017, CONFORME CONTRATO SOB Nº 282/2017. (RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 31/05/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA Nº 5859035 DO ARQUITETO FRANCISCO ADENIO LOPES JUNIOR, NO VALOR DE 89,75, REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA ESCOLA NO NUCLEO I, MUNICIPIO DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003626 | 31/05/2017 | 83.20 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 31/05/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART/PB20170135502, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA, NO VALOR DE 81,53, REFERENTE A PRAÇA DO MUTIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 31/05/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART/PB20170135349 , PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA, NO VALOR DE 81,53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 31/05/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART/PB20170135349 , PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA, NO VALOR DE 81,53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | PROMOVER O PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0003659 | 31/05/2017 | 3900.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS E GEORREFERENCIAMENTO COM APLICAÇÃO DA LEI 10.267/2001, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES URBANAS E RURAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA/PB, REFERENTE AO PREGÃO 044/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003561 | 31/05/2017 | 518.05 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA OFG-5394, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003562 | 31/05/2017 | 210.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CORREÇÃO DE VAZAMENTO, LIMPEZA NO SISTEMA DE ÁGUA, TROCA DE CILINDRO DE EMBREAGEM E TROCA DE MANGUEIRA DO SUSPIRO DO MOTOR DO VEÍCULO DE PLACA: OFG-5394, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0003584 | 31/05/2017 | 527.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PROCURADORIA, CONFORME PREGÃO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 31/05/2017 | 299.33 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 13450.720149/2017-17. CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0003661 | 31/05/2017 | 5547.25 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PROCURADORIA, CONFORME PREGÃO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112017 | 0003689 | 31/05/2017 | 1544.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | CORRESPONDE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM DESTINAÇÃO À PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 31/05/2017 | 360.00 | 06941531000165 | EBEC ESCOLA BRASILEIRA DE ESTUDOS CONSTTITUCIONAIS | CORRESPONDENTE A INSCRICAO PARA, NO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARTICIPAR DO VI CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO CONSTITUCIONAL PROMOVIDO PELA EBEC - ESCOLA BRASILEIRA DE ESTUDOS CONSTITUCIONAIS NA CIDADE DE NATAL-RN, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 19, 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0003416 | 31/05/2017 | 392.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA MILITAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 31/05/2017 | 7587.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 7.397-0. NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 31/05/2017 | 695.33 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 4.385-0. NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003556 | 31/05/2017 | 145.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELESS 802.11g COM SWITCH DE 4 PORTAS COM DESTINAÇÃO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003618 | 31/05/2017 | 89.85 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) GALÕES DE 20 L DE ÁGUA MINERAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0003662 | 31/05/2017 | 6164.20 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282017 | 0003673 | 31/05/2017 | 1000.00 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO 28/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112017 | 0003688 | 31/05/2017 | 107.50 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | CORRESPONDE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA COM DESTINAÇÃO À SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 31/05/2017 | 447.18 | 00067625088472 | MARIA EVANGERLANIA DANTAS DE SOUSA | CORRESPOSPONDENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOIS A CASA DE SOUSA, NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003616 | 31/05/2017 | 89.85 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) GALÕES DE 20 L DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO PROCON, À CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 31/05/2017 | 400.00 | 00005461493408 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003643 | 31/05/2017 | 10030.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO-FUNERARIA C.CEU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) URNAS FUNERÁRIAS TAMANHO ADULTO E 01(UMA) URNA FUNERÁRIA ESPECIAL TAMANHO INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº 013/2017 E CONTRATO Nº 130/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003644 | 31/05/2017 | 7677.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO-FUNERARIA C.CEU | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSLADOS DE FALECIDOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 57, À CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017 E CONTRATO Nº 130/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003657 | 31/05/2017 | 4430.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE 50 LUGARES PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 14/06/2017 E 15/06/2017, TOTALIZANDO 886KM IDA E VOLTA, CONFORME PREGÃO 008/2017, CONTRATO CPL 064/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003658 | 31/05/2017 | 4430.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE 50 LUGARES PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 18/06/2017 E 19/06/2017, TOTALIZANDO 886KM IDA E VOLTA, CONFORME PREGÃO 008/2017, CONTRATO CPL 064/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0003665 | 31/05/2017 | 72.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 31/05/2017 | 1000.00 | 00004572051488 | ALEX ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DO CURSO PRATICO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME CONTRATO Nº838/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003675 | 31/05/2017 | 890.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) AGUA MIN 12/500 ML DE ÁGUA MINERAL, À CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003676 | 31/05/2017 | 389.35 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 65 (SESSENTA E CINCO) GALÕES DE 20 L DE ÁGUA MINERAL À CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003677 | 31/05/2017 | 2027.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A CASA DE SOUSA ,À CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003678 | 31/05/2017 | 302.95 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA ,À CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003679 | 31/05/2017 | 3339.70 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA ,DESTINADO A CASA DE SOUSA,À CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 31/05/2017 | 200.00 | 00002152768418 | MARILENE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 31/05/2017 | 450.00 | 00004086989425 | IVANEIDE LEITE BATISTA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003683 | 31/05/2017 | 850.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | CORRESPODENTE A AQUISCAO DE ALIMENTOS PERICIVEIS, FRANGOS ABATIDO,COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 29/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 31/05/2017 | 300.00 | 00005247380410 | ROMUALDO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 31/05/2017 | 350.00 | 00004064406460 | JOSE NITO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 31/05/2017 | 350.00 | 00071217255419 | RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 31/05/2017 | 389.70 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM PRESTADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 31/05/2017 | 300.00 | 00005508582452 | DIOGENES RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003523 | 31/05/2017 | 3318.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA, À CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME CONTRATO Nº 231/2017 E PREGÃO Nº 29/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 31/05/2017 | 2500.00 | 16550084000177 | MARY NEIDE DE FIGUEIREDO 03768407497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR NO MÊS DE MAIO, À CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 31/05/2017 | 200.00 | 00009349469499 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003529 | 31/05/2017 | 4430.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE 50 LUGARES PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 11/06/2017 E 12/06/2017, TOTALIZANDO 886KM IDA E VOLTA, CONFORME PREGÃO 008/2017, CONTRATO CPL 064/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003530 | 31/05/2017 | 4430.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE 50 LUGARES PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 07/06/2017 E 08/06/2017, TOTALIZANDO 886KM IDA E VOLTA, CONFORME PREGÃO 008/2017, CONTRATO CPL 064/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0003414 | 31/05/2017 | 644.81 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 31/05/2017 | 150.00 | 00006543195452 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA MORAIS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 31/05/2017 | 18.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003448 | 31/05/2017 | 9400.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO OPERACIONAL COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M³ DE LIXO, COMPACTADO COM PRAÇA DE CARGA TRASEIRA ABERTA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 1,85m³ DE LIXO SOLTO, DE PLACA QFW-8726/PB E CHASSI 9536E823HR703304, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NA ZONA SUL DA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003445 | 31/05/2017 | 9400.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO OPERACIONAL COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M³ DE LIXO, COMPACTADO COM PRAÇA DE CARGA TRASEIRA ABERTA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 1,85m³ DE LIXO SOLTO, DE PLACA QFW-7966/PB E CHASSI 9536E823HR703160, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NA ZONA SUL DA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 31/05/2017 | 501.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003443 | 31/05/2017 | 9400.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO OPERACIONAL COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M³ DE LIXO, COMPACTADO COM PRAÇA DE CARGA TRASEIRA ABERTA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 1,85m³ DE LIXO SOLTO, DE PLACA QFW-8716/PB E CHASSI 9536E823HR03191, DESTINADOA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NAS ZONA SUL DA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003707 | 31/05/2017 | 545.09 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 91 (NOVENTA E UM) GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO DAESA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 31/05/2017 | 937.00 | 00076005780425 | JAIR VIRIGINIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR(ÁGUA) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO MUNICIPIO DE SOUSA/PB, JUNTO AO DAESA, CONF. CONTRATO Nº 649/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 31/05/2017 | 937.00 | 00004924905461 | JOSE MARQUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR(ÁGUA) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUÍÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 650/2017, À CARGO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 31/05/2017 | 937.00 | 00000024343420 | LUCIANO ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR(ÁGUA) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUÍÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 651/2017, À CARGO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 31/05/2017 | 937.00 | 00003261722460 | PLINIO ESTRELA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR (ÁGUA) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SOUSA JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 652/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 31/05/2017 | 937.00 | 00002771345447 | SEBASTIÃO MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR (ÁGUA) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SOUSA JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 653/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 31/05/2017 | 1311.80 | 00006255632474 | ASSENILSON MORAIS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES DE COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 654/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 31/05/2017 | 1311.80 | 00096558717468 | FRANCISCO AMILTON FERREIRA SARMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES DE COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 655/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 31/05/2017 | 281.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DILIGENCIAS DOS PROCESSOS Nº:0000291-72.2014.815.0371; CONF. GUIA DE Nº 037.2017.600959, AUTORA-DAESA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 31/05/2017 | 1311.80 | 00010139383808 | GERALDO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES DE COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 656/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 31/05/2017 | 1311.80 | 00005650102473 | GRACIANO TEODORO CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES DE COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 657/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 31/05/2017 | 1311.80 | 00008824841414 | JOSÉ OSVALDO MEDEIROS FAGUNDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES DE COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 658/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 31/05/2017 | 1311.80 | 00070284631418 | ALEX RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES DE COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 659/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 31/05/2017 | 1311.80 | 00091117640400 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES DE COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 660/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 31/05/2017 | 1311.80 | 00075951320453 | GILBERTO VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES DE COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 661/2017, A CARGO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 31/05/2017 | 1311.80 | 00011323610448 | INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES COLETORAS ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 662/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 31/05/2017 | 1311.80 | 00006225391401 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES COLETORAS ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 663/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 31/05/2017 | 1311.80 | 00003858514802 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES COLETORAS ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 664/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 31/05/2017 | 1311.80 | 00011024959481 | MESSIAS BARBOSA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES COLETORAS ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 665/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 31/05/2017 | 1311.80 | 00009983179423 | MOISEIS FRANCISCO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICIPIO DE SOUSA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 666/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 31/05/2017 | 1311.80 | 00027855282807 | ROBERTO SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICIPIO DE SOUSA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 667/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 31/05/2017 | 1311.80 | 00043701884404 | SEVERINO GOMES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICIPIO DE SOUSA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 668/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 31/05/2017 | 1311.80 | 00089516010130 | ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICIPIO DE SOUSA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 669/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 31/05/2017 | 1311.80 | 00010271940441 | ANTONIO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES DE COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 670/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 31/05/2017 | 1311.80 | 00025157990430 | ESPEDITO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES DE COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 671/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 31/05/2017 | 1311.80 | 00006381142413 | FRANCISCO ALEXANDRE NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES DE COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 672/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 31/05/2017 | 1311.80 | 00011720351481 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES DE COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 673/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 31/05/2017 | 1311.80 | 00005068549495 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES COLETORAS ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 674/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 31/05/2017 | 1311.80 | 00009365373450 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCANADOR(ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUÍÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 676/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 31/05/2017 | 1311.80 | 00005591969461 | RAIMUNDO NONATO ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICIPIO DE SOUSA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 677/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 31/05/2017 | 1311.80 | 00064395812520 | DAMIAO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES COLETORAS ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 807/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 31/05/2017 | 2093.04 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE VAZÃO E LIMPEZA DE 09(NOVE) POÇOS ARTESIANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 31/05/2017 | 1311.80 | 00071282806424 | EDIELTON CLEMENTINO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES COLETORAS ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 808/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 31/05/2017 | 1311.80 | 00071305749413 | CRISTIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES COLETORAS ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 809/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 31/05/2017 | 1200.00 | 00003163617476 | AUGUSTO CATANAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CALCETEIRO EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO E RECONSTITUIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO APÓS O DAESA TER REALIZADO A IMPLANTAÇÃO OU MANUTENÇÃO DE REDE(S) DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E/OU ESGOTOS DO MUNICIÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 810/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 31/05/2017 | 937.00 | 00003207556493 | FERNANDA RAQUEL DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENTE COMERCIAL, REALIZANDO OS SERVIÇOS NO ATENDIMENTO AO PUBLICO/CONSUMIDOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEMAENTO AMBIENTAL DE SOUSA - DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 816/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 31/05/2017 | 937.00 | 00070030692458 | PEDRO JOCERLANIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR (ÁGUA) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 811/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 31/05/2017 | 937.00 | 00001403748411 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR (ÁGUA) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 812/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 31/05/2017 | 937.00 | 00008261483444 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR (ÁGUA) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 813/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 31/05/2017 | 1000.00 | 00028792572472 | FRANCISCO MOREIRA FILHO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 681/2017, CONSISTENTE NA EXECUÇÃO DAS SEGUINTES ATIVIDADES: A) ELABORAÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA; B) CONTROLAR AS RECEITAS FINANCEIRAS REGISTRADO A ENTRADA E SAÍDA DE NUMERÁRIOS, ORIENTANDO TECNICAMENTE A ATRAÇÃO DOS SERVIDORES DO SETOR E ADMINISTRANDO ATIVIDADES RELATIVAS À SUA ÁREA DE ATUAÇÃO JUNTO AO DAESA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 31/05/2017 | 1725.00 | 00012156921458 | ERIK HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CONSISTENTE NA EXECUÇÃO DAS SEGUINTES ATIVIDADES: A) COORDENAR O SUPRIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS ÓRGÃOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEMAENTO AMBIENTAL DE SOUSA - DAESA; B) ORDENAR E PROGRAMAR AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E OS INVESTIMENTO DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 817/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 31/05/2017 | 1725.00 | 00006326959438 | PLINIO FABRICIO FACUNDO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 818/2017, CONSISTENTE NA EXECUÇÃO DAS SEGUINTES ATIVIDADES: A) ELABORAÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA; B) CONTROLAR AS RECEITAS FINANCEIRAS REGISTRADO A ENTRADA E SAÍDA DE NUMERÁRIOS, ORIENTANDO TECNICAMENTE A ATRAÇÃO DOS SERVIDORES DO SETOR E ADMINISTRANDO ATIVIDADES JUNTO AO DAESA, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 31/05/2017 | 1311.80 | 00006405202437 | FLAVIANO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRACAODAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 308/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 31/05/2017 | 1311.80 | 00009497434456 | FRANCINILDO CEZAR COSTA DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENCANADOR (ESGOTOS) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRACAODAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 309/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 31/05/2017 | 937.00 | 00005255052450 | ADRIANA FILIPES DE BARROS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 201/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 31/05/2017 | 937.00 | 00006073658460 | ADRIANA GERMANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 750/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 31/05/2017 | 937.00 | 00070011072474 | ADRIANA VIIERA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 751/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 31/05/2017 | 937.00 | 00007882010421 | AMELIA OLIVEIRA MENDES | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 204/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 31/05/2017 | 937.00 | 00007318101471 | ANA HAYARA DE OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 205/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 31/05/2017 | 937.00 | 00007739828416 | CARLIANE SUELY DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 206/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 31/05/2017 | 937.00 | 00007681184414 | EDILENE BENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 752/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 31/05/2017 | 937.00 | 00008848909450 | FRANCIELIO FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 753/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 31/05/2017 | 937.00 | 00004948296481 | FRANCILENE MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 209/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 31/05/2017 | 937.00 | 00009524749483 | FRANCIMARA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 210/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 31/05/2017 | 937.00 | 00006108358408 | FRANCINEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 211/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 31/05/2017 | 937.00 | 00005680813408 | FRANCISCA ALVES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 212/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 31/05/2017 | 937.00 | 00005389253450 | FRANCISCA PEREIRA MAGALHAES | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 754/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 31/05/2017 | 937.00 | 00004440753485 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 213/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 31/05/2017 | 937.00 | 00004309852408 | FRANCISCO MARCOS DE MOURA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 756/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 31/05/2017 | 937.00 | 00075951100410 | IRENE BATISTA DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 216/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 31/05/2017 | 937.00 | 00008485237412 | JOSE AILTON BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 217/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 31/05/2017 | 937.00 | 00041628187115 | JOSÉ CARLOS SANTOS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 220/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 31/05/2017 | 937.00 | 00025914796822 | JOSÉ EVANGELISTA DANTAS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 221/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 31/05/2017 | 937.00 | 00011746583479 | JOSE IVO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 757/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 31/05/2017 | 937.00 | 00005693954455 | JOSE LUIZ DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 222/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 31/05/2017 | 937.00 | 00004948315451 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 224/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 31/05/2017 | 937.00 | 00005394874492 | JOVELINA ANDRÉ DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 225/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 31/05/2017 | 937.00 | 00011904292410 | LUANA INGRID DANTAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 226/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 31/05/2017 | 937.00 | 00005408426483 | LUZIMAR PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 227/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 31/05/2017 | 937.00 | 00008592053471 | GERLANIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 230/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 31/05/2017 | 937.00 | 00006690277402 | MARIA DA CONCEIÇÃO TEODÓSIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 758/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 31/05/2017 | 937.00 | 00004881347497 | MARIA LUZ ALVES SANTANA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 232/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 31/05/2017 | 937.00 | 00099250497415 | MARIA DAS GRACAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (VARRIÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 233/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 31/05/2017 | 937.00 | 00007904647486 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 234/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 31/05/2017 | 937.00 | 00004380818462 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA(COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 759/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 31/05/2017 | 937.00 | 00002723410455 | MARIA DO REMEDIOS PEREIRA MACHADO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 235/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 31/05/2017 | 937.00 | 00005383708405 | MARIA LOPES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 237/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 31/05/2017 | 937.00 | 00006532413488 | MARIA LUCIA GOMES | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 760/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 31/05/2017 | 937.00 | 00005780028419 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PAULA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 755/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 31/05/2017 | 937.00 | 00034651698832 | RITA DE CASSIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 761/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 31/05/2017 | 937.00 | 00006115682410 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 762/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 31/05/2017 | 937.00 | 00003651870545 | ROSIMEIRE VIEIRA DOS SANTOS SALES | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 763/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 31/05/2017 | 937.00 | 00005383709479 | FRANCUELDO ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 764/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 31/05/2017 | 937.00 | 00009327106466 | TEREZA CRISTINA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 765/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 31/05/2017 | 937.00 | 00011353355403 | TEREZA SUSANA JANUARIO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 766/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 31/05/2017 | 937.00 | 00007558682428 | MARCOS LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 188/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 31/05/2017 | 937.00 | 00043702244468 | VALDIR LUIS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 243/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 31/05/2017 | 937.00 | 00009872384428 | VANDEÍ VIEIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 244/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 31/05/2017 | 937.00 | 00003947835493 | ALCINILDO PEREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 162/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 31/05/2017 | 937.00 | 00080213014491 | VANIA MARIA DA ROCHA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA ( COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 767/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 31/05/2017 | 937.00 | 00006225476407 | ANDRE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA CONFORME CONTRATO Nº 163 /2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 31/05/2017 | 937.00 | 00005338134411 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS 13 | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 165/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 31/05/2017 | 937.00 | 00001270895435 | CARLOS AUGUSTO ALVES | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 166/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 31/05/2017 | 937.00 | 00039724242803 | DAUDETE ROSA LUIZ | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 169/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 31/05/2017 | 937.00 | 00097892580468 | ELIOMAR FLORENTINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 170/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 31/05/2017 | 937.00 | 00097885274420 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 171/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 31/05/2017 | 937.00 | 00007248812471 | FRANCISCO DE ASSIS ROQUE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 173/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 31/05/2017 | 937.00 | 00002798087473 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 174/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003833 | 31/05/2017 | 9300.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA RESIDOUS LTDA | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO OPERACIONAL COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M³ DE LIXO, COMPACTADO COM PRAÇA DE CARGA TRASEIRA ABERTA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 1,85m³ DE LIXO SOLTO, DE PLACA QFT-7360/PB E CHASSI 9BFYEAHD7EBS67171, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 31/05/2017 | 937.00 | 00001528036107 | GEOVAN DA COSTA BERNARDO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 175/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 31/05/2017 | 937.00 | 00009638477407 | GERALDO ESTRELA FILHO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 176/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 31/05/2017 | 937.00 | 00011238361404 | IURE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 177/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 31/05/2017 | 937.00 | 00004456516445 | IVANALDO JUCELINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 178/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 31/05/2017 | 937.00 | 00012156864470 | JOSÉ ANTONIO FÉLIX SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 179/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 31/05/2017 | 937.00 | 00006296717458 | JOSE CRISTIANO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 180/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 31/05/2017 | 937.00 | 00007874566408 | JOSE RODOLFO DE MEDEIROS 15 | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 182/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 31/05/2017 | 937.00 | 00009524747430 | JOSENILDO DE SOUSA E SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 183/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003850 | 31/05/2017 | 9000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA RESIDOUS LTDA | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TANQUE DE PLACA MJP-9147, TIPO CAR/CAMINHAO/TANQUE, MARCA/MODELO FORD CARGO 1319, COM EQUIPAMENTO DE SUCÇÃO E JATEAMENTO, CAPACIDADE ACIMA DE 11 MIL LITROS, ATENDENDO AS REGIÕES NORTE E OESTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 31/05/2017 | 937.00 | 00001580609465 | LEANDRO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(COLETA DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 184/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003852 | 31/05/2017 | 8600.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA RESIDOUS LTDA | LOCACAO DE CAMINHAO TANQUE,PLACA NPY5283/PB,TIPO CAR/CAMINHAO/TANJQUE,MARCA/MODELO VW/15,180 CNM,COM EQUIPAMENTOS DE SUCCAO E JATEAMNETO,CAPACIDADE MINIMA DE 11 MIL LITROS NO TOTAL,ATENDER AS REGIOES SUL E LESTE,DESTINADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 31/05/2017 | 937.00 | 00006225175466 | MARCUS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 189/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 31/05/2017 | 937.00 | 00005035068420 | PAULO CESAR RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 190/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 31/05/2017 | 937.00 | 00005068552445 | REGINALDO JOSE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 191/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 31/05/2017 | 937.00 | 00009603134430 | RICARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 192/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 31/05/2017 | 937.00 | 00041924547856 | SEBASTIAO GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 193/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 31/05/2017 | 234.65 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000332017 | 0003495 | 31/05/2017 | 7500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA - DAESA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 181/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003498 | 31/05/2017 | 10101.88 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S-500), COM DESTINAÇÃO À FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES E/OU À DISPOSIÇÃO DO DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. PLACAS DOS VEÍCULOS: NPX8047; QFL4314; OFG1426; NPU9526; NPX9100; NPY5283; QFT7360; HWJ4400, QFG2839. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 31/05/2017 | 77.75 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO DEPARTAMENTO DE DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, DAESA NUMERO 3521-1112 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112017 | 0003501 | 31/05/2017 | 4000.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) MICROCOMPUTADOR N3 MOBILE ALL IN ON, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTRO DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA - DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 129/2017 E PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003503 | 31/05/2017 | 205.30 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003466 | 31/05/2017 | 388.07 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 06/2017 E CONTRATO Nº 134/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003467 | 31/05/2017 | 314.45 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 06/2017 E CONTRATO Nº 134/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 31/05/2017 | 1095.00 | 00006734105440 | FRANCISCO LIDERSON DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM PNEUS NOS VEÍCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA:RETRO-ESCAVADEIRA,PATROL,CAMINHONETE D20 , MOTONX BROZ 150 PLACA NPR-3027,MOTO NX BROZ 150 PLACA NQJ-4540 E CARROS DE MAO PERTECENTES A ESTE MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003518 | 31/05/2017 | 741.48 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES INTERNAS DO SETOR.CONFORME PREGAO PRESENCIAL DO Nº 021/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003526 | 31/05/2017 | 3900.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TANQUE PARA ÁGUA, MOTOR A DIESEL, CAPACIDADE DE 8 MIL LITROS, DE PLACA KGJ 4709/PE E CHASSI 34403312077031, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO; INCLUSIVE ABASTECER ZONA RURAL - REALIZANDO TRÊS ABASTECIMENTOS DIÁRIOS AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 65,00 O VALOR DA CARRADA POR 20 DIAS, À CARGO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, VINCULADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003527 | 31/05/2017 | 16920.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA TIPO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 320D CAT SERE CA T0320DTA6F01829 MOTOR GDC55659 ANO 2011/2012, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003532 | 31/05/2017 | 4450.00 | 00057008795491 | JOSINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MNW-1776, CONFORME CONTRATO Nº 237/2017, PREGÃO 025/2017, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0003552 | 31/05/2017 | 990.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE 11H (TRINTA E TRES) DE SERVICOS DE DESMONATEGM E MONTAGEM DE MOTOR,TROCA DE EMBREGAEM,RETIFICA,GIRABREQUIM,SOLDA,PLAINAMENTO ESMERILHAMENTO DE VALVULAS DO CABECOTE,DESCARBONIZACAO,BRUNIMENTO BLOCO E ALINHAMENTO DE BIELAS DO VEICULO MARCA/MODELO GM/MONTANA COR/BRANCA,PLACAS NPX-8047,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003553 | 31/05/2017 | 1900.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO MARCA/MODELO GM/MONTANA,COR/BRANCA,PLACAS NPX-8047,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0003554 | 31/05/2017 | 1799.31 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUNTENCAO E CONSERVACAO DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MNH-8956 COR PREDOMINANTE AMARELA E O CAMINHAO CACAMBA PAC 2 COR PREDOMINANTE BRANCO DE PLACA QFC-5620,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0003555 | 31/05/2017 | 1078.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A REALIZACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUNTENCAO E CONSERVACAO DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MNH-8956 COR PREDOMINANTE AMARELA E O CAMINHAO CACAMBA PAC 2 COR PREDOMINANTE BRANCO DE PLACA QFC-5620,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0003560 | 31/05/2017 | 660.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE 22H (TRINTA E TRES) DE SERVICOS DE DESMONATEGM E MONTAGEM DE MOTOR,TROCA DE EMBREGAEM,RETIFICA,GIRABREQUIM,SOLDA,PLAINAMENTO ESMERILHAMENTO DE VALVULAS DO CABECOTE,DESCARBONIZACAO,BRUNIMENTO BLOCO E ALINHAMENTO DE BIELAS DO VEICULO MARCA/MODELO GM/MONTANA COR/BRANCA,PLACAS NPX-8047,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003563 | 31/05/2017 | 186.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES INTERNAS DO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003573 | 31/05/2017 | 23861.46 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS, UTENSILIOS EM GERAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2017 E CONTRATO Nº 174/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003574 | 31/05/2017 | 23761.70 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2017 E CONTRATO Nº 174/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003575 | 31/05/2017 | 3095.05 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS, UTENSILIOS EM GERAL, MATERIAIS HIDRAULICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2017 E CONTRATO Nº 174/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003576 | 31/05/2017 | 674.60 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS ELÉTRICOS, DESTINADOS A CASA DE SOUSA, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2017 E CONTRATO Nº 174/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0003577 | 31/05/2017 | 2600.00 | 00005887883413 | GERALDINA ABRANTES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS E UTILITARIOS CONFORME PREGAO Nº 025/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 31/05/2017 | 195.00 | 00009876567403 | JOSEMAR LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO,ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 31/05/2017 | 1520.00 | 00004360694822 | FRANCISCO MORENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE MESTRE DE OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO,ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 31/05/2017 | 720.00 | 00010213529424 | ELIAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO,ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 31/05/2017 | 720.00 | 00016139779804 | MANOEL CHAGAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO,ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 31/05/2017 | 720.00 | 00012578442452 | CARLOS PEREIRA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO,ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 31/05/2017 | 1250.00 | 00001836047410 | LINDOLFO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO,ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM ,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 31/05/2017 | 1250.00 | 00080606881468 | ANTONIO FILHO ALFREDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO,ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 31/05/2017 | 1250.00 | 00022778902864 | ERASMO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO,ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 31/05/2017 | 1250.00 | 00009436059469 | JEFFERSON PAMPLONA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO,ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 31/05/2017 | 1250.00 | 00006232398416 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO,ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 31/05/2017 | 1250.00 | 00005070253425 | FERNANDO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO,ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0003636 | 31/05/2017 | 435.20 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COM DESTINAÇÃO AO DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL, VINCULADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 31/05/2017 | 600.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE IMPRESSÃO DE 5.000 UNIDADES DE CONTAS DE ÁGUA, DAESA (DUAS CONTAS POR FOLHA), EM PAPEL OFFSET 70G 210X297MM 4X4 CORES, COM PICOTE NO MEIO DA FOLHA, COM DESTINAÇÃO AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 31/05/2017 | 1200.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE IMPRESSÃO DE 10.000 UNIDADES DE CONTAS DE ÁGUA, DAESA (DUAS CONTAS POR FOLHA), EM PAPEL OFFSET 70G 210X297MM 4X4 CORES, COM PICOTE NO MEIO DA FOLHA, COM DESTINAÇÃO AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO ESANEAMENTO AMBIENTAL, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003654 | 31/05/2017 | 508.81 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COM DESTINAÇÃO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO Nº 021/2017 E CONTRATO Nº 214/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003656 | 31/05/2017 | 400.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) PACOTES DE ÁGUA MINERAL S/ GÁS COM 12 (DOZE) GARRAFAS DE 500 ML CADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2017 E CONTRATO Nº 048/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0003663 | 31/05/2017 | 45.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COM DESTINAÇÃO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112017 | 0003686 | 31/05/2017 | 43.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO AO DAESA,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 31/05/2017 | 937.00 | 00008027629489 | EURISMAR GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LEITURISTA CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DOS SERVIÇOS DE COLETA DOS REGISTROS DE CONSUMO DE ENTREGA DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DOS USUARIOS DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 633/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 31/05/2017 | 937.00 | 00002294573471 | DANILO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LEITURISTA CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DOS SERVIÇOS DE COLETA DOS REGISTROS DE CONSUMO DE ENTREGA DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DOS USUARIOS DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 634/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 31/05/2017 | 937.00 | 00001319275400 | FABIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELAIVA A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LEITURISTA CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DOS SERVIÇOS DE COLETA DOS REGISTROS DE CONSUMO DE ENTREGA DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DOS USUARIOS DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 635/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 31/05/2017 | 937.00 | 00007534598419 | FELIPE MARCELINO DA SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELAIVA A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LEITURISTA CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DOS SERVIÇOS DE COLETA DOS REGISTROS DE CONSUMO DE ENTREGA DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DOS USUARIOS DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 636/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 31/05/2017 | 937.00 | 00003605911404 | FRANCISCO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEITURISTA NA EXECUÇÃO DE COLETA DOS REGISTROS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS,E ENTREGA DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DOS USUÁRIOS DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 637/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 31/05/2017 | 937.00 | 00002534362496 | FRANCISCO FABIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEITURISTA NA EXECUÇÃO DE COLETA DOS REGISTROS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS,E ENTREGA DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DOS USUÁRIOS DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 638/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 31/05/2017 | 937.00 | 00005598101483 | FRANCISCO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEITURISTA NA EXECUÇÃO DE COLETA DOS REGISTROS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS,E ENTREGA DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DOS USUÁRIOS DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 639/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 31/05/2017 | 30.00 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO CONSISTENTES NO CADASTRO, PESQUISAS, INCLUSÕES E EXCLUSÕES DOS NOMES DOS CONSUMIDORES (PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS) NA BASE DE DADOS NACIONAL DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DO BRASIL- SPC BRASIL, REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2017. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 31/05/2017 | 937.00 | 00037127134871 | MARCELO DANTAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEITURISTA NA EXECUÇÃO DE COLETA DOS REGISTROS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS,E ENTREGA DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DOS USUÁRIOS DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 641/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 31/05/2017 | 937.00 | 00080607110406 | NIORDAN BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEITURISTA NA EXECUÇÃO DE COLETA DOS REGISTROS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS,E ENTREGA DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DOS USUÁRIOS DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 642/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 31/05/2017 | 937.00 | 00009460682405 | JANIARLEY LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEITURISTA NA EXECUÇÃO DE COLETA DOS REGISTROS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS,E ENTREGA DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DOS USUÁRIOS DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 643/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 31/05/2017 | 1200.00 | 00009224847404 | FRANCISCO JÂNIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CALCETEIRO EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO E RECONSTITUIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO APÓS O DAESA TER REALIZADO A IMPLANTAÇÃO OU MANUTENÇÃO DE REDE(S) DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E/OU ESGOTOS DO MUNICIÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 645/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 31/05/2017 | 937.00 | 00010407437495 | COSMO KERMERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ENCANADOR (ÁGUA) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO E/OU DESOBSTRUÇÃO DAS REDES DE COLETORAS DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 646/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 31/05/2017 | 937.00 | 00000090698444 | DAMIAO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR(ÁGUA) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUÍÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 647/2017, À CARGO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0003415 | 31/05/2017 | 335.67 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | PREPARO DO SOLO PARA AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0003469 | 31/05/2017 | 12500.00 | 00057251614804 | PALMERIO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE TRATOR ARADOR COM GRADE DESTINADO A CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL, PARA ATIVIDADES DIÁRIAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 036/2017 E PREGAO PRESENCIAL 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | GARANTIA SAFRA - APORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 31/05/2017 | 16558.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVA A GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AOS APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA COM VENCIMENTO NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003612 | 31/05/2017 | 3150.00 | 00000131876430 | KLEIPSON KAGEAN DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS E UTILITARIOS, CONFORME LEI Nº 8.666/93, PREGAO PRESENCIAL Nº 025/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003655 | 31/05/2017 | 78.36 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COM DESTINAÇÃO À SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO Nº 021/2017 E CONTRATO Nº 214/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0003664 | 31/05/2017 | 403.74 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 31/05/2017 | 660.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0003570 | 31/05/2017 | 42.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | CORRESPONDENTE A 01(UMA) UNIDADES DE RECARGA DE CARTUCHO TONER CE285A, A CARGO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0003571 | 31/05/2017 | 42.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | CORRESPONDENTE A 01(UMA) UNIDADES DE RECARGA DE CARTUCHO TONER CE285A, A CARGO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003620 | 31/05/2017 | 53.91 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 9 (NOVE) GALÕES DE 20 L DE ÁGUA MINERAL, A CARGO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 31/05/2017 | 290.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDE A TÁRIFAS BANCÁRIAS, NO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 45.811-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0003557 | 31/05/2017 | 1063.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISCAO DE PECAS PARA MANUNTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFE-0558,A CARGO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0003558 | 31/05/2017 | 1225.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUNTENCAO DA FROTA DOS VEICULOS DE PLACA OFG-1426,OFG-1456,QFJ-3096,QFL-5097,A CARGO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 31/05/2017 | 3600.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS E CHAPAS UTILIZADOS NAS CONFECÇÕES DAS PORTAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS-I, ONDE FOI FEITO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS PERMANENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 31/05/2017 | 937.00 | 00007411612499 | MOSANIEL MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES TEMPORÁRIAS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO EDUCADOR SOCIAL NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO PMS/SECAD Nº 044/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 31/05/2017 | 937.00 | 00076006310406 | MARIA AUGUSTA LIMA BRAGA | VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES TEMPORÁRIAS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COMO EDUCADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO PMS/SECAD Nº 043/2017, (RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 31/05/2017 | 937.00 | 00008258797441 | KALIELSON RENATO DA SILVA PINTO | CORRESPONDE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR SOCIAL, REALIZADO NA UTB CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, À CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONTRATO 257/2017, CUJA VIGÊNCIA É DE 20/03/2017 À 30/06/2017, SENDO ESTE EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 31/05/2017 | 937.00 | 00070259413445 | HOZANIELTON HENRIQUE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO, NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO SOB Nº 098/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. (RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 31/05/2017 | 1200.00 | 00077024362472 | FRANCICLEIDE DINIZ DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO SOB Nº 099/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 31/05/2017 | 937.00 | 00006918894498 | CARLA SIMONE BRAGA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, COM VIGENCIA EM 01 DE MARÇO DE 2017 A 30 DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 119/2017. (RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 31/05/2017 | 937.00 | 00061540005100 | MARIA DAS NEVES LIANDRO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA,REALIZADO NA UTB CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO PMS/SECAD Nº 263/2017, COM VIGENCIA DE 01 DE ABRIL À 30 DE JUNHO DE 2017. (RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 31/05/2017 | 937.00 | 00002691142469 | JOSEANIA ABRANTES DE LACERDA | CORRESPONDENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVICOS DIVERSOS REALIZADO NA UTB SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CONFORME CONTRATO Nº 262/2017, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 31/05/2017 | 937.00 | 00042420377400 | JOBELICE ALVES FERREIRA | CORRESPONDE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR SOCIAL, REALIZADO NA UTB CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, À CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONTRATO 259/2017, CUJA VIGÊNCIA É DE 01/04/2017 À 30/06/2017, SENDO ESTE EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 31/05/2017 | 937.00 | 00009415196432 | LUIS ALBERTO CRISPIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR SOCIAL, REALIZADO NA UTB CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 261/2017, COM VIGENCIA DE 01 DE ABRIL À 30 DE JUNHO DE 2017, (RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 31/05/2017 | 937.00 | 00005996237482 | JEFFERSON ALVES MARINHO | CORRESPONDE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR SOCIAL, REALIZADO NA UTB CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, À CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONTRATO 260/2017, CUJA VIGÊNCIA É DE 01/04/2017 À 30/06/2017, SENDO ESTE EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003619 | 31/05/2017 | 59.90 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SEDE DO BOLSA FAMÍLIA, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003622 | 31/05/2017 | 263.56 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003623 | 31/05/2017 | 275.54 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 46 (QUARENTA E SEIS) GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003624 | 31/05/2017 | 198.44 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL , DESTINADOS A SEDE DO BOLSA FAMÍLIA, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003627 | 31/05/2017 | 59.90 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GALÕES DE 20 L DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO CREDENDO VIDES, À CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003629 | 31/05/2017 | 621.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | CORRESPONDENTE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO E ALIMENTOS PERECÍVEIS, CARNES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 29/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003630 | 31/05/2017 | 350.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | CORRESPONDENTE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO E ALIMENTOS PERECÍVEIS, CARNES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 29/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003631 | 31/05/2017 | 467.10 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, CARNES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2017, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD/SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003645 | 31/05/2017 | 350.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, CARNES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 31/05/2017 | 65.00 | 00015757480459 | FOTO ORIENTE/FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOS 3X4 FEITAS COM AS CRIANÇAS ACOLHIDAS NA CASA LAR - CRREDENDO VIDES, COM FINALIDADE DE FORMALIZAR A DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 31/05/2017 | 7521.51 | 22121880000197 | ALCIENE LOPES MENDES 05691646486 | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PROFISSIONAIS E MATERIAL PERMANENTE ESPECÍFICOS PARA SALÃO DE CABELEREIRO, DESTINADOS AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0003417 | 31/05/2017 | 1163.23 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CONTROLADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 31/05/2017 | 550.00 | 97549888000158 | CIA BERADEIROS EM CENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS APRESENTACOES DO ESPETACULO INFANTIL (O BOBO DA CORTE),PARA A COMUNIDADE ATENDIDA PELO CRAS E ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE NO BAIRRO MUTIRAO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2017 AS 18H NO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 31/05/2017 | 600.00 | 27222706000154 | ROZANGELA PIRES DE OLIVEIRA DANTAS 05989822480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO CULTURAL COM EQUIPAMENTO DE SOM PARA APRESENTACAO DA QUADRILHA JUNINA ALEGRIA DE MATUTO DE FRENTE A IGREJA MATRIZ NO DIA 04 DE JUNHO DE 2017 AS 19H. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003668 | 31/05/2017 | 71.88 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003669 | 31/05/2017 | 76.40 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003621 | 31/05/2017 | 41.93 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) GALÕES DE 20 L DE ÁGUA MINERAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003625 | 31/05/2017 | 462.80 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 52 (CINQUENTA E DOIS) PCT DE ÁGUA MINERAL, SENDO UM PCT COM 12 UND DE 500ML, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MODERNIZAÇÃO DO TRÂNSITO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 31/05/2017 | 637.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFAS BANCÁRIA, NO MES DE MAIO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 24.937-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003572 | 31/05/2017 | 1818.20 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE UTENSILIOS, MATERIAIS ELETRICOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0003585 | 31/05/2017 | 217.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS, CONFORME PREGÃO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0003588 | 31/05/2017 | 32.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS, CONFORME PREGÃO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003660 | 31/05/2017 | 950.00 | 02437370000116 | SOUSA SAT - MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE RÁDIO E EQUIPAMENTOS DA STTRANS, DURANTE O PERIODO DE 17/05/2017 A 17/06/2017, CONFORME CONTRATO 198/2017, PREGÃO 19/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0003670 | 31/05/2017 | 54.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | SERVIÇO DE RECARGA DE 01(UM) CARTUCHO TONERS SAMSUNG SCX4600. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 31/05/2017 | 1218.10 | 00001978588488 | MOSANIEL ALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO PMS/SECAD Nº 286/2017 NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM SEMÁFOROS DA CIDADE DE SOUSA COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, MO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 31/05/2017 | 471.14 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE AO 1º EMPLACAMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO, DE COR BRANCA, CHASSI: 9BWJB45U4JP003869, PERTENCENTE A STTRANS SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0003586 | 31/05/2017 | 217.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREGÃO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0003587 | 31/05/2017 | 40.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREGÃO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 31/05/2017 | 700.00 | 00009615510467 | ADEILZO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO REALIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, A CARGO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 789/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 01/06/2017 | 937.00 | 00006378876460 | GERALDO DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 101/2017, COM VIGENCIA DE 01 DE MARÇO À 30 DE JUNHO DE 2017, (RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 01/06/2017 | 937.00 | 00009486769494 | THIAGO SOARES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 100/2017, COM VIGENCIA DE 01 DE MARÇO À 30 DE JUNHO DE 2017, (RELATIVO AO MÊS DE JUNHO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/06/2017 | 1218.00 | 00002505534497 | IVANILDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO PMS/SECAD Nº 0001/2017 NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM SEMÁFOROS DA CIDADE DE SOUSA COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, MO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 01/06/2017 | 1218.00 | 00001978588488 | MOSANIEL ALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO PMS/SECAD Nº 286/2017 NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM SEMÁFOROS DA CIDADE DE SOUSA COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, MO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/06/2017 | 937.00 | 00074183257468 | JOSILDO GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇOES) DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DE SOUSA STTRANS, MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 01/06/2017 | 937.00 | 00046744584472 | FRANCISCO UBERLANDI DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇOES) DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DE SOUSA STTRANS, MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 01/06/2017 | 937.00 | 00089344367434 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇOES) DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DE SOUSA STTRANS, MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 01/06/2017 | 937.00 | 00001864453427 | ROGERIO CANDIDO BESERRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, REALIZADO NA UTB ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ - "O MARIZÃO", A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO SOB Nº 031/2017, DURANTE O PERIODO DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003901 | 01/06/2017 | 5000.00 | 25079517000149 | G4 ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA. PERÍODO DE MAIO/JUNHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017 E CONTRATO Nº 199/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 01/06/2017 | 27.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 01/06/2017 | 203.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 01/06/2017 | 10563.34 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 01/06/2017 | 1550.00 | 00002796357457 | BERTO SEVERINO SARMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/06/2017 | 1550.00 | 00005803115460 | FENELON RODRIGUES BEZERRA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/06/2017 | 1550.00 | 00055673031149 | PEDRO BRAZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/06/2017 | 960.00 | 00011787596443 | MARCIO NUNES LEANDRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/06/2017 | 960.00 | 00006734113469 | MOACI GARCIA DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/06/2017 | 960.00 | 00073810339415 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/06/2017 | 960.00 | 00003863586484 | JOSE SILEDE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/06/2017 | 1670.00 | 00002529686467 | FRANCINALDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MESTRE DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, CONFORME CONTRATO Nº 864/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/06/2017 | 1300.00 | 00096560258491 | DANIEL GONÇALVES COSTA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, CONFORME CONTRATO SOB Nº 877/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/06/2017 | 1300.00 | 00002316237479 | JOEL GONÇALVES COSTA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, CONFORME CONTRATO SOB Nº 878/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 01/06/2017 | 1200.00 | 00016822614842 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº 868/2017,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/06/2017 | 1200.00 | 00011208268880 | FRANCISCO DE SALES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, CONFORME CONTRATO Nº 869/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 01/06/2017 | 960.00 | 00007117063440 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, CONFORME CONTRATO Nº 867/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/06/2017 | 275.00 | 00004624712412 | FRANCISCO PAZ | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, CONFORME CONTRATO SOB Nº 879/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 01/06/2017 | 960.00 | 00071007304499 | LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, CONFORME CONTRATO Nº 866/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 01/06/2017 | 1550.00 | 00004902287471 | ALEXANDRE LOURENÇO CASIMIRO | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 01/06/2017 | 937.00 | 00008341038420 | ORIEL DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMINTINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO DE Nº 881/2017, A CARGO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 01/06/2017 | 960.00 | 00009813714425 | ALISSON LEITE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 01/06/2017 | 937.00 | 00042825967831 | JAILSON GARCIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS NA PODAÇÃO DE ARVORES EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RENOVANDO A FLORA URBANA E MELHORANDO A VISIBILIDADE DOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO Nº 882/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 01/06/2017 | 960.00 | 00013116334480 | GLEYSON MATIAS SOARES | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/06/2017 | 960.00 | 00006954597406 | RODRIGO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 01/06/2017 | 960.00 | 00002964786445 | FRANCISCO LEITE DIAS | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 01/06/2017 | 2400.00 | 00004099334490 | EMERSON ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE TERRAPLANAGEM EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE Nº 880/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 01/06/2017 | 1550.00 | 00057460892149 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 01/06/2017 | 937.00 | 00060112816487 | DAVI FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 142/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 01/06/2017 | 960.00 | 00097892130420 | FRANCISCO JUVINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 01/06/2017 | 960.00 | 00002537556461 | VALDIMAR MATIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 01/06/2017 | 960.00 | 00000024468479 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO Nº 279/2017, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 01/06/2017 | 1550.00 | 00026473936807 | GUILERMES JORGE DA SILVA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/06/2017 | 960.00 | 00012868247458 | ANDERSON BATISTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 01/06/2017 | 1550.00 | 00008529989457 | LUCIVALDO FLOR | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 01/06/2017 | 1400.00 | 00086943731491 | CICERO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, MANUTENÇÃO OU REFORMA DE ESTRADAS NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO Nº 627/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 01/06/2017 | 1750.00 | 00009656364457 | RICARDO TRAJANO SARMENTO | CORRESPONDENTE AO VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA PATROL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, MANUTENÇÃO OU REFORMA DE ESTRADAS NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO Nº 628/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 01/06/2017 | 1550.00 | 00007435646423 | FRANCISCO ANAILTON DE SA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 01/06/2017 | 960.00 | 00071385509449 | JONALDO MARQUES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 01/06/2017 | 937.00 | 00069238669449 | FRANCIERME FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 252/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 01/06/2017 | 937.00 | 00011900514435 | JOSE JEFFERSON DE FIGUEIREDO SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS NO DESEMPENHO DAS FUNÇÕES COM ZELO, PRESTEZA, EFICIENCIA E PROBIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 253/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 01/06/2017 | 960.00 | 00008884940419 | FRANCISCO DE ASSIS GUIMARAES | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 01/06/2017 | 937.00 | 00099250292449 | MARIA SUELY MARINHO ALVES | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS NO DESEMPENHO DAS FUNÇÕES COM ZELO, PRESTEZA, EFICIENCIA E PROBIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 254/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 01/06/2017 | 1550.00 | 00003700856474 | RENALDO DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 01/06/2017 | 937.00 | 00045799725115 | ANTONIO VICTOR E OUTROS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE OPERADOR DE MOTOSERRA CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE CORTE DE VEGETAÇÃO INDEVIDA AUXILIANDO ASSIM A REDE ELETRICA E VISIBILIDADE DAS RUAS DO MUNICIPIO CONF. CONTRATO Nº 251/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 01/06/2017 | 1500.00 | 00080597572453 | JOACI PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE ROÇO UTILIZANDO ROÇADEIRA A COMBUSTIVEL NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E EM LOCALIDADES DE INTENSA VEGETAÇÃO, VISANDO DESCOBRIR EPERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 407/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 01/06/2017 | 937.00 | 00010213528452 | ERINALDO BORGES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DO DO EXCESSO DE VEGETAÇÃO, ORIUNDO DO CRESCIMENTO DAS ARVORES DA CIDADE DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 200/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 01/06/2017 | 1500.00 | 00006751671407 | JOILTON ALMEIDA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE ROÇO UTILIZANDO ROÇADEIRA A COMBUSTIVEL NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E EM LOCALIDADES DE INTENSA VEGETAÇÃO, VISANDO DESCOBRIR EPERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 408/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 01/06/2017 | 937.00 | 00003079588410 | JOSE VITURINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DO DO EXCESSO DE VEGETAÇÃO, ORIUNDO DO CRESCIMENTO DAS ARVORES DA CIDADE DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 198/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 01/06/2017 | 1500.00 | 00004937383477 | FRANCISCO DE ASSIS PAZ | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE ROÇO UTILIZANDO ROÇADEIRA A COMBUSTIVEL NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E EM LOCALIDADES DE INTENSA VEGETAÇÃO, VISANDO DESCOBRIR EPERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 406/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 01/06/2017 | 1500.00 | 00008056118438 | OSVALDO ESTACIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE ROÇO UTILIZANDO ROÇADEIRA A COMBUSTIVEL NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E EM LOCALIDADES DE INTENSA VEGETAÇÃO, VISANDO DESCOBRIR EPERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 410/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/06/2017 | 937.00 | 00016775539878 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DO DO EXCESSO DE VEGETAÇÃO, ORIUNDO DO CRESCIMENTO DAS ARVORES DA CIDADE DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 197/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 01/06/2017 | 937.00 | 00090364538368 | PAULO SERGIO DIAS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DO DO EXCESSO DE VEGETAÇÃO, ORIUNDO DO CRESCIMENTO DAS ARVORES DA CIDADE DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 199/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 01/06/2017 | 1500.00 | 00002800623462 | LUZIMAR FERREIRA LINS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE ROÇO UTILIZANDO ROÇADEIRA A COMBUSTIVEL NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E EM LOCALIDADES DE INTENSA VEGETAÇÃO, VISANDO DESCOBRIR EPERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 409/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 01/06/2017 | 937.00 | 00007941777436 | CLAUDIANO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DO DO EXCESSO DE VEGETAÇÃO, ORIUNDO DO CRESCIMENTO DAS ARVORES DA CIDADE DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 195/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 01/06/2017 | 937.00 | 00004032964475 | KLEDSON LINHARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS NA PODAÇÃO DE ARVORES EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RENOVANDO A FLORA URBANA E MELHORANDO A VISIBILIDADE DOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO Nº 249/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 01/06/2017 | 937.00 | 00004229052405 | FRANCISCO COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DO DO EXCESSO DE VEGETAÇÃO, ORIUNDO DO CRESCIMENTO DAS ARVORES DA CIDADE DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 196/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 01/06/2017 | 937.00 | 00000894242474 | RICARDO FERNANDES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS NA PODAÇÃO DE ARVORES EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RENOVANDO A FLORA URBANA E MELHORANDO A VISIBILIDADE DOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO Nº 250/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 01/06/2017 | 937.00 | 00013308344882 | CICERO BESERRA DE MOURA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DO DO EXCESSO DE VEGETAÇÃO, ORIUNDO DO CRESCIMENTO DAS ARVORES DA CIDADE DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 194/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 01/06/2017 | 937.00 | 00004751404431 | MARIA EUCIDALIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 236/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 01/06/2017 | 937.00 | 00004751404431 | MARIA EUCIDALIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 236/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/06/2017 | 937.00 | 00001388232430 | MARIA APARECIDA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 236/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 01/06/2017 | 937.00 | 00011693571480 | LINESIO FLORENTINO DOS SANTOS NETO | SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO SOB Nº 910/2017, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 01/06/2017 | 937.00 | 00073892785449 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR (ÁGUA) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 924/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 01/06/2017 | 937.00 | 00097878537453 | DAMIAO CATANAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR (ÁGUA) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 924/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 01/06/2017 | 937.00 | 00006307032480 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 164/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/06/2017 | 937.00 | 00008192469484 | CICERO ROMAO BOZANO MAIA | SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO SOB Nº 911/2017, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 01/06/2017 | 937.00 | 00008392924495 | ERICA ALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 207/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 01/06/2017 | 937.00 | 00008530182430 | CICERO DIVINO PEREIRA DE SOUSA | SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO SOB Nº 912/2017, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 01/06/2017 | 937.00 | 00091863058400 | FRANCISCO FRANCINALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 783/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 01/06/2017 | 937.00 | 00005894812402 | DAMIAO MAIA PEREIRA E OUTROS | SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO SOB Nº 913/2017, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 01/06/2017 | 937.00 | 00015737604802 | FRANCISCO VIEIRA LINS FILHO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 214/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 01/06/2017 | 937.00 | 00005807562461 | DAMIAO SALVADOR DE BOZANO | SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO SOB Nº 914/2017, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 01/06/2017 | 937.00 | 00085379867472 | GERALDO LUIZ DE LIMA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 215/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 01/06/2017 | 937.00 | 00026228904434 | GERALDO MAIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 779/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/06/2017 | 937.00 | 00071548755427 | EDNAILSON DA SILVA TARGINO | SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO SOB Nº 915/2017, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 01/06/2017 | 937.00 | 00002629074455 | INACIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA(COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 278/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA.RELATIVO A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 01/06/2017 | 937.00 | 00005835808402 | FRANCISCO MAIA PEREIRA | SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO SOB Nº 916/2017, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 01/06/2017 | 937.00 | 00067621716487 | JOSÉ CARLOS FELÍCIO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 219/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 01/06/2017 | 937.00 | 00011649130422 | LUZINALDO VICENTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 228/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 01/06/2017 | 937.00 | 00041465644415 | MANOEL ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 782/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 01/06/2017 | 937.00 | 00071309681414 | FERNANDO ROCHA | SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO SOB Nº 917/2017, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 01/06/2017 | 937.00 | 00091830036491 | MANOEL ANTONIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 229/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 01/06/2017 | 937.00 | 00011755935404 | FRANCISCO LUCIANO SOARES | SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO SOB Nº 918/2017, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 01/06/2017 | 937.00 | 00097883166468 | MANOEL NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 780/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 01/06/2017 | 937.00 | 00091800978472 | MARCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 187/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 01/06/2017 | 937.00 | 00008327523473 | IVANILDO GONÇALVES DA SILVA | SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO SOB Nº 919/2017, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 01/06/2017 | 937.00 | 00001397707470 | MARIA JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 785/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 01/06/2017 | 937.00 | 00064544184487 | MARIA MARLENE JARDELINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 238/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 01/06/2017 | 937.00 | 00011303852489 | JOSE LEONCIO ABRANTES DA SILVA | SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO SOB Nº 920/2017, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 01/06/2017 | 937.00 | 00005839603406 | NEUZELIDE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 781/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 01/06/2017 | 937.00 | 00006409297459 | ODILIO MANGUEIRA SOARES | SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO SOB Nº 921/2017, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 01/06/2017 | 937.00 | 00012157310436 | TIAGO OLIVEIRA DA SILVA | SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO SOB Nº 922/2017, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 01/06/2017 | 1300.00 | 00060237899434 | FRANCISCO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, CONFORME CONTRATO Nº 414/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 01/06/2017 | 937.00 | 00007415513495 | FRANÇUELDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS,NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMINTINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 01/06/2017 | 937.00 | 00005732188460 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMINTINDO O FULXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/06/2017 | 937.00 | 00097413470497 | ADENILSON BELARMINO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS NA PODAÇÃO DE ARVORES EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RENOVANDO A FLORA URBANA E MELHORANDO A VISIBILIDADE DOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO Nº 246/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 01/06/2017 | 960.00 | 00010787254460 | FRANCISCO PETRUCIO LIMA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, CONFORME CONTRATO Nº 415/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 01/06/2017 | 937.00 | 00030931991404 | FRANCISCO FELIX DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS NA PODAÇÃO DE ARVORES EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RENOVANDO A FLORA URBANA E MELHORANDO A VISIBILIDADE DOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO Nº 248/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 01/06/2017 | 937.00 | 00006901194455 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMINTINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊSDE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 01/06/2017 | 937.00 | 00010815772408 | RUBENILDO BRASILEIRO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 01/06/2017 | 1300.00 | 00000876564422 | ODILON PEREIRA DE MENDON€A NETO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, CONFORME CONTRATO Nº 417/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 01/06/2017 | 937.00 | 00012615429833 | EVANDRO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS NA PODAÇÃO DE ARVORES EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RENOVANDO A FLORA URBANA E MELHORANDO A VISIBILIDADE DOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO Nº 247/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 01/06/2017 | 937.00 | 00003122758466 | ROMILDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMINTINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/06/2017 | 937.00 | 00010386745498 | ALISSON ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS,NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMINTINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE AO MESDE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 01/06/2017 | 960.00 | 00003482133441 | FRANCISCO ESTRELA DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, CONFORME CONTRATO Nº 413/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 01/06/2017 | 937.00 | 00004397939470 | JOSE MARCOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMINTINDO O FULXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 01/06/2017 | 937.00 | 00004064014464 | EDMAR LUIS MENDES | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 143/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 01/06/2017 | 937.00 | 00001061840409 | JOSÉ DA PIEDADE LINS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 148/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 01/06/2017 | 937.00 | 00005713210464 | RONALDO DA SILVA MENDES | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 157/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 01/06/2017 | 937.00 | 00017701121897 | FRANCISCO DE ASSIS LINS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 145/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 01/06/2017 | 1300.00 | 00011276033451 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA ALECRIM | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, CONFORME CONTRATO Nº 306/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 01/06/2017 | 937.00 | 00010816537445 | LINDOMAR BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMINTINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/06/2017 | 937.00 | 00006958148428 | CARLOS EDUARDO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 139/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 01/06/2017 | 937.00 | 00002315094488 | DAMIAO AVELINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 141/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 01/06/2017 | 937.00 | 00002741171424 | CICERO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMINTINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊSDE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 01/06/2017 | 937.00 | 00004438340403 | RUBIETSOM ALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 159/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 01/06/2017 | 937.00 | 00011431196495 | JOSE CICERO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS,NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMINTINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 01/06/2017 | 937.00 | 00002352446430 | FRANCISCA MARCOLINO DE MEDEIROS. | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 144/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHOL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 01/06/2017 | 937.00 | 00012570409448 | AUGUSTO CESAR DOS SANTOS SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 138/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 01/06/2017 | 937.00 | 00005724820439 | RICARDO JANUARIO FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 156/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 01/06/2017 | 937.00 | 00005934003488 | WASHINGTON SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 160/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 01/06/2017 | 937.00 | 00096558610400 | JOSIMAR CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 152/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 01/06/2017 | 937.00 | 00000885538412 | ALIRIO NOGUEIRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 135/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 01/06/2017 | 937.00 | 00005642466461 | ANTONIO MARCOS COELHO DOS SANTOS. | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 137/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 01/06/2017 | 937.00 | 00007516480436 | FRANCISCO SEVERINO DE ABRANTES | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 146/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 01/06/2017 | 937.00 | 00070988409470 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 155/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 01/06/2017 | 937.00 | 00009520583408 | JOSE TEODOSIO CELESTINO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 151/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 01/06/2017 | 937.00 | 00064542696472 | MARIA DE LOURDES ALVES | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS NA UTB CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO SOB Nº 277/2017, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 01/06/2017 | 937.00 | 00005383289402 | TEREZINHA ROSA MATIAS | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UTB CASA DE APOIO DE SOUSA, LOCALIZADO NA CIDADE JOAO PESSOA NO ESTADO DA PARAIBA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 01/06/2017 | 937.00 | 00097879444491 | JOANA DARC DA SILVA PATRICIO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MARCADORA DE EXAMES NA UTB CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO SOB Nº 032/2017, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 01/06/2017 | 937.00 | 00001395708452 | LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UTB CASA DE APOIO DE SOUSA, LOCALIZADO NA CIDADE JOAO PESSOA NO ESTADO DA PARAIBA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 01/06/2017 | 312.22 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS TELEFONICOS Nº 3521-1042 PERTECENTE AO PROCON MUNICIPAL MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 01/06/2017 | 299.33 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - PRECATÓRIOS - JUNTO AO TJPB E AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA JOHNSON ABRANTES, NO DIA28/06/2017, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 01/06/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART/PB20170137207, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA, NO VALOR DE 214,82. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 01/06/2017 | 223.59 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA RELATIVA A UMA VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SOUSA, JUNTO A CONSULTORIA UM, SUDEMA E CAIXA - GIGOV NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 28/06/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 01/06/2017 | 2600.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSOR TÉCNICO NA ÁREA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NA UTB SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, A CARGO DA MESMA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 06/04/2017 A 30/06/2017, CONFORME CONTRATO SOB Nº 729/2017. (RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 01/06/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA Nº 5932747 DO ARQUITETO FRANCISCO ADENIO LOPES JUNIOR, NO VALOR DE 89,75. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 01/06/2017 | 6720.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE AVISO/EDITAL/HOMOLOGAÇÃO/PREGÃO PRESENCIAL NOS DIAS 09, 10, 12, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 27, 30 E 31 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 01/06/2017 | 1392.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE AVISO/EDITAL/HOMOLOGAÇÃO/PREGÃO PRESENCIAL NOS DIAS 27/05 E 01, 02/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0003999 | 01/06/2017 | 8250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCACAO A TÍTULO DE ALUGUEL DE SOFTWARES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE , FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMONIO, LICITACAO, FROTA DE VEICULOS E AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGAO DE Nº 01/2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0004000 | 01/06/2017 | 8250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCACAO A TÍTULO DE ALUGUEL DE SOFTWARES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE , FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMONIO, LICITACAO, FROTA DE VEICULOS E AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGAO DE Nº 01/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 01/06/2017 | 72.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA RARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA- MENSALIDADE PACOTE DE SERVIÇOS, DEBITADA NA CONTA DE Nº 476-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/06/2017 | 385.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004046 | 01/06/2017 | 98274.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA, NO PERÍODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 043/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0004132 | 02/06/2017 | 15480.00 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 700 CONJUNTOS INFALTIL CAMISETA EM MALHA FIO 30 PENTEADO 100% ALGODÃO E SHORT MALHA HELANCA TAMANHO M E 500 CONJUNTOS INFANTIL CAMISETA EM MALHA FIO 30 PENTEADO 100% ALGODÃO E SHORT MALHA HELANCA TAMANHO GG, À CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 026/2017 E CONTRATO Nº 211/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 02/06/2017 | 294.10 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE UM VEÍCULO NOVO, MERCEDES-BENZ; MODELO ÔNIBUS ESCOLAR RURAL ORE-03 PLACA OFG 2392; CHASSI 9BM384069HB054863, DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0004228 | 02/06/2017 | 2500.00 | 00002141122414 | LENIRA NUNES DA SILVA BARRETO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO CAMIONETA ABERTA, MARCA/MODELO: GM/S10 DELUXE DE PLACA LVG-5178, COMBUSTIVEL: GASOLINA, AR-CONDICIONADO E CAPACIDADE PARA 800KG, CONFORME CONTRATO/PMS/SECAD Nº 0239/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOUSA/PB, CONFORME CONTRATO SOB Nº 0239/2017, DURANTE O MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 02/06/2017 | 525.00 | 00048623636449 | BELIJANE MARQUES FEITOSA | CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL I, II, III, COM DURAÇÃO DE 4:00(QUATRO HORAS), NO PERÍODO MATUTINO NO DIA 07/07/2017, NO AUDITORIO DA UFCG-CENTRO, TENDO COMO TEMA: O LÚCIDO E OS GENEROS TEXTUAIS NA PERSPECTIVA DO DESENVOLVIMENTO NO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DA LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 02/06/2017 | 3650.00 | 00042978165391 | MARIA EDILEIDE DE SOUZA CASTRO | CORRESPONDENTE A PALESTRA PARA OS PROFESSORES DA RDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COM DURAÇÃO DE 4:00(QUATRO HORAS), NO PERIODO MATUTINO NO DIA 07/07/2017, NO AUDITORIO DA UFCG-CENTRO, TENDO COMO TEMA: RELAÇÃO PROFESSOR - ALUNO E OS ESTILOS DE APRENDIZAGEM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 02/06/2017 | 585.00 | 00073081418372 | ROSE MARIA LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PALESTRA PARA OS PROFESSORES DA RDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COM DURAÇÃO DE 4:00(QUATRO HORAS), NO PERIODO MATUTINO NO DIA 07/07/2017, NO AUDITORIO DA UFCG-CENTRO, TENDO COMO TEMA: RELAÇÃO PROFESSOR - ALUNO E OS ESTILOS DE APRENDIZAGEM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004260 | 02/06/2017 | 5648.50 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PÃO PARA SANDUICHE E BOLO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGÃO DE Nº 06/2017 E CONTRATO Nº 134/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000522017 | 0004262 | 02/06/2017 | 800.00 | 00036513857449 | IDALINA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SALES FACUNDO DE LIRA, NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, SOUSA-PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE LEOPOLDINA GONÇALVES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMS/SECAD N º 1021/2017, REFERENTE A DISPENSA Nº 052/2017, SENDO ESTE EMPENHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000552017 | 0004263 | 02/06/2017 | 800.00 | 00010925520497 | ISAIAS ANTONIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, NÚCLEO III - ÁREA RURAL, SOUSA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO NÚCELO III, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 1024/2017, COM VIGÊNCIA DE 01/03/2017 A 31/12/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000512017 | 0004265 | 02/06/2017 | 3800.00 | 00002203965401 | JOSE WANDERLEY ALVES FERANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, Nº 39, SOUSA/PB, DESTINADO À UTILIZAÇÃO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULO FREIRE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 01/03/2017 A 31/12/2017, CONFORME CONTRATO 1020/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000542017 | 0004266 | 02/06/2017 | 1000.00 | 00052708276468 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA NOGUEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO JARDIM SORRILÂNDIA III (COMUNIDADE CIGANA), SOUSA-PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMÃ IRAÍDES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMS/SECAD Nº 1023/2017, COM VIGÊNCIA DE 01/03/2017 A 31/12/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004282 | 02/06/2017 | 11405.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E HORTALIÇAS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGÃO DE Nº06/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004283 | 02/06/2017 | 10400.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E HORTALIÇAS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGÃO DE Nº06/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004285 | 02/06/2017 | 13300.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E HORTALIÇAS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGÃO DE Nº06/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 02/06/2017 | 229.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2017 DO VEICULO PLACA QFJ-3096,CHASSI 8AGSU1920FR171050 UTILIZADO NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 02/06/2017 | 750.00 | 00012275085491 | MANOEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA BASÍLIO SILVA Nº 50, BAIRRO ESTAÇÃO, MUNICÍPIO DE SOUSA/PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 1026/2017, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 02/06/2017 | 580.00 | 00009208921409 | ITALO DANIEL PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OSA SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO NA OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 PESSOAL JURIDICA CNPJ 08.999.674/0001-53 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, JUNTO AOS CORRREIOS E TELEGRAFOS DO MUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0004134 | 02/06/2017 | 8800.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DURANTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00076881741472 | RISONILDA FILISMINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. RISONILDA FILISMINA DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00076877345487 | JOSE CESAR RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. JOSE CESAR RODRIGUES GONCALVES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00071097922421 | GUILHERME KLEYTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. GUILHERME KLEYTON DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00011353218414 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES DE ARAUJO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00007043904420 | VALDIZIA ROQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. VALDIZIA ROQUE DO NASCIMENTO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00030931649404 | NIVALDA CARDOSO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. NIVALDA CARDOSO FELIX, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00009683335403 | ALLESCIA SENA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. ALLESCIA SENA MARTINS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00009957275461 | JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00069037230482 | MARIA MATERCIA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. MARIA NATERCIA DE QUEIROGA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00002466876493 | FRANCISCO GEANIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. FRANCISCO GEANIO MOREIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00004630271597 | ALAN JERFESSON DE OLIVEIRA VARJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. ALAN JERFESSON DE OLIVEIRA VARJÃO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00004344374410 | CICERO TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. CICERO TEODORO DOS SANTOS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00001270941488 | CAMILA DE ALMEIDA URSULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. CAMILA DE ALMEIDA URSULINO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00008831583450 | JANICLEIDE RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. JANICLEIDE RODRIGUES DANTAS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00071387579487 | MARIA TAVARES DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.MARIA TAVARES DA SILVA MEDEIROS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00071283971402 | JOSE JESIEL DE ANDRADE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. JOSE JESIEL DE ANDRADE RODRIGUES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00022226929894 | FABRICIO ALVES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. FABRICIO ALVES DE MATOS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00071241946442 | SERGIO DAVID SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. SERGIO DAVID SILVA DE SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00006175377478 | MARGARIDA CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. MARGARIDA CARVALHO DE SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00026230259400 | LICURGO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. LICURGO GOMES DE OLIVEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00003862202470 | ILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. ILDA PEREIRA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00008752153436 | APARECIDA PORDEUS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. APARECIDA PORDEUS DE OLIVEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00000883324890 | JOÃO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. JOÃO RODRIGUES DE SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00012028139412 | ANA CAROLINE ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. ANA CAROLINE ABRANTES FERREIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00009020031430 | LEIDIANE VIEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. LEIDIANE VIEIRA MARTINS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00006140212430 | SAMUEL DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. SAMUEL DA COSTA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00007477091497 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. MARIA AUXILIADORA DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00007488131444 | FABRICIA GADELHA DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. FABRICIA GADELHA DE SOUSA MARTINS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00016015975415 | ROSA DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. ROSA DE SOUSA LINS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00002929512482 | ELI DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. ELI DA SILVA FERNANDES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00002874688444 | MARIA LEANE DE OLIVEIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. MARIA LEANE DE OLIVEIRA PEDROSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00007926306452 | LANAINE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. LANAINE NASCIMENTO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00014277136850 | JOSE WILTON BRABOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. JOSE WILTON BRABOSA DE LIMA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00001385928883 | LUIZ NASCIMENTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. LUIZ NASCIMENTO DA COSTA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00007930517462 | MARIA STANIELE CELESTINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. MARIA STANIELE CELESTINO DE PAULA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00088601668453 | CICERO DOS SANTOS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. CICERO DOS SANTOS ABRANTES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00005038632467 | PEDRO GOMES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. PEDRO GOMES MACHADO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00005989822480 | ROSANGELA PIRES DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. ROZANGELA PIRES DE OLIVEIRA DANTAS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00071240510454 | ALESSANDRO ALVES VIEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. ALESSANDRO ALVES VIEIRA JUNIOR, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00006731390429 | ENIO DIAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.ENIO DIAS PINTO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATOASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00006479932447 | LUZIANA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. LUZIANA LOPES DE OLIVEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00001297466497 | MARIA RISONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.MARIA RISONEIDE DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00085378925487 | MARIA DE FATIMA ANDRADE MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. MARIA DE FATIMA ANDRADE MUNIZ, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00002955274470 | FRANCISCO ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO ANTUNES DE OLIVEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00006520897477 | MONICA NUNES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. MONICA NUNES MEDEIROS DE LIMA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00099249065434 | FATIMA MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. FATIMA MARIA DA SILVA SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00064544427487 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. SONIA MARIA DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00000897369408 | EVANIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. EVANIA DA SILVA OLIVEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00003415733459 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00091118972449 | EVA WILMA SOARES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. EVA WILMA SOARES DE FREITAS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00089342151434 | LAURACI LEITE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. LAURACI LEITE DE ASSIS LOPES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00007498788438 | EDJAIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. EDJAIL DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00079832300444 | MARIA DOS REMEDIOS ALVES VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. MARIA DOS REMEDIOS ALVES VIEIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00008670412420 | ANTONIO HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. ANTONIO HONORIO DE QUEIROGA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00005060316408 | DANIELE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. DANIELE LIMA DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00078570964404 | MARLI ELISABETE LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. MARLI ELISABETE LIMA DE SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00071240315406 | VITORIA REGIA EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. VITORIA REGIA EVANGELISTA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00004782249403 | CREUZA MARIA FERREIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. CREUZA MARIA FERREIRA MATIAS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00006324408809 | JOAO AFONSO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. JOAO AFONSO AMANCIO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00003967923401 | SEVERINO JOAQUIM DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. SEVERINO JOAQUIM DE ARAUJO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00006108361450 | MARIA DA CONCEIÇÃO ESTRELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. MARIA DA CONCEICAO ESTRELA DOS SANTOS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00008271625454 | JOSE ANTONIO DA SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. JOSE ANTONIO DA SILVA RUFINO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00007242461421 | CRISTINA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. CRISTINA FERREIRA DE LIMA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00006304717466 | FRANCICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. FRANCICLEIDE FERREIRA DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00007063855433 | LETICIA MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. LETICIA MOREIRA DE QUEIROGA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00023818662487 | MARIA ELIZABETE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. MARIA ELIZABETE SILVA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00010075890437 | RAFAELA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. RAFAELA PEREIRA DE ANDRADE, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00005844728467 | CARLITO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. CARLITO FERREIRA DE SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00002826475460 | CLAYTON LEANDRO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.CLAYTON LEANDRO SILVA DE SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00097879347453 | MANOEL SOARES BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MANOEL SOARES BRAZ, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00003976330418 | FRANCIMARIO BERNADO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. FRANCIMARIO BERNADO DE ABRANTES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00073814890400 | PAULO RUBENILDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. PAULO RUBENILDO LOPES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00049864734415 | PAULO BRAGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. PAULO BRAGA DE CARVALHO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00010452960401 | RAI RUDOLPH DUARTE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. RAI RUDOLPH DUARTE DIAS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00010471404462 | FELIPE LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. FELIPE LIMA DE CARVALHO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00060244550468 | MARCONDES ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. MARCONDES ARAUJO DOS SANTOS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00057930333191 | CHAGAS EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. CHAGAS EGIDIO DOS SANTOS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00005524216422 | IVANIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.IVANIA FERNANDES DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00060799250449 | KLEBER BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.KLEBER BELARMINO MENDES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00001185490493 | ROGERIO DA CONCEICAO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. ROGERIO DE CONCEICAO PAZ, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00028475399487 | FRANCISCO ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. FRANCISCO DE ASSIS NETO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00016222733468 | MARIA DO CEO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. MARIA DO CEO MENDES , RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00002235356486 | IVANILDO XAVIER CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. IVANILDO XAVIER CARNEIRO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00010122572408 | JAQUELINE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA.JAQUELINE FELIX DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00010709564490 | MICHAEL JHONATAS CALADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MICHAEL JHONATAS CALADO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00042506050434 | FRANCISCA BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. FRANCISCA BATISTA DE LACERDA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00008235699427 | ROMARIO ESTRELA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ROMARIO ESTRELA PEREIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0004245 | 02/06/2017 | 217.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0004246 | 02/06/2017 | 217.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00009324422421 | LANDER CESAR BARBOSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.LANDER CESAR BARBOSA DIAS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0004248 | 02/06/2017 | 217.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SETOR DE TRIBUTOS,VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME PREGÃO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00002016239433 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. MARIA DAS GRACAS DA SILVA DUARTE, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00008785259470 | KATIA CIBELLE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.KATIA CIBELLE VIEIRA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00030933838468 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSE FRANCISCO DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00001160193444 | MARIA SELMA BREXIO GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. MARIA SELMA BREXIO GARRIDO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00004185247427 | FABILENE ANDRADE MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. FABILENE ANDRADE MUNIZ, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00008232159464 | FRANCISCO JADSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.FRANCISCO JADSON DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00080597114404 | MARIA DE FATIMA DAVID CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. MARIA DE FATIMA DAVID CASIMIRO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00009284034400 | ISMENIA FRANCISCA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ISMENIA FRANCISCA DANTAS DE SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00002975982445 | EDNA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. EDNA DA SILVA COSTA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00002365190421 | FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA , RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 02/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART/PB20170137829, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA, NO VALOR DE 81,53, NA OBRA DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE SONORAZIÇÃO, ILUMINAÇÃO E GERADOR PARA O EVENTO SER REALIZADO NO SITIO SAQUINHO, ZONA RURAL, SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 02/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART/PB20170137834, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA, NO VALOR DE 81,53, NA OBRA DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E GERADOR PARA EVENTO A SER REALIZADO NA PRAÇA DA MATRIZ, CENTRO, SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 02/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART/PB20170137837, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA, NO VALOR DE 81,53, NA OBRA DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E GERADOR PARA EVENTO A SER REALIZADO NA RUA LUCIA NOGUEIRA ELIAS, BAIRRO: JARD. BELA VISTA, SOUSA/PB.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 02/06/2017 | 400.00 | 00060117737453 | GERALDO JOSÉ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO NÚCLEO II, S/N, ÁREA RURAL, SÃO GONÇALO-PB, CEP 58814-000, DESTINADO À UTILIZAÇÃO, POR PARTE DA PREFEITURA DE SOUSA, PARA EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELÉGRAFOS A ELA ACOMETIDOS, NOS TERMOS DO DECRETO LEI 509/69 E LEI 6538/78, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 006/2017, COM VIGÊNCIA DE 01/02/2017 A 31/12/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 02/06/2017 | 300.00 | 00067625630900 | EOZANE DE FATIMA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 02/06/2017 | 250.00 | 00099252589449 | JOSSERLAN SULPINO LINS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 02/06/2017 | 300.00 | 00009128858409 | AYANE KARINNE PINTO ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 02/06/2017 | 300.00 | 00069238790434 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 02/06/2017 | 200.00 | 00069240523472 | FRANCISCO ANISIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 02/06/2017 | 200.00 | 00007882032409 | IARA PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 02/06/2017 | 250.00 | 00018034925896 | FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 02/06/2017 | 350.00 | 00071452260494 | GENICLEIDE PONCIANO GARRIDO DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 02/06/2017 | 250.00 | 00085378569400 | MARIA EDINALVA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 02/06/2017 | 300.00 | 00007013002488 | JAILSON ALEXSANDRO FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 02/06/2017 | 200.00 | 00001528791452 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 02/06/2017 | 450.00 | 00070139573488 | STELA VIVIANE A. BENTO FORMIGA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 02/06/2017 | 180.00 | 00005794065478 | JOSE CARLOS LOPES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 02/06/2017 | 250.00 | 00000090929438 | RIBAMAR DE SOUSA TAVARES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 02/06/2017 | 250.00 | 00006126395417 | ELIANA MATIAS DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 02/06/2017 | 200.00 | 00010080069479 | DAIANA RODRIGUES DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 02/06/2017 | 250.00 | 00011593714408 | CLEIA VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 02/06/2017 | 200.00 | 00011651788421 | RAILMA BRAGA BARBOSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 02/06/2017 | 400.00 | 00079836763449 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 02/06/2017 | 350.00 | 00076880389449 | SILVIA DOLORES PONCIANO GARRIDO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 02/06/2017 | 200.00 | 00003239170469 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES DE QUEIROGA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 02/06/2017 | 200.00 | 00005816460455 | ANGELINA TEIXEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 02/06/2017 | 200.00 | 00006028380458 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 02/06/2017 | 150.00 | 00004344337484 | BETANIA FERREIRA BATISTA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 02/06/2017 | 200.00 | 00002188289420 | IVANILDO LEITE BATISTA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 02/06/2017 | 250.00 | 00006119041443 | VANDELANDIA VIEIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 02/06/2017 | 200.00 | 00091840066415 | JOSE AFONSO DE ABREU | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 02/06/2017 | 300.00 | 00024986441809 | ALZINETE BATISTA DE OLIVEIRA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 02/06/2017 | 350.00 | 00004948354430 | FRANCISCA BETANIA DA SILVA FELIX | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 02/06/2017 | 300.00 | 00010145149404 | FRANCISCO DIEGO SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 02/06/2017 | 250.00 | 00005645788435 | EDGENALDA MEDEIROS DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 02/06/2017 | 200.00 | 00002527711413 | ROSICLE DANTAS CEZARINO 90 | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 02/06/2017 | 200.00 | 00005017147403 | IVANEIDE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 02/06/2017 | 200.00 | 00009415162457 | MONIQUE DRIELLY LIMA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 02/06/2017 | 180.00 | 00010089045467 | LUCILA BRUNA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 02/06/2017 | 180.00 | 00039679217434 | VALMIR SARMENTO FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 02/06/2017 | 180.00 | 00071251002447 | SARA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 02/06/2017 | 300.00 | 00060137142404 | ADJESUM ALVES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 02/06/2017 | 450.00 | 00002771238446 | PEDRO ALVES CABRAL | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 02/06/2017 | 200.00 | 00007921387403 | GENILDA MAMÉDIO LEITE | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 02/06/2017 | 180.00 | 00012816397459 | ANDERSON MATEUS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 02/06/2017 | 300.00 | 00008186167412 | WENIA FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDOO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 02/06/2017 | 200.00 | 00006421689469 | EDIGENALDA DE OLIVEIRA LUCAS MATEUS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 02/06/2017 | 300.00 | 00011003715400 | EDMILSON JOSE DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDOO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 02/06/2017 | 200.00 | 00002398144445 | FRANCISCO NETO PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 02/06/2017 | 200.00 | 00010491011466 | SIMÃO PEDRO OLIVEIRA DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 02/06/2017 | 200.00 | 00007908182488 | MARIA LUCIENE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 02/06/2017 | 350.00 | 00011271463431 | EDVANGE FRANCISCO MOREIRA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDOO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 02/06/2017 | 400.00 | 00005828702408 | JOSINARA ALVES DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDOO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 02/06/2017 | 350.00 | 00067434240482 | MARIA DO SOCORRO MATIAS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDOO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 02/06/2017 | 200.00 | 00010441444407 | FRANCISCO MARCELO SOARES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 02/06/2017 | 300.00 | 00007976531476 | MARCOS PINTO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 02/06/2017 | 350.00 | 00054515793420 | FRANCISCO REIS MAIA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDOO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 02/06/2017 | 200.00 | 00006368013494 | MARIA NELUSIENE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 02/06/2017 | 350.00 | 00006797359414 | FRANCISCO ABRANTES BENTO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDOO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 02/06/2017 | 200.00 | 00004460555492 | JOANA DARC DIAS LOPES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 02/06/2017 | 200.00 | 00078541212572 | FRANCISCA MARIA ALVES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 02/06/2017 | 200.00 | 00000894244418 | SUZANA VIRGINIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 02/06/2017 | 200.00 | 00005862254471 | MARIA DAS DORES DANTAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 02/06/2017 | 180.00 | 00004350408479 | ISABEL FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDOO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 02/06/2017 | 200.00 | 00005881629493 | JOANA DARC DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 02/06/2017 | 200.00 | 00002863675486 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 02/06/2017 | 180.00 | 00004172845436 | CARDILANIA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDOO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 02/06/2017 | 180.00 | 00007059244409 | EDINETE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDOO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 02/06/2017 | 200.00 | 00001034436490 | ALEXSANDRA ARAUJO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 02/06/2017 | 180.00 | 00009661267421 | DAMIÃO LUIS SOUSA NETO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDOO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 02/06/2017 | 180.00 | 00013043025474 | JULIANA GOMES TEIXEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDOO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 02/06/2017 | 200.00 | 00010441472451 | EMANUELLA ALVES PORDEUS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 02/06/2017 | 870.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2017 DE CASA DE SOUSA LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB, À CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 02/06/2017 | 450.00 | 00033396388100 | LAERCIO BRAGA DE SA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 02/06/2017 | 150.00 | 00009350933462 | ZENILDA SULA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 02/06/2017 | 250.00 | 00004511841497 | ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 02/06/2017 | 250.00 | 00071101620447 | DARLAN ALVES CALVETO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDOO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 02/06/2017 | 200.00 | 00006301448421 | ANDERSON FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDOO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 02/06/2017 | 250.00 | 00005221952459 | GERALDA DANTAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 02/06/2017 | 300.00 | 00076903222472 | FRANCISCO IRAPUAN DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 02/06/2017 | 1955.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2017 DE CASA DE SOUSA LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB, À CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 02/06/2017 | 400.00 | 00005780030405 | THIAGO GOMES BARBOSA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDOO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 02/06/2017 | 300.00 | 00060237910420 | JOSEFA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDOO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0004242 | 02/06/2017 | 2155.00 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA ,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 02/06/2017 | 250.00 | 00007095432473 | MARIA DO SOCORRO DAVID | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004281 | 02/06/2017 | 3803.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E HORTALIÇAS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ALIMENTARES DA CASA DE SOUSA, CONFORME PREGÃO 06/2017, À CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 02/06/2017 | 223.59 | 00048624500400 | JOAO ABRANTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SOUSA JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PARAÍBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 12 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 02/06/2017 | 223.59 | 00048624500400 | JOAO ABRANTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SOUSA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA JOHNSON ABRANTES, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0004136 | 02/06/2017 | 15980.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA TIPO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 320D CAT SERE CA T0320DTA6F01829 MOTOR GDC55659 ANO 2011/2012, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES NA PIÇARREIRA BENÇÃO DE DEUS, SOBRE 85 HORAS NO PERÍODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 243/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0004137 | 02/06/2017 | 5100.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BADCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL,PLACA HVK-1950/RN E CHASSI34504512311042,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,ATIVIDADE EXECUTADA NA ZONA NORTE, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0004138 | 02/06/2017 | 5200.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL,PLACA MZH-9580/PB E CHASSI 9BM6953046B515190,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,ATIVIDADE EXECUTADA NA ZONA SUL, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0004139 | 02/06/2017 | 6000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE 14T (TRUCADO) DE PLACA MOV - 2441/PB E CHASSI 9BM958094BB815705, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SENDO CONTRATADO POR 20 DIAS A DIÁRIA DE R$ 300,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0004140 | 02/06/2017 | 3700.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MOTOR A DIESEL,CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE 14T DE PLACA GNH-3790/MG E CHASSI 3440321243318,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,REALIZANDO TRANSPORTE DE VEGETACAO,ARBOREA E ENTULHO,ATIVIDADES EXECUTADAS NAS ZONAS SUL E LESTE, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0004141 | 02/06/2017 | 2130.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 800 KG, MOTOR A GASOLINA DE PLACA MOU-2409/PB E CHASSI 9BD27807A62482599, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0004142 | 02/06/2017 | 7450.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE PNEUS TRACAO 4X4 MOTOR A DIESEL QUATRO CILINDROS MARCA JCB , MOTOR: SIS001932, ANO: 2011/2012,RENAVAM 514000,SERIE 1790058, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADA NA ZONA NORTE DA CIDADE DE SOUSA/PB, DURANTE O PERÍODO DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0004143 | 02/06/2017 | 2950.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA MODELO TIPO D-20, MOTOR A DIESEL DE PLACA HWJ-4400/CE E CHASSI 9BG244RANMC001430, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO DAESA, DURANTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0004144 | 02/06/2017 | 3500.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MOTOR A DIESEL,CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE DE 4T DE PLACA HVI-1821/CE E CHASSI 8AFKTNT31SJO14725, DESTINADO A ATENDER O CARREGAMENTO DE MATERIAL PARA O DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0004145 | 02/06/2017 | 3500.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MOTOR A DIESEL,CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE DE 4T DE PLACA ABE-2652/PB E CHASSI 9BFKT7235MDB47938,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,REALIZANDO TRANSPORTE DE CARREGAMENTO DE MATERIAL, DURANTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0004146 | 02/06/2017 | 2130.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA,CAPACIDADE DE CARGA 800KG MOTOR A GASOLINA DE PLACA-6560/PB E CHASSI 9BWKB45U2FP118577,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES LIGADA A RETROPOSICAO DE LAMPADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0004147 | 02/06/2017 | 3900.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TANQUE PARA ÁGUA, MOTOR A DIESEL, CAPACIDADE DE 8 MIL LITROS, DE PLACA KGJ 4709/PE E CHASSI 34403312077031, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO; INCLUSIVE ABASTECER ZONA RURAL - REALIZANDO TRÊS ABASTECIMENTOS DIÁRIOS AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 65,00 O VALOR DA CARRADA POR 20 DIAS, À CARGO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, VINCULADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004259 | 02/06/2017 | 15108.32 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S-500), COM DESTINAÇÃO À FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES E/OU À DISPOSIÇÃO DO DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. PLACAS DOS VEÍCULOS: NPX8047; QFL4314; OFG1426; NPU9526; NPX9100; NPY5283; QFT7360; HWJ4400, QFG2839. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 02/06/2017 | 937.00 | 00010874312477 | MANOEL RIVALDO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 186/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 02/06/2017 | 224.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 02/06/2017 | 750.00 | 00009615510467 | ADEILZO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO REALIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, A CARGO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 897/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 02/06/2017 | 750.00 | 00083938249404 | FRANCISCO LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO REALIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, A CARGO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 894/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 02/06/2017 | 157.43 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À MENSALIDADE DE MAIO DA CDL SOUSA E CONSULTAS NO SPC BRASIL, À CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0004243 | 02/06/2017 | 278.50 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262017 | 0004267 | 02/06/2017 | 800.00 | 00052708985434 | FRANCINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CORRESPONDENTE A DISPENSA Nº 026/2017, LOCALIZADO NA RUA ALDO JUSTINO DE OLIVEIRA, Nº 85, ANDRE GADELHA, SOUSA/PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS II, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 1011/2017, COM VIGÊNCIA DE 06/02/2017 A 31/12/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0004268 | 02/06/2017 | 2300.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA BASÍLIO SILVA Nº 58, BAIRRO ESTAÇÃO, MUNICÍPIO DE SOUSA, ESTADO DA PARAÍBA, DESTINADO AO PROGRAMA CREDENDO VIDES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0032/2017, CORRESPONDENTE A DISPENSA Nº 019/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 02/06/2017 | 530.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2017 DO VEICULO PLACAQFE-7256,CHASSI 9BGJC75Z0FB117833 UTILIZADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 02/06/2017 | 471.14 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA QFZ-8606,CHASSI 9BG148TA0HC454373 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 02/06/2017 | 630.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO DE PLACA OFG 1456; CHASSI 9BFZF55A3D8401897, UTILIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 02/06/2017 | 359.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO DE PLACA QFL-5097, CHASSI 8AGSU1920FR176544, UTILIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA AÇÃO SOCIAL-CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 02/06/2017 | 887.50 | 11486476000109 | CLAUDIA ANA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DOS FIGURINOS PARA O GRUPO DE MUSICA EXISTENTE NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 02/06/2017 | 357.30 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2017 DO VEICULO PLACA QFL-5077,CHASSI 8AGSU1920FR1772017,UTILIZADO NO CRAS,A CARGO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 02/06/2017 | 975.00 | 00006414866423 | JANYLLE CRISTINA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA A APRESENTCOES DE ACOMPANHAMENTO VOCAL INTEGRADA COM A BANDA DE MUSICA 13 DE MAIO NA SEMANA DE COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 02/06/2017 | 350.00 | 00006165101445 | AGATHA BARBOSA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS SECOES DE CONTACAO DE HISTORIA- TEMA: (CASAMENTO DE CHATONILDA E INHO ZE), NA BIBLIOTECA HUMBERTO DE CAMPOS NOS DIAS 19 E 21 DE JUNHO PARA O PUBLICO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 02/06/2017 | 1500.00 | 00004682372408 | JOSE DE ALMEIDA BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, COM ATIVIDADE DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NO CENTRO ADMNISTRATIVO, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2017 A 22/06/2017, CONFORME CONTRATO SOB Nº 893/2017, (RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 02/06/2017 | 1500.00 | 00005055396407 | RODRIGO PEREIRA DUARTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, COM ATIVIDADE DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NO CENTRO ADMNISTRATIVO, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2017 A 22/06/2017, CONFORME CONTRATO SOB Nº 895/2017. (RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 02/06/2017 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO SISTEMA DE CONDUTORES DO MUNICIPIO DESSA SUPERINTENDENCIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 02/06/2017 | 1500.00 | 00007841366450 | FABIANO DE ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, COM ATIVIDADE DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O PERIODO DE 01 DE JUNHO À 22 DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO SOB Nº 896/2017, (RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004309 | 05/06/2017 | 458.45 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 131,361 LITROS DE GASOLINA ORIGINAL DO PERÍODO DE MAIO/2017 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE SOUSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 05/06/2017 | 10050.00 | 27431175000100 | LIGA SOUSENSE DE DESPORTO - LISOD | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS(PROJETO DE LEI Nº 005, DE 11 DE ABRIL DE 2017), DESTINADOS A LIGA SOUSENSE DE DESPORTO, ENTIDADE RECONHECIDA COMO DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL(LEI ORDINARIA 2.661, DE 05 DE ABRIL DE 2017), VISANDO AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 05/06/2017 | 14000.00 | 27431175000100 | LIGA SOUSENSE DE DESPORTO - LISOD | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS(PROJETO DE LEI Nº 005, DE 11 DE ABRIL DE 2017), DESTINADOS A LIGA SOUSENSE DE DESPORTO, ENTIDADE RECONHECIDA COMO DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL(LEI ORDINARIA 2.661, DE 05 DE ABRIL DE 2017), VISANDO AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 05/06/2017 | 2600.00 | 19540455000128 | ADRIANA ANA DE OLIVEIRA 02934070450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROJETO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIA INFANTIL E APRESENTAÇÃO TEATRAL REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MAIO - DIAS 02 A 05, 08 A 12, 15 A 19 - POR EQUIPE COMPOSTA DE TRÊS CONTADORES DE HISTORIA E CINCO ARTISTAS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS E LOCALIDADE DE CURRALINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 05/06/2017 | 937.00 | 00007454981402 | ANA JACKELINE DIAS MARQUES DE LIMA | CORRESPONDE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, REALIZADO NA UTB SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, À CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONTRATO 288/2017, CUJA VIGÊNCIA É DE 01/05/2017 À30/06/2017, SENDO ESTE EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 05/06/2017 | 937.00 | 00010280194404 | FABRICIA JOMASIA RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE MUSICA, REALIZADO NA UTB CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, À CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONTRATO 287/2017, CUJA VIGÊNCIA É DE 01/05/2017 À 30/06/2017, SENDO ESTE EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 05/06/2017 | 937.00 | 00007454981402 | ANA JACKELINE DIAS MARQUES DE LIMA | CORRESPONDE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, REALIZADO NA UTB SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, À CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONTRATO 288/2017, CUJA VIGÊNCIA É DE 01/05/2017 À30/06/2017, SENDO ESTE EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 05/06/2017 | 937.00 | 00011673053459 | MAYANE DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR SOCIAL, REALIZADO NA UTB CRAS-CENTRO DE REFERNCIA DA ASSITENCIA SOCIAL, À CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONTRATO 289/2017, CUJA VIGÊNCIA É DE 01/05/2017 À 30/06/2017, SENDO ESTE EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 05/06/2017 | 937.00 | 00011673053459 | MAYANE DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR SOCIAL, REALIZADO NA UTB CRAS-CENTRO DE REFERNCIA DA ASSITENCIA SOCIAL, À CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONTRATO 289/2017, CUJA VIGÊNCIA É DE 01/05/2017 À 30/06/2017, SENDO ESTE EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 05/06/2017 | 937.00 | 00001911763466 | GERALDO DIAS FILHO | CORRESPONDE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE MUSICA, REALIZADO NA UTB CRAS-CENTRO DE REFERNCIA DA ASSITENCIA SOCIAL, À CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, CONTRATO 290/2017, CUJA VIGÊNCIA É DE 01/05/2017 À 30/06/2017, SENDO ESTE EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 05/06/2017 | 937.00 | 00001911763466 | GERALDO DIAS FILHO | CORRESPONDE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE MUSICA, REALIZADO NA UTB CRAS-CENTRO DE REFERNCIA DA ASSITENCIA SOCIAL, À CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, CONTRATO 290/2017, CUJA VIGÊNCIA É DE 01/05/2017 À 30/06/2017, SENDO ESTE EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 05/06/2017 | 219.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 05/06/2017 | 1400.00 | 00005389394437 | FRANCINALDO RODRIGUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA PÁ CARREGADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, MANUTENÇÃO OU REFORMA DE ESTRADAS NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO Nº 402/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 05/06/2017 | 937.00 | 00007354360457 | JOSÉ JUSENILDO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA(COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 181/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 05/06/2017 | 937.00 | 00004935961430 | LUCIANO PINHEIRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 271/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 05/06/2017 | 937.00 | 00009138700484 | CLAUDIO CORDEIRO LOPES | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA( COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 168/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 05/06/2017 | 937.00 | 00009866389430 | FRANCISCO DAS CHAGAS F. DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONTAS A RECEBER CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO, RECADASTRAMENTO E INSPEÇÃO DOS IMÓVEIS NOS QUAIS SÃO PRESTADOS OS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO PELO DAESA, NA CIDADE DE SOUSA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 925/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MêS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 05/06/2017 | 960.00 | 00007875810469 | FRANCUELDO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, CONFORME CONTRATO Nº 416/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 05/06/2017 | 1050.00 | 00006734105440 | FRANCISCO LIDERSON DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM PNEUS NOS VEÍCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA:PÁ CARREGADEIRA,RETRO-ESCAVADEIRA,PATROL,CAMINHONETE D20 , MOTONX BROZ 150 PLACA NPR-3027,MOTO NX BROZ 150 PLACA NQJ-4540 E CARROS DE MAO PERTECENTES AESTE MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004304 | 05/06/2017 | 90.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO GLP ENVASADO BOTIJAO DE 13KGS,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0004319 | 05/06/2017 | 7550.00 | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇAO CIVIL LTDA | LOCACAO DE VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N 4X4 CAB MOTOR 6090073 E CHASSIS H8ZN50NTCAH5456, CONFORME CONTRATO PMS Nº 244/2017, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0004320 | 05/06/2017 | 7900.00 | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇAO CIVIL LTDA | LOCACAO DE VEICULO DO TIPO CAMINHAO COM MECANISMO OPERACIONAL TIPO MUNCK,PLACA NIL-4034 E CHASSI 95346823BR103925, CONFORME CONTRATO PMS Nº 244/2017, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 05/06/2017 | 200.00 | 00008364623435 | MARIA VANDERLI VIEIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 05/06/2017 | 180.00 | 00012311133403 | RONALDO CHAGAS FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 05/06/2017 | 250.00 | 00007887144493 | ALCIVANIA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112017 | 0004316 | 05/06/2017 | 2680.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112017 | 0004317 | 05/06/2017 | 2000.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112017 | 0004318 | 05/06/2017 | 1360.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA,A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 05/06/2017 | 250.00 | 00006626589490 | MARIA DA GUIA ALVES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004328 | 05/06/2017 | 1594.80 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VAN COM CAPACIDADE PARA 15 LUGARES PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 06/06/2017 , TOTALIZANDO 886KM IDA E VOLTA, CONFORME PREGÃO 008/2017, CONTRATO CPL 064/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004329 | 05/06/2017 | 4430.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE 50 LUGARES PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 05/07/2017 E 06/07/2017, TOTALIZANDO 886KM IDA E VOLTA, CONFORME PREGÃO 008/2017, CONTRATO CPL 064/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004330 | 05/06/2017 | 4430.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE 50 LUGARES PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 09/07/2017 E 10/07/2017, TOTALIZANDO 886KM IDA E VOLTA, CONFORME PREGÃO 008/2017, CONTRATO CPL 064/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004335 | 05/06/2017 | 4430.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE 50 LUGARES PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 02/07/2017 E 03/07/2017, TOTALIZANDO 886KM IDA E VOLTA, CONFORME PREGÃO 008/2017, CONTRATO CPL 064/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004336 | 05/06/2017 | 4430.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE 50 LUGARES PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 25/06/2017 E 26/06/2017, TOTALIZANDO 886KM IDA E VOLTA, CONFORME PREGÃO 008/2017, CONTRATO CPL 064/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004337 | 05/06/2017 | 4430.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE 50 LUGARES PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 21/06/2017 E 22/06/2017, TOTALIZANDO 886KM IDA E VOLTA, CONFORME PREGÃO 008/2017, CONTRATO CPL 064/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004338 | 05/06/2017 | 1594.80 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VAN COM 15 LUGARES PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 28/06/2017 E 29/06/2017, TOTALIZANDO 886KM IDA E VOLTA, CONFORME PREGÃO 008/2017, CONTRATO CPL 064/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 05/06/2017 | 543.00 | 09318809000130 | 1ºCARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS-REG DE T | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS CARTORIAIS, AUTENTICACOES, CERTIDÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMA, PRESTADOS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004302 | 05/06/2017 | 90.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO GLP ENVASADO BOTIJAO DE 13KGS,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112017 | 0004314 | 05/06/2017 | 6000.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 03(TRES) MICROCOMPUTADOR N3 MOBILE ALL IN ON, CONFORME CONTRATO Nº 129/2017 E PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2017, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 05/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART/PB20170138214, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA, NO VALOR DE 81,53, REFERENTE A MONTAGEM DE 03 PALCOS EM ESTRUTURA METÁLICA PARA COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE SOUSA-PB EM DIVERSOS LOCAIS. COMUNIDADE SAQUINHO, RUA LUCIA NOGUEIRA ELIAS NO BAIRRO JARDIM BELA VISTA E PRAÇA DA MATRIZ, À CARGO DA SECREARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | PROMOVER O PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0004321 | 05/06/2017 | 3900.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS E GEORREFERENCIAMENTO COM APLICAÇÃO DA LEI 10.267/2001, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES URBANAS E RURAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA/PB, REFERENTE AO PREGÃO 044/2017, REFERENTE AO MêS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 05/06/2017 | 2902.02 | 00099253186453 | MARIA DO CEU SILVA PEREIRA DE ASSIS | CORRESPONDENTE A PROPORCIONAL DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS , POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 05/06/2017 | 2554.35 | 00041465296468 | FRANCISCA DAS CHAGAS GAMA DUARTE | CORRESPONDENTE A PROPORCIONAL DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 05/06/2017 | 5545.85 | 00005553867401 | LUCIANO FERNANDES | CORRESPONDENTE A PROPORCIONAL DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS , POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 05/06/2017 | 2197.41 | 00036512869400 | JOSE AGOSTINHO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PROPORCIONAL DE FÉRIAS, 1/3 DE FÉRIAS MAIS PROPORCIONAL DE FERIAS DE 13 SALARIOS, POR MOTIVO DE EXONERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004299 | 05/06/2017 | 3060.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO GLP ENVASADO BOTIJAO DE 13KGS,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004300 | 05/06/2017 | 3150.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO GLP ENVASADO BOTIJAO DE 13KGS,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004301 | 05/06/2017 | 3240.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO GLP ENVASADO BOTIJAO DE 13KGS,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0004315 | 05/06/2017 | 2025.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOKS COM SISTEMAS LINUX E WINDOWS E SISTEMAS DE GESTÃO DE TODA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PREGÃO Nº 12/2017 E CONTRATO DE Nº 125/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 05/06/2017 | 937.00 | 00005516898463 | CATARINA GONÇALO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA UTB E.M.E.F. PAPA PAULO VI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 322/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | EXPANSÃO DO ENSINO | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 05/06/2017 | 19036.00 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REALTIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR/OU ENSINO TECNICO PROFISSIONALIZANTE NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NOS MUNICÍPIOS DE CAJAZEIRAS E POMBAL/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONVÊNIO DA LEI N°. 2.172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112017 | 0004345 | 06/06/2017 | 7560.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6(SEIS) ESTABILIZADORES BM1 1000V E 6(SEIS) IMPRESSORAS HP LASER MULTI, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES INTERNAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004366 | 06/06/2017 | 3503.06 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 005/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 06/06/2017 | 937.00 | 00067428754453 | FRANCISCO TAVARES BELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE DISCIPLINA, REALIZADO NA UTB E.M.E.F. TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282017 | 0004430 | 06/06/2017 | 1500.00 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 06/06/2017 | 300.00 | 00002203965401 | JOSE WANDERLEY ALVES FERANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA RITA DE CÁSSIA, Nº 19, SOUSA/PB, DESTINADO À UTILIZAÇÃO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.F. PAULO FREIRE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 06/06/2017 | 500.00 | 00028791681472 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADA NA RUA DEOCLECIANO NUNES RESENDE, Nº 31, BAIRRO DOUTOR ZEZÉ, MUNICÍPIO DE SOUSA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA EMEF ROMULO PIRES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 06/06/2017 | 500.00 | 00027343170449 | GERALDO RODRIGUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SALUSTIANO JOSÉ PINTO S/N, JARDIM BRASÍLIA, SOUSA PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE IDELZUITE PIRES DE SÁ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 06/06/2017 | 700.00 | 00008783779485 | PALOMA NASCIMENTO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃÕ DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO NÚCLEO I, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 06/06/2017 | 37840.00 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONVÊNIO 2017 ENTRE O MUNICÍPIO DE SOUSA E O CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA GENY FERREIRA - CEEIGEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112017 | 0004361 | 06/06/2017 | 1260.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1(UMA) IMPRESSORA HP M130W LASER MULTI MONO E 01(UM) ESTABILIZADOR BMI 1000VA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES INTERNAS DA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 06/06/2017 | 65.00 | 00015757480459 | FOTO ORIENTE/FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOS 3X4 FEITAS COM AS CRIANÇAS ACOLHIDAS NA CASA LAR - CRREDENDO VIDES, COM FINALIDADE DE FORMALIZAR A DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 06/06/2017 | 223.59 | 00044198701415 | GERLANDO LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL, DESTINO SOUSA/JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12/07/2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE HABITAÇÃO JUNTO A GIHABJP PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM O SETOR SOCIAL E TRATATIVAS SOBRE O RESIDENCIAL SOUSA, À CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0004405 | 06/06/2017 | 10785.77 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0004410 | 06/06/2017 | 88.28 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO SECRETARIA ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0004411 | 06/06/2017 | 55.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAO NA MESA, A CARGO SECRETARIA ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 06/06/2017 | 1000.00 | 00004524961445 | FRANCISCO RODRIGO CELESTINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO TEATRAL E LUZ CÊNICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, À CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112017 | 0004344 | 06/06/2017 | 1260.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1(UMA) IMPRESSORA HP M130W LASER MULTI MONO E 01(UM) ESTABILIZADOR BMI 1000VA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES INTERNAS DO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004354 | 06/06/2017 | 107.50 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112017 | 0004356 | 06/06/2017 | 2000.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004357 | 06/06/2017 | 122.70 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO A SUPERINTENDENCIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 06/06/2017 | 5856.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE AVISO/EDITAL/HOMOLOGAÇÃO/PREGÃO PRESENCIAL NOS DIAS 09, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22 E 23 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0004393 | 06/06/2017 | 18.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004398 | 06/06/2017 | 199.23 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES FISICAS DO SETOR, CONFORME PREGÃO 021/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0004402 | 06/06/2017 | 4300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA GUDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0004341 | 06/06/2017 | 51.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISICAO 01(UMA) FONTE NOTEBOOK, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0004342 | 06/06/2017 | 51.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01(UMA) FONTE NOTEBOOK,A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004353 | 06/06/2017 | 833.55 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 06/06/2017 | 455.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DESPESAS PROCESSUAIS, SENDO OS PROCESSOS DE N° 0800744-97.2015.8.15.0371, 0800733-68.2015.8.15.0371, 0800724-09.2015.8.15.0371, 0800723-24.2015.8.15.0371, 0800736-23.2015.8.15.0371, 0800735-38.2015.8.15.0371, 0800715-47.2015.8.15.0371, 0800742-30.2015.8.15.0371 E 0800620-17.2015.8.15.0371 E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE Nº: 037.2017.601113, 037.2017.601108, 037.2017.601110, 037.2017.601114, 037.2017.601112, 037.2017.601111, 037.2017.601117, 037.2017.601115, 037.2017.601109. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322017 | 0004339 | 06/06/2017 | 1050.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01(UMA) IMPRESSORA LASER,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004347 | 06/06/2017 | 179.86 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 06/2017 E CONTRATO Nº 134/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0004348 | 06/06/2017 | 84.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXEPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 35/2017 E CONTRATO Nº 284/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004392 | 06/06/2017 | 2.76 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES FISICAS DO SETOR, CONFORME PREGÃO 021/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004399 | 06/06/2017 | 92.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO DE Nº 005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282017 | 0004428 | 06/06/2017 | 1000.00 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO 28/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112017 | 0004349 | 06/06/2017 | 1260.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1(UMA) IMPRESSORA HP M130W LASER MULTI MONO E 01(UM) ESTABILIZADOR BMI 1000VA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 06/06/2017 | 350.00 | 00073814946472 | JOSE ROQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 06/06/2017 | 300.00 | 00089338758320 | CICERA VASCONCELOS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 06/06/2017 | 200.00 | 00005674442444 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0004346 | 06/06/2017 | 3000.00 | 00003842740484 | FRANCISCO JANIO VIRGINIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHÃO DE PLACA CGS-8073, CONFORME CONTRATO SOB Nº 238/2017, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004352 | 06/06/2017 | 855.58 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 06/2017 E CONTRATO Nº 134/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 06/06/2017 | 937.00 | 00060384012370 | MANUELLA SARMENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL,CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE CORRESPONDENCIAS DA AGENDA PESSOAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 06/06/2017 | 1520.00 | 00004360694822 | FRANCISCO MORENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE MESTRE DE OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO,ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 06/06/2017 | 750.00 | 00080606881468 | ANTONIO FILHO ALFREDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO,ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 06/06/2017 | 1250.00 | 00022778902864 | ERASMO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO,ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 06/06/2017 | 585.00 | 00009617360462 | FRANCINALDO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO,ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 06/06/2017 | 1250.00 | 00003544485443 | JOSE DE DEUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO,ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0004373 | 06/06/2017 | 4450.00 | 00057008795491 | JOSINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MNW-1776, CONFORME CONTRATO Nº 237/2017, PREGÃO 025/2017, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 06/06/2017 | 670.00 | 00006772930894 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO,ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 06/06/2017 | 420.00 | 00002398128407 | FRANCISCO MARCUS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO,ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 06/06/2017 | 385.00 | 00010471300411 | EDUARDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 06/06/2017 | 937.00 | 00010742390403 | VERISMAR DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 06/06/2017 | 435.00 | 00001772498467 | FERNANDO HENRIQUE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 06/06/2017 | 500.00 | 00001836047410 | LINDOLFO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO,ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM ,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 06/06/2017 | 720.00 | 00016139779804 | MANOEL CHAGAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 06/06/2017 | 585.00 | 00070770101470 | ANTONIO GOMES DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO,ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM ,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 06/06/2017 | 1000.00 | 00009436059469 | JEFFERSON PAMPLONA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO,ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 06/06/2017 | 290.00 | 00005255153486 | JOSE WELINGTON FELIX | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 06/06/2017 | 1000.00 | 00006232398416 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO,ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 06/06/2017 | 585.00 | 00009712935469 | FRANCISCO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO,ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM ,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 06/06/2017 | 920.00 | 00009302137422 | ALEX ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO,ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM ,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 06/06/2017 | 435.00 | 00001808794486 | DAMIAO BENVINDA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0004394 | 06/06/2017 | 63.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004396 | 06/06/2017 | 914.12 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004400 | 06/06/2017 | 272.72 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO E LIMPEZA ,DESTINADO AO DAESA,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 06/06/2017 | 1300.00 | 00010727838431 | RICARDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 06/06/2017 | 1300.00 | 00067530729420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 06/06/2017 | 1300.00 | 00013643893477 | FRANCISCO FABIO ALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 06/06/2017 | 1310.00 | 00060800402472 | EVILASIO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO,ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO Nº 884/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 06/06/2017 | 1300.00 | 00006509969416 | ALEXANDRO DELMEIRO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO,CONFORME CONTRATO N° 898/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 06/06/2017 | 1310.00 | 00048621390434 | ALDEMIR MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO,ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO Nº 883/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 06/06/2017 | 1300.00 | 00011838237461 | MANOEL PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO,CONFORME CONTRATO N° 902/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 06/06/2017 | 1060.00 | 00006231485447 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO,CONFORME CONTRATO N° 900/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 06/06/2017 | 1300.00 | 00006372281465 | FLAVIO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO,CONFORME CONTRATO N° 937/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 06/06/2017 | 1300.00 | 00010616361432 | SINDELVANIO INACIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, CONFORME CONTRATO N° 931/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 06/06/2017 | 1300.00 | 00008426261400 | FERNANDO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO,CONFORME CONTRATO N° 936/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 06/06/2017 | 1300.00 | 00009227508406 | FAGNER JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO,CONFORME CONTRATO N° 934/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 06/06/2017 | 1300.00 | 00010654816409 | EDGLER LEANDRO EUGENIO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO,CONFORME CONTRATO N° 934/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 06/06/2017 | 1300.00 | 00078864291415 | DAMIAO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO,CONFORME CONTRATO N° 904/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 06/06/2017 | 1300.00 | 00009336144464 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, CONFORME CONTRATO N 905/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 06/06/2017 | 1300.00 | 00007393990474 | RILDO PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, , CONFORME CONTRATO Nº 940/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 06/06/2017 | 1300.00 | 00070192226410 | ALEX PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO,CONFORME CONTRATO N° 932/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 06/06/2017 | 1300.00 | 00009220088410 | LUCIANO DOS ANJOS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO,CONFORME CONTRATO N° 907/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 06/06/2017 | 1300.00 | 00011868766462 | RODRIGO PEREIRA LOPES | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO,CONFORME CONTRATO N° 930/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 06/06/2017 | 1300.00 | 00008214156467 | JEAN PIERRE BARBOSA NEVES | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO,CONFORME CONTRATO N° 906/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 06/06/2017 | 1300.00 | 00008741172400 | MAURICIO ROQUE BATISTA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, CONFORME CONTRATO Nº 939/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 06/06/2017 | 1300.00 | 00005541984440 | RILDENILDO PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO,CONFORME CONTRATO N° 929/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 06/06/2017 | 1300.00 | 00070308693469 | PETRUCIO FERNANDES JERONIMO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO,CONFORME CONTRATO N° 928/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 06/06/2017 | 315.00 | 00071312216433 | MANOEL DOS SANTOS ARAUJO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO,CONFORME CONTRATO Nº 941/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 06/06/2017 | 1300.00 | 00012855751489 | MATHEWS IZAIAS CABRAL E SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO,CONFORME CONTRATO N° 908/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 06/06/2017 | 1300.00 | 00088563952404 | FRANCISCO JOSE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO,CONFORME CONTRATO Nº 938/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 06/06/2017 | 281.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DILIGENCIAS DOS PROCESSOS Nº:0000291-72.2014.815.0371; CONF. GUIA DE Nº 037.2017.601146, AUTORA-DAESA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0004448 | 06/06/2017 | 1800.00 | 00085372331453 | JOSE ODAIR FERREIRA CHAGAS | LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL/1.6 DE PLACA FEG-7797, COMBUSTIVEL: GASOLINA, COM AR CONDICIONADO, CONFORME CONTRATO/PMS/SECAD Nº 0296/2017, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004454 | 06/06/2017 | 20421.16 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS, UTENSILIOS EM GERAL,MATERIAIS HIDRÁULICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DAESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2017 E CONTRATO Nº 174/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004455 | 06/06/2017 | 1560.17 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS, UTENSILIOS EM GERAL,MATERIAIS HIDRÁULICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DAESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2017 E CONTRATO Nº 174/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004456 | 06/06/2017 | 15696.03 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS, UTENSILIOS EM GERAL,MATERIAIS HIDRÁULICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DAESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2017 E CONTRATO Nº 174/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004457 | 06/06/2017 | 12714.41 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS, UTENSILIOS EM GERAL,MATERIAIS HIDRÁULICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DAESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2017 E CONTRATO Nº 174/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004458 | 06/06/2017 | 1740.32 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS, UTENSILIOS EM GERAL,MATERIAIS HIDRÁULICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DAESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2017 E CONTRATO Nº 174/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 06/06/2017 | 2000.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELET.IND.E COM.LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA COM REPOSICAO DE ROLAMENTO,OLEO E SELO, CONSERTO DE 02( DUAS) BOMBAS SUBMERSAS DO RESIDENCIAL SOUSA I,NA REPOSICAO DE OLEO,ROLAMENTO E SERVICOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004460 | 06/06/2017 | 5280.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004461 | 06/06/2017 | 1794.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0004462 | 06/06/2017 | 9400.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO OPERACIONAL COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M³ DE LIXO, COMPACTADO COM PRAÇA DE CARGA TRASEIRA ABERTA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 1,85m³ DE LIXO SOLTO, DE PLACA QFW-8726/PB E CHASSI 9536E823HR703304, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NA ZONA SUL DA CIDADE DE SOUSA/PB NO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0004463 | 06/06/2017 | 9400.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO OPERACIONAL COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M³ DE LIXO, COMPACTADO COM PRAÇA DE CARGA TRASEIRA ABERTA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 1,85m³ DE LIXO SOLTO, DE PLACA QFW-7966/PB E CHASSI 9536E823HR703160, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NA ZONA SUL DA CIDADE DE SOUSA/PB NO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0004464 | 06/06/2017 | 9400.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO OPERACIONAL COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M³ DE LIXO, COMPACTADO COM PRAÇA DE CARGA TRASEIRA ABERTA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 1,85m³ DE LIXO SOLTO, DE PLACA QFW-8716/PB E CHASSI 9536E823HR03191, DESTINADOA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NAS ZONA SUL DA CIDADE DE SOUSA/PB NO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 06/06/2017 | 350.87 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004359 | 06/06/2017 | 1382.20 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 06/2017 E CONTRATO Nº 134/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 06/06/2017 | 2792.05 | 11486476000109 | CLAUDIA ANA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DOS FIGURINOS PARA O GRUPO DE MUSICA EXISTENTE NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 06/06/2017 | 1500.00 | 00002279781450 | EDMILSON FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DOS PROGRAMAS SOCIAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,REFERENTE A JUNHO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 06/06/2017 | 937.00 | 00009201449429 | ALEXANDRE DAMIAO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DOS PROGRAMAS SOCIAIS,REFERENTE A JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0004407 | 06/06/2017 | 483.70 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO SECRETARIA ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0004408 | 06/06/2017 | 24.87 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CASA DO LAR, A CARGO SECRETARIA ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0004409 | 06/06/2017 | 88.28 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO SECRETARIA ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004412 | 06/06/2017 | 601.20 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISCAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004413 | 06/06/2017 | 1284.20 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISCAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CASA LAR-CREDENDO VIDES , A CARGO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004414 | 06/06/2017 | 1417.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,A CARGO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004416 | 06/06/2017 | 960.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, BOLOS E SANDUÍCHES, DESTINADOS AOS ATENDIDOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2017, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD/PBF, A CARGO DA SECRETAIRA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004417 | 06/06/2017 | 2000.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS NAS AÇÕES REALIZADAS PELA EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 06/2017E CONTRATO Nº 134/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004418 | 06/06/2017 | 1101.46 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS NAS AÇÕES REALIZADAS PELA EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 06/2017 E CONTRATO Nº 134/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0004737 | 06/06/2017 | 360.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUNTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFE -7256 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0004738 | 06/06/2017 | 240.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUNTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DE PLACA OFG 1426,OFG - 1456,QFJ - 3096 E QFL - 5097. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0004350 | 06/06/2017 | 217.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXEPEDIENTE DESTINADO A CONTROLADORIA , CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 35/2017 E CONTRATO Nº 284/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004395 | 06/06/2017 | 10.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CONTROLADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO DE Nº 021/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0004397 | 06/06/2017 | 19.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONTROLADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 06/06/2017 | 138.19 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA SOB O Nº 3521-1007, PARA A SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0004401 | 06/06/2017 | 28969.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 56(CINQUENTA E SEIS)) UNIDADES DE CALÇA OPERACIONAL TRANS/TRASP; 56(CINQUENTA E SEIS) UNIDADES DE CAMISA OPERACIONAL TRANS MANGA LONGA; 57(CINQUENTA E SETE) UNIDADES DE JAQUETA OPERACIONAL TRANSP-MASC; 40(QUARENTA) UNIDADES DE CAMISA POLO TRANS (MASC E FEM) PARA OS AGENTES DE TRANSITO DA STTrans. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MODERNIZAÇÃO DO TRÂNSITO URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 06/06/2017 | 3200.00 | 07551978000190 | TECFORM VEICULOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM SINALIZADOR DE LED 6TOM (GIROFLEX) PARA O VEÍCULO SAVEIRO, PLACA QFZ-3246, PERTENCENTE AO STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 06/06/2017 | 2050.00 | 00006895759476 | FRANCISCO EDNO LOURENÇO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO SERVICO DE CONFECCAO DE 08(OITO) UNIDADES DE CAIXOTES DE FERRO PARA USO NA ILUMINACAO EM ROTATORIAS DO MUNICIPIO DE SOUSA,A CARGO DO STTrans. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0004355 | 06/06/2017 | 2000.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0004363 | 06/06/2017 | 2600.00 | 00005887883413 | GERALDINA ABRANTES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS E UTILITARIOS CONFORME PREGAO Nº 025/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0004367 | 06/06/2017 | 3150.00 | 00000131876430 | KLEIPSON KAGEAN DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS E UTILITARIOS, CONFORME LEI Nº 8.666/93, PREGAO PRESENCIAL Nº 025/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004391 | 06/06/2017 | 78.96 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES INTERNAS DO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 06/06/2017 | 2522.00 | 00029936705491 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES PARA SEREM PLANTADAS EM LOGRADOUROS E PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO, À CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0004469 | 07/06/2017 | 691.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CHEVROLET D20, PLACA MMN-3230, A CARGO DA STTRANS-SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0004470 | 07/06/2017 | 300.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | REFERENTE A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS NO VEÍCULO DE PLACA MMN-3230, A CARGO DA STTRANS-SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0004471 | 07/06/2017 | 562.25 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA OFG-4625, A CARGO DA STTRANS-SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0004472 | 07/06/2017 | 450.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | REFERENTE A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS NO VEÍCULO DE PLACA OFG-4625, A CARGO DA STTRANS-SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004502 | 07/06/2017 | 112.80 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESTIANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004503 | 07/06/2017 | 613.28 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004504 | 07/06/2017 | 133.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESTIANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004505 | 07/06/2017 | 217.70 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESTIANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0004506 | 07/06/2017 | 181.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESTIANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004507 | 07/06/2017 | 438.63 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,A SER PAGO COM RECURSO DO IGD/PBF, A CARGO DA SECRETAIRA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004508 | 07/06/2017 | 134.60 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESTIANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0004510 | 07/06/2017 | 143.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO D GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,A SER PAGO COM RECURSO DO IGD/PBF, A CARGO DA SECRETAIRA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004532 | 07/06/2017 | 374.61 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | CORRESPONDENTE A AQUISCAO DE ALIMENTOS PERICIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004534 | 07/06/2017 | 407.92 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CASA LAR- CREDENDO VIDES.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 07/06/2017 | 69.10 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE TELEFONE DE Nº 3521-2083, COM VENCIMENTO EM 12/07/2017, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 07/06/2017 | 1700.00 | 00004086695430 | FRANCISCO EDSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTOR REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 07/06/2017 | 681.00 | 06983478000165 | ANA DE SOUZA NETA AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COSTURA DESTINADOS A CONFECÇÃO DOS FIGURINOS DO GRUPO MUSICAL JOVENS TALENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 07/06/2017 | 299.33 | 00003646598409 | JOHANNA DINAH A DE CARVALHO MARQUES ESTR | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, DESTINO SOUSA/JOÃO PESSOA NO DIA 12 DE JULHO DE 2017,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE HABITACAO JUNTO A GIHABJP-PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM SETOR SOCIAL E TRATATIVAS SOBRE O RESIDENCE SOUSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 07/06/2017 | 223.59 | 00091857066472 | JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, DESTINO SOUSA/JOÃO PESSOA NO DIA 12 DE JULHO DE 2017,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE HABITACAO JUNTO A GIHABJP-PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM SETOR SOCIAL E TRATATIVAS SOBRE O RESIDENCE SOUSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 07/06/2017 | 179.87 | 00003201156400 | GLAYZIANNE ALBUQUERQUE LACERDA | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINO SOUSA/JOAO PESSOA-PB,NO DIA 19 DE JULHO DE 2017,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA ENTRE A RELAIDADE E AS DIRETRIZES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0004559 | 07/06/2017 | 2718.03 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 07/06/2017 | 179.87 | 00007753603418 | DEBORA LOPES PEREIRA | VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DESTINO SOUSA/JOAO PESSOA-PB,NO DIA 19 DE JULHO DE 2017,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA: ENTRE A REALIDADE E AS DIRETRIZES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004561 | 07/06/2017 | 1229.50 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS,FRUTAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR- CREDENDO VIDES,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 07/06/2017 | 660.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 07/06/2017 | 1500.00 | 06369584000153 | TARCIO DOS SANTOS MENDES | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL ARTISTICA CULTURAL, PELA COMEMORAÇÃO DAS DATAS JUNINAS EM EVENTO FESTIVO "NOS CAMINHOS DA ROÇA - SÃO JOÃO NOS BAIRROS DE SOUSA-PB", NO DIA 06 DE JUNHO DE 2017, NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONTRATO SOB Nº 304/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 07/06/2017 | 206.73 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E REURBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032015 | 0004480 | 07/06/2017 | 90855.63 | 05052764000144 | R & R CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SOUSA, CONFORME CONCORRÊNCIA 003/2015 E CONTRATO DE REPASSE Nº 1014420-26/2013 E SINCOV(800532) PROGRAMA MINISTÉRIODAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00032015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 07/06/2017 | 223.59 | 00048624500400 | JOAO ABRANTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SOUSA JUNTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 06 DE JULHO DE 2017,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 07/06/2017 | 223.59 | 00048624500400 | JOAO ABRANTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (UMA) DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SOUSA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E PROJETOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO TOCANTE AO DESTRAVAMENTO E ASSINATURA DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS JUNTO AO MINISTERIO DAS CIDADES, NO DIA 13/072017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0004556 | 07/06/2017 | 16356.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA TIPO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 320D CAT SERE CA T0320DTA6F01829 MOTOR GDC55659 ANO 2011/2012, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES NA PIÇARREIRA BENÇÃO DE DEUS, SOBRE 87 HORAS NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 243/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0004474 | 07/06/2017 | 929.00 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA ,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 07/06/2017 | 550.51 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM PRESTADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 07/06/2017 | 300.00 | 00070140217452 | DAMIANA EMANUELE RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 07/06/2017 | 300.00 | 00008509704406 | CICERA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 07/06/2017 | 300.00 | 00005708259469 | FRANCISCA FERNANDES PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 07/06/2017 | 300.00 | 00007918126424 | FABIANA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 07/06/2017 | 300.00 | 00009689342428 | CLAUDIANA SOARES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 07/06/2017 | 3000.00 | 12938668000163 | VIRGINIO & OLIVEIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DECORAÇÃO REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2017 NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO TRABALHADOR, À CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004473 | 07/06/2017 | 35.76 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PROCURADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004490 | 07/06/2017 | 15.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO FISICA DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 07/06/2017 | 100.00 | 00011554999480 | LOURDES KAISA DE OLIVEIRA PINTO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 07/06/2017 | 100.00 | 00008095638439 | MARCIA MARIA NOBRE DE PAULA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 07/06/2017 | 100.00 | 00037904664844 | ISABELA VITORIA SANTIAGO CARLINS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 07/06/2017 | 100.00 | 00012684603464 | JESSICA NOGUEIRA MARTINS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 07/06/2017 | 100.00 | 00012592888462 | JADIANA FERREIRA SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 07/06/2017 | 100.00 | 00005347886455 | JOSE VITOR QUEIROGA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 07/06/2017 | 100.00 | 00006174473490 | FRANCISCA MARTA PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 07/06/2017 | 100.00 | 00009336142410 | LEIDEJANE ARAUJO PESSOA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 07/06/2017 | 100.00 | 00001609950437 | RIVANIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 07/06/2017 | 100.00 | 00007391566403 | FRANCEGILDO SERGIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 07/06/2017 | 299.33 | 00004575098485 | HELDER MOREIRA ABRANTES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA REALIZADA NO DIA 06/07/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CASA DE SOUSA EM JOAO PESSOA- PB, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 07/06/2017 | 223.59 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA RELATIVA A UMA VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, JUNTO A CAIXA - GIGOV, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12/07/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 07/06/2017 | 94.99 | 00002714010440 | NILSON ALESSANDRE FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE (01) DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA JOHNSON ABRANTES, COM O OBJETIVO DE RESOLVER PENDÊNCIAS TÉCNICAS EM RELATÓRIOS DE AUDITORIAS DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 07/06/2017 | 223.59 | 00005494963438 | FRANCISCO ADENIO LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA RELATIVA A UMA VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, JUNTO A CAIXA - GIGOV, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12/07/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112017 | 0004489 | 07/06/2017 | 3250.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | CORRESPOSPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1(UMA) IMPRESSORA FUJITSU SCANSNAP , COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES INTERNAS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112017 | 0004491 | 07/06/2017 | 3250.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1(UMA) IMPRESSORA FUJITISU SCANSNAP , COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES INTERNAS DA SECRETARIA DE TRIBUTOS,A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 07/06/2017 | 223.59 | 00044198701415 | GERLANDO LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINO SOUSA/JOAO PESSOA-PB, NO DIA 06/07/2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE HABITAÇÃO JUNTO A CEHAP - COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO, À CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 0004562 | 07/06/2017 | 16349.08 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA DESTINADOS A ATENDER AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 07/06/2017 | 107.83 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO Nº (83) 3522-5000, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, À CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE APOIO À MULHER GESTANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0004586 | 07/06/2017 | 22581.00 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 90(NOVENTA) ENXOVAIS, PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO, RECONHECIDAMENTE POBRES, ATENDIDAS PELO PROGRAMA MEU BEBÊ, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1943/2013; ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº20/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0004476 | 07/06/2017 | 3264.90 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA TIPO DE SOL,CARNE BOVINA TIPO COLCHAO DURO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR MUNICIPAIS,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 07/06/2017 | 94.99 | 00002715025416 | VERANI ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFRENTE A DIARIA PARA SUPERVISORA PARTICIPAR DO XIV SEMINARIO DE EDUCACAO INFANTIL,COM TEMA: AS INTENCOES PEDAGOGICAS NA ROTINA DA EDUCACAO INFANTIL QUE REALIZOU-SE NO DIA 04/07/2017 NO TEATRO SEVERINO CABRAL EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 07/06/2017 | 94.99 | 00036510580420 | ANTONIA PEDROSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UM) PARA SUPERVISORA DA SECRETARIA DA EDUCACAO,COM DESTINO SOUSA A JOAO PESSOA NO DIA 12/07/2017 AFIM DE PARTICIPAR DA OFICINA PREPARATORIA PARA APLICACAO DA AVALIACAO SOMA-PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA QUE ACONTECERA NO DIA 12/07/2017 AS 8:30MIN, NO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES-MANGABEIRA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 07/06/2017 | 94.99 | 00018117104415 | JOÃO SARMENTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA ACOMPANHAR AS SUPERVISORAS, PARA PARTICIPAR DO XIV SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, COM TEMA: AS INTENÇÕES PEDAGÓGICAS NA ROTINA DA EDUCAÇÃO INFANTIL QUE REALIZOU-SE NO DIA 04/07/2017 NO TEATRO SEVERINO CABRAL EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 07/06/2017 | 94.99 | 00018117104415 | JOÃO SARMENTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA ACOMPANHAR AS SUPERVISORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA PREPARATORIA PARA APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAÍBA QUE ACONTECERÁ NO DIA 12/07/2017 AS 08:30, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES - MANGABEIRA EM JOAO PESSAO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 07/06/2017 | 94.99 | 00079838278491 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA VIDERE | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SUPERVISORA PARTICIPAR DO XIV SEMINARIO DE EDUCACAO INFANTIL,COM TEMA: AS INTENCOES PEDAGOGICAS NA ROTINA DA EDUCACAO INFANTIL QUE REALIZOU-SE NO DIA 04/07/2017 NO TEATRO SEVERINO CABRAL EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 07/06/2017 | 94.99 | 00036510580420 | ANTONIA PEDROSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SUPERVISORA PARTICIPAR DO XIV SEMINARIO DE EDUCACAO INFANTIL,COM TEMA: AS INTENCOES PEDAGOGICAS NA ROTINA DA EDUCACAO INFANTIL QUE REALIZOU-SE NO DIA 04/07/2017 NO TEATRO SEVERINO CABRAL EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 07/06/2017 | 94.99 | 00060118075420 | NUBIA PIRES DE ALMEIDA BERNARDO | CORRESPONDENTE A VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARA SUPERVISORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA PREPARATORIA PARA APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAÍBA QUE ACONTECERÁ NO DIA 12/07/2017 AS 08:30, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES - MANGABEIRA EM JOAO PESSAO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 08/06/2017 | 15.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 19.111-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 08/06/2017 | 3460.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 11.726.848.920.101, NO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 1.417-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 08/06/2017 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 11.726.848.930.101, NO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 1.417-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 08/06/2017 | 19830.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 11.726.848.940.101, NO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 1.417-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 08/06/2017 | 17204.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.726.848.940.101, NO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.350-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 08/06/2017 | 4043.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.726.848.950.101, NO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.350-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 08/06/2017 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.726.848.960.101, NO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.350-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 08/06/2017 | 3740.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.726.848.970.101, NO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.350-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 08/06/2017 | 2400.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.726.848.990.101, NO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.350-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 08/06/2017 | 1089.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.726.849.020.101, NO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.350-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 08/06/2017 | 940.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.726.849.030.101, NO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.350-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 08/06/2017 | 599.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.726.849.040.101, NO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.350-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 08/06/2017 | 1533.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.726.849.050.101, NO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.350-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 08/06/2017 | 832.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.726.849.060.101, NO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.350-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 08/06/2017 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.726.849.070.101, NO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.350-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 08/06/2017 | 984.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.726.849.090.101, NO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.350-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 08/06/2017 | 397.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.726.849.100.101, NO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.350-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 08/06/2017 | 2030.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.726.849.170.101, NO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.350-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 08/06/2017 | 12505.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 11.726.848.940.101, NO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 7.397-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 08/06/2017 | 459.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.726.848.940.101, NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 9.527-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 08/06/2017 | 179.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 08/06/2017 | 9.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202017 | 0004589 | 08/06/2017 | 2400.00 | 06369584000153 | TARCIO DOS SANTOS MENDES | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS, ARTISTICAS CULTURAIS, PELA COMEMORAÇÃO DAS DATAS JUNINAS EM EVENTO FESTIVO "NOS CAMINHOS DA ROÇA - SÃO JOÃO NOS BAIRROS DE SOUSA-PB", ENTRE OS DIAS 07 A 09 DE JUNHO DE 2017, NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A INEXIGIBILIDADE SOB Nº 20/2017 E CONTRATO SOB Nº 305/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 08/06/2017 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 45.807-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222017 | 0004590 | 09/06/2017 | 3700.00 | 06369584000153 | TARCIO DOS SANTOS MENDES | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS, ARTISTICAS CULTURAIS, PELA COMEMORAÇÃO DAS DATAS JUNINAS EM EVENTO FESTIVO "NOS CAMINHOS DA ROÇA - SÃO JOÃO NOS BAIRROS DE SOUSA-PB", ENTRE OS DIAS 10 A 11 DE JUNHO DE 2017, NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A INEXIGIBILIDADE SOB Nº 22/2017 E CONTRATO SOB Nº 307/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 09/06/2017 | 131.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 09/06/2017 | 980.00 | 08717148000153 | EVENTOS UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA A UBAM OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 09/06/2017 | 1566.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORREPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 09/06/2017 | 2.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.612-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 09/06/2017 | 10855.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.384-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 09/06/2017 | 94614.86 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM NOSSA CONTA 4.384-2 RELTIVO A PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 09/06/2017 | 8.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.384-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 0004594 | 12/06/2017 | 374.40 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | Valor que se empenha referente a fornecimento de quentinhas aos funcionarios que trabalharam no horário extraordinário a serviço dOo setor de Licitação, a cargo da Secretaria de Finanças. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 0004595 | 12/06/2017 | 374.40 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | Valor que se empenha referente a fornecimento de quentinhas aos funcionarios que trabalharam no horário extraordinário a serviço da Secretaria de Finanças. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004604 | 12/06/2017 | 593.30 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE MAIO/2017 DO VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO, VINCULADO À SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004606 | 12/06/2017 | 635.18 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE MAIO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 12/06/2017 | 223.59 | 00044198701415 | GERLANDO LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM SOUSA/JOÃO PESSOA NO DIA 17 DE JULHO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO JUNTO AO CEHAP - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORA PRESIDENTE, COM FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE AS ESCRITURAS DOS CONJUNTOS DR. ZEZÉ E ZÚ SILVA, À CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 0004593 | 12/06/2017 | 503.10 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | Valor que se empenha referente a fornecimento de quentinhas aos funcionarios que trabalharam no horário extraordinário a serviço do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004603 | 12/06/2017 | 593.30 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE MAIO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTINADO AO PROCON,A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004613 | 12/06/2017 | 1090.59 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE MAIO/2017 DA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 12/06/2017 | 29.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 19.901.150.080.101, NO MÊS DE JUNHO/2017.CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.612-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 12/06/2017 | 406.21 | 00083905138115 | NEURITANIA ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) N°019/2017, PROCESSO Nº0002845-77.2014.815.0371 - AÇÃO DE COBRANÇA COM TRANSITO E JULGADO EM 25/08/2016, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTO E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. PROCURADOR: LINCON BEZERRA DE ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 12/06/2017 | 3298.91 | 00083905138115 | NEURITANIA ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) N°018/2017, PROCESSO Nº0002845-77.2014.815.0371 - AÇÃO DE COBRANÇA COM TRANSITO E JULGADO EM 25/08/2016, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTO E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. PROCURADOR: LINCON BEZERRA DE ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 12/06/2017 | 2031.51 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) N°024/2017, PROCESSO Nº0000654-64.2011.815.0371 - AÇÃO DE COBRANÇA COM TRANSITO E JULGADO EM 23/09/2016, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTO E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. PROCURADOR: LINCON BEZERRA DE ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 12/06/2017 | 383.09 | 00096555327472 | KALINE LIMA DE OLIVEIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) N°017/2017, PROCESSO Nº0004783-49.2010.815.0371, AÇÃO DE COBRANÇA COM TRANSITO E JULGADO EM 05/04/2016, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTO E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. PROCURADOR: KALINE LIMA DE OLIVEIRA MOREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 12/06/2017 | 3830.93 | 00000999935461 | TATIANA CRISTINA DE SOUSA 50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) N°016/2017, PROCESSO Nº0004783-49.2010.815.0371, AÇÃO DE COBRANÇA COM TRANSITO E JULGADO EM 05/04/2016, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTO E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. PROCURADOR: KALINE LIMA DE OLIVEIRA MOREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 12/06/2017 | 1014.91 | 00027451780406 | AELITO MESSIAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) N°046/2017, PROCESSO Nº0004236-72.2011.815.0371, AÇÃO DE COBRANÇA COM TRANSITO E JULGADO EM 07/03/2016, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTO E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. PROCURADOR:AELITO MESSIAS FORMIGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004608 | 12/06/2017 | 1159.58 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE MAIO DE 2017 DOS VEÍCULOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 12/06/2017 | 1324.70 | 00060117168491 | JOSE GONCALVES DE SA 69 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) N°042/2017, PROCESSO Nº0005996-85.2013.815.0371, AÇÃO DE COBRANÇA COM TRANSITO E JULGADO EM 09/12/2014, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTO E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. PROCURADOR: LINCON BEZERRA DE ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 12/06/2017 | 932.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 19.901.150.080.101, NO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 283.144-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004611 | 12/06/2017 | 192.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE MAIO DOS VEÍCULO DA GUARDA MUNICIPAL,A CARGA DA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 12/06/2017 | 94.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 12/06/2017 | 45.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462017 | 0004591 | 12/06/2017 | 5733.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | Valor que se empenha referente a fornecimento de quentinhas aos funcionarios que trabalharam no horário extraordinário a serviço da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 0004596 | 12/06/2017 | 3006.90 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | Valor que se empenha referente a fornecimento de quentinhas aos funcionarios que trabalharam no horário extraordinário a serviço da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 12/06/2017 | 480.00 | 03775588000810 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI | CORRESPONDENTE AS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PÃO NA MESA, NO CURSO DE PADEIRO, REALIZADO PELO SENAI, TENDO INÍCIO NO DIA 13/06/2017, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 0004597 | 12/06/2017 | 503.10 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | Valor que se empenha referente a fornecimento de quentinhas aos funcionarios que trabalharam no horário extraordinário a serviço da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004610 | 12/06/2017 | 2713.90 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE MAIO/2017 DA FROTA DE VEÍCULOS E DA MOTO-SERRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 0004592 | 12/06/2017 | 503.10 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | Valor que se empenha referente a fornecimento de quentinhas aos funcionarios que trabalharam no horário extraordinário a serviço da Secretaria de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004640 | 13/06/2017 | 149.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE MAIO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004639 | 13/06/2017 | 69.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE MAIO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004616 | 13/06/2017 | 35042.84 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004617 | 13/06/2017 | 52710.31 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 13/06/2017 | 144.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004615 | 13/06/2017 | 20958.06 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE MAIO/2017 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004631 | 14/06/2017 | 12986.92 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE JUNHO/2017 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 14/06/2017 | 500.00 | 00027343170449 | GERALDO RODRIGUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SALUSTIANO JOSÉ PINTO S/N, JARDIM BRASÍLIA, SOUSA PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE IDELZUITE PIRES DE SÁ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A JUNHO/JULHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004665 | 14/06/2017 | 245.70 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0004668 | 14/06/2017 | 9235.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO E PEITO DE FRANGO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017 E CONTRATO Nº 230/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0004670 | 14/06/2017 | 9638.70 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | CORRESPODENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 029/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 0004672 | 14/06/2017 | 6650.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | Valor que se empenha referente a serviços de buffet para 350 profissionais da Secretaria Municipal de Educação, durante o 2º Encontro Pedagógico 2017, que será realizado no dia 07/07/2017, na UFCG - Sousa, a cargo da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004622 | 14/06/2017 | 593.93 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE JUNHO/2017 DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004623 | 14/06/2017 | 159.59 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE JUNHO DE 2017 DO VEÍCULO DA SUPERINTENDENCIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004625 | 14/06/2017 | 255.22 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE JUNHO/2017 DO VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO, VINCULADO À SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004620 | 14/06/2017 | 1084.35 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE JUNHO DE 2017 DOS VEÍCULOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 14/06/2017 | 73.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DESPESAS PROCESSUAIS, SENDO OS PROCESSOS DE N° 0003852-12.2011.815.0371 E GUIA DE RECOLHIMENTO DE PAGAMENTO DE Nº (037.2017.000182-2) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004624 | 14/06/2017 | 1541.92 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE JUNHO/2017 DA FROTA DE VEÍCULOS DESTINADO AO PROCON,A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004628 | 14/06/2017 | 155.32 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE JUNHO/2017 DA FROTA DE VEÍCULOS DESTINADO AO PROCON,A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 14/06/2017 | 200.00 | 00072017643149 | SEBASTIAO FELIZARDO PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 14/06/2017 | 221.61 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS TELEFONICOS Nº 3521-1042 PERTECENTE AO PROCON MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 14/06/2017 | 100.70 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, DA CONTA OI FIXO SOB Nº 3521-2639. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 14/06/2017 | 28.27 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, DA CONTA OI FIXO/CONTRATO SOB Nº 170-0991. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 14/06/2017 | 100.09 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, DA CONTA OI FIXO SOB Nº 3521-2897. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004673 | 14/06/2017 | 4430.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE 50 LUGARES PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 16/07/2017 E 17/07/2017, TOTALIZANDO 886KM IDA E VOLTA, CONFORME PREGÃO 008/2017, CONTRATO CPL 064/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004674 | 14/06/2017 | 3189.60 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VAN COM 15 LUGARES PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA DURANTE OS DIAS 12/07/2017 E 13/07/2017, TOTALIZANDO886KM IDA E VOLTA, CONFORME PREGÃO 008/2017, CONTRATO CPL 064/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004675 | 14/06/2017 | 768.41 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | CORRESPONDENTE A AQUISCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004676 | 14/06/2017 | 556.86 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 14/06/2017 | 793.53 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | CORRESPONDENTE A AQUISCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 14/06/2017 | 793.53 | 24765225000105 | EVAWILMA RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSILIOS PARA A COPA DA CASA DE SOUSA, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004696 | 14/06/2017 | 1120.98 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004697 | 14/06/2017 | 5937.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 14/06/2017 | 250.00 | 00010890044430 | JOSIANE NUNES SARMENTO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 14/06/2017 | 250.00 | 00007415511441 | SIMONE AUGUSTO DE LIMA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 14/06/2017 | 450.00 | 00011154664457 | ANA KAROLINA ELIAS DOMINGOS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0004702 | 14/06/2017 | 480.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16H DE SERVICOS DE TROCA DE COXIM E AMORTECEDORES,TROCA DO KIT DE EMBREAGEM,BOBINA DE IGNICAO,TROCA DE ROLAMENTO E TERMINAL DE DIRECAO,TENSOR DA CORREIA E LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFEICIAMENTO,A CARGO DO PROCON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0004703 | 14/06/2017 | 1713.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTECEDOR SUSPENSAO 7038,ADITIVO BIO COLLANT 7560,KIT DE AMORTECEDOR 2117,KIT DE EMBREAGEM 107,POLIA TENSORA DA CORREIA 3059,BOBINA DE IGNICAO 7525,ROLAMENTO 283,TERMINAL DE DIRECAO ESQ/DIR 5619,A CARGO DO PROCON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 14/06/2017 | 2213.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2017 DE CASA DE SOUSA LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB, À CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 14/06/2017 | 111.43 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 14/06/2017 | 18.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004626 | 14/06/2017 | 58700.15 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004627 | 14/06/2017 | 12255.83 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE JUNHO DE 2017 DA FROTA DE VEÍCULOS DO DAESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004629 | 14/06/2017 | 89.02 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004630 | 14/06/2017 | 113.42 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004632 | 14/06/2017 | 62.82 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004633 | 14/06/2017 | 176.24 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004663 | 14/06/2017 | 1794.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004664 | 14/06/2017 | 5280.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004671 | 14/06/2017 | 7743.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COM DESTINAÇÃO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 175/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004689 | 14/06/2017 | 2324.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COM DESTINAÇÃO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 175/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000252017 | 0004612 | 14/06/2017 | 307000.00 | 06369584000153 | TARCIO DOS SANTOS MENDES | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS, ARTISTICAS CULTURAIS, PELA COMEMORAÇÃO DAS DATAS JUNINAS EM EVENTO FESTIVO "NOS CAMINHOS DA ROÇA E NO ARRAIAL EUGENIO SANFONEIRO - SÃO JOÃO 2017 DE SOUSA-PB", NOS DIAS 14 A 25 E 28 DE JUNHO DE 2017, NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE SOB Nº 25/2017 E CONTRATO SOB Nº 315/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0004614 | 14/06/2017 | 196576.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, MATERIAL GRÁFICO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, DIVULGAÇÃO E CAPTAÇÃO DE IMAGENS, SEGURANÇA E ESTRUTURA PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO, CONFORME PREGÃO SOB Nº 65/2017 E CONTRATO PMS SOB Nº 312/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232017 | 0004618 | 14/06/2017 | 185000.00 | 07940525000156 | AVIÕES DO FORRÓ GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL, ATRAVÉS DA EMPRESA AVIÕES DO FORRÓ, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES LTDA, PARA APRESENTAÇÃO EM EVENTO FESTIVO PELA COMEMORAÇÃO DA DATA JUNINA NO "ARRAIAL EUEGENIO SANFONEIRO - SÃO JOÃO 2017 DE SOUSA-PB", NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, NO MUNICIPIO DE SOUSA/PB, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE SOB Nº 23/2017 E CONTRATO SOB Nº 311/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242017 | 0004619 | 14/06/2017 | 55000.00 | 08073121000175 | SOLTEIROES DO FORRO GRAVAÇOES E EDIÇOES MUSICIS LTDA EPP | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL, ATRAVÉS DA EMPRESA SOLTEIROES DO FORRO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA - EPP, PARA APRESENTAÇÃO EM EVENTO FESTIVO PELA COMEMORAÇÃO DA DATA JUNINA NO "ARRAIAL EUEGENIO SANFONEIRO - SÃO JOÃO 2017 DE SOUSA-PB", NO DIA 22 DE JUNHO DE 2017, NO MUNICIPIO DE SOUSA/PB, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE SOB Nº 24/2017 E CONTRATO SOB Nº 314/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0004621 | 14/06/2017 | 25000.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, MATERIAL GRÁFICO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, DIVULGAÇÃO E CAPTAÇÃO DE IMAGENS, SEGURANÇA E ESTRUTURA PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO, CONFORME PREGÃO SOB Nº 65/2017 E CONTRATO PMS SOB Nº 313/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 14/06/2017 | 75.03 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À MENSALIDADE DE JUNHO DA CDL SOUSA E CONSULTAS NO SPC BRASIL, À CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004667 | 14/06/2017 | 1882.60 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | GARANTIA SAFRA - APORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 14/06/2017 | 16558.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVA A GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AOS APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA COM VENCIMENTO NO MÊS DE JUlHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004669 | 14/06/2017 | 1645.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004634 | 14/06/2017 | 1079.11 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE MARÇO/2017 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE SOUSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004638 | 14/06/2017 | 950.00 | 02437370000116 | SOUSA SAT - MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE RÁDIO E EQUIPAMENTOS DA STTRANS, DURANTE O PERIODO DE 17/06/2017 A 17/06/2017, CONFORME CONTRATO 198/2017, PREGÃO 19/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004635 | 14/06/2017 | 767.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE JUNHO/2017 DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE PRESTAM SERVIÇOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004636 | 14/06/2017 | 980.41 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE JUNHO/2017 DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE PRESTAM SERVIÇOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004637 | 14/06/2017 | 1034.98 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE JUNHO/2017 DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE PRESTAM SERVIÇOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004694 | 14/06/2017 | 5000.00 | 25079517000149 | G4 ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA. PERÍODO DE JUNHO/JULHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017 E CONTRATO Nº 199/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0004707 | 16/06/2017 | 1017.08 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 16/06/2017 | 147.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004709 | 16/06/2017 | 145.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROTEADOR WIRELLES 300MBPS, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 16/06/2017 | 1296.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE AVISO/EDITAL/HOMOLOGAÇÃO/PREGÃO PRESENCIAL NOS DIAS 20, 27, 29, DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 16/06/2017 | 1344.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE AVISO/EDITAL/HOMOLOGAÇÃO/PREGÃO PRESENCIAL NOS DIAS 27,28 E 29 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 16/06/2017 | 71425.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 16/06/2017 | 173008.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA INATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 16/06/2017 | 49210.84 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA INATIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS MES DE JUNHO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 16/06/2017 | 9835.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GAB AJUDA/LEI MUNICIPAL PENSAO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 19/06/2017 | 133.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 19/06/2017 | 18.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582017 | 0004588 | 19/06/2017 | 258710.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NO MUNICIPIO DE SOUSA/PB, CONFORME PREGÃO SOB Nº 58/2017 E CONTRATO PMS SOB Nº 302/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 20/06/2017 | 9.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 20/06/2017 | 196.72 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 20/06/2017 | 7841.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.384-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 20/06/2017 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA CONTRIBUICAO JUNTO A FEDERAL DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000902017 | 0004708 | 20/06/2017 | 3000.00 | 00093062737468 | KARINA DE LOURDES DINIZ DE ASSIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. JOÃO MACHADO, 320, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 19/06/2017 A 31/12/2017, CONFORME CONTRATO SOB Nº 1035/2017, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 21/06/2017 | 937.00 | 00014516743841 | RAIMUNDA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, REALIZADO NA UTB CORREIOS, NÚCLEO III, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO 276/2017,REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 21/06/2017 | 937.00 | 00014516743841 | RAIMUNDA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, REALIZADO NA UTB CORREIOS, NÚCLEO III, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO 276/2017, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 21/06/2017 | 2708.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 21/06/2017 | 181.15 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 21/06/2017 | 27.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004711 | 21/06/2017 | 7743.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COM DESTINAÇÃO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 175/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004712 | 21/06/2017 | 2324.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COM DESTINAÇÃO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 175/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MODERNIZAÇÃO DO TRÂNSITO URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0004710 | 21/06/2017 | 64120.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO "NOVA SAVEIRO RB MBVD", CHASSI 9BWJB45U4JP003869, PARA A STTRANS SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 22/06/2017 | 9.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 22/06/2017 | 138.93 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 22/06/2017 | 33849.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 11.7229.703.670.101, NO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 1.417-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 22/06/2017 | 66004.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.729.703.670.101, NO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.384-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 22/06/2017 | 247.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.729.703.700.101, NO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.384-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 22/06/2017 | 3156.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.729.703.910.101, NO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.384-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 22/06/2017 | 1052.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.729.703.920.101, NO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.384-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 23/06/2017 | 131.73 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) N°051/2017, PROCESSO Nº0005996-85.2013.815.0371 - AÇÃO DE COBRANÇA COM TRANSITO E JULGADO EM 09/12/2014, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTO E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. PROCURADOR: LINCON BEZERRA DE ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 23/06/2017 | 2850.67 | 00005211585402 | ZONDONAITE VICTOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) N°051/2017, PROCESSO Nº0005996-85.2013.815.0371 - AÇÃO DE COBRANÇA COM TRANSITO E JULGADO EM 09/12/2014, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTO E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. PROCURADOR: LINCON BEZERRA DE ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 23/06/2017 | 270.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 10.685-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 23/06/2017 | 150.01 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 26/06/2017 | 146.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 26/06/2017 | 18.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582017 | 0004761 | 26/06/2017 | 21600.60 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NO MUNICIPIO DE SOUSA/PB, CONFORME PREGÃO SOB Nº 58/2017 E CONTRATO PMS SOB Nº 302/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 26/06/2017 | 10050.00 | 27431175000100 | LIGA SOUSENSE DE DESPORTO - LISOD | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS(PROJETO DE LEI Nº 005, DE 11 DE ABRIL DE 2017), DESTINADOS A LIGA SOUSENSE DE DESPORTO, ENTIDADE RECONHECIDA COMO DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL(LEI ORDINARIA 2.661, DE 05 DE ABRIL DE 2017), VISANDO AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 26/06/2017 | 30.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 329-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 27/06/2017 | 175.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 28/06/2017 | 148.72 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 28/06/2017 | 9.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 0004723 | 28/06/2017 | 11746.90 | 24796077000188 | BIDOIA E LIMA MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA EPP | CORRESPODENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIFICO TIPO MASSA ASFALTICA (CBUQ) PARA A REALIZACAO DE TAPA BURACO,CONFORME PREGÃO SOB Nº 052/2017 E CONTRATO SOB Nº 0324/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 0004724 | 28/06/2017 | 11464.54 | 24796077000188 | BIDOIA E LIMA MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA EPP | CORRESPODENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIFICO TIPO MASSA ASFALTICA (CBUQ) PARA A REALIZACAO DE TAPA BURACO,CONFORME PREGÃO SOB Nº 052/2017 E CONTRATO SOB Nº 0324/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 28/06/2017 | 1880.00 | 10637273000103 | QUIXABEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO, EXECUÇÃO DE SOLDAS ELÉTRICAS, COM A FINALIDADE DE ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA "HYUNDAI", COR PREDOMINANTE AMARELA (Nº DO CHASSI/IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO HBRH740DKE0000298), MODELO HL7409BD E RETRO-ESCAVADEIRA MODELO 416 E COR PREDOMINANTE AMARELA (Nº DO CHASSI/IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO CAT0416MFG0661) E DA MAQUINA COMPACTADORA MANUAL "SAPINHO", PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004727 | 28/06/2017 | 66.49 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 06/2017 E CONTRATO Nº 134/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0004718 | 28/06/2017 | 12470.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 58(CONQUENTA E OITO) PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL NO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME PREGÃO SOB Nº 41/2017 E CONTRATO SOB Nº 325/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 28/06/2017 | 26.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 45.808-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 28/06/2017 | 114.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 45.811-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 28/06/2017 | 52.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 45.803-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0004719 | 28/06/2017 | 595.73 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0004720 | 28/06/2017 | 231.85 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇAO TRIBUTARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0004721 | 28/06/2017 | 309.90 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇAO TRIBUTARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 28/06/2017 | 33474.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0002107-89.2014.815.0371, RELATIVO A AQUISICAO DE TERRENO REAVALIACAO ATRAVES DE LAUDO TECNICO PERICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 28/06/2017 | 79.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFAS BANCÁRIA, NO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.350-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 28/06/2017 | 5581.62 | 00008313159464 | KAIAN HUDSON DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) N°041/2017, PROCESSO Nº0001441-70.2014.815.0371 - AÇÃO DE COBRANÇA COM TRANSITO E JULGADO EM 20/05/2016, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTO E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. PROCURADOR: KAIAN HUDSON DE SOUSA ARAUJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 28/06/2017 | 5189.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.729.703.680.101, NO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.384-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 28/06/2017 | 5189.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.729.703.850.101, NO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.384-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 28/06/2017 | 169.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.729.703.860.101, NO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.384-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 28/06/2017 | 5189.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.729.703.880.101, NO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.384-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 28/06/2017 | 1760.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.729.703.890.101, NO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.384-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 28/06/2017 | 3340.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.729.703.900.101, NO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.384-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 28/06/2017 | 3302.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 11.731.500.410.101, NO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 1.417-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 28/06/2017 | 450.00 | 00046748741491 | BENIGNA ANA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 29/06/2017 | 516.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 11.731.848.310.101, NO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 1.417-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 29/06/2017 | 4546.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 11.731.848.320.101, NO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 1.417-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 29/06/2017 | 1528.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.731.848.320.103, NO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 19.111-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 29/06/2017 | 33844.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 11.731.848.230102, NO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 7.397-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 29/06/2017 | 27.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 29/06/2017 | 233.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/06/2017 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E REURBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032015 | 0004749 | 30/06/2017 | 97244.79 | 05052764000144 | R & R CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SOUSA, CONFORME CONCORRÊNCIA 003/2015 E CONTRATO DE REPASSE Nº 1014421-41/2014 E SINCOV(800535) PROGRAMA MINISTÉRIODAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00032015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E REURBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032015 | 0004750 | 30/06/2017 | 267953.76 | 05052764000144 | R & R CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SOUSA, CONFORME CONCORRÊNCIA 003/2015 E CONTRATO DE REPASSE Nº 1014422-67/2014 E SINCOV(800533) PROGRAMA MINISTÉRIODAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00032015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E REURBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032015 | 0004752 | 30/06/2017 | 283312.46 | 05052764000144 | R & R CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SOUSA, CONFORME CONCORRÊNCIA 003/2015 E CONTRATO DE REPASSE Nº 1014423-82/2014 E SINCOV(800536) PROGRAMA MINISTÉRIODAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00032015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 30/06/2017 | 2400.00 | 00004099334490 | EMERSON ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE TERRAPLANAGEM EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 30/06/2017 | 720.00 | 00091800978472 | MARCIO DA COSTA | VALOR REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS NA RUA E AVENIDAS DA CIDADE,VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA,A CARGO DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/06/2017 | 937.00 | 00004438340403 | RUBIETSOM ALVES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO E PINTURA DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS,NAS RUA E AVENIDAS DA CIDADE,VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 30/06/2017 | 312.00 | 00006901194455 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMINTINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊSDE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 30/06/2017 | 1550.00 | 00009816625440 | PAULO JESSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO Nº 855/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 30/06/2017 | 960.00 | 00001580500455 | WALDIGLER MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 30/06/2017 | 960.00 | 00003482133441 | FRANCISCO ESTRELA DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 30/06/2017 | 960.00 | 00009798729447 | FRANCIMAR FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 30/06/2017 | 960.00 | 00010787254460 | FRANCISCO PETRUCIO LIMA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 30/06/2017 | 960.00 | 00012594171409 | TERCIO AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/06/2017 | 1300.00 | 00000876564422 | ODILON PEREIRA DE MENDON€A NETO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 30/06/2017 | 960.00 | 00075951541468 | AFONSO DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 30/06/2017 | 937.00 | 00005732188460 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMINTINDO O FULXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 30/06/2017 | 937.00 | 00003122758466 | ROMILDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMINTINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 30/06/2017 | 1500.00 | 00004937383477 | FRANCISCO DE ASSIS PAZ | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE ROÇO UTILIZANDO ROÇADEIRA A COMBUSTIVEL NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E EM LOCALIDADES DE INTENSA VEGETAÇÃO, VISANDO DESCOBRIR EPERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 30/06/2017 | 1500.00 | 00080597572453 | JOACI PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE ROÇO UTILIZANDO ROÇADEIRA A COMBUSTIVEL NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E EM LOCALIDADES DE INTENSA VEGETAÇÃO, VISANDO DESCOBRIR EPERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 30/06/2017 | 1500.00 | 00006751671407 | JOILTON ALMEIDA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE ROÇO UTILIZANDO ROÇADEIRA A COMBUSTIVEL NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E EM LOCALIDADES DE INTENSA VEGETAÇÃO, VISANDO DESCOBRIR EPERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 30/06/2017 | 1500.00 | 00002800623462 | LUZIMAR FERREIRA LINS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE ROÇO UTILIZANDO ROÇADEIRA A COMBUSTIVEL NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E EM LOCALIDADES DE INTENSA VEGETAÇÃO, VISANDO DESCOBRIR EPERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 30/06/2017 | 1500.00 | 00008056118438 | OSVALDO ESTACIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE ROÇO UTILIZANDO ROÇADEIRA A COMBUSTIVEL NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E EM LOCALIDADES DE INTENSA VEGETAÇÃO, VISANDO DESCOBRIR EPERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 30/06/2017 | 960.00 | 00009813714425 | ALISSON LEITE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 30/06/2017 | 1670.00 | 00002529686467 | FRANCINALDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MESTRE DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 30/06/2017 | 1200.00 | 00011208268880 | FRANCISCO DE SALES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 30/06/2017 | 1550.00 | 00026473936807 | GUILERMES JORGE DA SILVA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 30/06/2017 | 960.00 | 00071385509449 | JONALDO MARQUES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 30/06/2017 | 960.00 | 00012868247458 | ANDERSON BATISTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 30/06/2017 | 960.00 | 00006954597406 | RODRIGO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 30/06/2017 | 960.00 | 00007117063440 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, CONFORME CONTRATO Nº 974/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 30/06/2017 | 960.00 | 00002537556461 | VALDIMAR MATIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 30/06/2017 | 960.00 | 00071007304499 | LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 30/06/2017 | 1550.00 | 00007435646423 | FRANCISCO ANAILTON DE SA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 30/06/2017 | 352.00 | 00004689155402 | FRANCISCO CARLOS SILVA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 30/06/2017 | 352.00 | 00004165358100 | FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 30/06/2017 | 352.00 | 00009719106697 | GILVAN DOS SANTOS GONÇALVES | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 30/06/2017 | 960.00 | 00008884940419 | FRANCISCO DE ASSIS GUIMARAES | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 30/06/2017 | 1550.00 | 00057460892149 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 30/06/2017 | 960.00 | 00097892130420 | FRANCISCO JUVINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 30/06/2017 | 960.00 | 00002964786445 | FRANCISCO LEITE DIAS | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 30/06/2017 | 960.00 | 00013116334480 | GLEYSON MATIAS SOARES | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 30/06/2017 | 1200.00 | 00016822614842 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 30/06/2017 | 16976.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COM), NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/06/2017 | 20507.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EST), NO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 30/06/2017 | 6988.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC. INFRAESTRUTURA RODOVIARIA (EST), NO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 30/06/2017 | 13350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DAESA (COM), NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 0004913 | 30/06/2017 | 6505.20 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE QUENTINHAS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NO HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004929 | 30/06/2017 | 20668.60 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COM DESTINAÇÃO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 175/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004950 | 30/06/2017 | 389.35 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 65 (SESSENTA E CINCO) GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS O DAESA, CONFORME PREGÃO 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004951 | 30/06/2017 | 267.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) PACOTES 12/500ML DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO DAESA, CONFORME PREGÃO 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004953 | 30/06/2017 | 575.04 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 96 (NOVENTA E SEIS) GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004957 | 30/06/2017 | 463.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 30/06/2017 | 2942.23 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO (EST), NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/06/2017 | 4387.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO (COM), NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004939 | 30/06/2017 | 890.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) PACOTES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME PREGÃO 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0004755 | 30/06/2017 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DO FAZER NEGOCIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, A CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 30/06/2017 | 8202.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGENCIA DE MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO (COM), NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 30/06/2017 | 937.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA (PRO-T), NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0004746 | 30/06/2017 | 2952.09 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÃO DE BANNERS, ADESIVOS E PLACAS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD/PBF, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 41/2017, A CARGO DA SECRETAIRA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0004748 | 30/06/2017 | 8510.81 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS, ADESIVOS E PLACAS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, ATENDENEDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0004751 | 30/06/2017 | 3387.33 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS, ADESIVOS E PLACAS DESTINADOS AO PROGRAMA AEPETI, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 41/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 30/06/2017 | 4950.00 | 00006330178410 | JOSE TIBURTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESSEIRO NA REPOSIÇÃO DO GESSO DAS REPARTIÇOES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSITENCIA SOCIAL - CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 30/06/2017 | 513.00 | 00005084435474 | HUDSON HUGO ALVES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SANFONEIRO, NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇOA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 30/06/2017 | 6694.00 | 00010236245406 | ALDEONE HERICLES DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FERREIRO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSITENCIA SOCIAL - CREAS E TAMBÉM NA PADARIA RESPONSAVEL PELO PROGRAMA PÃO NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0004816 | 30/06/2017 | 1149.10 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CASA LAR - CREDENDO VIDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 29/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0004817 | 30/06/2017 | 52.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CASA LAR - CREDENDO VIDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 29/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004818 | 30/06/2017 | 111.88 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 21/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0004819 | 30/06/2017 | 186.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CASA LAR - CREDENDO VIDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 29/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0004820 | 30/06/2017 | 120.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 29/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/06/2017 | 94.99 | 00001960395416 | SAULO NAZARE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINO SOUSA/JOÃO PESSOA, NO DIA 26 DE JULHO DE 2017, PARA TRANSPORTAR A GESTORA DO BOLSA FAMILIA E COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DO "ENCONTRO BPC: GARANTIR OS DIREITOS E AMPLIAR AS CONQUISTAS" | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 30/06/2017 | 179.87 | 00007753603418 | DEBORA LOPES PEREIRA | VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DESTINO SOUSA/JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE JULHO DE 2017,PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE DESAPARECIMENTO DE PESSOAS DA PARAÍBA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 30/06/2017 | 179.87 | 00073899593472 | ZENILDA GALDINO ALVES 49 | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINO SOUSA/JOÃO PESSOA, NO DIA 26 DE JULHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO BPC: GARANTIR OS DIREITOS E AMPLIAR AS CONQUISTAS", COM O OBJETIVO DE APRESENTAR E DISCUTIR O CONTEXTO DAS REFORMAS E AS NOVAS REGRAS DE ACESSO AOBENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 30/06/2017 | 179.87 | 00007369976440 | ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, DESTINO SOUSA/JOÃO PESSOA, NO DIA 26 DE JULHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO BPC: GARANTIR OS DIREITOS E AMPLIAR AS CONQUISTAS", COM O OBJETIVO DE APRESENTAR E DISCUTIR O CONTEXTO DAS REFORMAS E AS NOVAS REGRAS DE ACESSO AOBENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 30/06/2017 | 598.66 | 00003646598409 | JOHANNA DINAH A DE CARVALHO MARQUES ESTR | CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, DESTINO SOUSA/JOÃO PESSOA NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ESTRUTURA ORÇAMENTARIA PARA O FMAS E FINANCIAMENTO DO SUAS ESTADUAL E FEDERAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 30/06/2017 | 447.18 | 00005191051416 | ADRIANA CRISTINA DA SILVA BATISTA | CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, DESTINO SOUSA/JOÃO PESSOA NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ESTRUTURA ORÇAMENTARIA PARA O FMAS E FINANCIAMENTO DO SUAS ESTADUAL E FEDERAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0004829 | 30/06/2017 | 958.40 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | CORRESPONDENTE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO E ALIMENTOS PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 29/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0004830 | 30/06/2017 | 904.10 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | CORRESPONDENTE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO E ALIMENTOS PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 29/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/06/2017 | 899.35 | 00008146450466 | BYARA GADELHA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS,DESTINO SOUSA/PATOS,NOS DIAS 31 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2017,PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA OS SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,COM A FINALIDADE DE OBTER INFORMACOES E CAPTAR CONHECIMENTOS PARA O FUNCIONAMENTO DO REFERIDO PROGRAMA,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004949 | 30/06/2017 | 119.80 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO 05/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004954 | 30/06/2017 | 167.72 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL - CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004955 | 30/06/2017 | 311.48 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 52 (CINQUENTA E DOIS) GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004956 | 30/06/2017 | 317.25 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E 25 (VINTE E CINCO) PACOTES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO 05/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004963 | 30/06/2017 | 322.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,A CARGO DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0004741 | 30/06/2017 | 1300.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | CONFECÇÃO DE ADESIVO EM PLÁSTICO REFLETIVO E PERSONALISADO PARA A ADESIVAÇÃO DE VEÍCULOS; CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC PERSONALIZADO PARA OS SERVIDORES DA SEDE DA FMC; CONFECÇÃO DE BANNER E FAIXAS EM MATERIAL PERSONALIZADO PARA UTILIZAÇÃO DO PROJETO A MATRIZ DAS ARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/06/2017 | 30915.29 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA - BANDA DE MUSICA (EST) MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/06/2017 | 17143.37 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA (EST) MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/06/2017 | 7536.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA COM MES DE JUNHO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 30/06/2017 | 1874.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA (PRO-T), NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 30/06/2017 | 133.56 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA (EST) MES DE JUNHO DE 2017.COMPLEMENTO DIFERENÇA DE SALARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004958 | 30/06/2017 | 890.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) PACOTES 12/500ML DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A FUNDACAO DE CULTURA, CONFORME PREGÃO 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 30/06/2017 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONTROLADORIA GERAL (COM), NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MODERNIZAÇÃO DO TRÂNSITO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 30/06/2017 | 537.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFAS BANCÁRIA, NO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 24.937-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MODERNIZAÇÃO DO TRÂNSITO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 30/06/2017 | 409.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA STTRANS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 30/06/2017 | 1425.89 | 17359233001150 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE CONES EMBORRACHADOS 75CM LJ/BC NBR 15071, A CARGO DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 30/06/2017 | 2000.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 200(DUZENTOS) TALÕES DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/06/2017 | 937.00 | 00074183257468 | JOSILDO GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇOES) DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DE SOUSA STTRANS, MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 30/06/2017 | 937.00 | 00089344367434 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇOES) DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DE SOUSA STTRANS, MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 30/06/2017 | 937.00 | 00046744584472 | FRANCISCO UBERLANDI DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇOES) DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DE SOUSA STTRANS, MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 30/06/2017 | 10715.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO (COM), NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 30/06/2017 | 67278.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO (EST), NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 30/06/2017 | 1218.00 | 00001978588488 | MOSANIEL ALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO PMS/SECAD Nº 286/2017 NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM SEMÁFOROS DA CIDADE DE SOUSA COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, MO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 30/06/2017 | 1218.00 | 00002505534497 | IVANILDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO PMS/SECAD Nº 0001/2017 NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM SEMÁFOROS DA CIDADE DE SOUSA COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, MO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004948 | 30/06/2017 | 35.94 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO 06(SEIS) GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO STTRANS, CONFORME PREGÃO 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/06/2017 | 14248.64 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA EST MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 30/06/2017 | 8202.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COM), NO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 0004919 | 30/06/2017 | 1509.30 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NO HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO A SERVIÇO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 30/06/2017 | 1171.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER EST. NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 30/06/2017 | 11801.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER (COM), NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 0004915 | 30/06/2017 | 491.40 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE QUENTINHAS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NO HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004959 | 30/06/2017 | 47.92 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO 08(OITO) GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004960 | 30/06/2017 | 890.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO 100(CEM) PACOTES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 30/06/2017 | 1900.00 | 13146032000141 | UP COMUNICACAO E RADIODIFUSAO LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A CAMPANHA PUBLICITARIA DE REFIS 2017 DA PREFEITURA DE SOUSA NA RADIO PROGRESSO AM DE SOUSA,NO PERIODO DE 01 DE JUNHO A 30 DE JUNHO DE 2017,NOS PROGRAMAS JORNAL DA MANHA (02 CHAMADAS DIARIAS), PATRULHA POLICIA (02 CHAMADASDIARIAS< CARROSSEL DO BREGA (02 CHAMADAS DIARIAS) E TRAMISSOES ESPORTIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 30/06/2017 | 2500.00 | 13146032000141 | UP COMUNICACAO E RADIODIFUSAO LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A CAMPANHA PUBLICITARIA DE REFIS 2017 NO PERIODO DE 01/06 A 30/06 DE 2017,COM VEICULACAO DE SPOT DE 30 NOS SEGUINTES PROGRAMAS: 97-MIX COM IVONEIDE LOPES DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 AS 12:00 02 SPOTS DIARIOS,RADAR LIDER SEGUNDA A SEXTA DAS 12:00 AS 15:00 02 SPOTS DIARIOS,A HORA DO MUIDO SEGUNDA A SEXTA 17:00 AS 19:00 02 SPOTS DIARIOS,BATE BOLA SEGUNDA SEXTA DAS 20:00 AS 21:00 02SPOTS DIARIOS E NAS TRANSMISSOES ESPORTIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 30/06/2017 | 11003.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL COM MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/06/2017 | 146.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.729.703.670.101, NO MÊS DE JUNHO/2017. CCONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.612-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0004740 | 30/06/2017 | 339.30 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM PLÁSTICOS REFLETIVOS E PERSONALISADOS PARA A ADESIVAÇÃO DE VEÍCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 30/06/2017 | 13377.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA GERAL (COM) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 30/06/2017 | 18177.16 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL EST MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 30/06/2017 | 10864.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (COM) MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 30/06/2017 | 19469.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - MANUT (EST) MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 30/06/2017 | 1259.66 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO S. GERAIS (EST) MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/06/2017 | 12211.64 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DRH EST MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 30/06/2017 | 1874.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PRO-T, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004946 | 30/06/2017 | 29.95 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 30/06/2017 | 300.00 | 00008312655409 | DANIELE PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 30/06/2017 | 450.00 | 00005781648410 | FRANCISCA SOLANGE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 30/06/2017 | 450.00 | 00087397480497 | JOSENALDO FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/06/2017 | 450.00 | 00008743336442 | JAIR DIAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 30/06/2017 | 450.00 | 00009483660440 | HELIO LOPES DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 30/06/2017 | 450.00 | 00010790679493 | HEBERT DA SILVA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 30/06/2017 | 450.00 | 00027484073857 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 30/06/2017 | 300.00 | 00009949775493 | HEVERTON JULIO GARRIDO AUGUSTO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/06/2017 | 300.00 | 00005076456425 | MARIA APÁRECIDA CASIMIRO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 30/06/2017 | 447.18 | 00067625088472 | MARIA EVANGERLANIA DANTAS DE SOUSA | CORRESPOSPONDENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SOUSA/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAUDE, E TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CASA DE SOUSA, NOS DIAS 20 E 21DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 30/06/2017 | 447.18 | 00067625088472 | MARIA EVANGERLANIA DANTAS DE SOUSA | CORRESPOSPONDENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SOUSA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CASA DE SOUSA, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000902017 | 0004827 | 30/06/2017 | 3000.00 | 00093062737468 | KARINA DE LOURDES DINIZ DE ASSIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. JOÃO MACHADO, 320, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 19/06/2017 A 31/12/2017, CONFORME CONTRATO SOB Nº 1035/2017, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 30/06/2017 | 1450.00 | 00003241233456 | VANDILZA PINHEIRO DA SILVA | CORRESPODENTE A REALIZACAO DE SERVICO DE DECORACAO PARA COMEMORACOES ALUSIVAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DURANTE TODO O MES,A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 30/06/2017 | 1450.00 | 00009686164456 | RAMON KENNEDY PINHEIRO SARMENTO | CORRESPODENTE A REALIZACAO DE SERVICO DE DECORACAO PARA COMEMORACOES ALUSIVAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DURANTE TODO O MES,A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0004838 | 30/06/2017 | 109.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2017 E CONTRATO Nº 227/2017, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 30/06/2017 | 11652.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE (COM) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 30/06/2017 | 20072.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO (COM) MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 30/06/2017 | 5351.04 | 16550084000177 | MARY NEIDE DE FIGUEIREDO 03768407497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE, NO DIA 10/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 30/06/2017 | 8388.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABIENTE DO PREFEITO (EST) MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/06/2017 | 13057.09 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE (EST) MES DE JUNHO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 30/06/2017 | 10036.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO VICE PREFEITO COM MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 30/06/2017 | 350.00 | 00009520582436 | LUIS TEODOSIO CELESTINO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 30/06/2017 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO GUARDA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0004899 | 30/06/2017 | 2468.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA, À CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME CONTRATO Nº 231/2017 E PREGÃO Nº 29/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0004901 | 30/06/2017 | 1917.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | CORRESPODENTE A AQUISCAO DE ALIMENTOS PERICIVEIS, FRANGOS ABATIDO,COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 29/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 30/06/2017 | 8990.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE - PROCON MUNICIPAL (COM), NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 30/06/2017 | 937.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE (PRO-T), NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 0004917 | 30/06/2017 | 514.80 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NO HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO A SERVIÇO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 30/06/2017 | 104.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE (EST) MES DE JUNHO 2017 COMPLEMENTO DIFERENÇA DE SALARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004930 | 30/06/2017 | 4430.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE 50 LUGARES PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 19/07/2017 E 20/07/2017, TOTALIZANDO 886KM IDA E VOLTA, CONFORME PREGÃO 008/2017, CONTRATO CPL 064/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004931 | 30/06/2017 | 4430.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE 50 LUGARES PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 23/07/2017 E 24/07/2017, TOTALIZANDO 886KM IDA E VOLTA, CONFORME PREGÃO 008/2017, CONTRATO CPL 064/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 30/06/2017 | 1054.14 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO SIENA,PLACA OGG 4164,CHASSI 9BD197163F3194347,A CARGO DO PROCON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004937 | 30/06/2017 | 542.90 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 61 (SESSENTA E UM) PACOTES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A CHEFIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004938 | 30/06/2017 | 1013.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS E 50 (CINQUENTA) PACOTES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004940 | 30/06/2017 | 125.79 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 21 (VINTE E UM) GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A CHEFIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004945 | 30/06/2017 | 131.78 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS) GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004947 | 30/06/2017 | 1058.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO 21/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/06/2017 | 12711.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO (DIVERSAS), NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 30/06/2017 | 1712.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICACAO D.O DIA 01,04,05,06,07,08/07/2017 EM ANEXO (JORNAL DIARIO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 30/06/2017 | 696.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICACAO DIA 01,07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 30/06/2017 | 4176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICACAO D.O DIA 01,04,05,06,07,08,12,13,14,15/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0004942 | 30/06/2017 | 8250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCACAO A TÍTULO DE ALUGUEL DE SOFTWARES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE , FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMONIO, LICITACAO, FROTA DE VEICULOS E AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGAO DE Nº 01/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004943 | 30/06/2017 | 35.94 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004944 | 30/06/2017 | 23.96 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 30/06/2017 | 584.13 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIVERSAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA Nº 4.385-0. NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 30/06/2017 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITAÇÃO PAGINA 33/ - 22/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 30/06/2017 | 1448.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFAS BANCÁRIAS, NO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 34.631-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/06/2017 | 4813.37 | 00037442309453 | ALVENIZIA MARIA PINHEIRO | CORRESPONDENTE AO PROPOCIONAL DE FERIAS,1/3 DE FERIAS REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2015,2016 E 2017 E 13 SALARIO,POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/06/2017 | 26482.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS COM MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/06/2017 | 11328.82 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS CONTABILIDADE EST, NO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/06/2017 | 88086.34 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS DEPARTAMENTO DE RENDAS EST., NO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 0004914 | 30/06/2017 | 304.20 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) QUENTINHAS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE LICITAÇÃO QUE TRABALHARAM NO HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 0004918 | 30/06/2017 | 198.90 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 17 (DESESSETE) QUENTINHAS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NO HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0004922 | 30/06/2017 | 8800.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/06/2017 | 7785.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.384-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 30/06/2017 | 2500.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL, REALIZADO NA UTB SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2017 A 30/06/2017, CONFORME CONTRATO SOB Nº 282/2017. (RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 30/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART/PB20170141348, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA, NO VALOR DE 81,53, À CARGO DA SECREARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/06/2017 | 11652.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC. PLANEJAMENTO COM. NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 30/06/2017 | 34820.59 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (EST), NO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 30/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART/PB20170141678, REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TIPO TSD PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA, NO VALOR DE 81,53, À CARGO DA SECREARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/06/2017 | 11.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 283.144-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 30/06/2017 | 167.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0004758 | 30/06/2017 | 5703.80 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2017 E CONTRATO Nº 227/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 30/06/2017 | 460.00 | 00006734105440 | FRANCISCO LIDERSON DE SOUSA | CORRESPONDE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 30/06/2017 | 12589.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO (COM) MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/06/2017 | 38783.17 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 10% EST MES DE JUNHO 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/06/2017 | 198743.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% EST MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/06/2017 | 919549.52 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EFETIVOS MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/06/2017 | 4309.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA MDE 10% EST, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004885 | 30/06/2017 | 1861.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS 265/70R16,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUNTENCAO DA CAMINHONETA F 250 DE PLACA: OFD 4758,01 PROTETOR R16 E CAMARA DE AR 700/750R16 PARA ATENDER AS NECESSIDADES PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5019,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUACACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004887 | 30/06/2017 | 1032.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DE UM FIAT UNO DE PLACA MOK 6131, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 30/06/2017 | 85786.44 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% D. ESCOLAR EST. NO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 30/06/2017 | 35606.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE (PRO-T), NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0004907 | 30/06/2017 | 2408.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE CARTUCHO LASER HP CE435/436/258A, 06 RECARGAS DE CARTUCHO LASER HP CE 283A, 03 RECARGAS CARTUCHO LASER SAMSUNG ML-2165, 03 CHIPS SAMSUNG ML 2165, 15 CARTUCHOS LASER CE435/436/258A E 04 CARTUCHOS LASER SAMSUMG ML-2165 CONFORME PREGAO PRESENCIAL SOB Nº 32/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0004909 | 30/06/2017 | 780.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 07(SETE) RECARGAS DE CARTUCHO LASER HP CE435/436/258A, 02 RECARGAS DE CARTUCHO LASER HP CE 435/436/258A, 02 RECARGAS CARTUCHO LASER HP CE283A, 02 RECARGAS CARTUCHO LASER SAMSUNG ML-2165, 02 CHIPS SAMSUNG ML-2165 E 04CARTUCHOS LASER CE435/436/2858A COMP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL SOB Nº 32/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0004910 | 30/06/2017 | 32.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DOS PNEUS DE UM FIAT UNO DE PLACA MOK 6131, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004911 | 30/06/2017 | 165.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1(UM) CABO DE REPRODUÇÃO E 1(UM) FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA BROTHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF JOSE REIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 30/06/2017 | 450.00 | 00049865528487 | MARIA LUIZA DE QUEIROGA BRAGA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BASILIO SILVA, 61, CENTRO, SOUSA/PB, DESTINADO A ATENDER O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.F. MARIA AURITA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO SOB Nº 1033/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 30/06/2017 | 163.16 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 10% EST MES DE JUNHO 2017.COMPLEMENTO DIFERENÇA DE SALARIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 30/06/2017 | 64117.35 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EFETIVOS MES DE JUNHO DE 2017.COMPLEMENTO DIFERENÇA DE SALARIO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 30/06/2017 | 4670.47 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% D. ESCOLAR EST. NO MES DE JUNHO DE 2017.COMPLEMENTO DIFERENÇA DE SALARIO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004952 | 30/06/2017 | 413.31 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 69 (SESSENTA E NOVE) GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGÃO 05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0004549 | 30/06/2017 | 5718.65 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,A CARGO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 30/06/2017 | 223.59 | 00044198701415 | GERLANDO LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM SOUSA/JOÃO PESSOA NO DIA 24 DE JULHO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE HABITAÇÃO JUNTO A GIHAB/PB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 30/06/2017 | 94.99 | 00069240531491 | ROSSANA MARIA MARQUES DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL COM DESTINO À CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 19 DE JULHO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DP GRUPO CONDUTOR DA REDE DE ATENCAO PSICOSOCIAL - RAPS, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 30/06/2017 | 47.40 | 00069240531491 | ROSSANA MARIA MARQUES DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMEPNHA DE DIARIA PARCIAL DESTINO SOUSA/PATOS,NO DIA 26 DE JULHO,PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE,ACOMPANHADA PELO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 30/06/2017 | 11868.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONSELHO TUTELAR MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 30/06/2017 | 12498.51 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREDENDO VIDES MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/06/2017 | 25976.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COM), NO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 30/06/2017 | 20833.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EST . NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/06/2017 | 8009.44 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EST. NO MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 30/06/2017 | 12265.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL CREAS EST. NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 30/06/2017 | 937.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS (PROT) NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 0004912 | 30/06/2017 | 503.10 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE QUENTINHAS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NO HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 30/06/2017 | 754.52 | 00009004436421 | FRANCISCO ALAN FERREIRA RODRIGUES | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS,DESTINO SOUSA/NOVA CRUZ-RN,NOS DIAS 03 A 06 DE AGOSTO DE 2017,PARA PARTICIPAR DO VI SEMINARIO INTERESTADUAL DE DIREITOS DA CRIANCAS E ADOSLECENTES,A CARGO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 30/06/2017 | 754.52 | 00069240531491 | ROSSANA MARIA MARQUES DANTAS DE SA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, DESTINO SOUSA-PB/NOVA CRUZ-RN, NOS DIAS 03 A 06 DE AGOSTO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO VI SEMINÁRIO INTERESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 30/06/2017 | 140.00 | 26390184000137 | CIFOP - CENTRO INTEGRADO E FORMACAO PROFISSIONAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES FRANCISCO ALAN FERREIRA DE ARAÚJO E ROSSANA MARIA MARQUES DANTAS DE SÁ NO VI SEMINÁRIO INTERESTADUAL SOBRE O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITO HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES A SER REALIZADO NOS DIAS 03 À 06 DE AGOSTO DE 2017 NA CIDADE DE NOVA CRUZ NO RIO GRANDE DO NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004961 | 30/06/2017 | 377.37 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 63 (SESSENTA E TRES) GALÕES DE 20 L DE ÁGUA MINERAL, COM DESTINAÇÃO À SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004962 | 30/06/2017 | 634.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME PREGÃO 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005957 | 01/07/2017 | 65000.00 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDE A VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS COM DESTINAÇÃO À MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, À CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000522017 | 0004980 | 03/07/2017 | 800.00 | 00036513857449 | IDALINA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SALES FACUNDO DE LIRA, NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, SOUSA-PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE LEOPOLDINA GONÇALVES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMS/SECAD N º 1021/2017, REFERENTE A DISPENSA Nº 052/2017, SENDO ESTE EMPENHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000552017 | 0004981 | 03/07/2017 | 800.00 | 00010925520497 | ISAIAS ANTONIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, NÚCLEO III - ÁREA RURAL, SOUSA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO NÚCELO III, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 1024/2017, COM VIGÊNCIA DE 01/03/2017 A 31/12/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000512017 | 0004982 | 03/07/2017 | 3800.00 | 00002203965401 | JOSE WANDERLEY ALVES FERANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, Nº 39, SOUSA/PB, DESTINADO À UTILIZAÇÃO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULO FREIRE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 01/03/2017 A 31/12/2017, CONFORME CONTRATO 1020/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 03/07/2017 | 300.00 | 00002203965401 | JOSE WANDERLEY ALVES FERANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA RITA DE CÁSSIA, Nº 19, SOUSA/PB, DESTINADO À UTILIZAÇÃO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.F. PAULO FREIRE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000542017 | 0004984 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00052708276468 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA NOGUEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO JARDIM SORRILÂNDIA III (COMUNIDADE CIGANA), SOUSA-PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMÃ IRAÍDES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMS/SECAD Nº 1023/2017, COM VIGÊNCIA DE 01/03/2017 A 31/12/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 03/07/2017 | 500.00 | 00028791681472 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADA NA RUA DEOCLECIANO NUNES RESENDE, Nº 31, BAIRRO DOUTOR ZEZÉ, MUNICÍPIO DE SOUSA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA EMEF ROMULO PIRES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 03/07/2017 | 500.00 | 00027343170449 | GERALDO RODRIGUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SALUSTIANO JOSÉ PINTO S/N, JARDIM BRASÍLIA, SOUSA PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE IDELZUITE PIRES DE SÁ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A JULHO/AGOSTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 03/07/2017 | 700.00 | 00008783779485 | PALOMA NASCIMENTO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃÕ DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO NÚCLEO I, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A JUNHO/JULHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 03/07/2017 | 37840.00 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONVÊNIO 2017 ENTRE O MUNICÍPIO DE SOUSA E O CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA GENY FERREIRA - CEEIGEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 03/07/2017 | 37840.00 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONVÊNIO 2017 ENTRE O MUNICÍPIO DE SOUSA E O CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA GENY FERREIRA - CEEIGEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005014 | 03/07/2017 | 91690.50 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTUDANTIL DE SOUSA NO ANO DE 2017.PELO PERIODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0005019 | 03/07/2017 | 3200.15 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA TIPO DE SOL,CARNE BOVINA TIPO COLCHAO DURO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR MUNICIPAIS,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0005020 | 03/07/2017 | 5158.70 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2017 E CONTRATO Nº 227/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 03/07/2017 | 94.99 | 00060239816404 | RILDO ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1(UMA) DIÁRIA PARA TÉCNICO COM DESTINO SOUSA A JOÃO PESSOA NO DIA 31/07/2017, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DA REDE DE PCR DAS 09H AS 18h, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES, NO BAIRRO DE MANGABEIRA EM JOÃO PESSOA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0005041 | 03/07/2017 | 100.56 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 03/07/2017 | 899.35 | 00008146450466 | BYARA GADELHA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS,DESTINO SOUSA/PATOS NOS DIAS 31 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2017,PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA OS SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,COM A FINALIDADE DE OBTER INFORMACOES E CAPTAR CONHECIMENTOS PARA O FUNCIONAMENTO DO REFERIDO PROGRAMA,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 03/07/2017 | 750.00 | 00012275085491 | MANOEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA BASÍLIO SILVA Nº 50, BAIRRO ESTAÇÃO, MUNICÍPIO DE SOUSA/PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 1026/2017, RELATIVO AO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0004979 | 03/07/2017 | 4300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA GUDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 03/07/2017 | 897.99 | 00020709200463 | PEDRO ROBERTO CASIMIRO DE LIMA | CONCESSÃO DE 03(TRES) DIÁRIAS, DESTINO SOUSA/JOÃO PESSOA , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE ADMNISTRADORES TRIBUTÁRIOS DA PARAIBA, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112017 | 0005003 | 03/07/2017 | 12966.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1(UMA) IMPRESSORA HP LASER, TONER SANSUNG LASER, ESTABILIZADOR 1000VA, MICROCOMPUTADOR PORTATIL, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES INTERNAS DA SUPERINTENDENCIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112017 | 0005004 | 03/07/2017 | 1050.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1(UMA) IMPRESSORA HP LASER MULTI MONO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES INTERNAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 03/07/2017 | 299.33 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA -PB NO DIA 07/07/2017 PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA NA SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/PB, ONDE SERA DISCUTIDO A MEDIDA PROVISÓRIA MP 778/2017, QUE PREVÊ A RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS DO INSS ENTRE OS MUNICIPIOS E O GOVERNO FEDERAL, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0005038 | 03/07/2017 | 217.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 03/07/2017 | 72.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 130004763-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 03/07/2017 | 200.00 | 00070216313406 | JÉSSICA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 03/07/2017 | 250.00 | 00008551902482 | NATHALIA CRISTINA LIRA SOARES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 03/07/2017 | 300.00 | 00099253186453 | MARIA DO CEU SILVA PEREIRA DE ASSIS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 03/07/2017 | 400.00 | 00007926319430 | ANGELA MARIA ABRANTES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 03/07/2017 | 400.00 | 00008758728406 | BRUNA THIARA DA SILVA CATANAN | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 03/07/2017 | 400.00 | 00003642503489 | CATARINA MARIA DA COSTA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 03/07/2017 | 300.00 | 00009457483456 | JESSICA RAYANE GOMES DA SILVA LINS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 03/07/2017 | 250.00 | 00003323217462 | RITA PEREIRA DE CÁSSIA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 03/07/2017 | 250.00 | 00087402335453 | FRANCILENE DE SOUSA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 03/07/2017 | 200.00 | 00009683345476 | MARIA APARECIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 03/07/2017 | 200.00 | 00078940400453 | MARIA DAS DORES FIRMINO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0005011 | 03/07/2017 | 4430.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE 50 LUGARES PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 30/07/2017 E 31/07/2017, TOTALIZANDO 886KM IDA E VOLTA, CONFORME PREGÃO 008/2017, CONTRATO CPL 064/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0005012 | 03/07/2017 | 1594.80 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (01) VAN DE 15 LUGARES PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA NO DIA DE 28/07/2017, TOTALIZANDO 886KM IDA E VOLTA, CONFORME PREGÃO 008/2017, CONTRATO CPL 064/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0005013 | 03/07/2017 | 4430.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE 50 LUGARES PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 26/07/2017 E 27/07/2017, TOTALIZANDO 886KM IDA E VOLTA, CONFORME PREGÃO 008/2017, CONTRATO CPL 064/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 03/07/2017 | 400.00 | 00060117737453 | GERALDO JOSÉ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO NÚCLEO II, S/N, ÁREA RURAL, SÃO GONÇALO-PB, CEP 58814-000, DESTINADO À UTILIZAÇÃO, POR PARTE DA PREFEITURA DE SOUSA, PARA EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELÉGRAFOS A ELA ACOMETIDOS, NOS TERMOS DO DECRETO LEI 509/69 E LEI 6538/78, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 006/2017, COM VIGÊNCIA DE 01/02/2017 A 31/12/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 03/07/2017 | 2392.80 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO FORNECIDO PELO ART DIGITAL NA CONFECCAO DE PLACA DE SINALIZACAO AREA,ADESIVOS PARA PORTAS E PLACA ACM PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 03/07/2017 | 800.00 | 00029255708449 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUNTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DE DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 03/07/2017 | 1246.91 | 00029255708449 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ELETRICISTA DE MANUNTENCAO E INSTALACAO PREDIAL DE DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO.CONFORME DE Nº 1018/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 03/07/2017 | 1960.00 | 08717148000153 | EVENTOS UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA A UBAM OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO AO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 03/07/2017 | 20000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE TRANSFERENCIA DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A AGREMIACAO SOUSA ESPORTE CLUBE PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO FUTEBOL, LOCAL. RED. DAS EMENDAS Nº 52/2013 (PJ LEI Nº 18/2013) Nº 37/2013 (PJ LEI Nº 21/2013) DURANTE O ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 03/07/2017 | 23960.00 | 27431175000100 | LIGA SOUSENSE DE DESPORTO - LISOD | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS(PROJETO DE LEI Nº 005, DE 11 DE ABRIL DE 2017), DESTINADOS A LIGA SOUSENSE DE DESPORTO, ENTIDADE RECONHECIDA COMO DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL(LEI ORDINARIA 2.661, DE 05 DE ABRIL DE 2017), VISANDO AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 03/07/2017 | 33590.00 | 27431175000100 | LIGA SOUSENSE DE DESPORTO - LISOD | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS(PROJETO DE LEI Nº 005, DE 11 DE ABRIL DE 2017), DESTINADOS A LIGA SOUSENSE DE DESPORTO, ENTIDADE RECONHECIDA COMO DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL(LEI ORDINARIA 2.661, DE 05 DE ABRIL DE 2017), VISANDO AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004969 | 03/07/2017 | 3983.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE JUNHO/2017 DA FROTA DE EÍCULOS E DA MOTO-SERRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005009 | 03/07/2017 | 9497.86 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS, UTENSILIOS EM GERAL, MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 03/07/2017 | 897.99 | 00014126958487 | JOSE ALAN DANTAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA STTRANS,NO PERIODO DE 31/07/2017 A 02/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 03/07/2017 | 137.79 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA SOB O Nº 3521-1007, PARA A SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 03/07/2017 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO SISTEMA DE CONDUTORES DO MUNICIPIO DESSA SUPERINTENDENCIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0006001 | 03/07/2017 | 92000.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO, S10 ADV 2.5 4X2, CHASSI N 9BG148TA0HC454373, COR BRANCA, COM DESTINO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2017 E CONTRATO Nº 319/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004970 | 03/07/2017 | 180.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISICAO GLP ENVASADO BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADO AO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004971 | 03/07/2017 | 405.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISICAO GLP ENVASADO BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADO AO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004972 | 03/07/2017 | 135.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISICAO GLP ENVASADO BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADO AO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004974 | 03/07/2017 | 1611.27 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 461,682 LITROS DE GASOLINA ORIGINAL DO PERÍODO DE JUNHO/2017 DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004975 | 03/07/2017 | 1611.27 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 461,682 LITROS DE GASOLINA ORIGINAL DO PERÍODO DE JUNHO/2017 DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004976 | 03/07/2017 | 1706.27 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 488,903 LITROS DE GASOLINA ORIGINAL DO PERÍODO DE JUNHO/2017 DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004977 | 03/07/2017 | 1420.21 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 406,94 LITROS DE GASOLINA ORIGINAL DO PERÍODO DE JUNHO/2017 DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262017 | 0004986 | 03/07/2017 | 800.00 | 00052708985434 | FRANCINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CORRESPONDENTE A DISPENSA Nº 026/2017, LOCALIZADO NA RUA ALDO JUSTINO DE OLIVEIRA, Nº 85, ANDRE GADELHA, SOUSA/PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS II, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 1011/2017, COM VIGÊNCIA DE 06/02/2017 A 31/12/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0004987 | 03/07/2017 | 2300.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA BASÍLIO SILVA Nº 58, BAIRRO ESTAÇÃO, MUNICÍPIO DE SOUSA, ESTADO DA PARAÍBA, DESTINADO AO PROGRAMA CREDENDO VIDES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0032/2017, CORRESPONDENTE A DISPENSA Nº 019/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 03/07/2017 | 1100.00 | 00007651906489 | WELLINGTON NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENEIRO, COM ATIVIDADES DE REALIZACAO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS,COMFORME CONTRATO Nº 886/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 03/07/2017 | 189.98 | 00001960395416 | SAULO NAZARE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA, DESTINO SOUSA/JOÃO PESSOA, NO DIA 27 E 28 DE JULHO DE 2017, PARA TRANSPORTAR A COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS,QUE IRA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DE ENFRETAMENTO AO TRAFICO DE PESSOAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 03/07/2017 | 937.00 | 00067622577472 | FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME CONTRATO SOB Nº 034/2017, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0004966 | 03/07/2017 | 132500.00 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL, DE VARRICAO, RESIDUOS PROVENIENTES DE PODACAO E RESIDUOS SOLIDOS CLASSIFICADOS COMO ENTULHO E DIVERSIFICADOS EM ATERRO SANITARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004968 | 03/07/2017 | 27031.15 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0004995 | 03/07/2017 | 6104.86 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MNH-8956, COR PREDOMINANTE AMARELA, CAMINHÃO CAÇAMBA PAC 2, COR PREDOMINANTE BRANCO DE PLACA QFC-5620 E CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFC-5620, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 266/2017 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 31/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0004999 | 03/07/2017 | 1360.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MNH-8956, COR PREDOMINANTE AMARELA, CAMINHÃO CAÇAMBA, COR PREDOMINANTE BRANCO DE PLACA QFE-5228 E CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFC-5620, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 266/2017 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 31/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005007 | 03/07/2017 | 4152.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS, UTENSILIOS EM GERAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2017 E CONTRATO Nº 174/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005015 | 03/07/2017 | 9848.64 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS, UTENSILIOS EM GERAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2017 E CONTRATO Nº 174/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005016 | 03/07/2017 | 13212.90 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2017 E CONTRATO Nº 174/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005017 | 03/07/2017 | 3809.87 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2017 E CONTRATO Nº 174/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005018 | 03/07/2017 | 4427.46 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS, UTENSILIOS EM GERAL, MATERIAL ELETRICO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2017 E CONTRATO Nº 174/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 03/07/2017 | 990.00 | 05369157000102 | MARMORARIA SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3 METROS DE GRANITO PRETO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES FISICAS DO DAESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000332017 | 0005023 | 03/07/2017 | 7500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA - DAESA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 181/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 03/07/2017 | 30.00 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO CONSISTENTES NO CADASTRO, PESQUISAS, INCLUSÕES E EXCLUSÕES DOS NOMES DOS CONSUMIDORES (PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS) NA BASE DE DADOS NACIONAL DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DO BRASIL- SPC BRASIL, REFERENTE AOS MES DE JUNHO DE 2017. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112017 | 0005025 | 03/07/2017 | 320.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO AO DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 03/07/2017 | 80.42 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTA DE TELEFONE Nº 3521-1112 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 DO DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005027 | 03/07/2017 | 22244.82 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS, UTENSILIOS EM GERAL,MATERIAIS HIDRÁULICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DAESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2017 E CONTRATO Nº 174/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 03/07/2017 | 1725.00 | 00042420580478 | HERMANO JOSE DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, CONSISTENTE NA EXECUÇÃO DAS SEGUINTES ATIVIDADES: A - COORDENAR, ACOMPANHAR E AVALIAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRICAO, COLETA E DEPOSICAO DE FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE SOUSA PRESTADO PELO DAESA; B - REALIZAR O CONTROLE PERMANENTE DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO UTILIZADOS NA CONSECUÇÃO DOS SERVIÇOS DESCRITOS, E OUTROS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0005030 | 03/07/2017 | 85.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COM DESTINAÇÃO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 03/07/2017 | 500.00 | 00003544485443 | JOSE DE DEUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO,ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 03/07/2017 | 1085.00 | 00002398128407 | FRANCISCO MARCUS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO,ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00003742576470 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO,ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 03/07/2017 | 1085.00 | 00006772930894 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO,ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 03/07/2017 | 330.00 | 00009436059469 | JEFFERSON PAMPLONA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO,ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 03/07/2017 | 1170.00 | 00070770101470 | ANTONIO GOMES DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO,ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM ,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 03/07/2017 | 670.00 | 00001772498467 | FERNANDO HENRIQUE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 03/07/2017 | 1520.00 | 00004360694822 | FRANCISCO MORENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE MESTRE DE OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO,ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 03/07/2017 | 835.00 | 00022778902864 | ERASMO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO,ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 03/07/2017 | 675.00 | 00016139779804 | MANOEL CHAGAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 03/07/2017 | 1450.00 | 00011844296423 | KAIQUE ANDERSON DE SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO,ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO 1019/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 03/07/2017 | 1300.00 | 00060237899434 | FRANCISCO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, CONFORME CONTRATO SOB Nº 1021/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 03/07/2017 | 530.00 | 00093248423404 | DAMIÃO CELIO OLIMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 03/07/2017 | 390.00 | 00098711334304 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 03/07/2017 | 1300.00 | 00011276033451 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA ALECRIM | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, CONFORME CONTRATO SOB Nº 1022/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 03/07/2017 | 585.00 | 00009617360462 | FRANCINALDO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO,ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORMECONTRATO DE Nº 1027/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 03/07/2017 | 981.50 | 00000876564422 | ODILON PEREIRA DE MENDON€A NETO | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, CONFORME CONTRATO SOB Nº 986/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 03/07/2017 | 1013.00 | 00080597572453 | JOACI PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO NAS RUAS, AVENIDAS DA CIDADE, E EM LOCALIDADES DE INTENSA VEGETAÇÃO, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO SOB Nº 978/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 03/07/2017 | 1013.00 | 00008056118438 | OSVALDO ESTACIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE MÃO DE OBRA DE ROÇO UTILIZANDO ROÇADEIRA A COMBUSTIVEL NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E EM LOCALIDADES DE INTENSA VEGETAÇÃO, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO DE Nº 981/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 03/07/2017 | 1287.00 | 00012154640451 | MIQUEIAS PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE MÃO DE OBRA DE ROÇO UTILIZANDO ROÇADEIRA A COMBUSTIVEL NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E EM LOCALIDADES DE INTENSA VEGETAÇÃO, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO DE Nº 1020/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 03/07/2017 | 251.15 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 04/07/2017 | 404.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 04/07/2017 | 1300.00 | 00067530729420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO,CONFORME CONTRATO Nº 1043/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 04/07/2017 | 1300.00 | 00011505922496 | JOSE SOARES DANTAS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO,CONFORME CONTRATO Nº 1044/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 04/07/2017 | 1300.00 | 00011838237461 | MANOEL PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO,CONFORME CONTRATO N° 1045/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 04/07/2017 | 1300.00 | 00009829505430 | NILTON CESAR ALVES | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO,CONFORME CONTRATO N° 1046/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 04/07/2017 | 1300.00 | 00010727838431 | RICARDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO,CONFORME CONTRATO DE Nº 1047/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 04/07/2017 | 1300.00 | 00012632416469 | DAMIÃO PINHEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO,CONFORME CONTRATO Nº 1039/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 04/07/2017 | 1220.00 | 00006231485447 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO,CONFORME CONTRATO N° 1042/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 04/07/2017 | 1300.00 | 00002238699457 | FRANCISCO DE ASSIS MENESES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO,CONFORME CONTRATO Nº 1041/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 04/07/2017 | 1300.00 | 00003642646409 | DEUZIMAR QUEIROGA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALCETEIRO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO,CONFORME CONTRATO Nº 1040/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0005091 | 04/07/2017 | 2470.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETE S10,PACA QFZ-8606,QUE FICA A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,A CARGO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0005092 | 04/07/2017 | 380.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA QFL-5097,A CARGO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 04/07/2017 | 180.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES PARA AS PORTAS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005115 | 04/07/2017 | 217.70 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005116 | 04/07/2017 | 133.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005119 | 04/07/2017 | 112.80 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PREGÃO Nº 06/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0005120 | 04/07/2017 | 1032.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R13 ASSURANCE GOOD YEAR, PARA O VEICULO DE PLACA: QFL-5077 ,DESTINADOS PARA MANUNTECAO DOS VEICULOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,A CARGO DA SECRETARIA ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005121 | 04/07/2017 | 298.90 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR - CREDENDO VIDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 04/07/2017 | 359.74 | 00073899593472 | ZENILDA GALDINO ALVES 49 | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS INTEGRAL,DESTINO SOUSA/JOAO PESSOA,NOS DIAS 03 A 04 DE AGOSTO DE 2017,PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 04/07/2017 | 189.98 | 00008663546467 | BRUNO BRAGA SARMENTO DE SA | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS INTEGRAL,DESTINO SOUSA/JOAO PESSOA,NOS DIAS 03 A 04 DE AGOSTO DE 2017,PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 04/07/2017 | 189.98 | 00004807134485 | LINDENBERGUE EVANGELISTA MATIAS | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS INTEGRAL,DESTINO SOUSA/JOAO PESSOA,NOS DIAS 03 A 04 DE AGOSTO DE 2017,PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 04/07/2017 | 189.98 | 00008404989427 | FRANCISCA ALANA FERREIRA DE ARAÚJO | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS INTEGRAL,DESTINO SOUSA/JOAO PESSOA,NOS DIAS 03 A 04 DE AGOSTO DE 2017,PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 04/07/2017 | 3735.00 | 00008921342400 | JOÃO NETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM,COM ATIVIDADE DE REALIZACAO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIOA SOCIAL-CREAS,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 04/07/2017 | 299.33 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL , JUNTO AO TJPB E AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE ADVOGADOS, NO DIA 02/08/2017, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005114 | 04/07/2017 | 78.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) FONTES ATX PARA MICROCOMPUTADOR, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 04/07/2017 | 350.00 | 00000894409433 | AURENIR CLEMENTINO DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDOO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 04/07/2017 | 180.00 | 00083943676404 | MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 04/07/2017 | 180.00 | 00083945210453 | MARIA LÚCIA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 04/07/2017 | 300.00 | 00007926300411 | MARTA CRISTINA DANTAS DE ABRANTES | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDOO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 04/07/2017 | 450.00 | 00071382984472 | MARIA DA PAZ FILHA MESQUITA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 04/07/2017 | 450.00 | 00001910323446 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDOO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 04/07/2017 | 300.00 | 00005862254471 | MARIA DAS DORES DANTAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 04/07/2017 | 180.00 | 00005666399470 | MARIA LINDALVA GOMES PINHEIRO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDOO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 04/07/2017 | 450.00 | 00007411708410 | MARIA DAS DORES VIANA ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 04/07/2017 | 400.00 | 00004766395492 | FRANCISCO SEVERINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 04/07/2017 | 180.00 | 00011353218414 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDOO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 04/07/2017 | 180.00 | 00006025921431 | MARIA ROSALIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDOO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 04/07/2017 | 300.00 | 00064542556468 | FRANCISCA VILANI ANTUNES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 04/07/2017 | 180.00 | 00004587754447 | FRANCISCA VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDOO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 04/07/2017 | 180.00 | 00009661267421 | DAMIÃO LUIS SOUSA NETO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDOO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 04/07/2017 | 400.00 | 00036666645804 | ANTONIO VIEIRA ALICRIM | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 04/07/2017 | 350.00 | 00008913642425 | WANDERLEA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 04/07/2017 | 180.00 | 00006421689469 | EDIGENALDA DE OLIVEIRA LUCAS MATEUS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDOO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 04/07/2017 | 180.00 | 00005713422488 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDOO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 04/07/2017 | 300.00 | 00016614970801 | ANGELA MARIA D.DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 04/07/2017 | 300.00 | 00004623403416 | JULIANA DIAS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005096 | 04/07/2017 | 1058.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 21/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005097 | 04/07/2017 | 1013.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A CASA DE SOUSA, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005098 | 04/07/2017 | 542.90 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 61 (SESSENTA E UM) PCT DE AGUA MINERAL, SENDO 01 PCT COM 12 UNIDADES DE 500ML, DESTINADOS A CHEFIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005100 | 04/07/2017 | 125.79 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 21 (VINTE E UM) GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A CHEFIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0005127 | 04/07/2017 | 26580.40 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE 50 LUGARES PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME PREGÃO 008/2017, CONTRATO CPL 064/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0005128 | 04/07/2017 | 12758.40 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (01) VAN DE 15 LUGARES PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME PREGÃO 008/2017, CONTRATO CPL 064/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 04/07/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART/PB20170142943, REFERENTE A CONSTRUCAO DE UM LAJAO NO DISTRITO DE LAGOA DOS ESTRELASPELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA, NO VALOR DE 214,82, À CARGO DA SECREARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 04/07/2017 | 191.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES PARA AS PORTAS DO PREDIO ONDE ESTA LOCALIZADO O CENTRO ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS,A CARGO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 04/07/2017 | 265.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES PARA AS PORTAS DO PREDIO ONDE ESTA LOCALIZADO O CENTRO ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS,A CARGO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 04/07/2017 | 94.19 | 00048621560453 | FRANCISCO JOSÉ GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL COM DESTINO SOUSA/TENENTE ANANIAS-RN, NO DIA 04 DE MAIO DE 2017,PARA RESOLVER ASSUNTO RELACIONADO A UM ASSISTIDO PELO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 04/07/2017 | 94.19 | 00005601457484 | VANILSON AUGUSTO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA,DESTINO SOUSA/TENENTE ANANIAS-RN NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2017,PARA RESOLVER ASSUNTO RELACIONADO A UM ASSISTIDO PELO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005093 | 04/07/2017 | 2646.33 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005094 | 04/07/2017 | 4126.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005095 | 04/07/2017 | 420.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE ESTABILIZADOR EXS 1000 VA POWER (BIVOLT),PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 05/07/2017 | 4000.00 | 09139551001004 | SEBRAE-SERV.APOIO AS MICRO E PEQ.EMP.DA | CORRESPONDENTE A 08 OFICINAS, SENDO 04 SEI PLANEJAR E 04 SEI CONTROLAR MEU DINHEIRO, MINISTRADAS PARA CAPACITAR O PUBLICO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, REALIZADAS NO PERIODO DE 05 A 14 DE JUNHO DE 2017, NO SEBRAE DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 05/07/2017 | 1700.00 | 00006386542460 | JOELTON ACINEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTOR, PRESTADOS NA CASA LAR-CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME CONTRATO Nº 889/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 05/07/2017 | 1300.00 | 00008199545437 | FABIO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PINTOR, PRESTADOS NA CASA LAR-CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME CONTRATO Nº 892/2017., COM VIGENCIA DE 01/06/2017 A 30/06/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 05/07/2017 | 1300.00 | 00008761567400 | JOSE RIBAMAR FERNANDES TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS AUXILIAR DE DE PINTOR, PRESTADOS NA CASA LAR-CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME CONTRATO Nº 891/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 05/07/2017 | 937.00 | 00010280194404 | FABRICIA JOMASIA RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE MUSICA, REALIZADO NA UTB CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, À CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONTRATO 287/2017, CUJA VIGÊNCIA É DE 01/05/2017 À 30/06/2017, SENDO ESTE EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 05/07/2017 | 232.72 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 06/07/2017 | 191.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 06/07/2017 | 3879.51 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGENCIA DE MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO (COM), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 06/07/2017 | 7502.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COM), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 06/07/2017 | 9693.94 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EST), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 06/07/2017 | 3494.11 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC. INFRAESTRUTURA RODOVIARIA (EST), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 06/07/2017 | 6054.14 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DAESA (COM), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005607 | 06/07/2017 | 6014.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE UTENSILIOS EM GERAL, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2017 E CONTRATO Nº 174/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005608 | 06/07/2017 | 26876.50 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2017 E CONTRATO Nº 174/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005609 | 06/07/2017 | 688.48 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS EM GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2017 E CONTRATO Nº 174/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 06/07/2017 | 5387.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONSELHO TUTELAR, RELATIVO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 06/07/2017 | 5713.17 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREDENDO VIDES, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 06/07/2017 | 10662.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COM), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 06/07/2017 | 10229.08 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EST. RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 06/07/2017 | 15231.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA - BANDA DE MUSICA (EST) 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 06/07/2017 | 8384.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA (EST) RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 06/07/2017 | 3369.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA (COM), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 06/07/2017 | 6968.13 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA EST, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 06/07/2017 | 3879.51 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COM), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 06/07/2017 | 1260.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO (EST), REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 06/07/2017 | 1821.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO (COM), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 06/07/2017 | 585.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER EST., RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 06/07/2017 | 5672.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER (COM), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 06/07/2017 | 5142.21 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO (COM), REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 06/07/2017 | 32524.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO (EST), REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 06/07/2017 | 503.12 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONTROLADORIA GERAL (COM), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 06/07/2017 | 5306.64 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL (COM), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 06/07/2017 | 8.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.350-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 06/07/2017 | 4917.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GAB AJUDA/LEI MUNICIPAL, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 06/07/2017 | 35634.56 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS PENSIONISTAS RELATIVO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 06/07/2017 | 86543.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA INATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 06/07/2017 | 12524.07 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS (COM) RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 06/07/2017 | 5544.32 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS CONTABILIDADE EST, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 06/07/2017 | 40849.98 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS DEPARTAMENTO DE RENDAS EST., RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 06/07/2017 | 24605.41 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA INATIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 06/07/2017 | 5393.31 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (COM) RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 06/07/2017 | 9630.22 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - MANUT (EST) RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 06/07/2017 | 468.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO S. GERAIS (EST) RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 06/07/2017 | 5581.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DRH EST, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 06/07/2017 | 4744.36 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC. PLANEJAMENTO COM., RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 06/07/2017 | 15557.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (EST), REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 06/07/2017 | 42893.09 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% D. ESCOLAR EST. RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 06/07/2017 | 5629.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO (COM) RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 06/07/2017 | 18646.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 10% (EST), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 06/07/2017 | 96428.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% EST, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 06/07/2017 | 455615.59 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EFETIVOS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 06/07/2017 | 1920.59 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA MDE 10% EST, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 06/07/2017 | 4004.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EST. RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 06/07/2017 | 5870.17 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL CREAS EST. RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 06/07/2017 | 1375.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 06/07/2017 | 3602.37 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE - PROCON MUNICIPAL (COM), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 06/07/2017 | 6107.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA GERAL (COM) RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 06/07/2017 | 8563.27 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL EST, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 06/07/2017 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA CONTRIBUICAO JUNTO A FEDERAL DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.350-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 06/07/2017 | 5682.59 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE (COM) RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 06/07/2017 | 1437.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO (COM) RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 06/07/2017 | 4329.02 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABIENTE DO PREFEITO (EST) RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 06/07/2017 | 5215.23 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE (EST) RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 06/07/2017 | 790.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112017 | 0005134 | 07/07/2017 | 247.50 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 03(TRES) ADPATADORES WIFI E 03(TRES) TECLADOS , CONFORME CONTRATO Nº 129/2017 E PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2017, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005147 | 07/07/2017 | 28.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 07/07/2017 | 1320.54 | 00002701509432 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) N°050/2017, PROCESSO Nº0005996-85.2013.815.0371 - AÇÃO DE COBRANÇA COM TRANSITO E JULGADO EM 09/12/2014, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTO E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. PROCURADOR: LINCON BEZERRA DE ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 07/07/2017 | 3654.62 | 00005143796423 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) N°055/2017, PROCESSO Nº0001837-70.2011.815.0371 - AÇÃO DE COBRANÇA COM TRANSITO E JULGADO EM 05/10/2015, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTO E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. PROCURADOR: LINCON BEZERRA DE ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 07/07/2017 | 3213.06 | 00003638893456 | RICARDO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) N°052/2017, PROCESSO Nº0007017-96.2013.815.0371 - AÇÃO DE COBRANÇA COM TRANSITO E JULGADO EM 22/01/2016, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTO E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. PROCURADOR: DIEGO VIEIRA DE ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282017 | 0005132 | 07/07/2017 | 1000.00 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO 28/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005142 | 07/07/2017 | 137.40 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 07/07/2017 | 26.68 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, DA CONTA OI FIXO/CONTRATO SOB Nº 170-0991. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 07/07/2017 | 95.94 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, DA CONTA OI FIXO/CONTRATO SOB Nº 3521-2639. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 07/07/2017 | 119.09 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, DA CONTA OI FIXO SOB Nº 3521-2897. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005140 | 07/07/2017 | 977.76 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISICAO DE SACOLAS E COPO 50ML,DESTINADO A CASA DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005145 | 07/07/2017 | 460.88 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISICAO DE SACOLAS E COPO 50ML,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005146 | 07/07/2017 | 505.40 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISICAO DE SACOLAS E COPO 50ML,DESTINADO A CASA DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 07/07/2017 | 513.00 | 00005084435474 | HUDSON HUGO ALVES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SANFONEIRO, NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 960/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0005131 | 07/07/2017 | 2025.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPARACAO E MANUNTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DE SISTEMAS OPERACIONAIS,A CARGA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282017 | 0005133 | 07/07/2017 | 1500.00 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005136 | 07/07/2017 | 132.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 06 PEN DRIVE PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005154 | 07/07/2017 | 13561.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005158 | 07/07/2017 | 26.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE 021/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 07/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART/PB20170143135, REFERENTE A EXECUÇÃO DE 17.702,23m DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE SOUSA/PB, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA, NO VALOR DE 81,53, À CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 07/07/2017 | 13739.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.384-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005151 | 07/07/2017 | 56.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005148 | 07/07/2017 | 28.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005141 | 07/07/2017 | 36.60 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005159 | 07/07/2017 | 4529.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005149 | 07/07/2017 | 72.80 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOSTES E TRANSITO - STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005143 | 07/07/2017 | 78.96 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISICAO DE SACOLAS E COPO 50ML,DESTINADO A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0005135 | 07/07/2017 | 140.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFL-5097, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 031/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005144 | 07/07/2017 | 25.40 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005150 | 07/07/2017 | 28.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 07/07/2017 | 184.02 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005156 | 07/07/2017 | 16703.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COM DESTINAÇÃO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 175/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 10/07/2017 | 164.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 10/07/2017 | 8230.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.384-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 10/07/2017 | 0.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.612-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 10/07/2017 | 17.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 19.111-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 11/07/2017 | 1566.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORREPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 11/07/2017 | 86.72 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 12/07/2017 | 116.43 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0005258 | 12/07/2017 | 21000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CONFORME CONTRATO SOB Nº 105/2017, REFERENTE AO PERÍODO JUNHO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 12/07/2017 | 88409.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VALOR TRANSFERIDO PARA O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA RELATIVO AO CUMPRIMENTOS DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS POR PARTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 12/07/2017 | 294.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 16.603-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 12/07/2017 | 5126.08 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS PATRONAL RECOLHIDO RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 12/07/2017 | 4990.31 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS PATRONAL RECOLHIDO RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 12/07/2017 | 4631.33 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS PATRONAL RECOLHIDO RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 12/07/2017 | 40633.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DE ADESAO A MEDIDA PROVISORIA Nº 778 DE 16 DE MAIO DE 2017 DE ACORDO COM NUMERO DE REFERENCIA 13450720177201726 DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0005713 | 12/07/2017 | 42000.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO NOVO, MARCA: CHEVROLET, MODELO: ONIX 1.0, COR: BRANCO, ANO/MODELO: 2017/2018, CHASSI: 9BGKL48UOJB122971, RENAVAM: 149597, DESTINADO A MANTER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 13/07/2017 | 112.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005331 | 13/07/2017 | 3360.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,A CARGO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 45.803-1 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005162 | 14/07/2017 | 55.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) ADAPTADOR WIFI, A CARGO DA CONTROLADORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0005183 | 14/07/2017 | 4251.33 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL DE SERIGRAFIA,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CASA LAR - CREDENDO VIDES,A CARGO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0005184 | 14/07/2017 | 698.00 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA DE VIDRO,DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0005186 | 14/07/2017 | 1047.00 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR QUE SE EMEPENHA A CONFECCAO DE PLACA DE VIDRO DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCAIL- CRAS,A CARGO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0005188 | 14/07/2017 | 1657.50 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR QUE SE EMEPENHA A CONFECCAO DE PLACA DE VIDRO,FAIXA EM IMPRESSAO DIGITAL LONA DESTINADA E ADESIVOS PLASTICOS, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,A CARGO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0005189 | 14/07/2017 | 3655.30 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA DE VIDRO,ADESIVOS PLASTICOS E FAIXA EM LONA,DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0005190 | 14/07/2017 | 22350.00 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE SACOLAS DE ALGODAO CRU,DESTINADAS PARA DISTRIBUICAO DOS PAES AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0005191 | 14/07/2017 | 145.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UM) ROTEADRO REI 163 MULTILASER,A CARGO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 14/07/2017 | 937.00 | 00073810339415 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO,A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,CONFORME CONTRATO DE Nº1037/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 14/07/2017 | 937.00 | 00010742390403 | VERISMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO,A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,CONFORME CONTRATO DE Nº1049/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0005204 | 14/07/2017 | 155.49 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO AO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 14/07/2017 | 10000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE TRANSFERENCIA DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A AGREMIACAO SOUSA ESPORTE CLUBE PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO FUTEBOL, LOCAL. RED. DAS EMENDAS Nº 52/2013 (PJ LEI Nº 18/2013) Nº 37/2013 (PJ LEI Nº 21/2013) DURANTE O ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005166 | 14/07/2017 | 110.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) ADAPTADORES WIFI,A CARGO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 14/07/2017 | 96.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0005161 | 14/07/2017 | 25000.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DOIS LETREIROS COM A DENOMINAÇÃO "SOUSA" EM PLACAS DE ACM, UMA MEDINDO 6,00 X 1,20 E A OUTRA 9,00 X 1,60, PARA SEREM AFIXADOS NAS ENTRADA DA CIDADE, CONFORME PREGÃO DE Nº 056/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 14/07/2017 | 1550.00 | 00009816625440 | PAULO JESSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO Nº 885/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0005193 | 14/07/2017 | 2300.32 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS(CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM PLASTICO REFLETIVOS E PERSONALISADOS PARA ADESIVAÇÃO DE VEÍCULOS; IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA RESOLUÇÃO EM LONA NIGHTDAY; CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX PARA SINALIZAÇÃO DAS PORTAS, A CARGO DA SECRETARIOA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0005202 | 14/07/2017 | 132500.00 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL, DE VARRICAO, RESIDUOS PROVENIENTES DE PODACAO E RESIDUOS SOLIDOS CLASSIFICADOS COMO ENTULHO E DIVERSIFICADOS EM ATERRO SANITARIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0005203 | 14/07/2017 | 319.03 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 14/07/2017 | 1125.00 | 00006734105440 | FRANCISCO LIDERSON DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM PNEUS NOS VEÍCULOS PÁ CARREGADEIRA, RETRO-ESCAVADEIRA, MAQUINA NIVELADORA PATROL, CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA QFF-5228 COR PREDOMINANTE BRANCO, CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MNH-8956 DE COR PREDOMINANTE AMARELA E CARROS DE MÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0005171 | 14/07/2017 | 550.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO FORNECIDO PELO ART DIGITAL,SERVICO ESSE QUE CONSISTE,NA CONFECCAO DA ADESIVACAO DE PORTAS DA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005179 | 14/07/2017 | 145.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ROTEADOR MUTILASER 300MBPS ADQUIRIDO NA SIL INFORMATICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005180 | 14/07/2017 | 111.70 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ROTEADOR MUTILASER 300MBPS ADQUIRIDO NA SIL INFORMATICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 14/07/2017 | 92.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO FORNECIDO POR FILIPPE DAS CHAVES,SERVICO ESSE QUE CONSISTE NA CONFECCAO DE CHAVES,TROCA DE SEGREDO DE FECHADURA E SERVICOS EM GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0005205 | 14/07/2017 | 269.60 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000562017 | 0005165 | 14/07/2017 | 2655.27 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER E FAIXAS EM MATERIAL NAITENDEY PERSONALIZADAS E ADESIVOS EM PLÁSTICOS REFLETIVOS E PERSONALIZADOS PARA ADESIVAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 056/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542017 | 0005201 | 14/07/2017 | 10309.25 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PÃO PARA SANDUICHE E BOLO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 14/07/2017 | 2700.00 | 00049865528487 | MARIA LUIZA DE QUEIROGA BRAGA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BASILIO SILVA, 61, CENTRO, SOUSA/PB, DESTINADO A ATENDER O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.F. MARIA AURITA, DURANTE O PERIODO DE 03/07/2017 A 31/12/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO SOB Nº 1037/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 14/07/2017 | 4001.40 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DE PARCELA MENSAL DO PNAE PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 14/07/2017 | 2500.00 | 00004986848496 | REGINALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SEGUINTES ESCOLAS : E.M.E.F. MARIA RAQUEL PINTO GADELHA, E.M.E.F JOAO ANTONIO DA SILVA E E.M.E.F JOSE TEOFILO DOS SANTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME CONTRATO DE Nº1037/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0005175 | 14/07/2017 | 186.00 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005168 | 14/07/2017 | 215.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA,A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005169 | 14/07/2017 | 825.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA,DESTINADO A O SETOR DE TRIBUTOS,A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0005172 | 14/07/2017 | 2452.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE MATERIAL GRAFICO FORNECIDO PELO ART DIGITAL,A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 14/07/2017 | 2000.00 | 12255149000109 | D S PAIVA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE OPERADORES TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRANSMISSÃO DE GRAVAÇÃO DAS SESSOES PÚBLICAS DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO, CONFORME CONTRATO Nº 343/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005170 | 14/07/2017 | 165.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) ADAPTADORES WIFI,A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 14/07/2017 | 3600.00 | 00003746794447 | MARIA DA GUIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) N°053/2017, PROCESSO Nº0001829-93.2011.815.0371 - AÇÃO DE COBRANÇA COM TRANSITO E JULGADO EM 08/11/2016,.PROCURADOR: LINCON BEZERRA DE ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 14/07/2017 | 182.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005164 | 14/07/2017 | 275.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 05 ADAPTADORES WIFI,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0005173 | 14/07/2017 | 2392.80 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO FORNECIDO PELA ARTDIGITAL NA CONFECCAO DE PLACA DE SINALIZACAO AEREA,ADESIVOS PARA PORTAS E PLACA ACM PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO,A CARGA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005178 | 14/07/2017 | 68.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM REFIL DE TONER HP 283A COM DESTINAÇÃO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005160 | 14/07/2017 | 165.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 03(TRES) ADAPTADORES WIFI ,A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 14/07/2017 | 300.00 | 00002512511448 | ARLEIDE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 14/07/2017 | 300.00 | 00012333780401 | GRAZYELLY LORRANY FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0005174 | 14/07/2017 | 3845.00 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA ,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0005182 | 14/07/2017 | 10016.19 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS COMO PLACAS, CAMISETAS, PLACAS DE ACRILICO PARA PORTAS, FAIXAS PARA PORTAS, ADESIVOS DE IMAGENS E LONAS EM TUBO A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0005185 | 14/07/2017 | 5379.45 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS(ADESIVAÇÃO DE CARRO; 15 ADESIVOS 40X20; 400 ADESIVOS 30X15; 03 BANNERS; 03 ADESIVOS REGRAS; 01 ADESIVO PERFURADO; 16 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE PORTAS; 02 PLACAS DE ACM), A CARGO DO PROCON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 14/07/2017 | 200.00 | 00010816531404 | MAIRA JESEBEL ESTRELA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 14/07/2017 | 250.00 | 00002930731478 | JULIETA ANA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 14/07/2017 | 450.00 | 00004377497464 | FRANCISCA DE FATIMA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 14/07/2017 | 300.00 | 00007387542422 | WOSLEY FERNANDES RIBEIRO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 14/07/2017 | 300.00 | 00001307668445 | EDIVALDO PORDEUS SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 14/07/2017 | 250.00 | 00009842654494 | ROSIVANIA NOGUEIRA GOMES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 14/07/2017 | 250.00 | 00003090971429 | LUCIVANIA ELIAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 14/07/2017 | 300.00 | 00011557466432 | NAILTON DE OLIVEIRA BARBOSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 14/07/2017 | 599.37 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | CORRESPOSPONDENTE A CONCESSAO DE 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO DIA 06/07/2017, CONFORME O DECRETO DE Nº 505/2016 (ART. 54 A 57 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 002 DE 10 DE JANEIRO DE 1994). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 14/07/2017 | 1198.74 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | CORRESPOSPONDENTE A CONCESSAO DE 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO NO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA JOHNSON ABRANTES NO DIA 25/07/2017 E PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA NO DIA 26/07/2017, CONFORME O DECRETO DE Nº 505/2016 (ART. 54 A 57 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 002 DE 10 DE JANEIRO DE 1994). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 14/07/2017 | 1198.74 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | CORRESPOSPONDENTE A CONCESSAO DE 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS DA PARAÍBA NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO, NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA, CONFORME O DECRETO DE Nº 505/2016 (ART. 54 A 57DA LEI COMPLEMENTAR Nº 002 DE 10 DE JANEIRO DE 1994). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 14/07/2017 | 300.00 | 00003120850446 | GILBERTO AVELINO VARELO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 14/07/2017 | 200.00 | 00027755622487 | FRANCISCO FERREIRA TORRES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 14/07/2017 | 250.00 | 00005307270488 | MARTINA ANDRADE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 14/07/2017 | 200.00 | 00004796552430 | MARIA DO SOCORRO BENTO RIBEIRO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 14/07/2017 | 200.00 | 00007551060405 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 14/07/2017 | 300.00 | 00009272652499 | PRISCILA FORMIGA DE MENESES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 14/07/2017 | 200.00 | 00004433611425 | RANICLEIDE MARIA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 14/07/2017 | 250.00 | 00002041266490 | FRANCISCO DE ASSIS COELHO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0005220 | 14/07/2017 | 544.22 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PADARIA,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005222 | 14/07/2017 | 5763.87 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DCHEFIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005223 | 14/07/2017 | 212.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0005224 | 14/07/2017 | 5320.48 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A CASA DE SOUSA, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 17/07/2017 | 1516.14 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) N°054/2017, PROCESSO Nº0001837-70.2011.815.0371 - AÇÃO DE COBRANÇA COM TRANSITO E JULGADO EM 05/10/2015, PROCURADOR: LINCON BEZERRA DE ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 17/07/2017 | 796.48 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) N°057/2017, PROCESSO Nº0002503-66.2014.815.0371 - AÇÃO DE COBRANÇA COM TRANSITO E JULGADO EM 28/09/2016, PROCURADOR: LINCON BEZERRA DE ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 17/07/2017 | 1516.14 | 09470829000122 | SERTÃO INFORMADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) N°058/2017, PROCESSO Nº0003393-39.2013.815.0371 - AÇÃO DE COBRANÇA COM TRANSITO E JULGADO EM 22/08/2016, PROCURADOR: LINCON BEZERRA DE ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 17/07/2017 | 5590.85 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) N°060/2017, PROCESSO Nº0002083-03.2010.815.0371 - AÇÃO DE COBRANÇA COM TRANSITO E JULGADO EM 28/01/2015, PROCURADOR: LINCON BEZERRA DE ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 17/07/2017 | 5341.42 | 00004330836467 | FRANCIVAN ELIAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) N°042/2017, PROCESSO Nº0006220-.23.2013.815.0371 - AÇÃO DE COBRANÇA COM TRANSITO E JULGADO EM 22/04/2014, PROCURADOR: AELITO MESSIAS FORMIGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 17/07/2017 | 641.80 | 00004731187427 | PRISCILLA KESSIA ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) N°053/2017, PROCESSO Nº0007017-96.2013.815.0371 - AÇÃO DE COBRANÇA COM TRANSITO E JULGADO EM 22/01/2016, PROCURADOR: PRISCILLA KESSIA ALVES CABRAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 17/07/2017 | 178.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS,A CARGO SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 17/07/2017 | 48495.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA INATIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 17/07/2017 | 173008.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA INATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 17/07/2017 | 11709.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GAB AJUDA/LEI MUNICIPAL PENSAO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 17/07/2017 | 71425.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | EXPANSÃO DO ENSINO | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 17/07/2017 | 19036.11 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REALTIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR/OU ENSINO TECNICO PROFISSIONALIZANTE NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NOS MUNICÍPIOS DE CAJAZEIRAS E POMBAL/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONVÊNIO DA LEI N°. 2.172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 17/07/2017 | 1566.67 | 00073810487449 | JOSE HILTON PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO, COM ATIVIDADE DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, CONFORME CONTRATO Nº 1059/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 17/07/2017 | 197.43 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 17/07/2017 | 1550.00 | 00055673031149 | PEDRO BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO DE Nº 1051/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 17/07/2017 | 1550.00 | 00002796357457 | BERTO SEVERINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO,A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,CONFORME CONTRATO DE Nº1052/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 17/07/2017 | 937.00 | 00011787596443 | MARCIO NUNES LEANDRO | VALOR QUE SE EMEPENHA A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO DE Nº 1053/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 17/07/2017 | 1550.00 | 00005803115460 | FENELON RODRIGUES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO,A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,CONFORME CONTRATO DE Nº1050/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 17/07/2017 | 202.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 45.811-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 17/07/2017 | 17.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 45.807-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 18/07/2017 | 52.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 45.808-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 18/07/2017 | 17.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 45.796-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 18/07/2017 | 244.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 19/07/2017 | 176.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0005241 | 19/07/2017 | 7413.50 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A 100UND CAPAS PARA PROCESSO,30 BL DE PAPEL TIMBRADO FORMATO 22X32, 1000 UND DE ENVELOPE COLORIDOS,3000 UND DE ENVELOPES COLORIDOS 16X22,6000 PLANFETOS 15X21CM COUCHE 90G COLOR,300 UND DE CARTAZES 45X64 COUCHE 115G COLOR,1000 UND DE FICHAS DE HISTORICO ESCOLAR PAPEL 40KG,150 BL ANOTACOES 10X12CM 4X0,150 BL DE ANOTACOES 10X12CM 1X0,1000 PASTAS C/ORELHA PAPEL TRIPLEX 250G,100 UND DE DIARIO ESCOLAR PAPEL OFICIO 210X297MM,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 19/07/2017 | 172.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 11.735.726.090.101, NO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 1.417-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 19/07/2017 | 1146.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 11.734.510.130.101, NO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.808-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 19/07/2017 | 50000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 11.734.510.101, NO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.808-X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 19/07/2017 | 932.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 11.734.510.130.101, NO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 283.144-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 19/07/2017 | 19.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.734.510.130.101, NO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.612-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 20/07/2017 | 2448.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.384-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 20/07/2017 | 172.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 21/07/2017 | 132.15 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 21/07/2017 | 5.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000592017 | 0005350 | 21/07/2017 | 2900.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO PROJETO CULTURAL "MATRIZ DAS ARTES" DO DIA 10 DE JULHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2017 E CONTRATO 345/2017, A CARGO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000592017 | 0005354 | 21/07/2017 | 2900.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO PROJETO CULTURAL "MATRIZ DAS ARTES" DO DIA 23 DE JULHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2017 E CONTRATO 345/2017, A CARGO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000592017 | 0005360 | 21/07/2017 | 2900.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO PROJETO CULTURAL "MATRIZ DAS ARTES" DO DIA 06 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2017 E CONTRATO 345/2017, A CARGO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 21/07/2017 | 291.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 10.685-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 24/07/2017 | 86.43 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 25/07/2017 | 216.72 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 25/07/2017 | 167.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E TROCA DE SEGREDOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 25/07/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTA DE TELEFONE Nº 3521-1112 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 DO DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 25/07/2017 | 30.00 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À MENSALIDADE DE JULHO DA CDL SOUSA E CONSULTAS NO SPC BRASIL, À CARGO DO DAESA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0005419 | 25/07/2017 | 9400.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO OPERACIONAL COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M³ DE LIXO, COMPACTADO COM PRAÇA DE CARGA TRASEIRA ABERTA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 1,85m³ DE LIXO SOLTO, DE PLACA QFW-8716/PB E CHASSI 9536E823HR03191, DESTINADOA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NAS ZONA SUL DA CIDADE DE SOUSA/PB NO PERIODO DE 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0005420 | 25/07/2017 | 9400.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO OPERACIONAL COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M³ DE LIXO, COMPACTADO COM PRAÇA DE CARGA TRASEIRA ABERTA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 1,85m³ DE LIXO SOLTO, DE PLACA QFW-7966/PB E CHASSI 9536E823HR703160, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NA ZONA SUL DA CIDADE DE SOUSA/PB NO PERIODO DE 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0005421 | 25/07/2017 | 9400.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO OPERACIONAL COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M³ DE LIXO, COMPACTADO COM PRAÇA DE CARGA TRASEIRA ABERTA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 1,85m³ DE LIXO SOLTO, DE PLACA QFW-8726/PB E CHASSI 9536E823HR703304, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NA ZONA SUL DA CIDADE DE SOUSA/PB NO PERIODO DE 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005432 | 25/07/2017 | 57563.42 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 0005443 | 25/07/2017 | 6821.10 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE QUENTINHAS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NO HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0005449 | 25/07/2017 | 32.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COM DESTINAÇÃO AO DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL, VINCULADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0005450 | 25/07/2017 | 527.78 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COM DESTINAÇÃO AO DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL, VINCULADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0005453 | 25/07/2017 | 135.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 03 (TRES) CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 25/07/2017 | 670.77 | 00048624500400 | JOAO ABRANTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE ADMNINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAÍBA - EAT, REALIZADO NO AUDITORIO DO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA - TCE , NA CIDADE JOÃO PESSOA -PB, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0005242 | 25/07/2017 | 3500.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MOTOR A DIESEL,CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE DE 4T DE PLACA ABE-2652/PB E CHASSI 9BFKT7235MDB47938, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REALIZANDO TRANSPORTE DE CARREGAMENTO DE MATERIAL, DURANTE O PERÍODO DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0005243 | 25/07/2017 | 3700.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MOTOR A DIESEL,CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE 14T DE PLACA GNH-3790/MG E CHASSI 3440321243318, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REALIZANDO TRANSPORTE DE VEGETACAO ARBOREA E ENTULHO; ATIVIDADES EXECUTADAS NAS ZONAS SUL E LESTE, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0005244 | 25/07/2017 | 7900.00 | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO CAMINHÃO COM MECANISMO OPERACIONAL TIPO MUNCK, PLACAS NIL 4034, CHASSIS 953468236BR103925, CONFORME CONTRATO Nº 244/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0005245 | 25/07/2017 | 6000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE 14T (TRUCADO) DE PLACA MOV-2441/PB E CHASSI 9BM958094BB815705, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES EVENTUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS E PRICIPALMENTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DAESA, SENDO CONTRATADO POR 20 DIAS A DIÁRIA DE R$ 300,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0005246 | 25/07/2017 | 7550.00 | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇAO CIVIL LTDA | LOCACAO DE VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N 4X4 CAB MOTOR 6090073 E CHASSIS H8ZN50NTCAH5456, CONFORME CONTRATO PMS Nº 244/2017, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0005247 | 25/07/2017 | 3500.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MOTOR A DIESEL,CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE DE 4T DE PLACA HVI-1821/CE E CHASSI 8AFKTNT31SJO14725, DESTINADO A ATENDER O CARREGAMENTO DE MATERIAL PARA O DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0005248 | 25/07/2017 | 18424.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA TIPO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 320D CAT SERE CA T0320DTA6F01829 MOTOR GDC55659 ANO 2011/2012, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NA PIÇARREIRA BENÇÃO DE DEUS, SOBRE 98 HORAS NO PERÍODO DE 17 DE JULHO DE 2017 A 31 DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 243/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0005249 | 25/07/2017 | 5100.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BADCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL,PLACA HVK-1950/RN E CHASSI: 34504512311042, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADE EXECUTADA NA ZONA NORTE, NO PERÍODO DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0005250 | 25/07/2017 | 5200.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL,PLACA MZH-9580/PB E CHASSI 9BM6953046B515190,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADEEXECUTADA NA ZONA SUL, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0005251 | 25/07/2017 | 7450.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE PNEUS TRACAO 4X4 MOTOR A DIESEL QUATRO CILINDROS MARCA JCB , MOTOR: SIS001932, ANO: 2011/2012,RENAVAM 514000,SERIE 1790058, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NA ZONA NORTE DA CIDADE DE SOUSA/PB, DURANTE O PERÍODO DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0005252 | 25/07/2017 | 2950.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA MODELO TIPO D-20, MOTOR A DIESEL DE PLACA HWJ-4400/CE E CHASSI 9BG244RANMC001430, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO DAESA, DURANTE O PERÍODO DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0005253 | 25/07/2017 | 2130.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 800 KG, MOTOR A GASOLINA DE PLACA MOU-2409/PB E CHASSI 9BD27807A62482599, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0005254 | 25/07/2017 | 2130.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA,CAPACIDADE DE CARGA 800KG MOTOR A GASOLINA DE PLACA QFU-6560/PB E CHASSI 9BWKB45U2FP118577, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES LIGADA A REPOSICAO DE LAMPADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0005255 | 25/07/2017 | 3900.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TANQUE PARA ÁGUA, MOTOR A DIESEL, CAPACIDADE DE 8 MIL LITROS, DE PLACA KGJ 4709/PE E CHASSI 34403312077031, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO; INCLUSIVE ABASTECER ZONA RURAL - REALIZANDO TRÊS ABASTECIMENTOS DIÁRIOS AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 65,00 O VALOR DA CARRADA POR 20 DIAS, À CARGO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, VINCULADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 0005256 | 25/07/2017 | 12300.76 | 24796077000188 | BIDOIA E LIMA MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA EPP | CORRESPODENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIFICO TIPO MASSA ASFALTICA (CBUQ) PARA A REALIZACAO DE TAPA BURACO, CONFORME PREGÃO SOB Nº 052/2017 E CONTRATO SOB Nº 0324/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 0005257 | 25/07/2017 | 11736.04 | 24796077000188 | BIDOIA E LIMA MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA EPP | CORRESPODENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIFICO TIPO MASSA ASFALTICA (CBUQ) PARA A REALIZACAO DE TAPA BURACO, CONFORME PREGÃO SOB Nº 052/2017 E CONTRATO SOB Nº 0324/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0005265 | 25/07/2017 | 3000.00 | 00003842740484 | FRANCISCO JANIO VIRGINIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHÃO DE PLACA CGS-8073, CONFORME CONTRATO SOB Nº 238/2017, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 25/07/2017 | 937.00 | 00000024468479 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMINTINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 1048/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 25/07/2017 | 1086.00 | 00097880981420 | AUDIVAN COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO,ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM ,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0005272 | 25/07/2017 | 4450.00 | 00057008795491 | JOSINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MNW-1776, CONFORME CONTRATO Nº 237/2017, PREGÃO 025/2017, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, A ACARGO DA SERCRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0005273 | 25/07/2017 | 1800.00 | 00085372331453 | JOSE ODAIR FERREIRA CHAGAS | LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL/1.6 DE PLACA FEG-7797, COMBUSTIVEL: GASOLINA, COM AR CONDICIONADO, CONFORME CONTRATO/PMS/SECAD Nº 0296/2017, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005274 | 25/07/2017 | 12467.41 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE JULHO DE 2017 DA FROTA DE VEÍCULOS DO DAESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000332017 | 0005275 | 25/07/2017 | 7500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA - DAESA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 181/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0005276 | 25/07/2017 | 8600.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA RESIDOUS LTDA | LOCACAO DE CAMINHAO TANQUE,PLACA NPY5283/PB,TIPO CAR/CAMINHAO/TANJQUE,MARCA/MODELO VW/15,180 CNM,COM EQUIPAMENTOS DE SUCCAO E JATEAMNETO,CAPACIDADE MINIMA DE 11 MIL LITROS NO TOTAL,ATENDER AS REGIOES SUL E LESTE,DESTINADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0005277 | 25/07/2017 | 9000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA RESIDOUS LTDA | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TANQUE DE PLACA MJP-9147, TIPO CAR/CAMINHAO/TANQUE, MARCA/MODELO FORD CARGO 1319, COM EQUIPAMENTO DE SUCÇÃO E JATEAMENTO, CAPACIDADE ACIMA DE 11 MIL LITROS, ATENDENDO AS REGIÕES NORTE E OESTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0005278 | 25/07/2017 | 9300.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA RESIDOUS LTDA | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO OPERACIONAL COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M³ DE LIXO, COMPACTADO COM PRAÇA DE CARGA TRASEIRA ABERTA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 1,85m³ DE LIXO SOLTO, DE PLACA QFT-7360/PB E CHASSI 9BFYEAHD7EBS67171, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 25/07/2017 | 5622.00 | 00008261483444 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR (ÁGUA) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 1057/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 25/07/2017 | 2811.00 | 00002771345447 | SEBASTIÃO MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR (ÁGUA) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SOUSA JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 1058/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 25/07/2017 | 1874.00 | 00076005780425 | JAIR VIRIGINIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR(ÁGUA) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO MUNICIPIO DE SOUSA/PB, JUNTO AO DAESA, CONF. CONTRATO Nº 1056/2017, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 25/07/2017 | 1400.00 | 00086943731491 | CICERO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, MANUTENÇÃO OU REFORMA DE ESTRADAS NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO Nº 1009/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHOO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 25/07/2017 | 5622.00 | 00000090698444 | DAMIAO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR(ÁGUA) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUÍÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 1015/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 25/07/2017 | 937.00 | 00071548755427 | EDNAILSON DA SILVA TARGINO | SERVIÇOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO SOB Nº 1010/2017, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 25/07/2017 | 937.00 | 00009524747430 | JOSENILDO DE SOUSA E SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) CONFORME CONTRATO Nº 1012/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 25/07/2017 | 937.00 | 00006073658460 | ADRIANA GERMANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 750/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0005290 | 25/07/2017 | 8600.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA RESIDOUS LTDA | LOCACAO DE CAMINHAO TANQUE,PLACA NPY5283/PB,TIPO CAR/CAMINHAO/TANJQUE,MARCA/MODELO VW/15,180 CNM,COM EQUIPAMENTOS DE SUCCAO E JATEAMNETO,CAPACIDADE MINIMA DE 11 MIL LITROS NO TOTAL,ATENDER AS REGIOES SUL E LESTE,DESTINADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0005291 | 25/07/2017 | 9000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA RESIDOUS LTDA | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TANQUE DE PLACA MJP-9147, TIPO CAR/CAMINHAO/TANQUE, MARCA/MODELO FORD CARGO 1319, COM EQUIPAMENTO DE SUCÇÃO E JATEAMENTO, CAPACIDADE ACIMA DE 11 MIL LITROS, ATENDENDO AS REGIÕES NORTE E OESTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0005292 | 25/07/2017 | 9300.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA RESIDOUS LTDA | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO OPERACIONAL COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M³ DE LIXO, COMPACTADO COM PRAÇA DE CARGA TRASEIRA ABERTA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 1,85m³ DE LIXO SOLTO, DE PLACA QFT-7360/PB E CHASSI 9BFYEAHD7EBS67171, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0005306 | 25/07/2017 | 9400.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO OPERACIONAL COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M³ DE LIXO, COMPACTADO COM PRAÇA DE CARGA TRASEIRA ABERTA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 1,85m³ DE LIXO SOLTO, DE PLACA QFW-7966/PB E CHASSI 9536E823HR703160, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NA ZONA SUL DA CIDADE DE SOUSA/PB NO PERIODO DE 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0005307 | 25/07/2017 | 9400.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO OPERACIONAL COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M³ DE LIXO, COMPACTADO COM PRAÇA DE CARGA TRASEIRA ABERTA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 1,85m³ DE LIXO SOLTO, DE PLACA QFW-8716/PB E CHASSI 9536E823HR03191, DESTINADOA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NAS ZONA SUL DA CIDADE DE SOUSA/PB NO PERIODO DE 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0005308 | 25/07/2017 | 9400.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO OPERACIONAL COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M³ DE LIXO, COMPACTADO COM PRAÇA DE CARGA TRASEIRA ABERTA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 1,85m³ DE LIXO SOLTO, DE PLACA QFW-8726/PB E CHASSI 9536E823HR703304, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NA ZONA SUL DA CIDADE DE SOUSA/PB NO PERIODO DE 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000332017 | 0005309 | 25/07/2017 | 7950.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS E TÉCNICOS DA EDILIDADE, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, ENVOLVIDOS NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA DE GRENCIAMENTO DE AFERIÇÃO INDIVIDUALIZADA E CONTROLE DE UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, MEDIANTE APOIO OPERACIONAL E ORIENTAÇÕES SOBRE OS LANÇAMENTOS, A FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA DAS TAXAS DE COMPETENCIA DO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 25/07/2017 | 937.00 | 00004043670460 | JONAILTON MOREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GARI CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA (COLETA DOS RESIDUOS URBANOS), CONFORME CONTRATO Nº 1011/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000622017 | 0005313 | 25/07/2017 | 3000.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20.000 IMPRESSÕES DE CONTAS DE ÁGUAS DO DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, SENDO DUAS CONTAS POR FOLHA DE IMPRESSÃO, EM PAPEL OFFSET 70G 210X297MM 4X4 CORES, COM PICOTE NO MEIO DA FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000622017 | 0005314 | 25/07/2017 | 1500.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10.000 IMPRESSÕES DE CONTAS DE ÁGUAS DO DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, SENDO DUAS CONTAS POR FOLHA DE IMPRESSÃO, EM PAPEL OFFSET 70G 210X297MM 4X4 CORES, COM PICOTE NO MEIO DA FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 25/07/2017 | 30.75 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À MENSALIDADE DE JULHO DA CDL SOUSA E CONSULTAS NO SPC BRASIL, À CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0005630 | 25/07/2017 | 261.78 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0005631 | 25/07/2017 | 143.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) UNIDADE DE RECARGA DE CARTUCHO LASER HP CE435/436/285A CE285A,E AQUISICAO DE UMA CARTUCHO LASER HP CE285A, A CARGO DA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 25/07/2017 | 447.18 | 00044198701415 | GERLANDO LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SOUSA/JOÃO PESSOA NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE HABITAÇÃO JUNTO A GIHAB/PB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E CEHAP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 25/07/2017 | 299.33 | 00003646598409 | JOHANNA DINAH A DE CARVALHO MARQUES ESTR | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, DESTINO SOUSA/JOÃO PESSOA NO DIA 12 DE JULHO DE 2017,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE HABITACAO JUNTO A GIHABJP-PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM SETOR SOCIAL E TRATATIVAS SOBRE O RESIDENCE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 25/07/2017 | 223.59 | 00091857066472 | JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, DESTINO SOUSA/JOÃO PESSOA NO DIA 12 DE JULHO DE 2017,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE HABITACAO JUNTO A GIHABJP-PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM SETOR SOCIAL E TRATATIVAS SOBRE O RESIDENCE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005568 | 25/07/2017 | 571.20 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO AO PROGRAMA PAO NA MESA,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000592017 | 0005433 | 25/07/2017 | 2900.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO PROJETO CULTURAL "MATRIZ DAS ARTES" DO DIA 13 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2017 E CONTRATO 345/2017, A CARGO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 25/07/2017 | 377.26 | 00025156730400 | LUIZ TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA REPRESENTAR A PREFEITURA DE SOUSA NO PROJETO CINEMA NO INTERIOR - MOSTRA ESPECIAL DE CINEMA DE FRIUNFO-PE,ENTRE OS DIAS 10 A 12 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005294 | 25/07/2017 | 296.74 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO COMBUSITVELL DO PERÍODO DE JULHO/2017 DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000592017 | 0005359 | 25/07/2017 | 2900.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO PROJETO CULTURAL "MATRIZ DAS ARTES" DO DIA 30 DE JULHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2017 E CONTRATO 345/2017, A CARGO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0005405 | 25/07/2017 | 50.82 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COSTELA-BOVINO), DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 25/07/2017 | 179.87 | 00007753603418 | DEBORA LOPES PEREIRA | VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DESTINO SOUSA/JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE JULHO DE 2017,PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL SOBRE O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL E O SISETMA DE JUSTICA: ARTICULACAO INTTERINSTITUCIONAL,COMPETENCIAS E FLUXOSDE ATENDIMENTO,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0005411 | 25/07/2017 | 914.90 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | CORRESPONDENTE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO E ALIMENTOS PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 29/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0005412 | 25/07/2017 | 685.60 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, CARNES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2017, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD/SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0005413 | 25/07/2017 | 1264.90 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CASA LAR - CREDENDO VIDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 29/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 25/07/2017 | 937.00 | 00008295299425 | JOANNA LÚCIA GOMES VIDAL | CORRESPONDE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECREADOR , REALIZADO NA UTB CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL, À CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, CONTRATO 724/2017, CUJA VIGÊNCIA É DE 01/07/2017 À 31/07/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 25/07/2017 | 937.00 | 00001117057461 | CELIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECREADOR , REALIZADO NA UTB CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL, À CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, CONTRATO 721/2017, CUJA VIGÊNCIA É DE 01/07/2017 À 31/07/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 25/07/2017 | 937.00 | 00009483671485 | RAISSA MARINA ALVES LOPES | CORRESPONDE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECREADOR , REALIZADO NA UTB CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL, À CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, CONTRATO 722/2017, CUJA VIGÊNCIA É DE 01/07/2017 À 31/07/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 25/07/2017 | 937.00 | 00003966302438 | BESSANIARA MAMEDE DE ARAGAO TORRES | CORRESPONDE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECREADOR , REALIZADO NA UTB CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL, À CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, CONTRATO 720/2017, CUJA VIGÊNCIA É DE 01/07/2017 À 31/07/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 25/07/2017 | 937.00 | 00009397824481 | LUANA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECREADOR , REALIZADO NA UTB CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL, À CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, CONTRATO 719/2017, CUJA VIGÊNCIA É DE 01/07/2017 À 31/07/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 25/07/2017 | 937.00 | 00011888769459 | SIDRAX ALVES MATIAS | CORRESPONDE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECREADOR , REALIZADO NA UTB CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL, À CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, CONTRATO 725/2017, CUJA VIGÊNCIA É DE 01/07/2017 À 31/07/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 25/07/2017 | 75.92 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, DA CONTA OI FIXO SOB Nº 3521-2083, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005460 | 25/07/2017 | 145.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UM) ROTEADOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA AREA ADMINISTRATIVA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0005461 | 25/07/2017 | 1595.70 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCEIMENTO DE BOLOS E PAES DE SANDUICHES DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES ALIMENTARES DOS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,A CARGO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0005463 | 25/07/2017 | 281.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 25/07/2017 | 1115.67 | 00060244585415 | FRANCISCO AURICELIO MONTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FERREIRO, REALIZADO NO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSITENCIA SOCIAL E NA PADARIA RESPONSAVEL PELO PROGRAMA PÃO NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 1063/2017, VIGENCIA DO CONTRATO DE 01/07/2017 A 31/08/2017, RELATIVO A JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 25/07/2017 | 1115.67 | 00010236245406 | ALDEONE HERICLES DA FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FERREIRO, REALIZADO NO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSITENCIA SOCIAL E NA PADARIA RESPONSAVEL PELO PROGRAMA PÃO NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 1062/2017, VIGENCIA DO CONTRATO DE 01/07/2017 A 31/08/2017, RELATIVO A JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 25/07/2017 | 933.75 | 00008921342400 | JOÃO NETO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICO DE JARDINAGEM DE REFERENCIA ESPACIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME CONTRATO Nº 1065/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 25/07/2017 | 933.75 | 00006213051465 | JOÃO RICARDO MAGALHÕES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SERVICO DE JARDINAGEM NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME CONTRATO Nº1066/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 25/07/2017 | 1237.50 | 00006330178410 | JOSE TIBURTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESSEIRO, ONDE REALIZA OS SERVIÇOS DE GESSEIRO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 25/07/2017 | 1115.67 | 00002475691433 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FERREIRO, REALIZADO NO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSITENCIA SOCIAL E NA PADARIA RESPONSAVEL PELO PROGRAMA PÃO NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 1064/2017, VIGENCIA DO CONTRATO DE 01/07/2017 A 31/08/2017, RELATIVO A JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 25/07/2017 | 1237.50 | 00009312880454 | JULIANO BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESSEIRO, ONDE REALIZA OS SERVIÇOS DE GESSEIRO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME CONTRATO SOB Nº 1068/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0005569 | 25/07/2017 | 1185.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÃO DE 01(UMA) PLACA LUMIINOSA DE INDENTIFICACAO,DESTINADAS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0005570 | 25/07/2017 | 2935.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01(UMA) PLACA EM ACM PARA INDENTIFICACAO DA PADARIA E REFLETORES DE LED DE 30W,DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0005571 | 25/07/2017 | 1790.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHAS ,DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0005573 | 25/07/2017 | 1000.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFLETORES DE LED DE 30W PARA PLACA CONFECCIONADA,DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005610 | 25/07/2017 | 377.37 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 63 (SESSENTA E TRES) GALÕES DE 20 L DE ÁGUA MINERAL, COM DESTINAÇÃO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000682017 | 0005647 | 25/07/2017 | 6720.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO SOB Nº 68/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005304 | 25/07/2017 | 1815.76 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE JULHO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0005321 | 25/07/2017 | 98.61 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COSTELA-BOVINO), DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,CONFORME PREGAO Nº 29/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0005440 | 25/07/2017 | 585.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 13 (TREZE) CARIMBOS DESTINADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005340 | 25/07/2017 | 1729.19 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE JULHO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005341 | 25/07/2017 | 1733.99 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE JULHO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005342 | 25/07/2017 | 1842.97 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE JULHO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0005623 | 25/07/2017 | 1580.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0005624 | 25/07/2017 | 2281.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO SECRETARIA ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0005625 | 25/07/2017 | 2997.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000682017 | 0005639 | 25/07/2017 | 8069.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERNAMENTES DESTINADOS AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005287 | 25/07/2017 | 1387.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005299 | 25/07/2017 | 8278.45 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE JULHO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0005311 | 25/07/2017 | 3150.00 | 00000131876430 | KLEIPSON KAGEAN DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS E UTILITARIOS, CONFORME LEI Nº 8.666/93, PREGAO PRESENCIAL Nº 025/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINAS AOS PISCICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000942017 | 0005335 | 25/07/2017 | 7600.00 | 17009255000118 | PISCICULTURA FINE FISH EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 38 MIL ALEVINOS DE TILÁPIA PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PISCICULTORES DO MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0005336 | 25/07/2017 | 2600.00 | 00005887883413 | GERALDINA ABRANTES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS E UTILITARIOS CONFORME PREGAO Nº 025/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 0005442 | 25/07/2017 | 3872.70 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005300 | 25/07/2017 | 1072.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 131,361 LITROS DE GASOLINA ORIGINAL DO PERÍODO DE JULHO/2017 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE SOUSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0005437 | 25/07/2017 | 540.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 12(DOZE) CARIMBOS DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO AO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 25/07/2017 | 15000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE TRANSFERENCIA DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A AGREMIACAO SOUSA ESPORTE CLUBE PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO FUTEBOL, LOCAL. RED. DAS EMENDAS Nº 52/2013 (PJ LEI Nº 18/2013) Nº 37/2013 (PJ LEI Nº 21/2013) DURANTE O ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000682017 | 0005640 | 25/07/2017 | 3700.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/2017 E CONTRATO Nº 371/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005297 | 25/07/2017 | 139.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE JULHO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005632 | 25/07/2017 | 950.00 | 02437370000116 | SOUSA SAT - MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE RÁDIO E EQUIPAMENTOS DA STTRANS, DURANTE O PERIODO DE 17/07/2017 A 17/08/2017, CONFORME CONTRATO 198/2017, PREGÃO 19/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0005633 | 25/07/2017 | 84.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) RECARGAS DE CARTUCHO LASER TONER CE435/436/285A, A CARGO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0005636 | 25/07/2017 | 290.79 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A CONTROLADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000682017 | 0005641 | 25/07/2017 | 2520.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRA DE 01(DUAS) AR-CONDICIONADO 12 000 BTU E 01 (UM)AR-CONDICIONADO DE 9 000 BTU,01 (UM) EVAPORADOR INTERNA 12000 BTUS ,A CARGO DA CONTROLADORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 25/07/2017 | 660.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0005467 | 25/07/2017 | 756.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECARGA CARTUCHO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0005469 | 25/07/2017 | 135.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECARGA CARTUCHO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0005434 | 25/07/2017 | 1575.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 35 (TRINTA E CINCO) CARIMBOS DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS,A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000682017 | 0005444 | 25/07/2017 | 3990.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3(TRES) UNIDADES DE EVAPORADORA INTERNA 12000 E 03(TRES) UNIDADES CONDENSADORA EXTERNA 12000, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FISICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000682017 | 0005445 | 25/07/2017 | 1330.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1(UMA) UNIDADE DE EVAPORADORA INTERNA 12000 E 01(UMA) UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA 12000, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FISICAS DO SETOR DE LICITAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000682017 | 0005446 | 25/07/2017 | 1330.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1(UMA) UNIDADE DE EVAPORADORA INTERNA 12000 E 01(UMA) UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA 12000, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FISICAS DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005295 | 25/07/2017 | 139.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE JULHO DA FROTA DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO, VINCULADO À SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005303 | 25/07/2017 | 987.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE JULHO DA FROTA DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 25/07/2017 | 1800.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICACAO D.O DIA 15,19, 20, 26 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 25/07/2017 | 2064.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICACAO D.O DIA 19, 20, 21, 22, 25 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 25/07/2017 | 223.59 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA RELATIVA A UMA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA A ELABORAÇÃO DO PPA MUNICIPAL NO DIA 24/07/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 25/07/2017 | 299.33 | 00004731187427 | PRISCILLA KESSIA ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA RELATIVA A UMA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA A ELABORAÇÃO DO PPA MUNICIPAL NO DIA 24/07/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005301 | 25/07/2017 | 1172.11 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE JULHO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 25/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART/PB20170144189, CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA, NO VALOR DE 81,53, À CARGO DA SECREARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0005622 | 25/07/2017 | 378.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL SOB Nº 32/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 25/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART/PB20170145040, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA, NO VALOR DE 81,53, À CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005298 | 25/07/2017 | 11821.06 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE JULHO/2017 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0005317 | 25/07/2017 | 58000.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KITS COM LIVROS EDUCATIVOS,PARA EDUCACAO INFANTIL,COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0005320 | 25/07/2017 | 2500.00 | 00002141122414 | LENIRA NUNES DA SILVA BARRETO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO CAMIONETA ABERTA, MARCA/MODELO: GM/S10 DELUXE DE PLACA LVG-5178, COMBUSTIVEL: GASOLINA, AR-CONDICIONADO E CAPACIDADE PARA 800KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOUSA/PB, CONFORME CONTRATO SOB Nº 0239/2017, DURANTE O MÊS DE JULHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0005339 | 25/07/2017 | 15849.65 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | CORRESPODENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 029/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005372 | 25/07/2017 | 321.50 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILME PVC 28/CMX15M E COPO DESCARTAVEL DE 50ML C/ 50UND PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005386 | 25/07/2017 | 285.60 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS BRANCA 40X50 E COPO DESCARTAVEL DE 50ML C/ 50UND TRANSPARENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005387 | 25/07/2017 | 571.50 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILME PVC 28CMX15M,COPO DESCARTAVEL DE 50ML C/ 50UND TRANSPARENTE E EMBALAGEM DE ALUMINIO TAMANHO 9 E EMABALAGEM DE ALUMINIO TAMANHO 8 AMBAS COM 100 UNIDADES,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005390 | 25/07/2017 | 235.48 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS BRANCAS 50X60 E COPO DESCARTAVEL DE 50ML C/ 50 UND TRANSPARENTES,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0005393 | 25/07/2017 | 12002.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO E COXA DE FRANGO E FILE DE PEIXE) 524,800 KGDE COXA,488KG DE PEITO DE FRANGO E 150KG DE FILE DE PEIXE,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 25/07/2017 | 180.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTO E FECHADURAS,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0005574 | 25/07/2017 | 4005.30 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DE 1KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2017 E CONTRATO Nº 227/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 25/07/2017 | 299.33 | 00003537784430 | GILMARA ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1(UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM DESTINO SOUSA A JOÃO PESSOA NO DIA 15/08/2017, A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PORTAL E DA PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO PROGRAMA SOMA- PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 25/07/2017 | 94.99 | 00018117104415 | JOÃO SARMENTO DOS SANTOS | CORRESPONDE A VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINO SOUSA A JOÃO PESSOA NO DIA 15/08/2017 AFIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO PORTAL E DA PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 25/07/2017 | 94.99 | 00060118075420 | NUBIA PIRES DE ALMEIDA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1(UMA) DIÁRIA PARA A SUPERVISORA COM DESTINO SOUSA A JOÃO PESSOA NO DIA 15/08/2017, A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PORTAL E DA PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO PROGRAMA SOMA- PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005289 | 25/07/2017 | 3153.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISCAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005337 | 25/07/2017 | 3460.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISCAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005338 | 25/07/2017 | 4641.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISCAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 25/07/2017 | 47.40 | 00005601457484 | VANILSON AUGUSTO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA, DESTINO SOUSA/PATOS NO DIA 14 DE JULHO DE 2017, PARA ACOMPANHAR UMA MENOR ATENDIDA PELO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO NUCLEO DE MEDICINA E ODONTOLOGIA LEGAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 25/07/2017 | 47.40 | 00001960395416 | SAULO NAZARE GOMES | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA, DESTINO SOUSA/PATOS NO DIA 14 DE JULHO DE 2017, PARA ACOMPANHAR UMA MENOR ATENDIDA PELO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO NUCLEO DE MEDICINA E ODONTOLOGIA LEGAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 25/07/2017 | 1800.00 | 00010455676470 | DAVID DA SILVA BATISTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO DO PROJETO TECNICO SOCIAL - PTTS DO RESIDENCIAL SOUSA I, CONFORME CONTRATO SOB Nº 967/2017, COM A VIGENCIA DO CONTRATO DE 20/06/2017 A 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 25/07/2017 | 2500.00 | 00009863753491 | NADJA MARIA A. DE C. ESTRELA E SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO DO PROJETO TECNICO SOCIAL - PTTS DO RESIDENCIAL SOUSA I, CONFORME CONTRATO SOB Nº 965/2017, COM A VIGENCIA DO CONTRATO DE 20/06/2017 A 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 25/07/2017 | 2500.00 | 00018592201420 | MARIA DO CARMO BANDEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO DO PROJETO TECNICO SOCIAL - PTTS DO RESIDENCIAL SOUSA I, CONFORME CONTRATO SOB Nº 966/2017, COM A VIGENCIA DO CONTRATO DE 20/06/2017 A 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0005438 | 25/07/2017 | 675.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 15 (QUINZE) CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0005475 | 25/07/2017 | 90.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 02 (DOIS) CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 25/07/2017 | 94.99 | 00005601457484 | VANILSON AUGUSTO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, DESTINO SOUSA/PATOS NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL SOBRE O SUAS E O SISTEMA DE JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 25/07/2017 | 47.40 | 00001960395416 | SAULO NAZARE GOMES | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA, DESTINO SOUSA/PATOS NO DIA 07 DE JULHO DE 2017, PARA TRANSPORTAR O CONSELHEIRO TUTELAR FRANCISCO ALAN FERREIRA DE ARAUJO E UMA MENOR ATENDIDA PELO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO NUCLEO DE MEDICINA LEGAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 25/07/2017 | 377.26 | 00048621560453 | FRANCISCO JOSÉ GOMES RODRIGUES | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS, DESTINO SOUSA/NOVA CRUZ-RN, NOS DIAS 03 A 06 DE AGOSTO DE 2017, PARA TRANSPORTAR OS CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARTICIPAREM NA VI SEMINARIO INTERESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 25/07/2017 | 1800.00 | 00020588380415 | FRANCISCO RONALDO FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL DO PROJETO TECNICO SOCIAL - PTTS DO RESIDENCIAL SOUSA I, CONFORME CONTRATO SOB Nº 969/2017, COM A VIGENCIA DO CONTRATO DE 20/06/2017 A 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 25/07/2017 | 1800.00 | 00010544730488 | ANDRESSA ALMEIDA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE DIGITADORA DO PROJETO TECNICO SOCIAL - PTTS DO RESIDENCIAL SOUSA I, CONFORME CONTRATO SOB Nº 968/2017, COM A VIGENCIA DO CONTRATO DE 20/06/2017 A 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 25/07/2017 | 59.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DESPESAS PROCESSUAIS, SENDO OS PROCESSOS DE N° 0804170-83.2016.8.15.0371 E GUIA DE RECOLHIMENTO DE PAGAMENTO DE Nº (037.601345) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0005436 | 25/07/2017 | 1080.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 24(VINTE E QUATRO) CARIMBOS, DESTINADO A CONTROLADORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 25/07/2017 | 99.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DESPESAS PROCESSUAIS, SENDO OS PROCESSOS DE N°0804081-60.2016.8.15.0371 , 080422012.20168.15.03711 E GUIA DE RECOLHIMENTO DE PAGAMENTO DE Nº (037..2017.601355 , 037.2017.601356) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 25/07/2017 | 270.00 | 00027451780406 | AELITO MESSIAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) N°072/2017, PROCESSO Nº0005743-97.2013.815.0371, AÇÃO DE COBRANÇA COM TRANSITO E JULGADO EM 20/10/2016, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTO E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. PROCURADOR:AELITO MESSIAS FORMIGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 25/07/2017 | 1320.00 | 00043701817472 | ANTONIO DE SOUSA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) N°071/2017, PROCESSO Nº0005743-97.2013.815.0371, AÇÃO DE COBRANÇA COM TRANSITO E JULGADO EM 20/10/2016, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTO E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. PROCURADOR:AELITO MESSIAS FORMIGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 25/07/2017 | 2150.00 | 00002297580452 | JULIANA QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) N°073/2017, PROCESSO Nº0006886-24.2013.815.0371, AÇÃO DE COBRANÇA COM TRANSITO E JULGADO EM 16/11/2016, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTO E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. PROCURADOR: AELITO MESSIAS FORMIGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 25/07/2017 | 550.00 | 00027451780406 | AELITO MESSIAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) N°074/2017, PROCESSO Nº0006886-24.2013.815.0371, AÇÃO DE COBRANÇA COM TRANSITO E JULGADO EM 16/11/2016, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTO E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. PROCURADOR:AELITO MESSIAS FORMIGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 25/07/2017 | 5700.00 | 00041463633491 | ELIANA PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) N°077/2017, PROCESSO Nº0005033-77.2013.815.0371, AÇÃO DE COBRANÇA COM TRANSITO E JULGADO EM 30/11/2015, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTO E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. PROCURADOR:AELITO MESSIAS FORMIGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 25/07/2017 | 3700.00 | 00027451780406 | AELITO MESSIAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) N°078/2017, PROCESSO Nº0005033-77.2013.815.0371, AÇÃO DE COBRANÇA COM TRANSITO E JULGADO EM 30/11/2015, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTO E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. PROCURADOR:AELITO MESSIAS FORMIGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 25/07/2017 | 1750.00 | 00004531661486 | ISAIAS DE OLIVEIRA ERICH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) N°081/2017, PROCESSO Nº0003204-61.2013.815.0371, AÇÃO DE COBRANÇA COM TRANSITO E JULGADO EM 22/04/2014, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTO E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. PROCURADOR: LINCON BEZERRA DE ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 25/07/2017 | 115.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) N°084/2017, PROCESSO Nº0003204-61.2013.815.0371, AÇÃO DE COBRANÇA COM TRANSITO E JULGADO EM 22/04/2014, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTO E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. PROCURADOR: LINCON BEZERRA DE ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 25/07/2017 | 1420.00 | 00026684527834 | MANOEL MOREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) N°069/2017, PROCESSO Nº0001822-67.2012.815.03710371, AÇÃO DE COBRANÇA COM TRANSITO E JULGADO EM 28/04/2016, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTO E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. PROCURADOR: AELITO MESSIAS FORMIGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 25/07/2017 | 365.96 | 00076870979391 | ALMAIR BESERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) N°065/2017, PROCESSO Nº0000186-37.2010.815.0371 - AÇÃO DE COBRANÇA COM TRANSITO E JULGADO EM 09/12/2014, PROCURADOR: ALMAIR BESERRA LEITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 25/07/2017 | 4025.62 | 00018593330444 | RAIMUNDO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) N°065/2017, PROCESSO Nº0000186-37.2010.815.0371 - AÇÃO DE COBRANÇA COM TRANSITO E JULGADO EM 09/12/2014, PROCURADOR: ALMAIR BESERRA LEITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 25/07/2017 | 5565.04 | 00002025289448 | FLAVIA REGINA RODRIGUES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) N°070/2017, PROCESSO Nº0003860-18.2013.815.0371 - AÇÃO DE COBRANÇA COM TRANSITO E JULGADO EM 11/07/2016, PROCURADOR: OSMANDO FORMIGA NEY. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005296 | 25/07/2017 | 1227.58 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE JULHO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005302 | 25/07/2017 | 87.25 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE JULHO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0005441 | 25/07/2017 | 1935.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 43 (QUARENTA E TRES) CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0005627 | 25/07/2017 | 336.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | CORRESPONDENTE A 2(DUAS) UNIDADES DE RECARGA DE CARTUCHO TONER HP CE435/436/285, A CARGO DO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0005628 | 25/07/2017 | 191.76 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 25/07/2017 | 129.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000682017 | 0005642 | 25/07/2017 | 2660.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) EVAPORADORA INTERNA 12000 E 02(DOIS) CONDENSADORA EXTERNA 12000 PARA ATENDER AS NECESSIDADES FISICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 25/07/2017 | 300.00 | 00033717893491 | MARIA DO BOM SUCESSO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDOO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 25/07/2017 | 200.00 | 00041464079404 | GERALDO GOMES SARMENTO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDOO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 25/07/2017 | 450.00 | 00006696645454 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 25/07/2017 | 1320.00 | 09097324000164 | AGENCIA LET.A DE PROP.PESQ.CONS.EMP.LTDA | CORRESPONDENTE A CRIAÇÃO E EXIBIÇÃO DE 04(QUATRO) CARTAZES TIPO OUTDOOR 9,0m X 3,0m, NA CIDADE DE SOUSA/PB, NA BISSEMANAS 26/2017, QUE CORRESPONDE AO PERIODO DE 12 A 25 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005288 | 25/07/2017 | 980.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COM DESTINAÇÃO A CHEFIA DE GABINETE, CONFORME CONTRATO Nº 175/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005293 | 25/07/2017 | 3640.63 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE JULHO DA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005305 | 25/07/2017 | 694.41 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE JULHO DA FROTA DE VEÍCULOS DO PROCON,A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 25/07/2017 | 511.65 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM PRESTADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 25/07/2017 | 200.00 | 00071074718488 | VALDIR ROMUALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 25/07/2017 | 370.00 | 00007921379494 | ALINE HERCULANO DE SOUSA PATRICIO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0005318 | 25/07/2017 | 97.85 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COSTELA-BOVINO), DESTINADO A CASA DE SOUSA, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME PREGAO Nº 29/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0005319 | 25/07/2017 | 106.68 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COSTELA-BOVINO), DESTINADO A CASA DE SOUSA, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME PREGAO Nº 29/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0005406 | 25/07/2017 | 203.29 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COSTELA-BOVINO), DESTINADO A CASA DE SOUSA, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME PREGAO Nº 29/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0005407 | 25/07/2017 | 100.04 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COSTELA-BOVINO), DESTINADO A CASA DE SOUSA, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME PREGAO Nº 29/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0005408 | 25/07/2017 | 99.75 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COSTELA-BOVINO), A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME PREGAO Nº 29/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 25/07/2017 | 200.00 | 00009392571496 | MARIA APARECIDA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 25/07/2017 | 970.80 | 00008803215476 | ANA CAROLINE ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS REALIZADAS NO DIAS 15 A 17 DE AGOSTO DE 2017 A BRASILIA,PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO JUNTO DO MINISTERIO DAS CIDADES E DO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL WILSON FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0005435 | 25/07/2017 | 450.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 10 (DEZ) CARIMBOS DESTINADO AO PROCON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0005439 | 25/07/2017 | 2880.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 64(SESSENTA E QUATRO) CARIMBOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 25/07/2017 | 389.57 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS TELEFONICOS SOB O Nº 3521-1042 PERTECENTE AO PROCON MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 25/07/2017 | 450.00 | 00089342330444 | JANIO CESAR LOPES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 25/07/2017 | 250.00 | 00001270823442 | ELEONORA FERNANDES DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 25/07/2017 | 200.00 | 00006185296403 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 25/07/2017 | 450.00 | 00000995470405 | AUDILENE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0005620 | 25/07/2017 | 227.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) RECARGAS DE CARTUCHO LASER HP CE435/436/285 A E 01 CARTUCHO LASER CE435/436/285 A, CONFORME PREGAO PRESENCIAL SOB Nº 32/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0005621 | 25/07/2017 | 725.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 UNIDADES DE PASTAS COM ORELHAS EM PAPEL TRIPLEX, CONFORME PREGAO PRESENCIAL SOB Nº 62/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 25/07/2017 | 250.00 | 00016014472487 | MANOEL RAIMUNDO DO NASCIMANETO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000902017 | 0005649 | 25/07/2017 | 3000.00 | 00093062737468 | KARINA DE LOURDES DINIZ DE ASSIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. JOÃO MACHADO, 320, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 19/06/2017 A 31/12/2017, CONFORME CONTRATO SOB Nº 1035/2017, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 25/07/2017 | 450.00 | 00004934376496 | FRANCISCA MARIA VIEIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 25/07/2017 | 450.00 | 00005659024408 | ADRIANA ANACLETO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 25/07/2017 | 450.00 | 00005524218476 | JERONIMO FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 25/07/2017 | 450.00 | 00056857470472 | JOANA DARC DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 26/07/2017 | 1727.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 11.735.726.100.101, NO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 1.417-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 26/07/2017 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 11.735.726.110.101, NO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 1.417-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 26/07/2017 | 50000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 11.737.375.200.101, NO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 1.417-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 26/07/2017 | 5189.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 11.737.375.450.101, NO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 1.417-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 26/07/2017 | 1372.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 11.737.375.460.101, NO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 1.417-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 26/07/2017 | 4100.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 11.737.096.530.101, NO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 1.417-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 26/07/2017 | 204.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 27/07/2017 | 157.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 27/07/2017 | 1089.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 11.737.096.530.101, NO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.808-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 27/07/2017 | 729.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 11.737.096.540.101, NO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.808-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 27/07/2017 | 821.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.384-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 28/07/2017 | 8953.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.384-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 28/07/2017 | 1.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.612-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 28/07/2017 | 164.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 28/07/2017 | 393.57 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ELÉTRICA DO PRÉDIO DO DAESA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 30/07/2017 | 937.00 | 00005732188460 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILLIAR GERAL DE CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS E RURAIS,VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA,CONFORME CONTRATO DE Nº 1091/2017,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 30/07/2017 | 11741.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EST . NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 30/07/2017 | 447.18 | 00005576534441 | CLEUTON DE SOUSA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA,DESTINO SOUSA/JOAO PESSOA,NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 23017,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE HABITACAO JUNTO A GIHABJP E CEHAP-PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM O SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005838 | 31/07/2017 | 1170.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO GLP ENVASADO BOTIJAO DE 13KGS,DESTINADO AO PROGRAMA PAO NA MESA,A CARGO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 31/07/2017 | 23764.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COM), NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 31/07/2017 | 11868.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONSELHO TUTELAR MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 31/07/2017 | 14728.61 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREDENDO VIDES MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005958 | 31/07/2017 | 65000.00 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDE A VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS COM DESTINAÇÃO À MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, À CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 31/07/2017 | 12589.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO (COM) MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 31/07/2017 | 41154.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 10% (EST), NO MÊS DE JULHO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 31/07/2017 | 199788.21 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% EST MES DE JUlHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 31/07/2017 | 920311.78 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EFETIVOS MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 31/07/2017 | 3841.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA MDE 10% EST, NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 31/07/2017 | 85786.44 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% D. ESCOLAR EST. NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 31/07/2017 | 34669.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE (PRO-T), NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 31/07/2017 | 4001.40 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DA 2ª PARCELA MENSAL DO PNAE PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 31/07/2017 | 1500.00 | 00004950313304 | MARIA DAS GRAÇAS LEITE | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANDEIRAS EM TECIDO, SENDO: 02(DOIS) REPRESENTANDO O BRASIL, 2(DOIS) REPRESENTANDO O ESTADO E 2(DOIS) REPRESENTANDO O MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005750 | 31/07/2017 | 7755.78 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS, UTENSILIOS EM GERAL, MATERIAIS ELÉTRICOS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005753 | 31/07/2017 | 5455.35 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS, UTENSILIOS EM GERAL, MATERIAIS ELÉTRICOS, MATERIAIS HIDRAULICOS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 31/07/2017 | 25.20 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA A CRECHE IDELZUITE PIRES DE SÁ, LOCALIZADA NA RUA SALUSTIANO JOSÉ PINTO S/N JARDIM BRASÍLIA, SOUSA PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 31/07/2017 | 16.52 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A EMEF ROMULO PIRES, LOCALIZADA NA RUA DEOCLECIANO NUNES RESENDE, 31, DR ZEZÉ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 31/07/2017 | 14.22 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA EMEF JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO NUCELO HABITACIONAL I, 270, SÃO GONÇALO-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 31/07/2017 | 16.52 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA EMEF ROMULO PIRES, LOCALIZADA NA RUA SALUSTIANO JOSÉ PINTO S/N JARDIM BRASILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 31/07/2017 | 5.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF ROMULO PIRES, LOCALIZADO A RUA SALUSTIANO JOSE PINTO, S/N, JARD. BRASILIA, SOUSA/PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 12/07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 31/07/2017 | 9.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF ROMULO PIRES, LOCALIZADO A RUA SALUSTIANO JOSE PINTO, S/N, JARD. BRASILIA, SOUSA/PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 14/08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 31/07/2017 | 95.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF JOAO BATISTA DO NASCIMENTO, LOCALIZADO NA RUA DA CAIXA D'AGUA, S/N SOUSA/PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 31/07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 31/07/2017 | 97.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CRECHE IDELZUITE PIRES DE SA, LOCALIZADA NA RUA SALUSTIANO JOSE PINTO, S/N, JARD. BRASILIA, SOUSA/PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 28/07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 31/07/2017 | 59.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CRECHE IDELZUITE PIRES DE SA, LOCALIZADA NA RUA SALUSTIANO JOSE PINTO, S/N, JARD. BRASILIA, SOUSA/PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 29/06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 31/07/2017 | 36.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EMEF MARIA AURITA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL BASILIO SILVA, 21, CENTRO, SOUSA/PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 11/09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 31/07/2017 | 128.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EMEF JOAO BATISTA DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA RUA DA CAIXA D'ÁGUA, S/N, NUCLEO I, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 30/06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005834 | 31/07/2017 | 3060.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO GLP ENVASADO BOTIJAO DE 13KGS,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0005874 | 31/07/2017 | 6217.04 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COM DESTINAÇÃO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2017 E CONTRATO Nº 284/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000982017 | 0005881 | 31/07/2017 | 1380.00 | 00034095850876 | SIMONE BASILIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO PROCESSO DE DISPENSA Nº 98/2017 LOCALIZADO NA RUA SAUL PEDROSA DE MELO Nº 13, BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, SOUSA PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA EMEF JOSÉ REIS, ACARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 27/07/2017 A 31/12/2017, CONFORME CONTRATO Nº 1039/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005896 | 31/07/2017 | 10508.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E HORTALIÇAS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGÃO DE Nº06/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005897 | 31/07/2017 | 10000.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E HORTALIÇAS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGÃO DE Nº06/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 31/07/2017 | 14.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANEXO DA EMEF PAPA PAULO VI, LOCALIZADO NA RUA SÃO PAULO, 41, ESTAÇÃO, SOUSA/PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 25/08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 31/07/2017 | 23.37 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CRECHE IDELZUITE PIRES DE SA, LOCALIZADA NA RUA SALUSTINO JOSE PINTO, SN,JD BRASILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 31/07/2017 | 16.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANEXO DA EMEF PAPA PAULO VI, LOCALIZADO NA RUA SÃO PAULO, 41, ESTAÇÃO, SOUSA/PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 25/07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 31/07/2017 | 17.88 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ANEXO EMEF PAPA PAULO VI, LOCALIZADA NA RUA SAO PAULO, 41,ESTACAOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 31/07/2017 | 14.22 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O ANEXO DA EMEF PAPA PAULO VI, LOCALIZADA NA RUA SAO PAULO, 41,ESTACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 31/07/2017 | 329.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CRECHE IDELZUITE PIRES DE SA, LOCALIZADA NA RUA SALUSTIANO JOSE PINTO, S/N, JARD. BRASILIA, SOUSA/PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 30/08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000972017 | 0005904 | 31/07/2017 | 3600.00 | 00015528669472 | JOSE CARLOS BELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO PROCESSO DE DISPENSA Nº 97, LOCALIZADO NA RUA SÃO PAULO, N 41, BAIRRO ESTAÇÃO, SOUSA - PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA EMEF PAPA PAULO VI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N 1038/2917. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMAS DO ENSINO EM PARCERIA COM O ESTADO E A UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0005908 | 31/07/2017 | 930.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA: MOP-4305 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 031/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0005910 | 31/07/2017 | 180.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS PORTAS DO VEÍCULO DE PLACA NQF-3465, MODELO HYUNDAI/HR HDB PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0005911 | 31/07/2017 | 120.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FREIO NAS RODAS TRASEIRAS DO VEÍCULO DE PLACA OFD FORD 250 XLT W21 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0005912 | 31/07/2017 | 1360.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA OFD FORD 250 XLT W21 PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005918 | 31/07/2017 | 5450.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 PNEUS TIPO 900XR20 PARA ONIBUS DE PLACA NPY 1693, PERTENCENTE A FROTA DE CARROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2017 E CONTRATO Nº 040/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 31/07/2017 | 1060.00 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASIMIRO DE QUEIROGA-MAD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIBRO E RIPA COM DESTINAÇÃO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMAS DO ENSINO EM PARCERIA COM O ESTADO E A UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0005920 | 31/07/2017 | 745.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO, CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA, DO ESTABILIZADOR E TROCA DOS CABOS DE COMANDO DA MARCHA PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA MON 4241 DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMAS DO ENSINO EM PARCERIA COM O ESTADO E A UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0005921 | 31/07/2017 | 1140.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FEIXO DE MOLAR, CONSERTO DA PORTA, TROCA E COM A TROCA DE MOTOR DE ABERTURA E FECHAMENTO, RESTAURAÇÃO DO COMANDO DE RÉ E TROCA DE CHICOTE, TROCA DAS BUCHAS DO ESTABILIZADOR, TROCA DO ESCAPAMENTO, CONSERTO DAS CALHAS DE VIDRO, TROCA DOS TERMINAIS DA BARRA DE DIREÇÃO E SERVIÇO DE SOLDA DO ONIBUS DE PLACA NPY 1693 DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMAS DO ENSINO EM PARCERIA COM O ESTADO E A UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0005922 | 31/07/2017 | 450.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO, CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA, DO ESTABILIZADOR E TROCA DOS CABOS DE COMANDO DA MARCHA PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA OFA 9149 DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMAS DO ENSINO EM PARCERIA COM O ESTADO E A UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0005923 | 31/07/2017 | 250.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA OFC 1519 DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMAS DO ENSINO EM PARCERIA COM O ESTADO E A UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0005924 | 31/07/2017 | 2030.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA NPX 6871 DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMAS DO ENSINO EM PARCERIA COM O ESTADO E A UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0005935 | 31/07/2017 | 2429.30 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA MOP 4305 DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2017 E CONTRATO Nº 266/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMAS DO ENSINO EM PARCERIA COM O ESTADO E A UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0005936 | 31/07/2017 | 2507.08 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA OFA 9149 DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2017 E CONTRATO Nº 266/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMAS DO ENSINO EM PARCERIA COM O ESTADO E A UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0005937 | 31/07/2017 | 2099.45 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA NPY 1693 DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2017 E CONTRATO Nº 266/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMAS DO ENSINO EM PARCERIA COM O ESTADO E A UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0005938 | 31/07/2017 | 1877.25 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA OFC 1519 DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2017 E CONTRATO Nº 266/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMAS DO ENSINO EM PARCERIA COM O ESTADO E A UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0005939 | 31/07/2017 | 1580.73 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA MON 4241 DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2017 E CONTRATO Nº 266/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMAS DO ENSINO EM PARCERIA COM O ESTADO E A UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0005940 | 31/07/2017 | 1441.31 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA NPX 6871 DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2017 E CONTRATO Nº 266/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005955 | 31/07/2017 | 1752.20 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 05/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 31/07/2017 | 291.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 31/07/2017 | 8430.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 7.397-0, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 31/07/2017 | 646.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 4.385-0. NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 31/07/2017 | 11.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.144-9. DENOMINADA ICMS DESONERAÇÃO. NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 31/07/2017 | 1232.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 34.631-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 31/07/2017 | 26482.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS (COM MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 31/07/2017 | 11197.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS CONTABILIDADE EST, NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 31/07/2017 | 87252.96 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS DEPARTAMENTO DE RENDAS EST., NO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0005714 | 31/07/2017 | 568.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0005723 | 31/07/2017 | 555.92 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0005724 | 31/07/2017 | 692.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0005725 | 31/07/2017 | 32.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0005726 | 31/07/2017 | 70.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0005727 | 31/07/2017 | 217.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0005744 | 31/07/2017 | 217.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 31/07/2017 | 5859.64 | 00030932688420 | CIRILO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PROPOCIONAL DE FERIAS E 1/3 DE FÉRIAS, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005756 | 31/07/2017 | 86.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA(MOUSE OPTICO), DESTINADO A SUPERINTENDENCIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000682017 | 0005830 | 31/07/2017 | 18920.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O SUPERINTENDENCIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2017 E CONTRATO Nº 372/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 31/07/2017 | 3360.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICACAO D.O DIA 01,02,03,04,10/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000682017 | 0005832 | 31/07/2017 | 11860.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2017 E CONTRATO Nº 372/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0005929 | 31/07/2017 | 443.25 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0005741 | 31/07/2017 | 217.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000682017 | 0005747 | 31/07/2017 | 3990.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) EVAPORADORAS INTERNA 12000 BTUS E 03 (TRES) CONDENSADORAS EXTERNA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005916 | 31/07/2017 | 39.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FONTE 400W DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000642017 | 0005917 | 31/07/2017 | 14500.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DOS INTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO (PPPA, PLDO E PLOA), COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PROGRAMAS MUNICIPAIS DE GOVERNO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 380 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0005925 | 31/07/2017 | 2242.92 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COM DESTINAÇÃO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2017 E CONTRATO Nº 284/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 31/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART/PB20170146706, CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA, NO VALOR DE 81,53, À CARGO DA SECREARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 31/07/2017 | 4872.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PRO-T, NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 31/07/2017 | 9927.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC. PLANEJAMENTO COM. NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 31/07/2017 | 34349.77 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (EST), NO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 31/07/2017 | 13377.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA GERAL (COM) RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 31/07/2017 | 17823.28 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL EST MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0005733 | 31/07/2017 | 287.69 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PROCURADORIA, CONFORME PREGÃO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 31/07/2017 | 1300.00 | 00073816299415 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) N°082/2017, PROCESSO Nº0003204-61.2013.815.0371, AÇÃO DE COBRANÇA COM TRANSITO E JULGADO EM 22/04/2014, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTO E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. PROCURADOR: LINCON BEZERRA DE ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 31/07/2017 | 2060.00 | 00053633326472 | ZUELENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) N°083/2017, PROCESSO Nº0003204-61.2013.815.0371, AÇÃO DE COBRANÇA COM TRANSITO E JULGADO EM 22/04/2014, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTO E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. PROCURADOR: LINCON BEZERRA DE ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005883 | 31/07/2017 | 1779.50 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA: MOUSE CLASIC, NOBREAK, GRAVADOR DE DVD, HD EXTERNO E ESTABILIZADOR, DESTINADO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0005884 | 31/07/2017 | 213.87 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0005931 | 31/07/2017 | 1857.39 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PROCURADORIA, CONFORME PREGÃO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 31/07/2017 | 540.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) N°090/2017, PROCESSO Nº 0001836-85.2011.815.0371, AÇÃO DE COBRANÇA COM TRANSITO E JULGADO EM 29/03/2017, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. PROCURADOR: LINCON BEZERRA DE ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0005717 | 31/07/2017 | 672.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0005718 | 31/07/2017 | 31.29 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 31/07/2017 | 1246.91 | 00029255708449 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ELETRICISTA DE MANUNTENCAO E INSTALACAO PREDIAL DE DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000682017 | 0005827 | 31/07/2017 | 22290.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 068 E CONTRATO Nº 372/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005841 | 31/07/2017 | 45.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0005880 | 31/07/2017 | 1409.48 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COM DESTINAÇÃO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2017 E CONTRATO Nº 284/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0005915 | 31/07/2017 | 280.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01(UM) HD 500,DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0005930 | 31/07/2017 | 217.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 31/07/2017 | 1250.00 | 09318809000130 | 1ºCARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS-REG DE T | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS CARTORIAIS, AUTENTICACOES, CERTIDÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMA, PRESTADOS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE SOUSA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 31/07/2017 | 10864.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (COM) MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 31/07/2017 | 20338.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - MANUT (EST) MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 31/07/2017 | 937.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO S. GERAIS (EST) MES DE JUlHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 31/07/2017 | 11163.43 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DRH EST MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 31/07/2017 | 11652.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE (COM) RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 31/07/2017 | 20072.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO (COM) MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 31/07/2017 | 9091.37 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABIENTE DO PREFEITO (EST) MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 31/07/2017 | 10327.58 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE (EST) MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 31/07/2017 | 10036.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO VICE PREFEITO COM MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 31/07/2017 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO GUARDA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 31/07/2017 | 8990.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE - PROCON MUNICIPAL (COM), NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 31/07/2017 | 4685.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE (PRO-T), NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 31/07/2017 | 200.00 | 00002533523470 | CICERO ROMAO BATISTA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 31/07/2017 | 200.00 | 00006915524444 | FRANCISCO ANDRE NEVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 31/07/2017 | 350.00 | 00060237171449 | MARCONDES FERNANDES ESTRELA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 31/07/2017 | 200.00 | 00070389568414 | ANA LUISE TAVARES DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 31/07/2017 | 200.00 | 00020300140444 | ALUIZIO BEZERRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 31/07/2017 | 350.00 | 00022542175420 | MANOEL ALVES DUARTE | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 31/07/2017 | 150.00 | 00007274188402 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 31/07/2017 | 250.00 | 00002266335359 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 31/07/2017 | 300.00 | 00006304764464 | FRANCISCA LUCINALDA DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 31/07/2017 | 250.00 | 00041463510497 | SONIA MARIA LOPES FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 31/07/2017 | 2143.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2017 DE CASA DE SOUSA LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB, À CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 31/07/2017 | 200.00 | 00006225575480 | MARIA DO SOCORRO SOARES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 31/07/2017 | 200.00 | 00011236433424 | DANIELLE FERREIRA SOARES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 31/07/2017 | 300.00 | 00009370975438 | MARIA PAULA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 31/07/2017 | 200.00 | 00004014257460 | LUCICLEIDE MARIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 31/07/2017 | 200.00 | 00004948487406 | ELISANGELA MARIA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 31/07/2017 | 200.00 | 00064542360482 | FRANCISCA MENDES BARBOSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 31/07/2017 | 200.00 | 00012596247496 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 31/07/2017 | 200.00 | 00073891428472 | JANIO GENUINO PEDROSA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 31/07/2017 | 200.00 | 00079838480487 | MARIA FERNANDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 31/07/2017 | 300.00 | 00093136900472 | MARIA DA CONCEI€AO FIDELES MAIA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 31/07/2017 | 200.00 | 00004419692405 | SHEILA CRISTINA GONÇALVES OLIMPIO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 31/07/2017 | 350.00 | 00006516808406 | ELISETE ANTUNES DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 31/07/2017 | 250.00 | 00008152680419 | JOSE MARIA DE MORAIS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 31/07/2017 | 300.00 | 00006669516401 | JACLEIA NUNES DA SILVA BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 31/07/2017 | 200.00 | 00064542475468 | FRANCISCA DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 31/07/2017 | 300.00 | 00008003336406 | FRANCELINO MOREIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 31/07/2017 | 300.00 | 00028385019847 | FRANCISCO VANZENI DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 31/07/2017 | 250.00 | 00006225696431 | FRANCISCA SIMONE SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 31/07/2017 | 350.00 | 00007896112442 | IVANEIDE CAMPOS FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 31/07/2017 | 250.00 | 00009715758436 | NATHALIA DE SOUSA MAMEDIO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 31/07/2017 | 200.00 | 00006574414490 | FRANCISCA EMILIA GONZAGA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 31/07/2017 | 250.00 | 00071329820444 | MARINA DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 31/07/2017 | 200.00 | 00000961055340 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 31/07/2017 | 200.00 | 00057010404453 | FRANCISCA MARIA BENTO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 31/07/2017 | 200.00 | 00001527996484 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 31/07/2017 | 200.00 | 00036513946468 | SINVAL MATIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 31/07/2017 | 200.00 | 00007319224410 | FRANCISCA DE CASSIA MACIEL DE OLIVEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 31/07/2017 | 300.00 | 00005879664406 | MARIA CRISTIANE CELESTINO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 31/07/2017 | 200.00 | 00018179088472 | JOAO CESARIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 31/07/2017 | 200.00 | 00054920086415 | MARIA JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 31/07/2017 | 250.00 | 00039302032434 | MARCOS ANTONIO DE MELO DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 31/07/2017 | 200.00 | 00089343735472 | EVANDRO MARQUES DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 31/07/2017 | 200.00 | 00004851970498 | FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA FORTUNATO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 31/07/2017 | 350.00 | 00070139244409 | THALIA EVELYN PEDROSA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 31/07/2017 | 200.00 | 00003173825438 | HELENA GERONIMO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 31/07/2017 | 300.00 | 00014520260841 | JOSEFA LUCIA PAIVA VALE | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 31/07/2017 | 450.00 | 00005362924427 | ANDERLI GOMES DE ABRANTES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 31/07/2017 | 450.00 | 00073810738468 | MARIA LUZINETE LUNGUINHO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 31/07/2017 | 450.00 | 00010444030476 | RODRIGO LUNGUINHO CANDIDO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 31/07/2017 | 200.00 | 00097948039449 | RITA IZAURA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 31/07/2017 | 350.00 | 00002099038481 | RAIMUNDA RODRIGUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 31/07/2017 | 200.00 | 00001270579436 | ELIZANGELA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 31/07/2017 | 200.00 | 00071387579487 | MARIA TAVARES DA SILVA MEDEIROS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0005734 | 31/07/2017 | 217.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0005752 | 31/07/2017 | 31.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017 E CONTRATO Nº 229/2017, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 31/07/2017 | 350.00 | 00012263945407 | MARIA FERNANDA DANTAS COELHO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 31/07/2017 | 250.00 | 00011379207428 | ERICA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 31/07/2017 | 250.00 | 00026153532845 | CICERA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 31/07/2017 | 350.00 | 00012098704445 | JULIA ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622017 | 0005763 | 31/07/2017 | 299.25 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 31/07/2017 | 269.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COPIAS DE CHAVES,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0005765 | 31/07/2017 | 1786.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A CASA DE SOUSA,A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000682017 | 0005833 | 31/07/2017 | 37130.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº 68/2017 E CONTRATO Nº 372/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 31/07/2017 | 200.00 | 00006231426432 | MARIA FABIANA BATISTA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 31/07/2017 | 200.00 | 00001900506408 | ANAIDE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 31/07/2017 | 300.00 | 00007892173412 | IZA MARIA PORDEUS FORMIGA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 31/07/2017 | 200.00 | 00011349576450 | CAMILA FERNANDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 31/07/2017 | 200.00 | 00007297630489 | JUVERLANIA COELHO DA SILVA SOUSA E OUTRO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 31/07/2017 | 200.00 | 00011271463431 | EDVANGE FRANCISCO MOREIRA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005849 | 31/07/2017 | 720.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADO A CASA DE SOUSA, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 31/07/2017 | 200.00 | 00009262859473 | MARIA LUCIA PINTO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 31/07/2017 | 200.00 | 00006324408809 | JOAO AFONSO AMANCIO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 31/07/2017 | 200.00 | 00002976211493 | FABIANA GADELHA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 31/07/2017 | 200.00 | 00000551593709 | MARIA DE FATIMA ALVES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 31/07/2017 | 200.00 | 00035419397889 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 31/07/2017 | 200.00 | 00071350337447 | MARIA VANDA DE OLIVEIRA MAIA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 31/07/2017 | 200.00 | 00008465464421 | MARCIO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 31/07/2017 | 200.00 | 00007921360475 | LUZIA ZENILDA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 31/07/2017 | 200.00 | 00009683345476 | MARIA APARECIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 31/07/2017 | 200.00 | 00006249445498 | MARIA DA PIEDADE DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 31/07/2017 | 200.00 | 00001271088401 | MARIA DIAS EPIFANIO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 31/07/2017 | 200.00 | 00098149750444 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 31/07/2017 | 200.00 | 00004439796427 | EDIVAN FRANCISCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 31/07/2017 | 200.00 | 00004891117427 | MARIA DE LOURDES SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 31/07/2017 | 250.00 | 00006809567437 | CICERO OLEGARIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 31/07/2017 | 200.00 | 00009895625499 | GERTRUDES LEITE DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 31/07/2017 | 400.00 | 00011979670447 | JOCIVANIO LACERDA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 31/07/2017 | 200.00 | 00013257460457 | PATRICIA LIMA CATANAO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 31/07/2017 | 400.00 | 00007884898446 | ALESSANDRA ALVES MATIAS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 31/07/2017 | 200.00 | 00004978924480 | MARIA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 31/07/2017 | 200.00 | 00060239956400 | MARIA DO SOCORRO JANUÁRIO ALVES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 31/07/2017 | 200.00 | 00008103251445 | MAGDA MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 31/07/2017 | 200.00 | 00046827544400 | GERALDA MARQUES SOBREIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 31/07/2017 | 200.00 | 00071309681414 | FERNANDO ROCHA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 31/07/2017 | 200.00 | 00001486842461 | MARIA IMACULADA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 31/07/2017 | 200.00 | 00080605591415 | GIVALDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 31/07/2017 | 200.00 | 00005665747483 | GENILDA PAULINO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 31/07/2017 | 200.00 | 00002506403418 | JOSEILTON FELIX PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 31/07/2017 | 200.00 | 00002455845443 | FRANCISCA ABRANTES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 31/07/2017 | 300.00 | 00002404456431 | MARIA ALVES DE ARAUJO CLEMENTINO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 31/07/2017 | 200.00 | 00011001307488 | GEOVANE FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 31/07/2017 | 200.00 | 00035419374838 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005905 | 31/07/2017 | 2506.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E HORTALIÇAS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ALIMENTARES DA CASA DE SOUSA, À CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005906 | 31/07/2017 | 2506.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E HORTALIÇAS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ALIMENTARES DA CASA DE SOUSA, À CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005907 | 31/07/2017 | 550.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E HORTALIÇAS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ALIMENTARES DA CASA DE SOUSA, À CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 31/07/2017 | 4400.00 | 12938668000163 | VIRGINIO & OLIVEIRA LTDA ME | LOCAÇÃO DIRETA DE CADEIRAS, TABLADOS, MESAS E TENDAS, ATRAVÉS DE PESSO JURIDICA, PARA A COMEMORAÇÃO DAS DATAS FESTIVAS DO MUNICIPIO DE SOUSA, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO SOB Nº 330/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005914 | 31/07/2017 | 213.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO 01(UM) ROTEADOR MULTILASER E 01(UM) TONER COMPATIVEL, DESTINAÇÃO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000682017 | 0005927 | 31/07/2017 | 5968.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM DESTINAÇÃO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/2017 E CONTRATO Nº 371/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0005933 | 31/07/2017 | 104.70 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2017 E CONTRATO Nº 348/2017, COM DESTINAÇÃO AO PROCON, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0005934 | 31/07/2017 | 1019.56 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COM DESTINAÇÃO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2017 E CONTRATO Nº 284/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 31/07/2017 | 250.00 | 00006425235411 | LUCIENE GOMES PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 31/07/2017 | 250.00 | 00005522825456 | MARIA DO SOCORRO DANTAS PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 31/07/2017 | 250.00 | 00007721395470 | JOAO VICTOR GONÇALVES DIONÍZIO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 31/07/2017 | 340.00 | 00003699028402 | AMARIA DAS GRACAS MARTINS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 31/07/2017 | 300.00 | 00012233921470 | FRANCISCO GUTEMBERG SOBRINHO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 31/07/2017 | 200.00 | 00009171889779 | VANDERLÉIA MIGUEL CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 31/07/2017 | 420.00 | 00022302173805 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA NETO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 31/07/2017 | 300.00 | 00007251546400 | EVA SANDRA SABINO ANDRADE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 31/07/2017 | 1507.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 DE CASA DE SOUSA LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB, À CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 31/07/2017 | 10212.12 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EST. NO MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 31/07/2017 | 17073.64 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL CREAS EST. NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 31/07/2017 | 12181.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS (PROT) NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 31/07/2017 | 960.00 | 00012868247458 | ANDERSON BATISTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 31/07/2017 | 937.00 | 00004438340403 | RUBIETSOM ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILLIAR GERAL DE CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS E RURAIS,VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 31/07/2017 | 1550.00 | 00007435646423 | FRANCISCO ANAILTON DE SA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 31/07/2017 | 1210.00 | 00003742576470 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO,ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 31/07/2017 | 960.00 | 00008884940419 | FRANCISCO DE ASSIS GUIMARAES | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 31/07/2017 | 960.00 | 00004165358100 | FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 31/07/2017 | 937.00 | 00001835175473 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILLIAR GERAL DE CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS E RURAIS,VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 31/07/2017 | 720.00 | 00098711334304 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 31/07/2017 | 960.00 | 00004689155402 | FRANCISCO CARLOS SILVA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 31/07/2017 | 1550.00 | 00057460892149 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 31/07/2017 | 960.00 | 00097892130420 | FRANCISCO JUVINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 31/07/2017 | 960.00 | 00002964786445 | FRANCISCO LEITE DIAS | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 31/07/2017 | 960.00 | 00009719106697 | GILVAN DOS SANTOS GONÇALVES | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 31/07/2017 | 960.00 | 00013116334480 | GLEYSON MATIAS SOARES | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 31/07/2017 | 335.00 | 00002398128407 | FRANCISCO MARCUS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO,ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 31/07/2017 | 1520.00 | 00004360694822 | FRANCISCO MORENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE MESTRE DE OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO,ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 31/07/2017 | 960.00 | 00071385509449 | JONALDO MARQUES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 31/07/2017 | 937.00 | 00002315261481 | EDNALDO TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILLIAR GERAL DE CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS E RURAIS,VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 31/07/2017 | 960.00 | 00006954597406 | RODRIGO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 31/07/2017 | 960.00 | 00002537556461 | VALDIMAR MATIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 31/07/2017 | 960.00 | 00009813714425 | ALISSON LEITE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 31/07/2017 | 335.00 | 00006772930894 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO,ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 31/07/2017 | 2400.00 | 00004099334490 | EMERSON ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE TERRAPLANAGEM EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 31/07/2017 | 672.00 | 00005255153486 | JOSE WELINGTON FELIX | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 31/07/2017 | 695.00 | 00016139779804 | MANOEL CHAGAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 31/07/2017 | 1610.00 | 00002529686467 | FRANCINALDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MESTRE DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 31/07/2017 | 1200.00 | 00011208268880 | FRANCISCO DE SALES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 31/07/2017 | 1200.00 | 00016822614842 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 31/07/2017 | 960.00 | 00007117063440 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 31/07/2017 | 960.00 | 00071007304499 | LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 31/07/2017 | 672.00 | 00008991374409 | RODRIGO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 31/07/2017 | 1250.00 | 00073892360430 | LUIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTEO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 31/07/2017 | 1250.00 | 00010871908433 | RAFAEL ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTEO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 31/07/2017 | 170.00 | 00009479461447 | JOSE TOMAZ DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 31/07/2017 | 623.00 | 00071012610438 | JOSE DAMIÃO DE BOZANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 31/07/2017 | 623.00 | 00017429817807 | GERALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 31/07/2017 | 500.00 | 00067623352415 | GERALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTEO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 31/07/2017 | 500.00 | 00011022840410 | JOSEFFAM MICHENER ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTEO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005835 | 31/07/2017 | 90.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO GLP ENVASADO BOTIJAO DE 13KGS,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005839 | 31/07/2017 | 45.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO GLP ENVASADO BOTIJAO DE 13KGS,DESTINADO AO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005889 | 31/07/2017 | 28072.64 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OLEO DIESESL) DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0005893 | 31/07/2017 | 18424.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA TIPO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 320D CAT SERE CA T0320DTA6F01829 MOTOR GDC55659 ANO 2011/2012, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NA PIÇARREIRA BENÇÃO DE DEUS, SOBRE 98 HORAS NO PERÍODO DE 01 DE AGOSTO DE 2017 A 15 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 243/2017 E PREGAO PRESENCIAL SOB Nº 025/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 31/07/2017 | 6100.00 | 14188642000170 | ELANDIA MARIA VIEIRA PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 31/07/2017 | 43896.34 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PRO-T), NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 31/07/2017 | 118952.15 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA AO DAESA (PRO-T), NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0005715 | 31/07/2017 | 713.25 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0005738 | 31/07/2017 | 239.70 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREGÃO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 31/07/2017 | 8202.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGENCIA DE MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO (COM), NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 31/07/2017 | 24362.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA (PRO-T), NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 31/07/2017 | 2520.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO (EST), NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 31/07/2017 | 4387.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO (COM), NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 31/07/2017 | 189.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 24.937-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 31/07/2017 | 288.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 31/07/2017 | 10938.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 31/07/2017 | 16976.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COM), NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 31/07/2017 | 18060.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EST), NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 31/07/2017 | 5770.15 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC. INFRAESTRUTURA RODOVIARIA (EST), NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 31/07/2017 | 15075.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DAESA (COM), NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0005693 | 31/07/2017 | 40000.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO INTERTRAVADA PARA PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO PRE-MOLDADO COM DESTINAÇÃO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 367/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 0005712 | 31/07/2017 | 9299.78 | 24796077000188 | BIDOIA E LIMA MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA EPP | CORRESPODENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIFICO TIPO MASSA ASFALTICA (CBUQ) PARA A REALIZACAO DE TAPA BURACO, CONFORME PREGÃO SOB Nº 052/2017 E CONTRATO SOB Nº 0324/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0005721 | 31/07/2017 | 217.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COM DESTINAÇÃO AO DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL, VINCULADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 31/07/2017 | 282.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DILIGENCIAS DOS PROCESSOS Nº:0000291-72.2014.815.0371; CONF. GUIA DE Nº 037.2017.601406, AUTORA-DAESA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 31/07/2017 | 1039.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DILIGENCIAS DOS PROCESSOS Nº: 294-27.2014.815.0371 R$282,69; 326-32.2014.815.0371 R$61,84; 327-17.2014.815.0371 R$14,36; 589-64.2014.815.0371 R$284,10; 658-62.2015.815.0371 R$61,84; 681-08.2015.815.0371 R$48,24; 2967-90.2014.815.0371 R$286,91; CONF. GUIAS DE Nº 0372017601421, 0372017601423, 0372017601426, 0372017601425, 0372017601414, 0372017601408, 0372017601419, AUTORA-DAESA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 31/07/2017 | 1599.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DILIGENCIAS DOS PROCESSOS Nº: 2974-82.2014.815.0371 R$320,20; 2978-22.2014.815.0371 R$284,10; 2985-14.2014.815.0371 R$48,24; 2988-65.2014.815.0371 R$320,20; 2997-28.2014.815.0371 R$14,36; 3002-50.2014.815.0371 R$320,20; 3017-19.2014.815.0371 R$292,54; CONF. GUIAS DE Nº 0372017601424, 0372017601413, 0372017601417, 0372017601418, 0372017601411, 0372017601407, 0372017601416, AUTORA-DAESA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0005736 | 31/07/2017 | 19.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COM DESTINAÇÃO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005737 | 31/07/2017 | 6129.42 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS, UTENSILIOS EM GERAL, MATERIAIS HIDRÁULICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DAESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2017 E CONTRATO Nº 174/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005739 | 31/07/2017 | 11516.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO DAESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 175/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005740 | 31/07/2017 | 8870.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO DAESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 175/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005751 | 31/07/2017 | 13724.20 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005754 | 31/07/2017 | 3161.69 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005755 | 31/07/2017 | 18292.26 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO E UTENSILIOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0005757 | 31/07/2017 | 126.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER, CONF. CONTRATO Nº 282/2017 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº32/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 31/07/2017 | 1162.80 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE VAZÃO E LIMPEZA DE 05(CINCO) POÇOS ARTESIANOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, A CARGO DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 31/07/2017 | 3748.00 | 00004948429465 | FRANCISCO FERREIRA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR(ÁGUA) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUÍÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 1014/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 31/07/2017 | 5622.00 | 00060802820468 | EDIVANDRO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR(ÁGUA) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUÍÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 1016/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 31/07/2017 | 4685.00 | 00001403748411 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR (ÁGUA) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 1017/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 31/07/2017 | 5622.00 | 00006882383430 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR(ÁGUA) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUÍÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 1054/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 31/07/2017 | 5622.00 | 00037441515491 | FRANCISCO FRANCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR(ÁGUA) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUÍÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 1055/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 31/07/2017 | 937.00 | 00005954913404 | BRUNO GON€ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS DE AUXILIAR GERAL DE CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS,CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZACAO DO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E OUTROS AFINS,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME CONTRATO Nº1013/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 31/07/2017 | 937.00 | 00006475152374 | CASSIO ESTRELA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR GERAL DE CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 31/07/2017 | 937.00 | 00003122758466 | ROMILDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR GERAL DE CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS E RURAIS, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 31/07/2017 | 420.00 | 00001772498467 | FERNANDO HENRIQUE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 31/07/2017 | 216.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0005732 | 31/07/2017 | 217.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CONTROLADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0005877 | 31/07/2017 | 5000.00 | 25079517000149 | G4 ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE SOUSA, SERVIÇOS PRESTADOS POR TÉCNICOS DA EMPRESA COM COMPARECIMENTO AO MENOS DUAS VEZES NA SEMANA NASEDE DA CONTRATANTE E AINDA TODAS AS VEZES QUE FORAM SOLICITADOS, PERIODO DE REFERENCIA JULHO/AGOSTO DE 2017. CONTRATO Nº 199/2017, FIRMADO COM O MUNICIPIO, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0005932 | 31/07/2017 | 217.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CONTROLADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 31/07/2017 | 11003.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL (COM), NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MODERNIZAÇÃO DO TRÂNSITO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0005942 | 31/07/2017 | 4515.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, COM DESTINAÇÃO AO STTRANS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 31/07/2017 | 9000.00 | 27431175000100 | LIGA SOUSENSE DE DESPORTO - LISOD | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS(PROJETO DE LEI Nº 005, DE 11 DE ABRIL DE 2017), DESTINADOS A LIGA SOUSENSE DE DESPORTO, ENTIDADE RECONHECIDA COMO DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL(LEI ORDINARIA 2.661, DE 05 DE ABRIL DE 2017), VISANDO AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0005716 | 31/07/2017 | 73.40 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0005720 | 31/07/2017 | 399.27 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 31/07/2017 | 309.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0005954 | 31/07/2017 | 5180.00 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL SERIGRÁFICO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2017 E CONTRATO Nº 351/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 31/07/2017 | 1171.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER EST. NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 31/07/2017 | 11801.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER (COM), NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 31/07/2017 | 10715.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO (COM), NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 31/07/2017 | 71199.22 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO (EST), NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 31/07/2017 | 15375.42 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA EST MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 31/07/2017 | 9927.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COM), NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000272017 | 0005710 | 31/07/2017 | 29000.00 | 06369584000153 | TARCIO DOS SANTOS MENDES | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS, PARA APRESENTAÇÕES ARTISTICAS CULTURAIS EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA A EMANCIPAÇÃO POLITICA EM EVENTO FESTIVO ENTRE OS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2017, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE SOB Nº 27/2017 E CONTRATO SOB Nº 341/2017 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0005742 | 31/07/2017 | 444.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME PREGÃO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005890 | 31/07/2017 | 615.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR REFERENTE AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0005729 | 31/07/2017 | 127.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0005730 | 31/07/2017 | 40.79 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005836 | 31/07/2017 | 90.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO GLP ENVASADO BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 31/07/2017 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONTROLADORIA GERAL (COM), NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 31/07/2017 | 2811.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROT MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 31/07/2017 | 5233.89 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-IGD/PBF, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 31/07/2017 | 670.77 | 00083940820415 | ANDREA DANTAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, DESTINO SOUSA A JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO "CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA A ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL", DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO - CAPACITA SUAS, NOS DIAS 23 À 25 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 31/07/2017 | 897.99 | 00003646598409 | JOHANNA DINAH A DE CARVALHO MARQUES ESTR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, DESTINO SOUSA A JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO "CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA A ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL", DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO - CAPACITA SUAS, NOS DIAS 23 À 25 DE AGOSTO DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 31/07/2017 | 539.61 | 00007369976440 | ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, DESTINO SOUSA A JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO "CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA A ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL", DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO - CAPACITA SUAS, NOS DIAS 23 À 25 DE AGOSTO DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005837 | 31/07/2017 | 90.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISICAO GLP ENVASADO BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADO AO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005840 | 31/07/2017 | 135.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISICAO GLP ENVASADO BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADO AO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005845 | 31/07/2017 | 360.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA AÇÃO SOCIAL - CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005891 | 31/07/2017 | 608.90 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS,DESTINADO AO CREDENDO VIDES,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 31/07/2017 | 937.00 | 00043701817472 | ANTONIO DE SOUSA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECREADOR NA UTB CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 723/2017, REFERENTO A MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 31/07/2017 | 937.00 | 00049866150410 | MIRIAM INACIO DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECREADOR NA UTB CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 718/2017, REFERENTO A MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 31/07/2017 | 937.00 | 00004517693414 | HUILMA EVANGELISTA DE FIGUEIREDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECREADOR NA UTB CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 726/2017, REFERENTO A MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 31/07/2017 | 937.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL CREAS (PRO-T). NO MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 31/07/2017 | 30192.23 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA - BANDA DE MUSICA (EST) MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 31/07/2017 | 16636.23 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA (EST) MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 31/07/2017 | 7536.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA (COM), NO MES DE JULHO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 31/07/2017 | 1874.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA (PRO-T), NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0005719 | 31/07/2017 | 284.46 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000592017 | 0005775 | 31/07/2017 | 2900.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO PROJETO CULTURAL "MATRIZ DAS ARTES" DO DIA 20 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2017 E CONTRATO 345/2017, A CARGO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0005926 | 31/07/2017 | 930.73 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2017 E CONTRATO Nº 284/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0005928 | 31/07/2017 | 231.10 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2017 E CONTRATO Nº 284/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0005962 | 01/08/2017 | 2865.30 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PLANFLETOS,FOLDERS,ENVELOPES,PAPEL TIMBRADO E CAPAS DE PROCESSOS DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0005966 | 01/08/2017 | 186.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0005967 | 01/08/2017 | 854.39 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DACASA DO LAR-CREDENDO VIDESL,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005969 | 01/08/2017 | 362.89 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO LAR-CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 01/08/2017 | 147.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 24.937-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 01/08/2017 | 68.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 01/08/2017 | 171.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 01/08/2017 | 9445.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 01/08/2017 | 3146.02 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 01/08/2017 | 4374.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFAS BANCÁRIAS, NO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 7.397-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0005959 | 01/08/2017 | 1667.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 19 UNIFORMES ESPORTIVOS EM TAMAHO P, 40 UNIFORMES ESPORTIVOS EM TAMANHO M, 10 UNIFORMES ESPORTIVOS EM TAMANHO G E 2 UNIFORMES ESPORTIVOS PARA HANDEBOL EM TAMANHO G, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADESDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2017 E CONTRATO Nº 382/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005960 | 01/08/2017 | 432.00 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 01/08/2017 | 1500.00 | 00004950313304 | MARIA DAS GRAÇAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE ESTANDARTE MEDINDO 1,50 X 2,00 METROS EM TECIDO COM BRISAO DO MUNICIPIO BORDADO E O NOME DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 01/08/2017 | 720.00 | 00004950313304 | MARIA DAS GRAÇAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 06 MASTRO DE ALUMINIO MEDINDO 02 METROS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 01/08/2017 | 171.00 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASIMIRO DE QUEIROGA-MAD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMAPA SERRADO EM VIGA COM DESTINAÇÃO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0005961 | 01/08/2017 | 252.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS HP,DESTINADOS ATENDER SERVICOS ADMINISTRATIVOS,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 01/08/2017 | 280.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELET.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO NA MAQUINA MODELADORA,DESTINADO NA FABRICACAO DOS PAES DA PADARIA DO PROGRAMA PAO NA MESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 0005970 | 01/08/2017 | 14060.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PRODUCAO DOS PAES DO PROGRAMA MUNICIPAL PAO NA MESA,DESTINADO A ATENDER AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0005981 | 03/08/2017 | 1200.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DE PADARIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 54/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 03/08/2017 | 1874.00 | 00006685364467 | JUCICLEIDE ABRANTES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA REALIZADO NA UTB EMEF HENRIQUE GOMES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 373/2017, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 03/08/2017 | 1874.00 | 00004988250431 | ANUSKA BRAGA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA REALIZADO NA UTB EMEF ROMULO PIRES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 370/2017, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 03/08/2017 | 4500.00 | 18545122000129 | DJALMA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RELAIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 102/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 03/08/2017 | 550.00 | 00002962972403 | AUGUSTO WASSERMANN DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO MEDIDNO 1,50 X 2,10 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA EMEF PAPA PAULO VI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0005972 | 03/08/2017 | 8800.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0005983 | 03/08/2017 | 89.97 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DE PADARIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 54/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | PROMOVER O PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0006002 | 03/08/2017 | 19500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS E GEORREFERENCIAMENTO COM APLICAÇÃO DA LEI 10.267/2001, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES URBANAS E RURAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA/PB, REFERENTE AO PREGÃO 044/2017, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 03/08/2017 | 866.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 DE CASA DE SOUSA LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB, NA AVENIDA JOÃO MACHADO Nº 320, JAGUARIBE, À CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 03/08/2017 | 350.00 | 00010995421463 | ROBSON RENAN DOS SANTOS ABRANTES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 03/08/2017 | 250.00 | 00002865905497 | VALDENILTON RODRIGUES DE ABRANTES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 03/08/2017 | 350.00 | 00011853822400 | BETANIA DA SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 03/08/2017 | 350.00 | 00010359353410 | FRANCISCO OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 03/08/2017 | 350.00 | 00006305826455 | RONALDO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0005979 | 03/08/2017 | 145000.00 | 03093776000191 | MANUPA COM DE EQUIP E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTIVO, TIPO VAN, MODELO RENAULT MASTER, 16 LUGARES, ZERO QUILOMETRO PARA COMPOR FROTA DO MUNICÍPIO DE SOUSA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE PARA A CASA DE SOUSA LOCALIZADAEM JOÃO PESSOA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2017 E CONTRATO N° 318/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0005985 | 03/08/2017 | 2200.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, FRANGOS ABATIDOS,COXAS E OVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO CHEFIA DE GABINETE,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 29/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 03/08/2017 | 80.00 | 00070216313406 | JÉSSICA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000682017 | 0005987 | 03/08/2017 | 13515.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MÓVEIS E EQUIPAMENTO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/2017 E CONTRATO Nº 372/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005988 | 03/08/2017 | 903.22 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2017 E CONTRATO Nº 133/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 03/08/2017 | 1065.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO SIENA,PLACA OGG 4164,CHASSI 9BD197163F3194347,A CARGO DO PROCON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 03/08/2017 | 142.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS Nº: 0124549-86.2016.815.0371 DE VALOR R$ 49,60 E PROCESSO Nº 0005091-46.2014.815.0371 DE VALOR R$ 92,97; CONFORME GUIA DE Nº 037.2017.000204-4; E 037.2017.000202-8, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0006019 | 03/08/2017 | 8028.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0006020 | 03/08/2017 | 7414.62 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0006015 | 03/08/2017 | 6176.52 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0005980 | 03/08/2017 | 1350.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DE PADARIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 54/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 03/08/2017 | 937.00 | 00074183257468 | JOSILDO GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇOES) DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DE SOUSA STTRANS, MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 03/08/2017 | 937.00 | 00046744584472 | FRANCISCO UBERLANDI DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇOES) DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DE SOUSA STTRANS, MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 03/08/2017 | 937.00 | 00089344367434 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇOES) DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DE SOUSA STTRANS, MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0005984 | 03/08/2017 | 1300.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DE PADARIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 54/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0005982 | 03/08/2017 | 1100.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DE PADARIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 54/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000592017 | 0005989 | 03/08/2017 | 2900.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO PROJETO CULTURAL "MATRIZ DAS ARTES" DO DIA 27 DE AGOSTO DE 2017, COM A BANDA ''INSURREIÇÃO'', CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2017 E CONTRATO 345/2017, A CARGO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 04/08/2017 | 762.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFAS BANCÁRIAS, NO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 07/08/2017 | 27.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 7.397-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 07/08/2017 | 295.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFAS BANCÁRIAS, NO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 1.417-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 07/08/2017 | 9.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 1.417-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 08/08/2017 | 1000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDE A PARCELAMENTO DE DÉBITO, NO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 08/08/2017 | 23470.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A PROCURADORIA, NO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 10/08/2017 | 12627.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.384-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 10/08/2017 | 87594.60 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM NOSSA CONTA 4.384-2 RELTIVO A PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 10/08/2017 | 5186.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.740.818.940.101, NO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.384-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 10/08/2017 | 1566.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORREPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 11/08/2017 | 15.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 19.111-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 11/08/2017 | 937.00 | 00067428754453 | FRANCISCO TAVARES BELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE DISCIPLINA, REALIZADO NA UTB E.M.E.F. TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0006568 | 12/08/2017 | 5000.00 | 25079517000149 | G4 ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE SOUSA, SERVIÇOS PRESTADOS POR TÉCNICOS DA EMPRESA COM COMPARECIMENTO AO MENOS DUAS VEZES NA SEMANA NASEDE DA CONTRATANTE E AINDA TODAS AS VEZES QUE FORAM SOLICITADOS, PERIODO DE REFERENCIA AGOSTO/SETEMBRODE 2017. CONTRATO Nº 199/2017, FIRMADO COM O MUNICIPIO, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0006009 | 15/08/2017 | 21500.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA GUDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2017 E CONTRATO Nº01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 15/08/2017 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA CONTRIBUICAO JUNTO A FEDERAL DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.350-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 16/08/2017 | 11709.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GAB AJUDA/LEI MUNICIPAL PENSAO, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 16/08/2017 | 71425.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 16/08/2017 | 47558.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA INATIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, NO MES DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 16/08/2017 | 173008.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA INATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 18/08/2017 | 0.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PASEP, NO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.612-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 18/08/2017 | 3316.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PASEP, NO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.384-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 18/08/2017 | 7519.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RECOLHIMENTO DE PASEP, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 18/08/2017 | 8185.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RECOLHIMENTO DE PASEP, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0006023 | 18/08/2017 | 224.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) RECARGAS DE CARTUCHO LASER HP CE435/436/285A E 01 CARTUCHO SAMSUNG ML 2165, CONFORME PREGAO PRESENCIAL SOB Nº 32/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 18/08/2017 | 1218.00 | 00001978588488 | MOSANIEL ALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO PMS/SECAD Nº 286/2017 NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM SEMÁFOROS DA CIDADE DE SOUSA COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, MO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 22/08/2017 | 370.00 | 00008797637440 | TALLES LUANN ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) OFICINAS LUDO PEDAGOGICAS PARA APRENDER O SOBRE O FOLCLORE BRASILEIRO,NA BIBLIOTECA HUMBERTO DE CAMPOS NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO/2017,PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL,A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0006031 | 22/08/2017 | 18252.53 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS, UTENSILIOS EM GERAL, MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DAESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 22/08/2017 | 135323.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2017, CODIGO DA RECEITA 1734, Nº DE REFERENCIA 1306735, À CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 22/08/2017 | 300.00 | 00006115651450 | EFIGENIA RIBEIRO MENDES ALVES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 22/08/2017 | 450.00 | 00067434444487 | FRAN€UELDE FERREIRA BORGES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 22/08/2017 | 300.00 | 00003362135498 | MARIA VILANY DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 22/08/2017 | 4138.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 11.742.657.720.101, NO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 1.417-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 22/08/2017 | 1543.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 11.742.658.280.101, NO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 1.417-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 22/08/2017 | 932.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.742.657.720.101, NO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 283.144-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 22/08/2017 | 48457.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO NA CONTA 4384-2 DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.742.658.280.101, NO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 22/08/2017 | 118.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.742.657.720.101, NO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.612-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 22/08/2017 | 726.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO NA CONTA 4384-2 DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.742.659.700.101, NO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 22/08/2017 | 726.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO NA CONTA 4384-2 DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.742.660.280.101, NO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 22/08/2017 | 1689.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 11.743.160.330.102, NO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 9.527-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 24/08/2017 | 13341.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.744.004.110.104, NO MÊS DE AGOSTO/2017.CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 24.957-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 24/08/2017 | 2342.50 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP. PROCE. DO DIARIO FORENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DAS PUBLICAÇÕES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIÁRIOS ELETRONICOS: TJPB; TRT 13ª REGIAO; TER-PB; JUSTIÇA FEDERAL 5ª REGIÃO; TCE-PB; DO;PB; STJ; STF; TSE; TRF5; DOU E TCU, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0006038 | 24/08/2017 | 8250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCACAO A TÍTULO DE ALUGUEL DE SOFTWARES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE , FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMONIO, LICITACAO, FROTA DE VEICULOS E AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGAO DE Nº 01/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 24/08/2017 | 468.09 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE UM VEÍCULO NOVO, CHEVROLET; MODELO ONIX JOY OMT 1.0 PLACA QFT 2144; CHASSI 9BGKL48U0JB122971, RENAVAM 1127417972 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 24/08/2017 | 1190.70 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASIMIRO DE QUEIROGA-MAD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIBRINHO COM DESTINAÇÃO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000622017 | 0006040 | 24/08/2017 | 1500.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10.000 IMPRESSÕES DE CONTAS DE ÁGUAS DO DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, SENDO DUAS CONTAS POR FOLHA DE IMPRESSÃO, EM PAPEL OFFSET 70G 210X297MM 4X4 CORES, COM PICOTE NO MEIO DA FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0006041 | 24/08/2017 | 9300.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA RESIDOUS LTDA | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO OPERACIONAL COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M³ DE LIXO, COMPACTADO COM PRAÇA DE CARGA TRASEIRA ABERTA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 1,85m³ DE LIXO SOLTO, DE PLACA QFT-7360/PB E CHASSI 9BFYEAHD7EBS67171, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0006042 | 24/08/2017 | 9000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA RESIDOUS LTDA | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TANQUE DE PLACA MJP-9147, TIPO CAR/CAMINHAO/TANQUE, MARCA/MODELO FORD CARGO 1319, COM EQUIPAMENTO DE SUCÇÃO E JATEAMENTO, CAPACIDADE ACIMA DE 11 MIL LITROS, ATENDENDO AS REGIÕES NORTE E OESTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0006043 | 24/08/2017 | 8600.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA RESIDOUS LTDA | LOCACAO DE CAMINHAO TANQUE,PLACA NPY5283/PB,TIPO CAR/CAMINHAO/TANJQUE,MARCA/MODELO VW/15,180 CNM,COM EQUIPAMENTOS DE SUCCAO E JATEAMNETO,CAPACIDADE MINIMA DE 11 MIL LITROS NO TOTAL,ATENDER AS REGIOES SUL E LESTE,DESTINADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000332017 | 0006044 | 24/08/2017 | 7500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA - DAESA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 181/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0006045 | 24/08/2017 | 1800.00 | 00085372331453 | JOSE ODAIR FERREIRA CHAGAS | LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL/1.6 DE PLACA FEG-7797, COMBUSTIVEL: GASOLINA, COM AR CONDICIONADO, CONFORME CONTRATO/PMS/SECAD Nº 0296/2017, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0006046 | 24/08/2017 | 7550.00 | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇAO CIVIL LTDA | LOCACAO DE VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N 4X4 CAB MOTOR 6090073 E CHASSIS H8ZN50NTCAH5456, CONFORME CONTRATO PMS Nº 244/2017, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | ARBORIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE AREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 24/08/2017 | 7451.00 | 18782307000157 | JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA E PLANTAS PAISAGISTICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 101/2017 E CONTRATO Nº 0410/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 25/08/2017 | 2811.00 | 00009201449429 | ALEXANDRE DAMIAO PEREIRA NETO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, COM AS ATIVIDADES SENDO REALIZADAS NA SEDE DA SECRETARIA E NOS PROGRAMAS SOCIAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO SOB Nº 1061/2017, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JULHO A 30 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 25/08/2017 | 1237.50 | 00009312880454 | JULIANO BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESSEIRO, ONDE REALIZA OS SERVIÇOS DE GESSEIRO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME CONTRATO SOB Nº 1068/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 25/08/2017 | 1115.67 | 00060244585415 | FRANCISCO AURICELIO MONTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FERREIRO, REALIZADO NO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSITENCIA SOCIAL E NA PADARIA RESPONSAVEL PELO PROGRAMA PÃO NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 1063/2017, VIGENCIA DO CONTRATO DE 01/07/2017 A 31/08/2017, RELATIVO A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 25/08/2017 | 1115.67 | 00010236245406 | ALDEONE HERICLES DA FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FERREIRO, REALIZADO NO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSITENCIA SOCIAL E NA PADARIA RESPONSAVEL PELO PROGRAMA PÃO NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 1062/2017, VIGENCIA DO CONTRATO DE 01/07/2017 A 31/08/2017, RELATIVO A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 25/08/2017 | 933.75 | 00008921342400 | JOÃO NETO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICO DE JARDINAGEM DE REFERENCIA ESPACIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME CONTRATO Nº 1065/2017, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 25/08/2017 | 933.75 | 00006213051465 | JOÃO RICARDO MAGALHÕES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SERVICO DE JARDINAGEM NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME CONTRATO Nº1066/2017, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 25/08/2017 | 1237.50 | 00006330178410 | JOSE TIBURTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESSEIRO, ONDE REALIZA OS SERVIÇOS DE GESSEIRO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 1067/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 25/08/2017 | 1115.67 | 00002475691433 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FERREIRO, REALIZADO NO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSITENCIA SOCIAL E NA PADARIA RESPONSAVEL PELO PROGRAMA PÃO NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 1064/2017, VIGENCIA DO CONTRATO DE 01/07/2017 A 31/08/2017, RELATIVO A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0006047 | 25/08/2017 | 2130.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 800 KG, MOTOR A GASOLINA DE PLACA MOU-2409/PB E CHASSI 9BD27807A62482599, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO DAESA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0006048 | 25/08/2017 | 3900.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TANQUE PARA ÁGUA, MOTOR A DIESEL, CAPACIDADE DE 8 MIL LITROS, DE PLACA KGJ 4709/PE E CHASSI 34403312077031, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO; INCLUSIVE ABASTECER ZONA RURAL - REALIZANDO TRÊS ABASTECIMENTOS DIÁRIOS AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 65,00 O VALOR DA CARRADA POR 20 DIAS, À CARGO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, VINCULADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0006049 | 25/08/2017 | 2950.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA MODELO TIPO D-20, MOTOR A DIESEL DE PLACA HWJ-4400/CE E CHASSI 9BG244RANMC001430, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO DAESA, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0006050 | 25/08/2017 | 3500.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MOTOR A DIESEL,CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE DE 4T DE PLACA HVI-1821/CE E CHASSI 8AFKTNT31SJO14725, DESTINADO A ATENDER O CARREGAMENTO DE MATERIAL PARA O DAESA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 25/08/2017 | 4685.00 | 00003015905406 | FRANCINETE DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI JUNTO AO DAESA DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 752/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 25/08/2017 | 4685.00 | 00070259055425 | LEANDRO RAMIRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI JUNTO AO DAESA DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 753/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 25/08/2017 | 4685.00 | 00004043670460 | JONAILTON MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI JUNTO AO DAESA DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 754/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 25/08/2017 | 1874.00 | 00004043670460 | JONAILTON MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI JUNTO AO DAESA DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 755/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 25/08/2017 | 1566.67 | 00073810487449 | JOSE HILTON PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO, COM ATIVIDADE DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, CONFORME CONTRATO Nº 1059/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006067 | 25/08/2017 | 141417.70 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTUDANTIL DE SOUSA NO ANO DE 2017.PELO PERIODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 25/08/2017 | 2757.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Nº DE REFERENCIA 10425-401.084/2017-14, NO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 25/08/2017 | 2757.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 28/08/2017 | 97.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFAS BANCÁRIAS, NO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 7.397-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 28/08/2017 | 273.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 10.685-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 28/08/2017 | 47.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFAS BANCÁRIAS, NO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 1.417-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 28/08/2017 | 8805.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 11.744.004.110.101, NO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 1.417-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 28/08/2017 | 1852.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.744.004.110.101, NO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.384-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 28/08/2017 | 1179.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 11.743.160.330.101, NO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 7.397-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 28/08/2017 | 9737.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 11.745.047.270.101, NO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 7.397-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 28/08/2017 | 13614.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 11.744.004.110.101, NO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 7.397-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 28/08/2017 | 4771.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.744.004.110.101, NO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 9.527-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 28/08/2017 | 7529.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.744.004.110.101, NO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 29/08/2017 | 5189.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 11.743.160.320.101, NO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 7.397-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 29/08/2017 | 3986.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.744.004.140.101, NO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 29/08/2017 | 278.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.744.004.150.101, NO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 29/08/2017 | 25.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.745.047.320.102, NO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 24.957-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 29/08/2017 | 103.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFAS BANCÁRIAS, NO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 7.397-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 29/08/2017 | 630.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 29/08/2017 | 18.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 24.219-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 29/08/2017 | 246.01 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 29/08/2017 | 282.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 45.811-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 29/08/2017 | 188.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFAS BANCÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 45.796-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 30/08/2017 | 937.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL CREAS (PRO-T). NO MES DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 30/08/2017 | 4921.59 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-IGD/PBF, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 30/08/2017 | 2811.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROT MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 30/08/2017 | 30767.17 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA - BANDA DE MUSICA (EST) NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 30/08/2017 | 18032.92 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA (EST) MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 30/08/2017 | 7536.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA (COM), NO MES DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 30/08/2017 | 15154.44 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA EST, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 30/08/2017 | 9927.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COM), NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 30/08/2017 | 10715.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO (COM), NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 30/08/2017 | 74025.42 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO (EST), NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MODERNIZAÇÃO DO TRÂNSITO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 30/08/2017 | 400.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA STTRANS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 30/08/2017 | 1171.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER EST. NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 30/08/2017 | 11801.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER (COM), NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 30/08/2017 | 1874.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA (PRO-T), NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 30/08/2017 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONTROLADORIA GERAL (COM), NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 30/08/2017 | 11003.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL (COM), NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 30/08/2017 | 206.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 30/08/2017 | 5770.15 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC. INFRAESTRUTURA RODOVIARIA (EST), NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 30/08/2017 | 16976.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COM), NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 30/08/2017 | 18133.87 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EST), NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 30/08/2017 | 116188.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA AO DAESA (PRO-T), NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 30/08/2017 | 15075.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DAESA (COM), NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 30/08/2017 | 8202.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGENCIA DE MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO (COM), NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 30/08/2017 | 24362.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA (PRO-T), NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 30/08/2017 | 4387.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO (COM), NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 30/08/2017 | 2520.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO (EST), NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 30/08/2017 | 209.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 30/08/2017 | 29.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 22.645-9. NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 30/08/2017 | 11868.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONSELHO TUTELAR, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 30/08/2017 | 14384.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREDENDO VIDES, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 30/08/2017 | 73.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFAS BANCÁRIAS, NO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 7.397-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 30/08/2017 | 0.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 6.612-5. NO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 30/08/2017 | 7252.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4.384-2. NO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 30/08/2017 | 26482.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS (COM MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 30/08/2017 | 12734.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS CONTABILIDADE EST, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 30/08/2017 | 90654.13 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS DEPARTAMENTO DE RENDAS EST., NO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 30/08/2017 | 11652.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC. PLANEJAMENTO COM. NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 30/08/2017 | 34747.91 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (EST), NO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 30/08/2017 | 22039.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COM), NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 30/08/2017 | 10034.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EST. NO MES DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 30/08/2017 | 11741.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EST . NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 30/08/2017 | 14055.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS (PROT) NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 30/08/2017 | 937.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS (PROT) NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 30/08/2017 | 17073.64 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL CREAS EST. NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 30/08/2017 | 85494.53 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% D. ESCOLAR EST. NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 30/08/2017 | 62779.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE (PRO-T), NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 30/08/2017 | 12589.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO (COM) NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 30/08/2017 | 39508.15 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 10% (EST), NO MÊS DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 30/08/2017 | 200743.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% EST MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 30/08/2017 | 926143.71 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EFETIVOS MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 30/08/2017 | 2576.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA MDE 10% EST, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 30/08/2017 | 13377.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA GERAL (COM) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 30/08/2017 | 18000.82 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL EST, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 30/08/2017 | 86398.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 30/08/2017 | 2000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, MES DE AGOSTO DE 2017. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6929/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 30/08/2017 | 86398.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | ewrtwretrtwretrewtewrtwetewtewrtewtewrwetwetewtewrtewrtwret | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 30/08/2017 | 10864.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (COM) NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 30/08/2017 | 19704.32 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - MANUT (EST) NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 30/08/2017 | 937.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO S. GERAIS (EST) MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 30/08/2017 | 11163.43 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DRH EST NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 30/08/2017 | 4872.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PRO-T, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 30/08/2017 | 11652.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE (COM) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 30/08/2017 | 21009.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO (COM) NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 30/08/2017 | 8529.24 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO (EST), NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 30/08/2017 | 10374.43 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE (EST) NO MES DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 30/08/2017 | 10036.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO VICE PREFEITO COM, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 30/08/2017 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO GUARDA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 30/08/2017 | 8990.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE - PROCON MUNICIPAL (COM), NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 30/08/2017 | 4685.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE (PRO-T), NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 31/08/2017 | 4810.12 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | CORRESPOSPONDENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE SOUSA, NOS DIAS 14 À 17 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME O DECRETO DE Nº 505/2016 (ART. 54 A 57 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 002 DE10 DE JANEIRO DE 1994). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 31/08/2017 | 84.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFAS BANCÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006122 | 31/08/2017 | 1752.20 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 31/08/2017 | 11.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 283.144-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 31/08/2017 | 429.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFAS BANCÁRIAS, NO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 7.397-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 31/08/2017 | 1546.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 34.631-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 31/08/2017 | 40633.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DE ADESAO A MEDIDA PROVISORIA Nº 778 DE 16 DE MAIO DE 2017 DE ACORDO COM NUMERO DE REFERENCIA 13450720177201726 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 31/08/2017 | 889.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 31/08/2017 | 46332.54 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PRO-T), NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 31/08/2017 | 205.01 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 31/08/2017 | 103.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 45.808-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 31/08/2017 | 7685.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PRO-T COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006076 | 01/09/2017 | 445.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PCT DE AGUA MINERAL, SENDO UM PCT COM 12 UNIDADES DE 500ML, COM DESTINAÇÃO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO CONSUMO DO MESDE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006099 | 01/09/2017 | 151.60 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COM DESTINAÇÃO À CASA DO LAR-CREDENDO VIDES,A CRAGO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006100 | 01/09/2017 | 203.66 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006101 | 01/09/2017 | 445.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PCT DE AGU A MINERAL, SENDO UM PCT COM 12 UNIDADES DE 500ML, DESTINADOS A CASA LAR (CREDENDO VIDES), A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006072 | 01/09/2017 | 267.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) ÁGUA MINERAL 12X500ML, COM DESTINAÇÃO À FUNDACAO DE CULTURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006084 | 01/09/2017 | 890.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEMM) ÁGUA MINERAL 12X500ML, DESTINADOS A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006086 | 01/09/2017 | 53.91 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20L, COM DESTINAÇÃO À FUNDAÇÃO DE CULTURA, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006074 | 01/09/2017 | 373.80 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 42 (QUARENTA E DOIS) UND ÁGUA MINERAL 12X500ML, COM DESTINAÇÃO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER,RELATIVO AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006104 | 01/09/2017 | 890.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 100(CEM) AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME PREGÃO 05/2017, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0006068 | 01/09/2017 | 4484.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006079 | 01/09/2017 | 890.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM ) UND ÁGUA MINERAL 12X500ML, COM DESTINAÇÃO À SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006085 | 01/09/2017 | 890.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) UND ÁGUA MINERAL 12X500ML, COM DESTINAÇÃO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006094 | 01/09/2017 | 95.84 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 165 (DEZESSEIS) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20L, COM DESTINAÇÃO À SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006083 | 01/09/2017 | 106.80 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) ÁGUA MINERAL 12X500ML, DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0006069 | 01/09/2017 | 7429.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE BUFFET, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006077 | 01/09/2017 | 222.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) UND ÁGUA MINERAL 12X500ML, COM DESTINAÇÃO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006078 | 01/09/2017 | 222.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) ÁGUA MINERAL 12X500ML, DESTINADOS AO DAESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006089 | 01/09/2017 | 347.42 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 65 (SESSENTA E CINCO) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20L, COM DESTINAÇÃO AO DAESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006103 | 01/09/2017 | 389.35 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 65 (SESSENTA E CINCO) GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO CONSUMO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006093 | 01/09/2017 | 29.95 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006082 | 01/09/2017 | 445.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) ÁGUA MINERAL 12X500ML, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0006088 | 01/09/2017 | 58.90 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA, COM DESTINAÇÃO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006096 | 01/09/2017 | 83.86 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14(QUATROZE) GARRAFOES DE ÁGUA MINERAL 20L, COM DESTINAÇÃO A SCRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006097 | 01/09/2017 | 113.81 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 19 (DEZENOVE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0006075 | 01/09/2017 | 458.30 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MATERIAL DE LIMPEZA, COM DESTINAÇÃO À SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006081 | 01/09/2017 | 80.10 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 (NOVE) ÁGUA MINERAL 12X500ML, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006087 | 01/09/2017 | 890.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (TRINTA) ÁGUA MINERAL 12X500ML, COM DESTINAÇÃO À SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006095 | 01/09/2017 | 485.19 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 81(OITENTA E UM) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 01/09/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DO EXAME DE MANANCIAL, DESTINADO A DEFESA CIVIL, A CARGO DO GABINETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006080 | 01/09/2017 | 445.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PCT DE AGUA MINERAL, SENDO 01 PCT COM 12 UNIDADES DE 500ML, DESTINADOS A CHEFIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO 05/2017, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0006090 | 01/09/2017 | 364.70 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA, COM DESTINAÇÃO A CHEFIA DO GABINETE, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0006091 | 01/09/2017 | 814.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA, COM DESTINAÇÃO A CASA DE SOUSA,A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006092 | 01/09/2017 | 2027.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, COM DESTINAÇÃO À CASA DE SOUSA,A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006098 | 01/09/2017 | 515.14 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 86 (OITENTA E SEIS) GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L, COM DESTINAÇÃO À CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006102 | 01/09/2017 | 53.91 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0006154 | 04/09/2017 | 700.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DE VIDRO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 076 E CONTRATO Nº 400/2017, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0006166 | 04/09/2017 | 94.24 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DE PADARIA, DESTINADOS A PROCURADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 54/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 04/09/2017 | 1300.24 | 00027451780406 | AELITO MESSIAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) N°086/2017, PROCESSO Nº 0004195-76.2009.8150371, AÇÃO DE COBRANÇA COM TRANSITO E JULGADO EM 27/07/2016, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. PROCURADOR: AELITO MESSIAS FORMIGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 04/09/2017 | 1174.39 | 00036512206487 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) N°087/2017, PROCESSO Nº 0004046-46.2010.815.0371, AÇÃO DE COBRANÇA COM TRANSITO E JULGADO EM 08/10/2014, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. PROCURADOR: GILSON MARQUES EVANGELISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 04/09/2017 | 4783.74 | 00006326959438 | PLINIO FABRICIO FACUNDO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) N°079/2017, PROCESSO Nº 0007546-52.2013.815.0371, AÇÃO DE COBRANÇA COM TRANSITO E JULGADO EM 04/11/2015, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. PROCURADOR: AELITO MESSIAS FORMIGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 04/09/2017 | 48.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS Nº: 0001724-48.2013.8.15.0371 DE VALOR R$ 48,24, CONFORME GUIA DE Nº 037.2017.601489, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0006126 | 04/09/2017 | 26580.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE 50 LUGARES PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME PREGÃO 008/2017, CONTRATO CPL 064/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0006127 | 04/09/2017 | 11163.60 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VAN COM CAPACIDADE DE 15 LUGARES PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORMEPREGÃO 008/2017, CONTRATO CPL 064/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 04/09/2017 | 496.76 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE AO 1º EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MICROONIBUS, RENAULT/MASTER MARIM PAS, DE COR BRANCA, CHASSI: 93YMAFEXCJJ789964, 2017/2018 A DISPOSIÇÃO DA CASA DE SOUSA, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 04/09/2017 | 2862.00 | 07376687000103 | JG-DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE REFERENTE A AQUISICAO DE 10 (CEM) UNIDADES DE ASSADEIRAS PARA PAO FRANCES,DESTINADAS A PADARIA PROGRAMA PAO NA MESA,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0006117 | 04/09/2017 | 3300.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS NO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS NO RESIDENCIAL SOUSA I,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0006118 | 04/09/2017 | 980.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCEIMENTO DE LANCHE DESTINADO AS BENEFECIARIOS DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS NO RESIDENCIAL SOUSA I,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112017 | 0006124 | 04/09/2017 | 2199.70 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE A AQUISACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,A CARGO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTINADO AO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 E CONTRATO Nº 129/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0006123 | 04/09/2017 | 5810.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE BATERIAS PARA OS VEÍCULOS DE PLACA NPX-6871, NQF-3465, MOP-4305, OFA-9149, OFC-1519, MOM-4241, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO DE Nº 72/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0006163 | 04/09/2017 | 769.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A 2050 PANFLETOS, 1000 FOLDEN INFORMATIVO COLORIDO E 1000 ENVELOPES COLORIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0006164 | 04/09/2017 | 1563.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 RECARGAS DE CARTUCHO LASER HP CE435/436/258A, 10 RECARGAS DE CARTUCHO LASER HP CE435/436/285 COMP, 06 RECARGAS CARTUCHO LASER SAMSUNG ML-2165, 05 CHIPS SAMSUNG ML 2165, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 04/09/2017 | 1565.60 | 00007957254420 | EUDES ANTONIO PEREIRA | REFERENTE A CONSERTO, MANUTENÇÃO, MONTAGEM E REGULAGEM DE FOGÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 04/09/2017 | 124.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEF JOAO BATISTA DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA RUA DA CAIXA D'AGUA, S/N, NUCLEO I, AREA RURAL, SAO GONÇALO PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 31/08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 04/09/2017 | 14.22 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A EMEF JOAO BATISTA DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO NUCLEO I, AREA RURAL, SAO GONÇALO -PB, COM VALIDADE PARA O DIA 10/08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 04/09/2017 | 2000.00 | 00004508321470 | JUSSARA QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.JUSSARA QUEIROGA FERREIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 04/09/2017 | 2000.00 | 00012729737430 | KENAFLY DANTAS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. KENAFLY DANTAS DIAS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 04/09/2017 | 2000.00 | 00013602028461 | MARIA APARECIDA VIVIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.MARIA APARECIDA VIVIANE DA SILVA NASCIMENTO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 04/09/2017 | 2000.00 | 00093135319415 | MARIA DOS REMEDIOS MARTINS CANUTO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. MARIA DOS REMEDIOS MARTINS CANUTO CARNEIRO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 04/09/2017 | 2000.00 | 00070316158445 | ANDERSON MAXWELL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ANDERSON MAXWELL DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 04/09/2017 | 2000.00 | 00088557251491 | MARIA FABIA TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.MARIA FABIA TEIXEIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 04/09/2017 | 2000.00 | 00008928839440 | MARIA JOANA D'ARC BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.MARIA JOANA D'ARC BARRETO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 04/09/2017 | 2000.00 | 00071382925468 | ANTONIO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ANTONIO FAUSTINO DOS SANTOS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 04/09/2017 | 2000.00 | 00010895930404 | PEDRO HENRIQUE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.PEDRO HENRIQUE DE MACENA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 04/09/2017 | 2000.00 | 00003992734412 | PETRUCIA KERLLY VIDERES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.PETRUCIA KERLLY VIDERES SOUTO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 04/09/2017 | 2000.00 | 00026232088832 | CARLOS ANDRE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. CARLOS ANDRE FELIX DO NASCIMENTO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 04/09/2017 | 2000.00 | 00008503801469 | RAFAEL FERREIRA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.RAFAEL FERREIRA GONZAGA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 04/09/2017 | 2000.00 | 00003252992426 | RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 04/09/2017 | 2000.00 | 00006465761432 | RENATO ALEX LIMA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.RENATO ALEX LIMA VIANA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 04/09/2017 | 2000.00 | 00011192497406 | CLARA DE ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. CLARA DE ARAUJO FIGUEIREDO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 04/09/2017 | 2000.00 | 00002423902425 | SOSTTENY HYARLLES CELESTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.SOSTTENY HYARLLES CELESTE ALVES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 04/09/2017 | 2000.00 | 00009683341489 | ANA BEATRIZ ARAUJO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.ANA BEATRIZ ARAUJO ROQUE, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 04/09/2017 | 2000.00 | 00000132021463 | TATIANA ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.TATIANA ROCHA PORDEUS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 04/09/2017 | 2000.00 | 00003893922431 | FRANCISCA CHARLEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. FRANCISCA CHARLEIDE DE SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 04/09/2017 | 2000.00 | 00002234555477 | ARLETE ALMEIDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. ARLETE ALMEIDA DE LACERDA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 04/09/2017 | 2000.00 | 00008385945490 | VANESSA CRISTINA BESERRA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.VANESSA CRISTINA BESERRA ESTRELA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 04/09/2017 | 2000.00 | 00004333059402 | BIANCA ESTRELA DANTAS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.BIANCA ESTRELA DANTAS MELO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 04/09/2017 | 2000.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 04/09/2017 | 2000.00 | 00006232433424 | VERLANIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.VERLANIA LOPES DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 04/09/2017 | 2000.00 | 00022161563882 | CHARLIANE MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. CHARLIANE MARIA DA SILVA SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 04/09/2017 | 2000.00 | 00011791618405 | DAISE CONSTANCIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. DAISE CONSTANCIA DIAS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 04/09/2017 | 2000.00 | 00005332101430 | WYTOLO LEITE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.WYTOLO LEITE RODRIGUES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 04/09/2017 | 2000.00 | 00006232560450 | DANIELE DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR DANIELE DA SILVA ALENCAR, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 04/09/2017 | 2000.00 | 00079836542434 | FRANCISCA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. FRANCISCA FERNANDES DE OLIVEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 04/09/2017 | 2000.00 | 00004349428470 | ADRIANA DANTAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.ADRIANA DANTAS RIBEIRO DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 04/09/2017 | 2000.00 | 00007083015414 | FELIPE ELIAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.FELIPE ELIAS DE ABRANTES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 04/09/2017 | 2000.00 | 00007817882428 | DOUGLAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.DOUGLAS FERREIRA DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 04/09/2017 | 2000.00 | 00005312391441 | EDNAILTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.EDNAILTON JOSE DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 04/09/2017 | 2000.00 | 00003173114418 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.ELIANE MARIA DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 04/09/2017 | 2000.00 | 00076880850472 | FRANCISCO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO CLAUDIO DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 04/09/2017 | 2000.00 | 00028501020400 | ELISAFHAN GOMES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.ELISAFHAN GOMES DE SA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 04/09/2017 | 2000.00 | 00097892050400 | FRANCISCA VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. FRANCISCA VIEIRA DE LUCENA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 04/09/2017 | 2000.00 | 00002365150470 | FRANCISCO ABRANTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.FRANCISCO ABRANTES DOS SANTOS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 04/09/2017 | 2000.00 | 00083946233449 | GERALDA ALVES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. GERALDA ALVES GARRIDO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 04/09/2017 | 2000.00 | 00049866079449 | FRANCISCO ERINALDO DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.FRANCISCO ERINALDO DANTAS PINTO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 04/09/2017 | 2000.00 | 00010215974492 | IELIDA TEIXEIRA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.IELIDA TEIXEIRA SANTOS DE LIMA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 04/09/2017 | 2000.00 | 00033841144420 | JOSE RONALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.JOSE RONALDO DE SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 04/09/2017 | 2000.00 | 00005918750479 | GIRLENE ALVES DOS SANTOS MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. GIRLENE ALVES DOS SANTOS MORAES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 04/09/2017 | 2000.00 | 00004044743495 | JOSENILDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.JOSENILDO BATISTA DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 04/09/2017 | 2000.00 | 00026310856472 | JUCELIO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.JUCELIO ABRANTES SARMENTO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 04/09/2017 | 2000.00 | 00008528909409 | GLEISON HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. GLEISON HENRIQUE DE MEDEIROS , RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 04/09/2017 | 2000.00 | 00042812739487 | MARIA DE FATIMA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.MARIA DE FATIMA ESTRELA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 04/09/2017 | 2000.00 | 00055258131491 | MARIA ENEIDE LEITE VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.MARIA ENEIDE LEITE VIDERES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 04/09/2017 | 2000.00 | 00005361920495 | MARIA GORETH SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR MARIA GORETH SOARES DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 04/09/2017 | 2000.00 | 00001207947482 | RAQUELINA NETA PAMPLONA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. RAQUELINA NETA PAMPLONA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 04/09/2017 | 2000.00 | 00010329044451 | MARIA KALINE DANTAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR .MARIA KALINE DANTAS CASIMIRO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 04/09/2017 | 2000.00 | 00002766621482 | MARIA LUZINEIDE BELO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.MARIA LUZINEIDE BELO GADELHA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 04/09/2017 | 2000.00 | 00007918842448 | ROSICLEIDE RAMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. ROSICLEIDE RAMIRO DOS SANTOS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 04/09/2017 | 2000.00 | 00027906140400 | SANDRA MARIA ALVES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. SANDRA MARIA ALVES RAMALHO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 04/09/2017 | 2000.00 | 00071385401400 | SEVERINA RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.SEVERINA RODRIGUES GONÇALVES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0006120 | 04/09/2017 | 19928.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA TIPO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 320D CAT SERE CA T0320DTA6F01829 MOTOR GDC55659 ANO 2011/2012, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NA PIÇARREIRA BENÇÃO DE DEUS, SOBRE 106(CENTO E SEIS) HORAS NO PERÍODO DE 16 DE AGOSTO DE 2017 A 31 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 243/2017 E PREGAO PRESENCIAL SOB Nº 025/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0006121 | 04/09/2017 | 4860.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE 04(QUATRO) BATERIAS DE 60 AP PARA PÁ CARREGADEIRA, 02(DUAS) DE 80 AP PARA PATROL, 02(DUAS) DE 150 AP PARA O CAÇAMBÃO DE PLACA QFF-5228 E 01(UMA) DE 150 AP PARA CAÇAMBA DE PLACA MNH-8956, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO DE Nº 72/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 04/09/2017 | 960.00 | 00071087620481 | GILBERTO DAMIAO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 04/09/2017 | 960.00 | 00000873053486 | GUSTAVO MARCELINO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 04/09/2017 | 1075.00 | 00005954896488 | ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO DE Nº 1116/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 04/09/2017 | 850.00 | 10637273000103 | QUIXABEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TORNEAR LUVAS DE 300mm, SOLDAR CHAVE DE ABERTURA DE AGUA, ENCHER E TORNEAR ALOJAMENTO DA GRAXETA, FAZER BUCHA COM ROSCA PARA REGISTRO DE 300mm E SOLDAR GAVETA, PARA O DAESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 04/09/2017 | 960.00 | 00008792497497 | GUILHERME DAMIÃO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006153 | 04/09/2017 | 107.82 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L, COM DESTINAÇÃO À PADARIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 04/09/2017 | 937.00 | 00011787596443 | MARCIO NUNES LEANDRO | VALOR QUE SE EMEPENHA A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO DE Nº 1053/2017, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 04/09/2017 | 937.00 | 00073810339415 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO,A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,CONFORME CONTRATO DE Nº1038/2017, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 04/09/2017 | 937.00 | 00010742390403 | VERISMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO,A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,CONFORME CONTRATO DE Nº1049/2017, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 04/09/2017 | 1550.00 | 00055673031149 | PEDRO BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO DE Nº 1051/2017, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 04/09/2017 | 1550.00 | 00005803115460 | FENELON RODRIGUES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO,A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,CONFORME CONTRATO DE Nº1050/2017, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 04/09/2017 | 1550.00 | 00002796357457 | BERTO SEVERINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO,A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,CONFORME CONTRATO DE Nº1052/2017, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 04/09/2017 | 1550.00 | 00005803115460 | FENELON RODRIGUES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO,A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,CONFORME CONTRATO DE Nº1050/2017, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 04/09/2017 | 975.00 | 00006414866423 | JANYLLE CRISTINA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA A 07 APRESENTCOES DE ACOMPANHAMENTO VOCAL INTEGRADA COM A BANDA DE MUSICA 13 DE MAIO NA SEMANA DA INDEPENDENCIA DURANTE OS DIAS 03, 06 E 07 DE SETEMBRO DE 2017, A CARGO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000592017 | 0006252 | 04/09/2017 | 11600.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO PROJETO CULTURAL "MATRIZ DAS ARTES" DURANTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2017 E CONTRATO 345/2017, A CARGO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 04/09/2017 | 2460.00 | 11486476000109 | CLAUDIA ANA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDO CRU 100% ALGODAO ARACAJU COM 170 DE LARGURA,DESTINADOS A CONFECCAO DE SACOLAS NO CURSO DO GRUPO DE SERVICOS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,A CARGO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006116 | 04/09/2017 | 473.64 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0006119 | 04/09/2017 | 393.29 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, À CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006162 | 04/09/2017 | 77.87 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L, COM DESTINAÇÃO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000592017 | 0006275 | 05/09/2017 | 2900.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO PROJETO CULTURAL "MATRIZ DAS ARTES" DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2017 E CONTRATO 345/2017, A CARGO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000592017 | 0006276 | 05/09/2017 | 2900.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO PROJETO CULTURAL "MATRIZ DAS ARTES" DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2017 E CONTRATO 345/2017, A CARGO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 05/09/2017 | 20000.00 | 27431175000100 | LIGA SOUSENSE DE DESPORTO - LISOD | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS(PROJETO DE LEI Nº 005, DE 11 DE ABRIL DE 2017), DESTINADOS A LIGA SOUSENSE DE DESPORTO, ENTIDADE RECONHECIDA COMO DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL(LEI ORDINARIA 2.661, DE 05 DE ABRIL DE 2017), VISANDO AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO ASKASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 05/09/2017 | 5000.00 | 12722179000170 | ASKASA-ASSOCIA€AO DE KARATE SAMURAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIAÇÃO ASKASA - ASSOCIAÇÃO DE KARATE SAMURAI, CONFORME EMENDAS Nº 38/2013 E Nº 25/2013, À CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MODERNIZAÇÃO DO TRÂNSITO URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0006274 | 05/09/2017 | 64120.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO "NOVA SAVEIRO RB MBVD", COR BRANCO CRISTAL, CHASSI 9BWJB45U9JP008081, PARA A STTRANS SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0006279 | 05/09/2017 | 305.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PADARIA, DESTINADOS A CONTROLADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0006359 | 05/09/2017 | 132500.00 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL, DE VARRICAO, RESIDUOS PROVENIENTES DE PODACAO E RESIDUOS SOLIDOS CLASSIFICADOS COMO ENTULHO E DIVERSIFICADOS EM ATERRO SANITARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 05/09/2017 | 1070.00 | 10637273000103 | QUIXABEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 SERVIÇOS DE TORNEAMENTO DE LUVA DE 300 MM PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA; 01 SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO DE 01 DRAGA; 01 SERVIÇO DE SOLDA DE 01 CHAVE DE ABERTURA DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA; 01 SERVIÇO DE TORNEARIA E ENCHIMENTO DE ALOJAMENTO DA GRAXETA DE 01 DRAGA; 01 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BUCHA COM ROSCA PARA REGISTRO DE 300 MM DA REDE DE ÁGUA; 01 SERVIÇO DE SOLDA DE 01 GAVETA DE 300 MM DA REDE DE ÁGUA, Á CARGO DO DAESA, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 0006288 | 05/09/2017 | 8470.80 | 24796077000188 | BIDOIA E LIMA MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA EPP | CORRESPODENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIFICO TIPO MASSA ASFALTICA (CBUQ) PARA A REALIZACAO DE TAPA BURACO, CONFORME PREGÃO SOB Nº 052/2017 E CONTRATO SOB Nº 0324/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 05/09/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART/PB20170148391, CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA, NO VALOR DE 81,53, À CARGO DA SECREARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMAS DO ENSINO EM PARCERIA COM O ESTADO E A UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0006345 | 05/09/2017 | 16417.70 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTUDANTIL DE SOUSA NO ANO DE 2017.PELO PERIODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EM PARCERIA COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0006346 | 05/09/2017 | 125000.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTUDANTIL DE SOUSA NO ANO DE 2017.PELO PERIODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0006272 | 05/09/2017 | 2025.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DE SISTEMAS OPERACIONAIS,A CARGA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2017 E CONTRATO Nº 125/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 05/09/2017 | 1950.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, TAIS COMO BAQUETAS, MAÇANETAS, PELES, LUBRIFICANTES E FLAUTAS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 05/09/2017 | 37840.00 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONVÊNIO 2017 ENTRE O MUNICÍPIO DE SOUSA E O CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA GENY FERREIRA - CEEIGEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 05/09/2017 | 937.00 | 00005512912496 | ALDINA ROQUE DA PAZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, REALIZADOS NA UTB E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 09 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO SOB Nº 1111/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0006280 | 05/09/2017 | 283.08 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PADARIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 05/09/2017 | 400.00 | 00008846244478 | LAYSLA CRISTINA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 05/09/2017 | 400.00 | 00011082900435 | ANGELICA VALENTIM DE SOUSA BARBOSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 05/09/2017 | 400.00 | 00046827285472 | CLEOMERIA NEVES MUNIZ | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 06/09/2017 | 200.00 | 00007019740871 | MARIA FILOMENA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 06/09/2017 | 200.00 | 00010932292410 | SAMARA DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 06/09/2017 | 200.00 | 00095203354472 | UBIRACI GOMES DE ASSIS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 06/09/2017 | 200.00 | 00002369921803 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 06/09/2017 | 200.00 | 00009565746454 | ANTONIO MIRON DA SILVA 19 | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 06/09/2017 | 200.00 | 00062176838491 | ANTONIO HERMINIO VIEIRA FILHO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 06/09/2017 | 200.00 | 00060351853472 | JURANDIR ALVES DIAS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 06/09/2017 | 101.75 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, DA CONTA OI FIXO/CONTRATO SOB Nº 3521-2639. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 06/09/2017 | 174.22 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, DA CONTA OI FIXO SOB Nº 3521-2897. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 06/09/2017 | 28.29 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, DA CONTA OI FIXO/CONTRATO SOB Nº 170-0991. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 06/09/2017 | 450.00 | 00004939059448 | RITA MARIA BATISTA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 06/09/2017 | 450.00 | 00004172423442 | ANDREA SIMONE BATISTA DE FARIAS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 06/09/2017 | 450.00 | 00010606663401 | GUILHERME AUGUSTO BATISTA FARIAS DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 06/09/2017 | 60.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) UNIDADES DE CALOTA 14 DO VEÍCULO FIESTA SEDAN 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0006922 | 06/09/2017 | 1250.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 10(DEZ0 UNIDADES DE CALÇA OPERACIONAL TRANS/TRAP E 06 (SEIS) UNIDADES DE CAMISA POLO PARA OS AGENTES DE TRANSITO,A CARGO DO STTRANS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0006365 | 07/09/2017 | 390.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | REFERENTE A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS NO VEÍCULO CHEVROLET D20 DE PLACA MMN-3230, A CARGO DA STTRANS-SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 11/09/2017 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO SISTEMA DE CONDUTORES DO MUNICIPIO DESSA SUPERINTENDENCIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 11/09/2017 | 124.12 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA SOB O Nº 3521-1007, PARA A SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0006327 | 11/09/2017 | 64120.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN, NOVA SAVEIRO RB MBVD, CHASSI: 9BWJB45U9JP008081, COR: BRANCO, 2017/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0006304 | 11/09/2017 | 9450.00 | 00000131876430 | KLEIPSON KAGEAN DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS E UTILITARIOS, CONFORME LEI Nº 8.666/93, PREGAO PRESENCIAL Nº 025/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262017 | 0006323 | 11/09/2017 | 800.00 | 00052708985434 | FRANCINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CORRESPONDENTE A DISPENSA Nº 026/2017, LOCALIZADO NA RUA ALDO JUSTINO DE OLIVEIRA, Nº 85, ANDRE GADELHA, SOUSA/PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS II, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 1011/2017, COM VIGÊNCIA DE 06/02/2017 A 31/12/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0006324 | 11/09/2017 | 2300.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA BASÍLIO SILVA Nº 58, BAIRRO ESTAÇÃO, MUNICÍPIO DE SOUSA, ESTADO DA PARAÍBA, DESTINADO AO PROGRAMA CREDENDO VIDES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0032/2017, CORRESPONDENTE A DISPENSA Nº 019/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0006303 | 11/09/2017 | 9000.00 | 00003842740484 | FRANCISCO JANIO VIRGINIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHÃO DE PLACA CGS-8073, CONFORME CONTRATO SOB Nº 238/2017, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0006309 | 11/09/2017 | 7900.00 | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO CAMINHÃO COM MECANISMO OPERACIONAL TIPO MUNCK, PLACAS NIL 4034, CHASSIS 953468236BR103925, CONFORME CONTRATO Nº 244/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0006333 | 11/09/2017 | 5100.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BADCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL,PLACA HVK-1950/RN E CHASSI: 34504512311042, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADE EXECUTADA NA ZONA NORTE, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0006335 | 11/09/2017 | 5200.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL,PLACA MZH-9580/PB E CHASSI 9BM6953046B515190,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADEEXECUTADA NA ZONA SUL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0006336 | 11/09/2017 | 3700.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MOTOR A DIESEL,CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE 14T DE PLACA GNH-3790/MG E CHASSI 3440321243318, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REALIZANDO TRANSPORTE DE VEGETACAO ARBOREA E ENTULHO; ATIVIDADES EXECUTADAS NAS ZONAS SUL E LESTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0006337 | 11/09/2017 | 7450.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE PNEUS TRACAO 4X4 MOTOR A DIESEL QUATRO CILINDROS MARCA JCB , MOTOR: SIS001932, ANO: 2011/2012,RENAVAM 514000,SERIE 1790058, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NA ZONA NORTE DA CIDADE DE SOUSA/PB, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0006339 | 11/09/2017 | 3500.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MOTOR A DIESEL,CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE DE 4T DE PLACA ABE-2652/PB E CHASSI 9BFKT7235MDB47938, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REALIZANDO TRANSPORTE DE CARREGAMENTO DE MATERIAL, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0006340 | 11/09/2017 | 6000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE 14T (TRUCADO) DE PLACA MOV-2441/PB E CHASSI 9BM958094BB815705, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES EVENTUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS E PRICIPALMENTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DAESA, SENDO CONTRATADO POR 20 DIAS A DIÁRIA DE R$ 300,00, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0006341 | 11/09/2017 | 2130.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA,CAPACIDADE DE CARGA 800KG MOTOR A GASOLINA DE PLACA QFU-6560/PB E CHASSI 9BWKB45U2FP118577, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES LIGADA A REPOSICAO DE LAMPADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0006342 | 11/09/2017 | 9400.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO OPERACIONAL COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M³ DE LIXO, COMPACTADO COM PRAÇA DE CARGA TRASEIRA ABERTA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 1,85m³ DE LIXO SOLTO, DE PLACA QFW-8716/PB E CHASSI 9536E823HR03191, DESTINADOA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NAS ZONA SUL DA CIDADE DE SOUSA/PB NO PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0006343 | 11/09/2017 | 9400.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO OPERACIONAL COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M³ DE LIXO, COMPACTADO COM PRAÇA DE CARGA TRASEIRA ABERTA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 1,85m³ DE LIXO SOLTO, DE PLACA QFW-7966/PB E CHASSI 9536E823HR703160, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NA ZONA SUL DA CIDADE DE SOUSA/PB NO PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0006344 | 11/09/2017 | 9400.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO OPERACIONAL COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M³ DE LIXO, COMPACTADO COM PRAÇA DE CARGA TRASEIRA ABERTA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 1,85m³ DE LIXO SOLTO, DE PLACA QFW-8726/PB E CHASSI 9536E823HR703304, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NA ZONA SUL DA CIDADE DE SOUSA/PB NO PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 11/09/2017 | 200.00 | 00048446467100 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 11/09/2017 | 150.00 | 00012685220402 | YASMIM FRANCISCA DE SA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 11/09/2017 | 200.00 | 00064545067468 | MARIA IVONE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 11/09/2017 | 270.00 | 00026311470497 | DALVA COSTA ALVES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 11/09/2017 | 400.00 | 00004662374480 | GILMARA GLENE DE ABRANTES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 11/09/2017 | 200.00 | 00067433502491 | DANIEL VICENTE DE ALENCAR | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 11/09/2017 | 250.00 | 00001999971442 | RIVALDO SABINO DE MATOS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 11/09/2017 | 400.00 | 00014027576896 | ELISMAR FERNANDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 11/09/2017 | 400.00 | 00006986027494 | EDILENE DANTAS FERREIRA ESTRELA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 11/09/2017 | 2000.00 | 00060117737453 | GERALDO JOSÉ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO NÚCLEO II, S/N, ÁREA RURAL, SÃO GONÇALO-PB, CEP 58814-000, DESTINADO À UTILIZAÇÃO, POR PARTE DA PREFEITURA DE SOUSA, PARA EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELÉGRAFOS A ELA ACOMETIDOS, NOS TERMOS DO DECRETO LEI 509/69 E LEI 6538/78, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 006/2017, COM VIGÊNCIA DE 01/02/2017 A 31/12/2017, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | EXPANSÃO DO ENSINO | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 11/09/2017 | 19036.09 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REALTIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR/OU ENSINO TECNICO PROFISSIONALIZANTE NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NOS MUNICÍPIOS DE CAJAZEIRAS E POMBAL/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONVÊNIO DA LEI N°. 2.172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000522017 | 0006311 | 11/09/2017 | 4000.00 | 00036513857449 | IDALINA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SALES FACUNDO DE LIRA, NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, SOUSA-PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE LEOPOLDINA GONÇALVES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMS/SECAD N º 1021/2017, REFERENTE A DISPENSA Nº 052/2017, SENDO ESTE EMPENHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000552017 | 0006313 | 11/09/2017 | 4000.00 | 00010925520497 | ISAIAS ANTONIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, NÚCLEO III - ÁREA RURAL, SOUSA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO NÚCELO III, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 1024/2017, COM VIGÊNCIA DE 01/03/2017 A 31/12/2017, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000512017 | 0006315 | 11/09/2017 | 19000.00 | 00002203965401 | JOSE WANDERLEY ALVES FERANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, Nº 39, SOUSA/PB, DESTINADO À UTILIZAÇÃO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULO FREIRE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 01/03/2017 A 31/12/2017, CONFORME CONTRATO 1020/2017, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 11/09/2017 | 1500.00 | 00002203965401 | JOSE WANDERLEY ALVES FERANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA RITA DE CÁSSIA, Nº 19, SOUSA/PB, DESTINADO À UTILIZAÇÃO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.F. PAULO FREIRE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000542017 | 0006318 | 11/09/2017 | 5000.00 | 00052708276468 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA NOGUEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO JARDIM SORRILÂNDIA III (COMUNIDADE CIGANA), SOUSA-PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMÃ IRAÍDES, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMS/SECAD Nº 1023/2017, COM VIGÊNCIA DE 01/03/2017 A 31/12/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 11/09/2017 | 2500.00 | 00028791681472 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADA NA RUA DEOCLECIANO NUNES RESENDE, Nº 31, BAIRRO DOUTOR ZEZÉ, MUNICÍPIO DE SOUSA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA EMEF ROMULO PIRES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 11/09/2017 | 3500.00 | 00008783779485 | PALOMA NASCIMENTO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃÕ DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO NÚCLEO I, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 11/09/2017 | 2500.00 | 00027343170449 | GERALDO RODRIGUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SALUSTIANO JOSÉ PINTO S/N, JARDIM BRASÍLIA, SOUSA PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE IDELZUITE PIRES DE SÁ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A AGOSTO/SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 11/09/2017 | 408.00 | 14872912000168 | UNIV DO FUTURO, CIENCIAS EDUCATIVAS E DA CONSTRUCAO DA CIDADANIA(UNIFUTURO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08(OITO) INSCRIÇÕES PARA OS TECNICOS DA AÇÃO PEDAGÓGICA PARA PARTICIPAR DO "III CONGRESSO MUNDIAL SOBRE EDUCAÇÃO GLOBAL INTELIGÊNCIAS HUMANAS E CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA", QUE OCORRERÁ NO DIA 30/09/2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE JOÃO PESSOA -TEATRO PEDRA DO REINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0006328 | 11/09/2017 | 12500.00 | 00002141122414 | LENIRA NUNES DA SILVA BARRETO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO CAMIONETA ABERTA, MARCA/MODELO: GM/S10 DELUXE DE PLACA LVG-5178, COMBUSTIVEL: GASOLINA, AR-CONDICIONADO E CAPACIDADE PARA 800KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOUSA/PB, CONFORME CONTRATO SOB Nº 0239/2017, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 11/09/2017 | 750.00 | 00012275085491 | MANOEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA BASÍLIO SILVA Nº 50, BAIRRO ESTAÇÃO, MUNICÍPIO DE SOUSA/PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 1040/2017, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001002017 | 0006332 | 11/09/2017 | 14000.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME DISPENSA Nº 100/2017 E CONTRATO Nº 385/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 11/09/2017 | 631.14 | 00078862787472 | JACIRA LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PROPORCIONAL DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS ,POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 12/09/2017 | 136677.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERÍODO DE APURAÇÃO 29/09/2017, CODIGO DA RECEITA 1734, Nº DE REFERENCIA 1306735, À CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000622017 | 0006390 | 12/09/2017 | 2827.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICO, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0006393 | 12/09/2017 | 1724.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 27(VINTE E SETE) RECARGAS DE CARTUCHO LASER HP CE435/436/258A E 04 CARTUCHOS LASER HP CE2858A COMP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL SOB Nº 32/2017, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 0006452 | 12/09/2017 | 702.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | Valor que se empenha referente a fornecimento de quentinhas aos funcionarios que trabalharam no horário extraordinário a serviço do setor de licitacao,a cargo da secretaria de financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006520 | 12/09/2017 | 9.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006522 | 12/09/2017 | 29.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0006524 | 12/09/2017 | 33.71 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0006526 | 12/09/2017 | 21.31 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0006581 | 12/09/2017 | 267.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES) RECARGAS DE CARTUCHO LASER HP CE283A, 02 RECARGAS CARTUCHO LASER HP CE435/436/285A, 03 CHIP SAMSUNG SCX-4200, 01 CHIP SAMSUNG SCX-4300, CONFORME PREGAO PRESENCIAL SOB Nº 32/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0006582 | 12/09/2017 | 100.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) RECARGA DE CARTUCHO LASER HP 2612A, 02 CHIP SAMSUNG ML-2165, CONFORME PREGAO PRESENCIAL SOB Nº 32/2017, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0006583 | 12/09/2017 | 548.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 12(DOZE) RECARGAS DE CARTUCHO LASER HP CE435/4336/285, 01 CHIP SAMSUNG SCX-4300, 02 CHIP SAMSUNG SCX-4200, CONFORME PREGAO PRESENCIAL SOB Nº 32/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0006835 | 12/09/2017 | 8800.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 12/09/2017 | 815.00 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À EMISSÃO DE 03 (TRÊS) CERTIFICADOS DIGITAIS: 02 e-CPF A1 E 01 e-CPF A3, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 12/09/2017 | 2000.00 | 09139551001004 | SEBRAE-SERV.APOIO AS MICRO E PEQ.EMP.DA | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) OFICINAS DE CAPACITAÇÃO, SENDO 02 (DUAS) SEI PLANEJAR E 02 (DUAS) SEI CONTROLAR MEU DINHEIRO, MINISTRADAS PARA CAPACITAR O PUBLICO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, REALIZADAS NO PERIODO DE 05 A 06 DE SETEMBRO DE 2017, NO SEBRAE DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000682017 | 0006642 | 12/09/2017 | 6925.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE COMPRAS, SUBORDINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2017 E CONTRATO Nº 372/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000682017 | 0006646 | 12/09/2017 | 19128.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO, SUBORDINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2017 E CONTRATO Nº 372/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0006648 | 12/09/2017 | 1554.18 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 284/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0006649 | 12/09/2017 | 217.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 284/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0006660 | 12/09/2017 | 235.68 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 284/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0006662 | 12/09/2017 | 438.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 284/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006684 | 12/09/2017 | 125.68 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0006685 | 12/09/2017 | 42.29 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006686 | 12/09/2017 | 191.44 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006687 | 12/09/2017 | 55.71 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM DESTINAÇÃO AO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006688 | 12/09/2017 | 207.19 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112017 | 0006749 | 12/09/2017 | 2820.50 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 12/09/2017 | 85.00 | 00008167250474 | TIBURTINO DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE 2M E MEIO DE PELÍCULAS FUMÊ, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006910 | 12/09/2017 | 152.82 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA, VINCULADO À SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0006911 | 12/09/2017 | 8250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCACAO A TÍTULO DE ALUGUEL DE SOFTWARES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE , FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMONIO, LICITACAO, FROTA DE VEICULOS E AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGAO DE Nº 01/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006914 | 12/09/2017 | 1115.52 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000622017 | 0006387 | 12/09/2017 | 2515.75 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃOGRANDE FORMATO DE PROJETOS, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 0006448 | 12/09/2017 | 128.70 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | Valor que se empenha referente a fornecimento de quentinhas aos funcionarios que trabalharam no horário extraordinário a serviço da Secretaria de Planejamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 12/09/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART/PB20170149765, CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA(PRAÇA DO PROJETO MARIZ), NO VALOR DE 81,53, À CARGO DA SECREARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 12/09/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT Nº 61855871 (PRAÇA DO PROJETO MARIZ), PELO CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 12/09/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT Nº 6188369 (PROJETO DE REFORMA DA PRAÇA DA MATRIZ), PELO CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 12/09/2017 | 155.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, CONTRATO: 0163281-29/2004, SOLICITAÇÃO DE COPIAS - OFICIO PMS 2243C/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0006535 | 12/09/2017 | 30.26 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DE PADARIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 54/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006536 | 12/09/2017 | 14.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DE PADARIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0006537 | 12/09/2017 | 42.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0006538 | 12/09/2017 | 320.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM DISCO RIGIDO COM CAPACIDADE MINIMA DE 1TB, INTERFACE SATA, COMPATIVEL COM O ITEM 1, BUFFER DE 16MG DE CACHE, ACOMPANHADO DE CABO PARA CONEXÃO COM A PLACA MÃE, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0006539 | 12/09/2017 | 145.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROTEADOR WIRELESS 802.11g, DESTINAÇÃO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0006586 | 12/09/2017 | 183.86 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMPRESSAO DE PROJETOS,A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0006587 | 12/09/2017 | 42.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | CORRESPONDENTE A 01(UMA) UNIDADE DE RECARGA DE CARTUCHO TONER CE435/4336/285A, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 12/09/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT Nº 6208052 (PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA AURITA), PELO CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 12/09/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT Nº 6206040 (PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F.E.M.), PELO CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 12/09/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART/PB20170151123, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA, NO VALOR DE 81,53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682017 | 0006748 | 12/09/2017 | 380.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA,A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 12/09/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART/PB20170151590, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA, NO VALOR DE 81,53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 12/09/2017 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, CONTRATO: 0237812-25/2007, PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0006850 | 12/09/2017 | 71.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TONER IMPRESSORA HP, E 01 (UM) CILINDRO PARA TONER HP, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 12/09/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART/PB20170152432, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA, NO VALOR DE 81,53, À CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006912 | 12/09/2017 | 1226.76 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE APOIO À MULHER GESTANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0006399 | 12/09/2017 | 25090.00 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 100(CEM) ENXOVAIS, PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO, RECONHECIDAMENTE POBRES, ATENDIDAS PELO PROGRAMA MEU BEBÊ, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1943/2013; ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE APOIO À MULHER GESTANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542017 | 0006417 | 12/09/2017 | 994.88 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE OFERECIDOS AOS GESTANTES DO PROGRAMA MEU BEBE NAS ENTREGAS DOS ENXOVAIS, ATENDENDO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 54/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006708 | 12/09/2017 | 175.96 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0006709 | 12/09/2017 | 80.99 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0006717 | 12/09/2017 | 184.07 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A PADARIA, CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006718 | 12/09/2017 | 509.95 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADO A PADARIA, CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0006761 | 12/09/2017 | 98.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0006831 | 12/09/2017 | 475.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA QFJ 3096, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO AO PREGAO Nº 31/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0006832 | 12/09/2017 | 90.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFJ 3096, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO AO PREGAO Nº 31/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0006846 | 12/09/2017 | 39.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO NO VEICULO DE PLACA QFJ 3096 QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO AO PREGÃO Nº 031/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006847 | 12/09/2017 | 1032.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QFJ 3096 QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0006848 | 12/09/2017 | 95.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEICULO DE PLACA QFE 7256 QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATENDENDO AO PREGÃO Nº 031/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006602 | 12/09/2017 | 7200.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS PARA ONIBUS DE PLACA OFA-9149 E 06 PNEUS PARA O ONIBUS DE PLACA OGC-5019, PERTENCENTE A FROTA DE CARROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2017 E CONTRATO Nº 040/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 12/09/2017 | 2400.00 | 00004986848496 | REGINALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SINHA GADELHA,ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE REIS E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMA MARIA IRAIDES LAVOR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME CONTRATO DE Nº1115/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0006628 | 12/09/2017 | 254.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 CHIPS PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX-4300, 2 CHIPS PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX-4200, RECARGAS DE CARTUCHO LASER SAMSUNG ML-2165, RECARGAS DE CARTUCHOS LASER HP CE435/436/258A, RECARGAS DE CARTUCHOS LASER HP CE283A,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006630 | 12/09/2017 | 3534.88 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 12/09/2017 | 850.00 | 25328924000142 | VANDERLUCIA ALMEIDA DE MATOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DEDETIZACAO NAS SEGUINTES ESCOLAS : EMEF JOSE TEOFILO DOS SANTOS ( VARZEA DA NOVENA ), EMEF DEGMA LUCIA (SAO GONCALO), CRECHE LEOPOLDINA E EMF MARIA AURITA DE SOUSA,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0006651 | 12/09/2017 | 627.87 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDE A VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0006653 | 12/09/2017 | 1031.90 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDE A VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0006654 | 12/09/2017 | 1031.90 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDE A VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0006656 | 12/09/2017 | 256.16 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDE A VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0006657 | 12/09/2017 | 514.67 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDE A VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006659 | 12/09/2017 | 91.80 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDE A VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS COM DESTINAÇÃO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006672 | 12/09/2017 | 52114.06 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDE A VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS COM DESTINAÇÃO À MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, À CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006674 | 12/09/2017 | 19244.06 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDE A VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS COM DESTINAÇÃO À MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, À CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000682017 | 0006736 | 12/09/2017 | 1320.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BEBEDOUROS DE AGUA MODELO COLUNA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS : E.M.E.F JOSE REIAS E E.M.E.F PAULO FREIRE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000682017 | 0006737 | 12/09/2017 | 4760.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) APARELHOS AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS : E.M.E.F BATISTA GAMBARRA E E.M.E.F OTACILIO GOMES DE SA E CRECHE LEOLDINA GONCALVES RIBEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000682017 | 0006738 | 12/09/2017 | 900.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 2 (DOIS) APARELHOS DE LIQUIFICADOR COM MATERIAL DO COPO EM ACO INOXIDAVEL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS : E.M.E.F JOSE REIS E E.M.E.F PAULO FREIRE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000682017 | 0006739 | 12/09/2017 | 3900.00 | 03330150000151 | EXPEDITO VIEIRA DE SOUSA DANTAS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) FREEZERS COM TAMPA ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS : E.M.E.F SINHA GADELHA E E.M.E.F PAPA PAULO VI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0006740 | 12/09/2017 | 1826.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUNTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK -6131,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 12/09/2017 | 450.00 | 02153291000183 | INFOR-INK - ROBSON BERNARDINO VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO E MANTENCAO DAS SEGUINTES IMPRESSORAS : BROTHER MFC 7460DN,SAMSUNG ML 2010 E SAMSUNG ML 2851ND,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS : E.M.E.F DEGMA LUCIA E E.M.E.F PAPA PAULO VI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000682017 | 0006742 | 12/09/2017 | 4000.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES PORTATEIS COM PROCESSADOR INTEL CORE I3-370M PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 12/09/2017 | 1356.80 | 17239346000140 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA RAMOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 114M DE PLCAS PARA FORRO,32M DE DIVISORIAS E 6KG DE SISAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS : E.M.E.F ROMULO PIRES, E.M.E.FDEGMA LUCIA,E.M.E.F MARIA RAQUEL PIUNRO GADELHA,E.M.E.F CICERO INACIO DE OLIVEIRA E E.M.E.F IRMA MARIA IRAIDES,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 12/09/2017 | 1207.22 | 00003537784430 | GILMARA ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2017, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AOS CONVENIOS DAS OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODE SOUSA -PB JUNTO AO FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0006812 | 12/09/2017 | 762.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO NQK-7416, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 12/09/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA OFC - 1519,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 12/09/2017 | 1510.70 | 00002962972403 | AUGUSTO WASSERMANN DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE UM PORTAO DE FERRO MEDIDNDO 4,30X 2,20 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TERRENO DA CRECHE QUE SERA CONSTRUIDA NO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA III,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 12/09/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART/20170152231, CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA, NO VALOR DE 81,53, À CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 12/09/2017 | 1750.00 | 00070338759409 | LUAN XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA EMEF CICERO INÁCIO DE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO DE Nº 1140/2017, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 12/09/2017 | 4001.40 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DA 3ª PARCELA MENSAL DO PNAE PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006901 | 12/09/2017 | 24057.83 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0006357 | 12/09/2017 | 3699.25 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA TIPO DE SOL,CARNE BOVINA TIPO COLCHAO DURO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR MUNICIPAIS,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282017 | 0006362 | 12/09/2017 | 1500.00 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006369 | 12/09/2017 | 5400.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS PARA O ONIBUS DE PLACA OFA-9149 E OGC-5019, PERTENCENTE A FROTA DE CARROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2017 E CONTRATO Nº 040/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006426 | 12/09/2017 | 2598.80 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EVENTO DO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542017 | 0006427 | 12/09/2017 | 9617.98 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PÃO PARA SANDUICHE E BISCOITOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGÃO DE Nº 54/2017 E CONTRATO Nº 346/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0006429 | 12/09/2017 | 5237.40 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2017 E CONTRATO Nº 227/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562017 | 0006437 | 12/09/2017 | 5683.70 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 16 M² BANNER E FAIXAS EM MATERIAL NAITENDEY PERSONALIZADAS E 18,3 M² DE ADESIVOS EM PLÁSTICO REFLETIVOS E PERSONALIZADOS PARA ADESIVAÇÃO DE VEÍCULOS E 150 CAMISETAS NA COR BRANCA, COM VIÉIS VERDE, GOLA V, COMMANGA, 80% ALGODÃO E 20% POLIESTER TAMANHO M, COM PERSONALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA APRESENTAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NO DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2017 E CON | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001032017 | 0006525 | 12/09/2017 | 3600.00 | 00060798866420 | SILVANA EMILIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, REFERENTE A DISPENSA Nº 103, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BENEDITO DE SOUSA, S/N, BAIRRO ESTAÇÃO, SOUSA-PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DE ALGUMAS SALAS DA EMEF PAPA PAULO VI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0006528 | 12/09/2017 | 8587.85 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | CORRESPODENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 029/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006529 | 12/09/2017 | 400.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006530 | 12/09/2017 | 485.19 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (BOTIJÃO DE 20L) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006540 | 12/09/2017 | 2732.30 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EVENTO DO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001052017 | 0006562 | 12/09/2017 | 4200.00 | 27079879000165 | WA LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES E CAMAROTE , PARA EVENTO CIVICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA 07 DE SETEMBRO DE, REALIZADO PELO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO SOB Nº 429/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0006600 | 12/09/2017 | 290.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROTEADORES WIRELESS 802.11g, DESTINAÇÃO AO SETOR DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0006603 | 12/09/2017 | 47.75 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282017 | 0006363 | 12/09/2017 | 1000.00 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO 28/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 0006449 | 12/09/2017 | 1509.30 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | Valor que se empenha referente a fornecimento de quentinhas aos funcionarios que trabalharam no horário extraordinário a serviço da Secretaria de Admnistração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0006459 | 12/09/2017 | 78.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS FONTES ATX PARA MICROCOMPUTADOR, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0006595 | 12/09/2017 | 210.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGA DE 5(CINCO) CARTUCHO LASER HP CE435/436/285A, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 032/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0006597 | 12/09/2017 | 894.91 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000682017 | 0006644 | 12/09/2017 | 10347.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 068 E CONTRATO Nº 372/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0006647 | 12/09/2017 | 2030.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 284/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006676 | 12/09/2017 | 433.49 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM DESTINAÇÃO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0006677 | 12/09/2017 | 186.47 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COM DESTINAÇÃO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 12/09/2017 | 299.33 | 00002447543492 | SAULY MARTINHO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SOUSA JUNTO A RECEITA FEDERAL E ENERGISA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006908 | 12/09/2017 | 641.87 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0006670 | 12/09/2017 | 155.88 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006671 | 12/09/2017 | 235.14 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 0006451 | 12/09/2017 | 187.20 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NO HORARIO EXTRADIONARIO A SERVICO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 12/09/2017 | 3570.43 | 00005503218450 | LUCICLEIDE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) N°089/2017, PROCESSO Nº 0001836-85.2011.815.0371, RECLAMAÇÃO TRABALHISTA COM TRANSITO E JULGADO EM 29/03/2017, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. PROCURADOR: LINCON BEZERRA DE ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 12/09/2017 | 481.76 | 00027451780406 | AELITO MESSIAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) N°080/2017, PROCESSO Nº 0007546-52.2013.815.0371, AÇÃO DE COBRANÇA COM TRANSITO E JULGADO EM 04/11/2015, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 12/09/2017 | 5608.51 | 00004679990406 | GIVANILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) N°085/2017, PROCESSO Nº 0004195-76.2009.815.0371, AÇÃO DE COBRANÇA COM TRANSITO E JULGADO EM 27/07/2016, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 12/09/2017 | 5577.49 | 00003304860479 | RONIEDSON SARMENTO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) N°097/2017, PROCESSO Nº 0002847-47.2014.815.0371, AÇÃO DE COBRANÇA COM TRANSITO E JULGADO EM 27/03/2017, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 12/09/2017 | 32.50 | 00083905138115 | NEURITANIA ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEPÓSITO EM CONTINUAÇÃO DE PAGAMENTO DE RPV(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) N°019/2017, PROCESSO Nº0002845-77.2014.815.0371 - AÇÃO DE COBRANÇA COM TRANSITO E JULGADO EM 25/08/2016, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTO E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. PROCURADOR: LINCON BEZERRA DE ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 12/09/2017 | 182.84 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEPÓSITO EM CONTINUAÇÃO DO PAGAMENTO DE RPV(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) N°024/2017, PROCESSO Nº0000654-64.2011.815.0371 - AÇÃO DE COBRANÇA COM TRANSITO E JULGADO EM 23/09/2016, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTO E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. PROCURADOR: LINCON BEZERRA DE ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 12/09/2017 | 1116.00 | 00003564643427 | JOSÉ RONALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) N°100/2017, PROCESSO Nº 0001709-11.2015.815.0371,RECLAMACAO TRABALHISTA COM TRANSITO EM JULGADO EM 15/09/2014, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. PROCURADOR: LINCON BEZERRA DE ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 12/09/2017 | 421.66 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) N°31/2017, PROCESSO Nº 0011190-18.2003.815.0371, AÇÃO DE COBRANÇA COM TRANSITO EM JULGADO EM 31/01/2017 SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. PROCURADOR: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 12/09/2017 | 1805.17 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) N°100/2017, PROCESSO Nº 0002847-47.2014.815.0371, OBRIGACAO DE FAZER COM TRANSITO E JULGADO EM 27/03/2017, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. PROCURADOR: LINCON BEZERRA DE ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 12/09/2017 | 403.02 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEPÓSITO EM CONTINUAÇÃO DO PAGAMENTO DE RPV(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) N°124/2017, PROCESSO Nº0002846-62.2014.815.0371 - AÇÃO DE COBRANÇA COM TRANSITO EM JULGADO EM 26/08/2016, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTO E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 12/09/2017 | 558.39 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) N°101/2017, PROCESSO Nº 0001709-11.2015.815.0371, RECLAMACAO TRABALHISTA COM TRANSITO E JULGADO EM 15/09/2014, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. PROCURADOR: LINCON BEZERRA DE ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0006579 | 12/09/2017 | 217.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 COPIMAX 75G 210X297MM, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0006580 | 12/09/2017 | 550.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE TONNER JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 12/09/2017 | 400.00 | 00005441917490 | DIEGO MARQUES VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 12/09/2017 | 450.00 | 00008922548401 | ANA CELIA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0006352 | 12/09/2017 | 700.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESIVAÇÃO DE VEÍCULOS DA CASA DE SOUSA, CONFORME PREGÃO Nº 56/2017, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0006355 | 12/09/2017 | 1113.00 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0006366 | 12/09/2017 | 544.10 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PADARIA,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562017 | 0006367 | 12/09/2017 | 5184.30 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL SERIGRAFICO,DESTINADO A NOVA CASA DE SOUSA,A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 12/09/2017 | 450.00 | 00002960300408 | NEWTON CESAR DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 12/09/2017 | 200.00 | 00008292927484 | TALITA CRISTINA SOUZA VICENTE | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 12/09/2017 | 400.00 | 00002512511448 | ARLEIDE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 12/09/2017 | 400.00 | 00012333780401 | GRAZYELLY LORRANY FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 12/09/2017 | 300.00 | 00012333774428 | IAN FERREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 12/09/2017 | 400.00 | 00037971603487 | MARIA DE FATIMA MENDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 12/09/2017 | 400.00 | 00004286098486 | ALEX ALAN DE SOUSA MENDES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 12/09/2017 | 300.00 | 00008146445462 | MAYANA TEIXEIRA SANTOS DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 12/09/2017 | 450.00 | 00002234832497 | DJANIRA TAVARES DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 12/09/2017 | 300.00 | 00071370805454 | ANDRESSA FERREIRA CARVALHO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 12/09/2017 | 300.00 | 00012846107483 | MARIA ELOISA BRAGA DAS NEVES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 12/09/2017 | 300.00 | 00012928101497 | LAUREMILIA FIGUEIREDO DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 12/09/2017 | 300.00 | 00014740033461 | VITORIA CARLA PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 12/09/2017 | 300.00 | 00014740034433 | LAYANNE DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 12/09/2017 | 300.00 | 00014740081431 | ISABELLE ALECRIM ENEDINO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 12/09/2017 | 300.00 | 00014740020483 | FABIOLA VALENTIM DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 12/09/2017 | 300.00 | 00014740031418 | ISABELLE COSME COELHO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 12/09/2017 | 300.00 | 00004915289494 | GISEUDA PEREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 12/09/2017 | 300.00 | 00006651464426 | VABIANA VALENTIM E OUTROS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 12/09/2017 | 200.00 | 00009085036445 | ADRIANO GOMES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112017 | 0006405 | 12/09/2017 | 2000.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2017 E CONTRATO Nº 128/2017 , DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 12/09/2017 | 200.00 | 00006161621460 | SIMONE BESERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 12/09/2017 | 200.00 | 00060244453420 | MARIA BEZERRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 12/09/2017 | 200.00 | 00004511839409 | MARIA DO SOCORRO ESTRELA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 12/09/2017 | 200.00 | 00010815770456 | MAYARA JANAINA ESTRELA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 12/09/2017 | 400.00 | 00008998691493 | LEIDIANE MENDES DIAS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 12/09/2017 | 400.00 | 00005404763400 | GERLANIA DE ANDRADE SARMENTO MENDES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 12/09/2017 | 300.00 | 00002893943411 | LUIZ ESTEVAM DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 12/09/2017 | 300.00 | 00007931490452 | SUZANA MARIA DA SILVA MATIAS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 12/09/2017 | 200.00 | 00002351591402 | ADRIANA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 12/09/2017 | 200.00 | 00006791795425 | JUDAS TADEU DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 12/09/2017 | 200.00 | 00005003508417 | ANTONIO PORDEUS FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 12/09/2017 | 200.00 | 00011697106463 | RILAVIA JHOANA FRANCA ROMUALDO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 12/09/2017 | 200.00 | 00007770733405 | EDINELDO CAMILO PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 12/09/2017 | 300.00 | 00003136503490 | MARIA AURINEIDE BRAGA DAS NEVES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 12/09/2017 | 200.00 | 00005394958408 | ALDILENE DE SOUSA RIBEIRO ALVES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 12/09/2017 | 265.21 | 00497373000110 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 12/09/2017 | 400.00 | 00008758728406 | BRUNA THIARA DA SILVA CATANAN | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 12/09/2017 | 400.00 | 00007926319430 | ANGELA MARIA ABRANTES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 12/09/2017 | 400.00 | 00005618639467 | MARCELA FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 12/09/2017 | 300.00 | 00098273620468 | MANOEL MASCENA SOBRINHO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0006434 | 12/09/2017 | 9930.68 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO E A CASA DE SOUSA LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2017 E CONTRATO Nº 284/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0006435 | 12/09/2017 | 320.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM DISCO RIGIDO COM CAPACIDADE MINIMA DE 1TB, INTERFACE SATA, COMPATIVEL COM O ITEM 1, BUFFER DE 16MG DE CACHE, ACOMPANHADO DE CABO PARA CONEXÃO COM A PLACA MÃE, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112017 | 0006436 | 12/09/2017 | 3300.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR COM MONITOR 18,5 POLEGADAS, WINDOWS 7, MEMORIA 4GBDISCO RIGIDO COM CAPACIDADE MINIMA DE 1TB, INTERFACE SATA, COMPATIVEL COM O ITEM 1, BUFFER DE 16MG DE CACHE, ACOMPANHADO DE CABO PARA CONEXÃO COM A PLACA MÃE, DESTINADO AO PROCON, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 12/09/2017 | 300.00 | 00006524563409 | ANDREIA VIEIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 12/09/2017 | 300.00 | 00067626335449 | MARIA NEUZA DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 12/09/2017 | 300.00 | 00093132638404 | NAIR PEREIRA MENDES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 12/09/2017 | 300.00 | 00005099577490 | LUCAS RAIMUNDO FILHO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 12/09/2017 | 300.00 | 00004400929493 | MARIA DAS GRAÇAS ALECRIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 12/09/2017 | 300.00 | 00004080896441 | FRANCISCA EDINETE COELHO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 12/09/2017 | 350.00 | 00005746053473 | MANOEL OTACILIO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0006446 | 12/09/2017 | 1007.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE BUFFET, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 12/09/2017 | 450.00 | 00016071948487 | DAVINA ELIZA DE JESUS MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 12/09/2017 | 400.00 | 00000024468479 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 12/09/2017 | 475.00 | 00003992492494 | JOSE NONATO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112017 | 0006460 | 12/09/2017 | 6183.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, CONFORME PREGÃO Nº 11/2017, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000682017 | 0006464 | 12/09/2017 | 10231.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A CASA DE SOUSA, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0006465 | 12/09/2017 | 13.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CILINDRO PARA TONER HP, DESTINADO AO PROCON, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 12/09/2017 | 200.00 | 00071325603449 | MARIA ALVES SARMENTO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 12/09/2017 | 100.00 | 00002534366483 | FRANCISCO FELIX SOARES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 12/09/2017 | 100.00 | 00003662836424 | FRANCISCO ADELINO GOMES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 12/09/2017 | 250.00 | 00004524960473 | JOSE AMANCIO FILHO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 12/09/2017 | 150.00 | 00073892734453 | MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 12/09/2017 | 200.00 | 00004105837400 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 12/09/2017 | 150.00 | 00006555945400 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA CORDEIRO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 12/09/2017 | 150.00 | 00011867459400 | FRANCISCA EDNA PEREIRA FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 12/09/2017 | 250.00 | 00021916157831 | VERA LUCIA ALVES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 12/09/2017 | 100.00 | 00012040038400 | FRANSUELDA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 12/09/2017 | 80.00 | 00005076441401 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BORGES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 12/09/2017 | 150.00 | 00005768095438 | ROSILEIDE ALMEIDA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 12/09/2017 | 180.00 | 00051837080453 | ANA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 12/09/2017 | 150.00 | 00010946856400 | MARIA ERICA PEREIRA FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 12/09/2017 | 100.00 | 00009918751410 | APARECIDA VARELO DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 12/09/2017 | 200.00 | 00010198214421 | FRANCISCA FLAVIA CORDEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 12/09/2017 | 100.00 | 00009932783455 | PEDRO JUVENCIO VERISSIMO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 12/09/2017 | 200.00 | 00012155331444 | ANA BEATRIZ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 12/09/2017 | 100.00 | 00070139940499 | ERIKA VALERIA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 12/09/2017 | 200.00 | 00007907301467 | SIMONE FERREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 12/09/2017 | 200.00 | 00071221183478 | RAFAELLY EHRICH DE SOUSA LACERDA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 12/09/2017 | 400.00 | 00085378755468 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 12/09/2017 | 400.00 | 00012869413424 | RITIELLEN RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 12/09/2017 | 150.00 | 00088564240459 | EDILEIDE PIRES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 12/09/2017 | 150.00 | 00006565963410 | ERIDAN NEVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 12/09/2017 | 200.00 | 00004389397435 | FRANCISCA DAS CHAGAS ESTRELA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 12/09/2017 | 260.00 | 00023145196391 | RAIMUNDO HERMANO GURGEL SALES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 12/09/2017 | 200.00 | 00067434240482 | MARIA DO SOCORRO MATIAS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 12/09/2017 | 150.00 | 00004948354430 | FRANCISCA BETANIA DA SILVA FELIX | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 12/09/2017 | 50.00 | 00005100462400 | CICERO MACELO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 12/09/2017 | 200.00 | 00011342731425 | ARIVALDO OTONI DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 12/09/2017 | 200.00 | 00000092642489 | MARIA JOSE VIEIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 12/09/2017 | 621.96 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM PRESTADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, CORRESPONDENTE A FATURA DE Nº 37725 E CONTRATO Nº 9912351960. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 12/09/2017 | 420.00 | 00039577180400 | MARIA ESTRELA LACERDA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 12/09/2017 | 400.00 | 00005665747483 | GENILDA PAULINO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 12/09/2017 | 450.00 | 00002628756404 | FRANCISCO DE ASSIS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 12/09/2017 | 200.00 | 00011295980479 | EDUARDO CORDEIRO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 12/09/2017 | 250.00 | 00000090691431 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 12/09/2017 | 300.00 | 00060798467487 | ADEILDO FERNANDES DE PAULA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 12/09/2017 | 100.00 | 00008249280407 | SANDRA RODRIGUES DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 12/09/2017 | 100.00 | 00011338585460 | FABRICIO VIRGINIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 12/09/2017 | 150.00 | 00009424230460 | ANA JESSICA SOBREIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 12/09/2017 | 80.00 | 00004948344478 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 12/09/2017 | 400.00 | 00009097691419 | ZULENE SABINO GOMES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 12/09/2017 | 450.00 | 00010444030476 | RODRIGO LUNGUINHO CANDIDO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 12/09/2017 | 450.00 | 00073810738468 | MARIA LUZINETE LUNGUINHO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000902017 | 0006584 | 12/09/2017 | 3000.00 | 00093062737468 | KARINA DE LOURDES DINIZ DE ASSIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. JOÃO MACHADO, 320, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 19/06/2017 A 31/12/2017, CONFORME CONTRATO SOB Nº 1035/2017, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 12/09/2017 | 450.00 | 00000894232401 | MARIA MICILENE FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 12/09/2017 | 300.00 | 00046828125487 | FRANCISCA MEDEIROS DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 12/09/2017 | 280.00 | 00006585343433 | FABIANA DANTAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 12/09/2017 | 250.00 | 00008757189498 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 12/09/2017 | 150.00 | 00005961189457 | VALCILENE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 12/09/2017 | 450.00 | 00006574911443 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 12/09/2017 | 423.97 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR RELTIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, DA CONTA OI FIXO SOB Nº 3521-1042. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 12/09/2017 | 2.92 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE SERVIÇOS TELEFONICOS REFERENTES AO MES DE SETEMBRO DO NUMERO (83) 3521-2897, PERTENCENTE AO PROCON - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 12/09/2017 | 200.00 | 00008295288490 | DAMIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622017 | 0006608 | 12/09/2017 | 91.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 12/09/2017 | 250.00 | 00007471004460 | JACKSON MENDES DE SA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 12/09/2017 | 400.00 | 00007653748465 | FRANCISCA ROMENIA FRANÇA DE LIRA LACERDA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006611 | 12/09/2017 | 918.00 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | CORRESPONDENTE A AQUISCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0006612 | 12/09/2017 | 1339.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A CASA DE SOUSA,A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 12/09/2017 | 450.00 | 00014937449842 | SILVANETE DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0006633 | 12/09/2017 | 375.00 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | CORRESPONDENTE A AQUISCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER A MANUTENÇÃO FISICA DA CASA DE SOUSA, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0006634 | 12/09/2017 | 15.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROCON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0006635 | 12/09/2017 | 330.90 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO DESTINADOS AO PROCON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000682017 | 0006643 | 12/09/2017 | 4800.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MÓVEIS E EQUIPAMENTO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/2017 E CONTRATO Nº 372/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006691 | 12/09/2017 | 8992.95 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM DESTINAÇÃO A CASA DE SOUSAL, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0006692 | 12/09/2017 | 2736.39 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COM DESTINAÇÃO A CASA DE SOUSA, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006693 | 12/09/2017 | 624.68 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0006694 | 12/09/2017 | 542.58 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 12/09/2017 | 400.00 | 00009712943488 | GEYSA SABRINA DE HOLANDA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 12/09/2017 | 250.00 | 00003527863451 | FRANCISCO LINS DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 12/09/2017 | 400.00 | 00080597459487 | ROBERLANI MENDES DANTAS-EQUIP.HERCULES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0006704 | 12/09/2017 | 45.89 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006705 | 12/09/2017 | 226.22 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 12/09/2017 | 250.00 | 00005289617485 | SUZE GOMES DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 12/09/2017 | 400.00 | 00006183500470 | ERINALDA RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 12/09/2017 | 270.00 | 00091823838472 | MARIA DA SILVA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 12/09/2017 | 400.00 | 00003638423492 | MARIA SOCORRO ALEXANDRE RODRIGUES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 12/09/2017 | 200.00 | 00008003354498 | ANA MARIA LEITE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 12/09/2017 | 300.00 | 00060798670444 | PATRICIA BRASILEIRO VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 12/09/2017 | 150.00 | 00007882020494 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 12/09/2017 | 250.00 | 00005375901455 | SINDARLENE MINERVINA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 12/09/2017 | 200.00 | 00005869753490 | GUILHERME JOSÉ ALVES DE SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 12/09/2017 | 400.00 | 00095187235400 | MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 12/09/2017 | 400.00 | 00008898284403 | JOSE DIMAS SOUTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 12/09/2017 | 200.00 | 00002540492495 | MARIA DE FATIMA DE SA FARIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 12/09/2017 | 400.00 | 00001055064435 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO MARQUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 12/09/2017 | 400.00 | 00007903743406 | MARIA DE JESUS FERREIRA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 12/09/2017 | 200.00 | 00009468849864 | MARIA DO SOCORRO MACIEL DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 12/09/2017 | 450.00 | 00005742504411 | AGNELLI ABRANTES DE FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 12/09/2017 | 450.00 | 00071328394468 | MARIA LIGIA MARQUES FONTES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 12/09/2017 | 400.00 | 00099271478487 | FRANCILENE DE ASSIS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 12/09/2017 | 400.00 | 00004861931444 | VERALUCIA LOPES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 12/09/2017 | 450.00 | 00004937378473 | MARIA ELIZA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 12/09/2017 | 200.00 | 00026228904434 | GERALDO MAIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 12/09/2017 | 150.00 | 00005231440400 | TEREZINHA ELVIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 12/09/2017 | 200.00 | 00001127908103 | ANELITA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 12/09/2017 | 475.00 | 00046748482453 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 12/09/2017 | 450.00 | 00005461493408 | ANA LUCIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0006841 | 12/09/2017 | 360.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE SERIGRAFIA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0006852 | 12/09/2017 | 85.80 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO PROCON,A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0006858 | 12/09/2017 | 5677.50 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO-FUNERARIA C.CEU | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSLADOS DE FALECIDOS (02 REMOÇÕES DE PATOS A SOUSA; 02 REMOÇÕES DE JOÃO PESSOA A SOUSA; 01 REMOÇÃO DE SOUSA A PATOS; 01 REMOÇÃO DE SOUSA A JOÃO PESSOA; 01 REMOÇÃO DE SOUSA AO DISTRITO DE LAGOA DOS ESTRELAS; 01 REMOÇÃO PARA PATOS E MAIS 60 KM PARA O SÍTIO DE IDA E VOLTA 2 VEZES) , À CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017 E CONTRATO Nº 130/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0006859 | 12/09/2017 | 18430.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO-FUNERARIA C.CEU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) URNAS FUNERÁRIAS TAMANHO ADULTO E 01(UMA) URNA FUNERÁRIA ESPECIAL TAMANHO INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº 013/2017 E CONTRATO Nº 130/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 12/09/2017 | 600.00 | 28464970000167 | RUBENS HOLANDA LOPES SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE VÍDEO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA PARA O PAÇO MUNICIPAL, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 12/09/2017 | 2745.00 | 28464970000167 | RUBENS HOLANDA LOPES SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VÍDEO PARA MONITORAMENTO DE SEGURANÇA PARA PAÇO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 12/09/2017 | 450.00 | 00001270823442 | ELEONORA FERNANDES DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 12/09/2017 | 300.00 | 00009036303460 | JONATHAS ANDRADE DE SOUSA ASSIS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0006887 | 12/09/2017 | 4500.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE 50 LUGARES PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA NO MES DE SETEMBRO/2017, TOTALIZANDO 886KM IDA E VOLTA, CONFORME PREGÃO 008/2017, CONTRATO CPL 064/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 12/09/2017 | 300.00 | 00006836170445 | DALVINEIDE SOUSA DINIZ ALVES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 12/09/2017 | 450.00 | 00028500610425 | ANTONIO SOARES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 12/09/2017 | 282.00 | 00001388891476 | JACIANA BATISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 12/09/2017 | 27.50 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, DA CONTA OI FIXO/CONTRATO SOB Nº 170-0991. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006902 | 12/09/2017 | 1704.58 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 12/09/2017 | 450.00 | 00005027310447 | MARIA LUCIA DA SILVA MARQUES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 12/09/2017 | 450.00 | 00010548276480 | MICKAELE ALVES SARMENTO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006907 | 12/09/2017 | 558.31 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS DO PROCON,A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0006349 | 12/09/2017 | 4450.00 | 00057008795491 | JOSINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MNO-0030, CONFORME CONTRATO Nº 237/2017, PREGÃO 025/2017, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 12/09/2017 | 937.00 | 00086943731491 | CICERO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, MANUTENÇÃO OU REFORMA DE ESTRADAS NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICÍPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO Nº 755/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006378 | 12/09/2017 | 8040.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 06 PNEUS 1000X20 ID35 16 LONAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MNH-8956 DE COR PREDOMINANTE AMARELA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO N 040/2017 E PREGAO PRESENCIALN 04/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0006669 | 12/09/2017 | 1895.30 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME PREGÃO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0006463 | 12/09/2017 | 77.90 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCEIMENTO GENERO ALIMENTÍCIO DE PADARIA, DESTINADO A AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 12/09/2017 | 61.32 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À MENSALIDADE DE AGOSTO DA CDL SOUSA E CONSULTAS NO SPC BRASIL, À CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 12/09/2017 | 79.17 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTA DE TELEFONE Nº 3521-1112 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 DO DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0006466 | 12/09/2017 | 6420.94 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0006467 | 12/09/2017 | 4358.72 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0006468 | 12/09/2017 | 11723.40 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0006498 | 12/09/2017 | 19020.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO INTERTRAVADA PARA PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO PRE-MOLDADO COM DESTINAÇÃO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 367/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 12/09/2017 | 223.59 | 00048624500400 | JOAO ABRANTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (UMA) DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SOUSA JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LINDOLFO PIRES NO DIA 14 DO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0006509 | 12/09/2017 | 8820.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO INTERTRAVADA PARA PAVIMENTAÇÃO COM DESTINAÇÃO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 367/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0006510 | 12/09/2017 | 7605.53 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS, UTENSILIOS EM GERAL, MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DAESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0006511 | 12/09/2017 | 284.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS, UTENSILIOS EM GERAL, MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DAESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0006512 | 12/09/2017 | 12972.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA TIPO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 320D CAT SERIE CA T0320DTA6F01829 MOTOR GDC55659 ANO 2011/2012, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NA PIÇARREIRA BENÇÃO DE DEUS, SOBRE 69(SESSENTA E NOVE) HORAS NO PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO DE 2017 A 14 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 243/2017 E PREGAO PRESENCIAL SOB Nº 025/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000682017 | 0006519 | 12/09/2017 | 3710.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 12/09/2017 | 14.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DILIGENCIAS DOS PROCESSOS Nº: 2995-58.2014.815.0371 R$14,36; CONF. GUIAS DE Nº 037.2017.601520, AUTORA-DAESA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 12/09/2017 | 284.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DILIGENCIAS DOS PROCESSOS Nº: 0722-09.2014.815.0371 R$284,10; CONF. GUIAS DE Nº 037.2017.601521, AUTORA-DAESA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0006618 | 12/09/2017 | 5956.49 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUNTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MNH-8956 DE COR PREDOMINANTE AMARELA E O CAMINHAO CACAMBA PAC 2 COR BRANCO DE PLCA QFC 5620 PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DE N° 266/2017 E PREGAO PRESENCIAL DE N° 031/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0006619 | 12/09/2017 | 9350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MNH-8956, COR PREDOMINANTE AMARELA, CAMINHÃO CAÇAMBA, COR PREDOMINANTE BRANCO DE PLACA QFE-5228 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 266/2017 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 31/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0006620 | 12/09/2017 | 23925.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(MATERIAIS ELETRICOS) COM DESTINAÇÃO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 175/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0006621 | 12/09/2017 | 11259.60 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COM DESTINAÇÃO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 175/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 12/09/2017 | 1134.00 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASIMIRO DE QUEIROGA-MAD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMAPA SERRADO EM VIGA, AMAPA MAD IND DE RES TIPO CAIBRINHO E AMAPA SERRADA EM TABUA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 12/09/2017 | 1512.70 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASIMIRO DE QUEIROGA-MAD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOURO SERRADO EM VIGAS, LOURO MAD IND DE RES TIPO RIPA E LOURO SERRADO EM CAIBRO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0006664 | 12/09/2017 | 39.15 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 284/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0006665 | 12/09/2017 | 99.04 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 284/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0006667 | 12/09/2017 | 960.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 284/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006678 | 12/09/2017 | 626.40 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM DESTINAÇÃO AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0006679 | 12/09/2017 | 970.46 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COM DESTINAÇÃO AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006680 | 12/09/2017 | 448.33 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM DESTINAÇÃO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0006681 | 12/09/2017 | 4300.45 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COM DESTINAÇÃO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0006682 | 12/09/2017 | 103.95 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COM DESTINAÇÃO AO TERMINAL RODOVIARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0006683 | 12/09/2017 | 62.15 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COM DESTINAÇÃO AO CEMITERIO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0006689 | 12/09/2017 | 28.84 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COM DESTINAÇÃO AO SETOR DE TRIBUTOS ,A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0006690 | 12/09/2017 | 94.76 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COM DESTINAÇÃO AO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0006696 | 12/09/2017 | 1263.52 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0006697 | 12/09/2017 | 15094.71 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2017 E CONTRATO Nº 174/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0006698 | 12/09/2017 | 2702.34 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0006750 | 12/09/2017 | 9000.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREMOLDADOS, TAMPA CONCRETO ARMADO 1,20 X 1,20 X 0,09 M, E MEIO FIO CONCRETO C/ 1,00 X 0,25 X 0,15M CHANFRADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006753 | 12/09/2017 | 17855.28 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OLEO DIESESL) DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO DAESA,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 12/09/2017 | 30.00 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À MENSALIDADE DE AGOSTO/2017 DA CDL SOUSA E CONSULTAS NO SPC BRASIL, À CARGO DO DAESA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 12/09/2017 | 1650.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELET.IND.E COM.LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REBOBINAMENTO DE 03 (TRES) BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECISMENTO DE AGUA ASSENTAMENTO ZEQUINHA,SITIO CURRALINHO E PRAÇA DA MATRIZ COM REPOSICAO DE 06 (SEIS) ROLAMENTOS,SELOS E OLEO LUBRIFICANTE VALOR UNITARIO DE R$ 500,00,VALOR TOTAL R$ 1.500,00 ; E SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DOS DIFUSORES DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE CURRALINHO,TODOS DESTINADO A MANTENCAO DO SERVICO DO DAESA,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0006756 | 12/09/2017 | 506.48 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DAESA,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0006757 | 12/09/2017 | 766.74 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DAESA,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0006758 | 12/09/2017 | 465.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DAESA,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0006759 | 12/09/2017 | 610.76 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DAESA,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0006760 | 12/09/2017 | 8198.82 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DAESA,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 12/09/2017 | 960.00 | 00012868247458 | ANDERSON BATISTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME CONTRATO DE Nº1153/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 12/09/2017 | 1550.00 | 00007435646423 | FRANCISCO ANAILTON DE SA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME CONTRATO DE Nº1154/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 12/09/2017 | 960.00 | 00009813714425 | ALISSON LEITE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO N° 1148/2017,Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 12/09/2017 | 960.00 | 00008884940419 | FRANCISCO DE ASSIS GUIMARAES | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME CONTRATO DE N° 1155/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 12/09/2017 | 960.00 | 00004165358100 | FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017.CONFORME CONTRATO DE N° 1156/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 12/09/2017 | 960.00 | 00004689155402 | FRANCISCO CARLOS SILVA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017.CONFORME CONTRATO DE N° 1157/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 12/09/2017 | 1550.00 | 00057460892149 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017.CONFORME CONTRATO DE N° 1158/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 12/09/2017 | 1200.00 | 00011208268880 | FRANCISCO DE SALES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE EXECUÇAÕ, MANUTENCAO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 1149/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 12/09/2017 | 960.00 | 00097892130420 | FRANCISCO JUVINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017.CONFORME CONTRATO DE N° 1159/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 12/09/2017 | 960.00 | 00002964786445 | FRANCISCO LEITE DIAS | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE SETMBRO/2017.CONFORME CONTRATO DE N° 1160/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 12/09/2017 | 960.00 | 00009719106697 | GILVAN DOS SANTOS GONÇALVES | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017.CONFORME CONTRATO DE N° 1161/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 12/09/2017 | 960.00 | 00013116334480 | GLEYSON MATIAS SOARES | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017.CONFORME CONTRATO DE N° 1162/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 12/09/2017 | 960.00 | 00071385509449 | JONALDO MARQUES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017.CONFORME CONTRATO DE N° 1163/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 12/09/2017 | 1200.00 | 00016822614842 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENCAO E REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 1150/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 12/09/2017 | 960.00 | 00002537556461 | VALDIMAR MATIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017.CONFORME CONTRATO DE N° 1164/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 12/09/2017 | 960.00 | 00007117063440 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 1151/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 12/09/2017 | 1000.00 | 00001772498467 | FERNANDO HENRIQUE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017.CONFORME CONTRATO DE N°1166/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 12/09/2017 | 960.00 | 00071007304499 | LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 1152/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 12/09/2017 | 720.00 | 00098711334304 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE O MES DE STEMBRO DE 2017.CONFORME CONTRATO DE N° 1165/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 12/09/2017 | 1750.00 | 00073892360430 | LUIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTEO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.CONFORME CONTRATO DE N° 1118/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 12/09/2017 | 1084.00 | 00002398128407 | FRANCISCO MARCUS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO,ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2017.CONFORME CONTRATO DE N° 1167/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 12/09/2017 | 1084.00 | 00006772930894 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO,ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017.CONFORME CONTRATO DE N° 1168/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 12/09/2017 | 960.00 | 00016139779804 | MANOEL CHAGAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017.CONFORME CONTRATO DE N° 1119/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 12/09/2017 | 528.00 | 00008991374409 | RODRIGO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017.CONFORME CONTRATO DE N° 1169/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 12/09/2017 | 1006.00 | 00017429817807 | GERALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRODE 2017.CONFORME CONTRATO DE N° 1120/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 12/09/2017 | 1030.00 | 00071012610438 | JOSE DAMIÃO DE BOZANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017.CONFORME CONTRATO DE N° 1121/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 12/09/2017 | 480.00 | 00005255153486 | JOSE WELINGTON FELIX | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017.CONFORME CONTRATO DE N° 1170/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 12/09/2017 | 335.00 | 00003742576470 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO,ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2017.CONFORME CONTRATO DE N° 1171/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 12/09/2017 | 1150.00 | 00009479461447 | JOSE TOMAZ DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017.CONFORME CONTRATO DE N° 1122/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 12/09/2017 | 1084.00 | 00010871908433 | RAFAEL ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTEO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.CONFORME CONTRATO DE N° 1172/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 12/09/2017 | 1750.00 | 00011022840410 | JOSEFFAM MICHENER ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTEO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.CONFORME CONTRATO DE N° 1123/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 12/09/2017 | 1530.00 | 00022778902864 | ERASMO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO,ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME CONTRATO DE N° 1126/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 12/09/2017 | 1835.00 | 00007036546409 | ALCIONE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE EXECUÇAÕ, MANUTENCAO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 1125/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 12/09/2017 | 917.00 | 00078269741515 | ANTONIO DJAILSON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE EXECUÇAÕ, MANUTENCAO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 1176/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 12/09/2017 | 1585.00 | 00004240574331 | FABRENIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE EXECUÇAÕ, MANUTENCAO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 1124/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 12/09/2017 | 720.00 | 00070724542418 | RAFAEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO OU CONSERVAÇÃO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 1175/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 12/09/2017 | 1100.00 | 00004360694822 | FRANCISCO MORENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE MESTRE DE OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO,ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017.CONFORME CONTRATO Nº1174/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 12/09/2017 | 1585.00 | 00007287307405 | FRANCISCO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO,ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME CONTRATO DE N°1127/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 12/09/2017 | 1800.00 | 00010793154464 | FRANCISCO JOALISSON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO,ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME CONTRATO DE N°1117/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 12/09/2017 | 910.00 | 00008780238440 | JULIO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO OU CONSERVAÇÃO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 1128/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA,DURANTE O PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 05 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0006884 | 12/09/2017 | 25670.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESGOTO: TUBO PVC ESGOTO 150 MM; TUBO PVC ESGOTO 100MM; LUVA DE CORRER PVC DEFOFO JE 250MM; LUVA DE CORRER PVC DEFOFO JE DN 300MM, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTALDE SOUSA (DAESA), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0006885 | 12/09/2017 | 424.28 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DAESA,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006913 | 12/09/2017 | 17855.28 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS DO DAESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006915 | 12/09/2017 | 38555.31 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO 02/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006916 | 12/09/2017 | 51781.19 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO 02/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 12/09/2017 | 1500.00 | 00095191160444 | SILVIO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO COM ATIVIDADE NO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA, À CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 1060/2017 DURANTE O PERÍODO DE 01 DE JULHO DE2017 A 30 DE SETEMBRO DE 2017, SENDO ESTE EMPENHO REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0006356 | 12/09/2017 | 186.00 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000562017 | 0006370 | 12/09/2017 | 1250.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02(DUAS) FAIXAS E BANNERS DESTINADOS A APRESENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2017, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 56/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000562017 | 0006371 | 12/09/2017 | 925.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100(CEM) CAMISETAS DESTINADAS AOS USUARIOS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E SERVIDORES DO CENTRO DE REFERNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2017,ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 56/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000562017 | 0006373 | 12/09/2017 | 1250.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02(DUAS) FAIXAS E BANNERS DESTINADOS A APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2017, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 56/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000562017 | 0006374 | 12/09/2017 | 1250.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02(DUAS) FAIXAS E BANNERS DESTINADOS A 11º CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA; ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 56/2017, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD/SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000562017 | 0006375 | 12/09/2017 | 1250.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02(DUAS) FAIXAS E 02(DOIS) BANNERS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSITENCIA SOCIAL - CREAS PARA APRESENTAÇÃO NO DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2017, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 56/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000562017 | 0006376 | 12/09/2017 | 1250.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02(DUAS) FAIXAS E BANNERS DESTINADOS A APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA PÃO NA MESA, NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2017, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 56/2017, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD/PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000562017 | 0006377 | 12/09/2017 | 925.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100(CEM) CAMISETAS DESTINADAS AOS ASSISTIDOS E SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NAS APRESENTAÇÕES REALIZADAS NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2017, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 56/2017, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD/PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 12/09/2017 | 1500.00 | 00095191160444 | SILVIO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO COM ATIVIDADE NO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA, À CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 1060/2017 DURANTE O PERÍODO DE 01 DE JULHO DE2017 A 30 DE SETEMBRO DE 2017, SENDO ESTE EMPENHO REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0006419 | 12/09/2017 | 1000.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 54/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0006421 | 12/09/2017 | 498.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA PORTA DE VIDRO, DESTINADO AO CENTRO DE REFERNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2017 E CONTRATO Nº 400/2017, A CARGO DA CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0006423 | 12/09/2017 | 710.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS PARA PORTAS DE VIDRO E MÃO-DE-OBRA NA INSTALAÇÃO, DESTINADOS A CASA LAR - CREDENDO VIDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2017 E CONTRATO Nº 400/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 0006445 | 12/09/2017 | 1509.30 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | Valor que se empenha referente a fornecimento de quentinhas aos funcionarios que trabalharam no horário extraordinário a serviço da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0006514 | 12/09/2017 | 350.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA OFG-1426, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 031/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0006516 | 12/09/2017 | 90.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO VEÍCULO DE PLACA OFG-1426, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 031/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0006517 | 12/09/2017 | 70.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA QFL-5077, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 031/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0006518 | 12/09/2017 | 40.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO VEÍCULO DE PLACA QFL-5077, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 031/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0006521 | 12/09/2017 | 239.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA OFG-1456, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 31/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0006523 | 12/09/2017 | 110.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA OFG-1456, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 31/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0006533 | 12/09/2017 | 14900.00 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE SACOLAS DE ALGODAO CRU,DESTINADAS PARA DISTRIBUICAO DOS PAES AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATENDIDAS PELO PBF, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD/PBF, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL SOB Nº 56/2017, CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000682017 | 0006552 | 12/09/2017 | 2660.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) EVAPORIZADORES INTERNOS DE 12000 BTUS E 02 (DOIS) CONDENSADORES EXTERNOS DE 12000 BTUS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/2017, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD/PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0006553 | 12/09/2017 | 295.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA 45 AMPERES PARA O VEÍCULO DE PLACA QFL-5097, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE REFERNCIA DA ASSITENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PREGÃO DE Nº 72/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0006554 | 12/09/2017 | 361.10 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | CORRESPODENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERNCIA DA ASSITENCIA SOCIAL - CRAS,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 029/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0006556 | 12/09/2017 | 350.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | CORRESPODENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERNCIA DA ASSITENCIA SOCIAL - CRAS,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 029/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 12/09/2017 | 75.77 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, DA CONTA OI FIXO SOB Nº 3521-2083, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0006573 | 12/09/2017 | 675.01 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0006574 | 12/09/2017 | 1256.04 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0006575 | 12/09/2017 | 2885.74 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0006699 | 12/09/2017 | 352.81 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MEU BEBE,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006706 | 12/09/2017 | 1929.00 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A CASA LAR - CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0006707 | 12/09/2017 | 985.38 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A CASA LAR-CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0006710 | 12/09/2017 | 265.34 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0006711 | 12/09/2017 | 200.85 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0006712 | 12/09/2017 | 906.43 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006713 | 12/09/2017 | 961.00 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0006714 | 12/09/2017 | 703.84 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS, CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006716 | 12/09/2017 | 2368.06 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS, CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0006762 | 12/09/2017 | 467.69 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0006763 | 12/09/2017 | 265.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0006764 | 12/09/2017 | 336.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FUNCOES REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0006765 | 12/09/2017 | 2067.48 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FUNCOES REALIZADAS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,EM REUNIOES DE PLANEJAMNETO E ATIVIDADES COTIDIANAS,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0006803 | 12/09/2017 | 1853.80 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE )UNIFORMES ESPORTIVOS TAMANHO P , 23 (VINTE E TRES) UNIFORMES ESPORTIVOS EM TAMANHO M, 23 (VINTE E TRES)UNIFORMES ESPORTIVOS EM TAMANHO G; 2 (DOIS) BOLAS DE CAMPO, DESTINADOS AOS ADOSLECENTES QUE SAO ASSISTIDOS PELO GRUPO DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0006809 | 12/09/2017 | 295.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA 45 AMPERES PARA O VEÍCULO DE PLACA OFG -1456, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSITENCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME PREGÃO DE Nº 72/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0006821 | 12/09/2017 | 5718.65 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS,A CARGO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0006833 | 12/09/2017 | 333.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA QFL-5077, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 031/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0006834 | 12/09/2017 | 270.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO VEÍCULO DE PLACA QFL-5077, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 031/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0006838 | 12/09/2017 | 39.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO NO VEICULO DE PLACA QFL 5077 QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AO PREGÃO Nº 031/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0006840 | 12/09/2017 | 95.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEICULO DE PLACA QFL 5097 QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AO PREGÃO Nº 031/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000682017 | 0006851 | 12/09/2017 | 8050.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERNAMENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000682017 | 0006853 | 12/09/2017 | 7455.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A EQUIPE TECNICA DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 68/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000682017 | 0006854 | 12/09/2017 | 9302.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A ORAGANIZAÇÃO DA SALA DA EQUIPE TECNICA DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 68/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000322017 | 0006877 | 12/09/2017 | 1678.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS E RECARGAS DE CARTUCHOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,A CARGO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006896 | 12/09/2017 | 1570.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006897 | 12/09/2017 | 1731.22 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006898 | 12/09/2017 | 1719.89 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006899 | 12/09/2017 | 1652.42 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0006348 | 12/09/2017 | 2600.00 | 00005887883413 | GERALDINA ABRANTES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS E UTILITARIOS CONFORME PREGAO Nº 025/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0006354 | 12/09/2017 | 1700.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL SERIGRAFICO, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO Nº 56/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006394 | 12/09/2017 | 3500.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS DO TIPO 275/80 R22,5 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA QFC 5620, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 004/2017 E CONTRATO Nº 40/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 12/09/2017 | 4978.00 | 00029936705491 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES PARA SEREM PLANTADAS EM LOGRADOUROS E PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO, À CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006650 | 12/09/2017 | 473.74 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM DESTINAÇÃO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0006652 | 12/09/2017 | 763.02 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COM DESTINAÇÃO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0006695 | 12/09/2017 | 8481.78 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS EM GERAL, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2017 E CONTRATO Nº 174/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0006743 | 12/09/2017 | 48.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0006744 | 12/09/2017 | 121.58 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA.DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0006745 | 12/09/2017 | 54.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0006839 | 12/09/2017 | 754.65 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE SERIGRAFIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 12/09/2017 | 1550.00 | 00055673031149 | PEDRO BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO DE Nº 1051/2017, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 12/09/2017 | 1550.00 | 00002796357457 | BERTO SEVERINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO,A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,CONFORME CONTRATO DE Nº1052/2017, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 12/09/2017 | 937.00 | 00010742390403 | VERISMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO,A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,CONFORME CONTRATO DE Nº1049/2017, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 12/09/2017 | 937.00 | 00073810339415 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO,A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,CONFORME CONTRATO DE Nº1038/2017, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 12/09/2017 | 937.00 | 00011787596443 | MARCIO NUNES LEANDRO | VALOR QUE SE EMEPENHA A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO DE Nº 1053/2017, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006900 | 12/09/2017 | 6895.44 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULUTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0006447 | 12/09/2017 | 798.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE BUFFET A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 12/09/2017 | 455.37 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE AO 1º EMPLACAMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO, VOLKSWAGEM, DE COR BRANCA, CHASSI: 9BWJB45U9JP008081, 2017/2018 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000682017 | 0006645 | 12/09/2017 | 6400.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 68/2017 E CONTRATO Nº 372/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006666 | 12/09/2017 | 41.52 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0006668 | 12/09/2017 | 21.50 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0006788 | 12/09/2017 | 2480.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS PARA PORTAS E JANELA DE VIDRO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2017 E CONTRATO Nº 400/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0006811 | 12/09/2017 | 495.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE 01 BATERIA DE 80 AMPERES COM DESTINAÇÃO A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0006837 | 12/09/2017 | 2992.36 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE SERIGRAFIA ,DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 12/09/2017 | 11100.00 | 27431175000100 | LIGA SOUSENSE DE DESPORTO - LISOD | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS(PROJETO DE LEI Nº 005, DE 11 DE ABRIL DE 2017), DESTINADOS A LIGA SOUSENSE DE DESPORTO, ENTIDADE RECONHECIDA COMO DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL(LEI ORDINARIA 2.661, DE 05 DE ABRIL DE 2017), VISANDO AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 12/09/2017 | 2000.00 | 00005954896488 | ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA REFORMA DA PRAÇA DA MATRIZ, COM A CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA, PARQUE INFANTIL E MANUTENÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE, CONFORME CONTRATO Nº 1142/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MODERNIZAÇÃO DO TRÂNSITO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 12/09/2017 | 600.00 | 28464970000167 | RUBENS HOLANDA LOPES SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE VÍDEO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA PARA A STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MODERNIZAÇÃO DO TRÂNSITO URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 12/09/2017 | 1925.98 | 28464970000167 | RUBENS HOLANDA LOPES SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VÍDEO PARA MONITORAMENTO DE SEGURANÇA PARA A STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MODERNIZAÇÃO DO TRÂNSITO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0006364 | 12/09/2017 | 5204.02 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ADESIVAGEM EM 03 (TRES) CARROS, 03 (TRES) MOTOCICLETAS E 04 (QUATRO) CAPACETES,CONFECCAO DE 15 (QUINZE) PLACAS DE TRANSITO,A CARGO DO STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000682017 | 0006368 | 12/09/2017 | 6625.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL DESTINADO AO STTRANS DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0006379 | 12/09/2017 | 380.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1(UM) AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA O VEICULO CHEVROLET D20, PLACA MMN-3230, A CARGO DA STTRANS-SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0006531 | 12/09/2017 | 13.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS INSTALAÇÕES FISICAS DO STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006532 | 12/09/2017 | 114.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0006571 | 12/09/2017 | 950.00 | 02437370000116 | SOUSA SAT - MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE RÁDIO E EQUIPAMENTOS DA STTRANS, DURANTE O PERIODO DE 17/08/2017 A 17/09/2017, CONFORME CONTRATO 198/2017, PREGÃO 19/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0006576 | 12/09/2017 | 2015.51 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0006655 | 12/09/2017 | 153.04 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COM DESTINAÇÃO AO STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006658 | 12/09/2017 | 166.75 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS COM DESTINAÇÃO AO STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 12/09/2017 | 2000.00 | 12722591000190 | GRUPO TEATRO OFICINA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE APRESENTACAO ARTISTICA "INTERVENCAO URBANA EDUCATIVA",DURANTE AS COMEMORACOES DA SEMANA NACIONAL DO TRANSITO,A CARGO DO STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006909 | 12/09/2017 | 921.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE SOUSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000592017 | 0006513 | 12/09/2017 | 2900.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO PROJETO CULTURAL "MATRIZ DAS ARTES" DO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2017 E CONTRATO 345/2017, A CARGO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000592017 | 0006567 | 12/09/2017 | 2900.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO PROJETO CULTURAL "MATRIZ DAS ARTES" DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2017 E CONTRATO 345/2017, A CARGO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000592017 | 0006585 | 12/09/2017 | 2900.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO PROJETO CULTURAL "MATRIZ DAS ARTES" DO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2017 E CONTRATO 345/2017, A CARGO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0006661 | 12/09/2017 | 429.82 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COM DESTINAÇÃO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006663 | 12/09/2017 | 347.76 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS COM DESTINAÇÃO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 12/09/2017 | 14.22 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA,REFERENTE AO MES 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 12/09/2017 | 48.23 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA,REFERENTE AO MES 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006906 | 12/09/2017 | 139.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0006457 | 12/09/2017 | 114.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0006458 | 12/09/2017 | 32.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0006596 | 12/09/2017 | 138.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGA DE 2(DOIS) CARTUCHO LASER HP CE435/436/285A E UMA RECARGA CARTUCHO LASER SCX-4600, A CARGO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 032/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006673 | 12/09/2017 | 318.64 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM DESTINAÇÃO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0006675 | 12/09/2017 | 146.75 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COM DESTINAÇÃO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 12/09/2017 | 660.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006905 | 12/09/2017 | 191.95 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 25/09/2017 | 937.00 | 00089344367434 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇOES) DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DE SOUSA STTRANS, MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 25/09/2017 | 937.00 | 00074183257468 | JOSILDO GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇOES) DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DE SOUSA STTRANS, MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 26/09/2017 | 937.00 | 00046744584472 | FRANCISCO UBERLANDI DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇOES) DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DE SOUSA STTRANS, MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE 03 PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122017 | 0006855 | 26/09/2017 | 68471.52 | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO DISTRITO LAGOA DOS ESTRELAS NO MUNICÍPIO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 431/2017. | 00122017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 26/09/2017 | 94.99 | 00060118075420 | NUBIA PIRES DE ALMEIDA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A (01) UMA DIÁRIA PARA A TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINO DE SOUSA A CAMPINA GRANDE NO DIA 01/09/2017, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DA UNDIME/PB, PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E TECNICOS DA PARAIBA, SOB TEMA "IMPLEMENTAÇÃO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR", NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 26/09/2017 | 94.99 | 00018117104415 | JOÃO SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A (01) UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA ACOMPANHAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 01/09/2017, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DA UNDIME/PB, PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E TECNICOS DA PARAIBA, SOB TEMA "IMPLEMENTAÇÃO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR", NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 27/09/2017 | 299.33 | 00003537784430 | GILMARA ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A (01) UMA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINO DE SOUSA A CAMPINA GRANDE NO DIA 01/09/2017, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DA UNDIME/PB, PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E TECNICOS DA PARAIBA, SOB TEMA "IMPLEMENTAÇÃO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR", NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 27/09/2017 | 94.99 | 00099255383434 | SANDRA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A (01) UMA DIÁRIA PARA A TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINO DE SOUSA A CAMPINA GRANDE NO DIA 01/09/2017, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DA UNDIME/PB, PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E TECNICOS DA PARAIBA, SOB TEMA "IMPLEMENTAÇÃO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR", NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 28/09/2017 | 23704.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERÍODO DE APURAÇÃO 29/09/2017, CODIGO DA RECEITA 1734, Nº DE REFERENCIA 1259314, À CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 28/09/2017 | 1010.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERÍODO DE APURAÇÃO 29/09/2017, CODIGO DA RECEITA 5190, À CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 28/09/2017 | 40633.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERÍODO DE APURAÇÃO 29/09/2017, CODIGO DA RECEITA 5525, Nº DE REFERENCIA 13450720177201726, À CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0006931 | 28/09/2017 | 950.00 | 00009730901899 | JOSE DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO FORD FIESTA, ANO 2008, PLACA MNU 7441, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 28/09/2017 | 89629.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0006932 | 28/09/2017 | 4274.20 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0006933 | 28/09/2017 | 3485.96 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E OUTROS UTENSÍLIOS, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2017 E CONTRATO Nº 174/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0006934 | 28/09/2017 | 12730.56 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS, UTENSILIOS EM GERAL, MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DAESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 29/09/2017 | 16976.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COM), NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 29/09/2017 | 14557.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EST), NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 29/09/2017 | 4833.15 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC. INFRAESTRUTURA RODOVIARIA (EST), NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 29/09/2017 | 15075.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DAESA (COM), NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0007007 | 29/09/2017 | 2843.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUNTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MONTANA DE PLACA NPX 8047 COR PREDOMINANTE BRANCA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0007013 | 29/09/2017 | 800.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO PARA MANUNTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MONTANA DE PLACA NPX 8047 COR PREDOMINANTE BRANCA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 29/09/2017 | 49431.58 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PRO-T), NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 29/09/2017 | 119936.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA AO DAESA (PRO-T), NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0007037 | 29/09/2017 | 19364.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PRESTACAO DE SERVICOS DE 103 HORAS DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA ,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0007038 | 29/09/2017 | 8466.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PRESTACAO DE SERVICOS DE 83 HORAS DE MAQUINA TRATOR DE PNEUS COM GRADE DE 18 DISCOS ,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0007039 | 29/09/2017 | 20016.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PRESTACAO DE SERVICOS DE 144 HORAS DE MAQUINA NIVELADORA PATROL ,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0007041 | 29/09/2017 | 12528.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PRESTACAO DE SERVICOS DE 72 HORAS DE MAQUINA ROLO COMPACTADOR ,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0007042 | 29/09/2017 | 86821.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PRESTACAO DE SERVICOS DE 1.099 CARRADAS DE MATERIAL EM CACAMBAS NA ZONA URBANA ,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 29/09/2017 | 1566.67 | 00073810487449 | JOSE HILTON PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO, COM ATIVIDADE DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, CONFORME CONTRATO Nº 1059/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0007044 | 29/09/2017 | 14457.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PRESTACAO DE SERVICOS DE 183 CARRADAS DE MATERIAL EM CACAMBAS NA ZONA URBANA ,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0007045 | 29/09/2017 | 15113.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PRESTACAO DE SERVICOS DE 127 HORAS DE MAQUINA ESTEIRA ,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0007046 | 29/09/2017 | 16416.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PRESTACAO DE SERVICOS DE 144 HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA ,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0007047 | 29/09/2017 | 5593.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PRESTACAO DE SERVICOS DE 94 CARRADAS DE AGUA PARA TERRAPLENAGEM NA ZONA URBANA ,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 29/09/2017 | 8202.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGENCIA DE MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO (COM), NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 29/09/2017 | 24362.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA (PRO-T), NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 29/09/2017 | 1255.67 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO (EST), NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 29/09/2017 | 4387.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO (COM), NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 29/09/2017 | 1171.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER EST. NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 29/09/2017 | 11801.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER (COM), NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 29/09/2017 | 30192.23 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA - BANDA DE MUSICA (EST) NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 29/09/2017 | 17801.85 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA (EST) MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 29/09/2017 | 7536.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA (COM), NO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 29/09/2017 | 1874.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA (PRO-T), NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 29/09/2017 | 15768.37 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA EST, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0006960 | 29/09/2017 | 3300.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MICROCOMPUTADORES, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 29/09/2017 | 9927.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COM), NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 29/09/2017 | 10715.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO (COM), NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 29/09/2017 | 76345.51 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO (EST), NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 29/09/2017 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO SISTEMA DE CONDUTORES DO MUNICIPIO DESSA SUPERINTENDENCIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 29/09/2017 | 1874.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERITENDÊNCIA DE TRÂNSITO (PRO-T),DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0006964 | 29/09/2017 | 495.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESTIANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0006965 | 29/09/2017 | 152.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CASA LAR - CREDENDO VIDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 29/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 29/09/2017 | 1500.00 | 00095191160444 | SILVIO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO COM ATIVIDADE NO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA, À CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 1060/2017 DURANTE O PERÍODO DE 01 DE JULHO DE2017 A 30 DE SETEMBRO DE 2017, SENDO ESTE EMPENHO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 29/09/2017 | 2811.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROT NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 29/09/2017 | 937.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL CREAS (PRO-T). NO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 29/09/2017 | 4188.35 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-IGD/PBF, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 29/09/2017 | 7685.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PRO-T COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 29/09/2017 | 11003.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL (COM), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 29/09/2017 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONTROLADORIA GERAL (COM), NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 29/09/2017 | 13895.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA GERAL (COM) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 29/09/2017 | 15036.51 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL EST, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 29/09/2017 | 1507.84 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS PARA, NO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, FAZER VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA - DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES TECNICAS JUNTO AO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 29/09/2017 | 10864.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (COM) NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 29/09/2017 | 16422.24 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - MANUT (EST) NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 29/09/2017 | 937.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO S. GERAIS (EST) NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 29/09/2017 | 11486.09 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DRH EST., NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 29/09/2017 | 4872.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PRO-T, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 29/09/2017 | 11652.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE (COM) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 29/09/2017 | 21009.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO (COM) NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 29/09/2017 | 7947.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO (EST), NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 29/09/2017 | 8433.35 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE (EST) NO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 29/09/2017 | 10036.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO VICE PREFEITO COM, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 29/09/2017 | 264.26 | 00497373000110 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 29/09/2017 | 450.00 | 00085380180434 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 29/09/2017 | 300.00 | 00070342572482 | MARTA FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 29/09/2017 | 400.00 | 00011652070443 | EVERTON ALVES SABINO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 29/09/2017 | 300.00 | 00078939992415 | TERESA DOMINGOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 29/09/2017 | 450.00 | 00010395129419 | ADRIANA PEDROSA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 29/09/2017 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO GUARDA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 29/09/2017 | 350.00 | 00011868502724 | ERICA FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 29/09/2017 | 450.00 | 00004948367419 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 29/09/2017 | 400.00 | 00008003333490 | EDSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 29/09/2017 | 250.00 | 00004948402427 | SUELI EUGENIO DOS SANTOS SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 29/09/2017 | 400.00 | 00011378174453 | RAIMUNDA RODRIGUES E OUTROS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 29/09/2017 | 400.00 | 00002366131461 | LUCICLEIDE RODRIGUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 29/09/2017 | 300.00 | 00064656608491 | BRIGIDA DE DEUS FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 29/09/2017 | 450.00 | 00009250927460 | FERNANDA RODRIGUES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 29/09/2017 | 400.00 | 00029936551400 | ITAMAR SEVERINO RAMALHO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0007021 | 29/09/2017 | 1650.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO 01(UM) MICROCOMPUTADOR, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 29/09/2017 | 8990.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE - PROCON MUNICIPAL (COM), NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 29/09/2017 | 5622.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE (PRO-T), NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 29/09/2017 | 11709.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GAB AJUDA/LEI MUNICIPAL PENSAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 29/09/2017 | 74236.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 29/09/2017 | 171134.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA INATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 29/09/2017 | 24757.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS (COM). NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 29/09/2017 | 13739.09 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS CONTABILIDADE EST, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 29/09/2017 | 85608.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS DEPARTAMENTO DE RENDAS EST., NO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 29/09/2017 | 46621.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA INATIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, NO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 29/09/2017 | 1207.15 | 00008663546467 | BRUNO BRAGA SARMENTO DE SA | CORRESPONDENTE A PROPORCIONAL DE FÉRIAS DOS EXERCÍCIOS DE 2017/2018, 1/3 DE FÉRIAS, 13º SALÁRIO E 11 DIAS TRABALHADOS EM SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 29/09/2017 | 11652.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC. PLANEJAMENTO COM. NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 29/09/2017 | 33163.06 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (EST), NO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 29/09/2017 | 12589.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO (COM) NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 29/09/2017 | 47509.68 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 10% (EST), NO MÊS DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 29/09/2017 | 196463.85 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% EST MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 29/09/2017 | 918983.19 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EFETIVOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0006963 | 29/09/2017 | 14482.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | CORRESPODENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº29/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 29/09/2017 | 86549.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% D. ESCOLAR EST. NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 29/09/2017 | 65590.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE (PRO-T), NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 29/09/2017 | 1750.00 | 00011256884405 | JAILSON MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF CICERO INÁCIO DE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO DE Nº 1139/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 29/09/2017 | 1700.00 | 00006980339494 | ANTONIO PEDRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF MARIA MERCEDES MARIZ (SITIO MATA FRESCA), CONFORME CONTRATO DE Nº 1144/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 29/09/2017 | 448.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CRECHE IDELZUITE PIRES DE SA, LOCALIZADA NA RUA SALUSTIANO JOSE PINTO, S/N, JARDIM BRASILIA, SOUSA/PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 29/09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 29/09/2017 | 14.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF JOSÉ REIS, LOCALIZADA NA RUA SAUL PEDROSA DE MELO, S/N, ALTO DO CRUZEIRO, SOUSA/PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 05/09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 29/09/2017 | 16.05 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A EMEF JOSE REIS, LOCALIZADA NA RUA SAUL PEDROZA DE MELO, S/N, ALTO DO CRUZEIRO, SOUSA -PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 10/082017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 29/09/2017 | 771.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOP-4305,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0007022 | 29/09/2017 | 4787.40 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2017 E CONTRATO Nº 227/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 29/09/2017 | 23.37 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CRECHE IDELZUITE PIRES DE SA, LOCALIZADA NA RUA SALUSTINO JOSE PINTO, SN, JARDIM BRASILIA, SOUSA -PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 08/09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0007024 | 29/09/2017 | 15539.80 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E HORTALIÇAS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGÃO DE Nº06/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 29/09/2017 | 16.05 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A EMEF JOSE REIS, LOCALIZADA NA RUA SAUL PEDROSA DE MELO, S/N, ALTO DO CRUZEIRO, SOUSA -PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 08/09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 29/09/2017 | 11244.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONSELHO TUTELAR, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 29/09/2017 | 13325.45 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREDENDO VIDES, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 29/09/2017 | 21102.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COM), NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 29/09/2017 | 10992.16 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EST . NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 29/09/2017 | 9821.74 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EST. NO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 29/09/2017 | 18312.22 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL CREAS EST. NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 29/09/2017 | 937.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS (PROT) NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 29/09/2017 | 14055.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS (PROT) NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EM PARCERIA COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0007060 | 03/10/2017 | 120062.90 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTUDANTIL DE SOUSA NO ANO DE 2017.PELO PERIODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 03/10/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART/PB20170152927, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA, NO VALOR DE 81,53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 03/10/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT Nº 7699765 (PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA E.M.E.F JOSE REIS), PELO CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0007053 | 03/10/2017 | 54.80 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 03/10/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT Nº 7699858 (PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA E.M.E.F ROMULO PIRES), PELO CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 03/10/2017 | 1600.00 | 21735748000102 | POLARI IDEIAS E SOLUÇÕES: CONSTRUÇÕES PROJETOS CONSULTORIAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DO CURSO "ORÇAMENTO DE OBRAS" QUE SERÁ MINISTRADO NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO NO AUDITÓRIO DO SEBRAE - SOUSA/PB, E QUE PARTICIPARÁ 08 PROFISSIONAIS DESTA PREFEITURA, NO VALOR R$ 200,00 A INSCRIÇÃO DE CADA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 03/10/2017 | 250.00 | 00004325009442 | JOSE SOARES RIBEIRO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 03/10/2017 | 2492.80 | 70116132000169 | SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO URB. DE PASS. NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA CASA DE SOUSA, CONFORM PREVÊ A LEI MUNICIPAL Nº 2687 DE 27 DE JULHO DE 2017, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0007062 | 03/10/2017 | 13000.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VAN COM CAPACIDADE DE 15 LUGARES PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME PREGÃO 008/2017, CONTRATO CPL 064/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0007064 | 03/10/2017 | 1134.00 | 05243289000193 | VERAS PINTO PARK HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK OFERECIDO EM COLETIVA DE IMPRENSA DE ANUNCIO DA PROGRAMACAO OFICIAL DE INAUGURACOES DO MUNICIPIO, PARA 70(SETENTA) PESSOAS (70 X 16,20) NO DIA DE 28 DE SETEMBRO,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0007065 | 03/10/2017 | 30500.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE 50 LUGARES PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME PREGÃO 008/2017, CONTRATO CPL 064/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0007066 | 03/10/2017 | 1134.00 | 05243289000193 | VERAS PINTO PARK HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK OFERECIDO EM COLETIVA DE IMPRENSA DE ANUNCIO DA PROGRAMACAO OFICIAL DE INAUGURACOES DO MUNICIPIO, PARA 70(SETENTA) PESSOAS (70 X 16,20) NO DIA DE 01 DE SETEMBRO,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 03/10/2017 | 3284.82 | 00083945768420 | MARIA IRISMAR XAVIER CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR N º 123/2017 PROCESSO Nº 0002846-62.2014.815.0371 - ACAO DE COBRANÇA TRANSITADO Em JULGADO EM 26/08/2016, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA ATE A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. PROCURADOR LINCON BEZERRA DE ABRANTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0007063 | 03/10/2017 | 2592.00 | 05243289000193 | VERAS PINTO PARK HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK OFERECIDO EM INAUGURACAO DO ABASTECIMENTO D`AGUA NA COMUNIDADE CLAREAO DO MUNICIPIO,PARA 160(CENTO E SESSENTA) PESSOAS (160 X 16,20) NO DIA 04 DE OUTUBRO,DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURAE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 0007049 | 03/10/2017 | 12018.40 | 24796077000188 | BIDOIA E LIMA MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA INSTANTANEA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO JARDIM BRASILIA E MUTIRÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0007050 | 03/10/2017 | 22091.85 | 26425016000130 | EGB CONSTRUTORA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO MUTIRÃO, SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 301/2017 E BOLETIM DE MEDIÇÃO . | 00042017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0007057 | 03/10/2017 | 407.08 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682017 | 0007058 | 03/10/2017 | 1190.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MANUNTENCAO DE AR CONDICIONADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 03/10/2017 | 223.59 | 00048624500400 | JOAO ABRANTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (UMA) DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 29/09/2017 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SOUSA JUNTO AO DIRETOR SUPERINTEDENTE DO DER-PB PARA TRATAR DA PAVIMENTACAO DA MALHA ASFALTICA DA CIDADE DE SOUSA E DO PROJETO DE IMPLANTACAO DA RODOVIA PERIMETRAL,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 03/10/2017 | 227.33 | 00048624500400 | JOAO ABRANTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIARIA PARA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2017 COM DESTINDO A CIDADE DO JUAZEIRO DO NORTE-CE,PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO,OBJETIVADO REALIZAR A AQUISICAO DE PEDRAS DE MOSAICO JUNTO A EMPRESA PRE-MOSAICO CONSTRUCOES PARA REFORMA DA PRACA PUBLICA,LOCALIZADA NA RUA SARGENTO EDESIO DE CARVALHO ( POR TRAS DA PRACA DA MATRIZ) , A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0007078 | 04/10/2017 | 1800.00 | 00085372331453 | JOSE ODAIR FERREIRA CHAGAS | LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL/1.6 DE PLACA FEG-7797, COMBUSTIVEL: GASOLINA, COM AR CONDICIONADO, CONFORME CONTRATO/PMS/SECAD Nº 0296/2017, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017,A CARGO DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0007079 | 04/10/2017 | 3900.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TANQUE PARA ÁGUA, MOTOR A DIESEL, CAPACIDADE DE 8 MIL LITROS, DE PLACA KGJ 4709/PE E CHASSI 34403312077031, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO; INCLUSIVE ABASTECER ZONA RURAL - REALIZANDO TRÊS ABASTECIMENTOS DIÁRIOS AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 65,00 O VALOR DA CARRADA POR 20 DIAS, À CARGO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, VINCULADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE SETEMBRO/201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0007080 | 04/10/2017 | 2950.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA MODELO TIPO D-20, MOTOR A DIESEL DE PLACA HWJ-4400/CE E CHASSI 9BG244RANMC001430, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO DAESA, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE SETEMBRO DE 2017 A 09 DE OUTUBRO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0007081 | 04/10/2017 | 2130.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 800 KG, MOTOR A GASOLINA DE PLACA MOU-2409/PB E CHASSI 9BD27807A62482599, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO DAESA,NO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0007082 | 04/10/2017 | 3500.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MOTOR A DIESEL,CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE DE 4T DE PLACA HVI-1821/CE E CHASSI 8AFKTNT31SJO14725, DESTINADO A ATENDER O CARREGAMENTO DE MATERIAL PARA O DAESA, NO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0007083 | 04/10/2017 | 9400.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO OPERACIONAL COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M³ DE LIXO, COMPACTADO COM PRAÇA DE CARGA TRASEIRA ABERTA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 1,85m³ DE LIXO SOLTO, DE PLACA QFW-7966/PB E CHASSI 9536E823HR703160, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NA ZONA SUL DA CIDADE DE SOUSA/PB NO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0007084 | 04/10/2017 | 9400.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO OPERACIONAL COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M³ DE LIXO, COMPACTADO COM PRAÇA DE CARGA TRASEIRA ABERTA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 1,85m³ DE LIXO SOLTO, DE PLACA QFW-8716/PB E CHASSI 9536E823HR03161, DESTINADOA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NAS ZONA SUL DA CIDADE DE SOUSA/PB NO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0007085 | 04/10/2017 | 9300.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA RESIDOUS LTDA | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO OPERACIONAL COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M³ DE LIXO, COMPACTADO COM PRAÇA DE CARGA TRASEIRA ABERTA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 1,85m³ DE LIXO SOLTO, DE PLACA QFT-7360/PB E CHASSI 9BFYEAHD7EBS67171, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0007086 | 04/10/2017 | 7550.00 | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇAO CIVIL LTDA | LOCACAO DE VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N 4X4 CAB MOTOR 6090073 E CHASSIS H8ZN50NTCAH5456, CONFORME CONTRATO PMS Nº 244/2017, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0007087 | 04/10/2017 | 1800.00 | 00085372331453 | JOSE ODAIR FERREIRA CHAGAS | LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL/1.6 DE PLACA FEG-7797, COMBUSTIVEL: GASOLINA, COM AR CONDICIONADO, CONFORME CONTRATO/PMS/SECAD Nº 0296/2017, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017,A CARGO DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0007088 | 04/10/2017 | 7550.00 | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇAO CIVIL LTDA | LOCACAO DE VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N 4X4 CAB MOTOR 6090075 E CHASSIS H8ZN50NTCAH5456, CONFORME CONTRATO PMS Nº 244/2017, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0007089 | 04/10/2017 | 3900.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TANQUE PARA ÁGUA, MOTOR A DIESEL, CAPACIDADE DE 8 MIL LITROS, DE PLACA KGJ 4709/PE E CHASSI 34403312077031, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO; INCLUSIVE ABASTECER ZONA RURAL - REALIZANDO TRÊS ABASTECIMENTOS DIÁRIOS AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 65,00 O VALOR DA CARRADA POR 20 DIAS, À CARGO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, VINCULADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0007090 | 04/10/2017 | 2950.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA MODELO TIPO D-20, MOTOR A DIESEL DE PLACA HWJ-4400/CE E CHASSI 9BG244RANMC001430, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO DAESA, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2017,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0007091 | 04/10/2017 | 2130.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 800 KG, MOTOR A GASOLINA DE PLACA MOU-2409/PB E CHASSI 9BD27807A62482599, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO DAESA,NO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0007092 | 04/10/2017 | 3500.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MOTOR A DIESEL,CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE DE 4T DE PLACA HVI-1821/CE E CHASSI 8AFKTNT31SJO14725, DESTINADO A ATENDER O CARREGAMENTO DE MATERIAL PARA O DAESA, NO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0007093 | 04/10/2017 | 9400.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO OPERACIONAL COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M³ DE LIXO, COMPACTADO COM PRAÇA DE CARGA TRASEIRA ABERTA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 1,85m³ DE LIXO SOLTO, DE PLACA QFW-8726/PB E CHASSI 9536E823HR703304, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA , A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NA ZONA SUL DA CIDADE DE SOUSA/PB NO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0007094 | 04/10/2017 | 9400.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO OPERACIONAL COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M³ DE LIXO, COMPACTADO COM PRAÇA DE CARGA TRASEIRA ABERTA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 1,85m³ DE LIXO SOLTO, DE PLACA QFW-7966/PB E CHASSI 9536E823HR703160, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NA ZONA SUL DA CIDADE DE SOUSA/PB NO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2017,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0007095 | 04/10/2017 | 9400.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO OPERACIONAL COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M³ DE LIXO, COMPACTADO COM PRAÇA DE CARGA TRASEIRA ABERTA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 1,85m³ DE LIXO SOLTO, DE PLACA QFW-8716/PB E CHASSI 9536E823HR03161, DESTINADOA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NAS ZONA SUL DA CIDADE DE SOUSA/PB NO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0007096 | 04/10/2017 | 9300.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA RESIDOUS LTDA | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO OPERACIONAL COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M³ DE LIXO, COMPACTADO COM PRAÇA DE CARGA TRASEIRA ABERTA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 1,85m³ DE LIXO SOLTO, DE PLACA QFT-7360/PB E CHASSI 9BFYEAHD7EBS67171, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0007097 | 04/10/2017 | 9400.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO OPERACIONAL COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M³ DE LIXO, COMPACTADO COM PRAÇA DE CARGA TRASEIRA ABERTA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 1,85m³ DE LIXO SOLTO, DE PLACA QFW-8726/PB E CHASSI 9536E823HR703304, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA , A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NA ZONA SUL DA CIDADE DE SOUSA/PB NO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0007098 | 04/10/2017 | 8600.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA RESIDOUS LTDA | LOCACAO DE CAMINHAO TANQUE,PLACA NPY5283/PB,TIPO CAR/CAMINHAO/TANJQUE,MARCA/MODELO VW/15,180 CNM,COM EQUIPAMENTOS DE SUCCAO E JATEAMNETO,CAPACIDADE MINIMA DE 11 MIL LITROS NO TOTAL,ATENDER AS REGIOES SUL E LESTE,DESTINADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2017,DESTINADO AO DAESA,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0007099 | 04/10/2017 | 9000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA RESIDOUS LTDA | LOCACAO DE CAMINHAO TANQUE,PLACA NPY5283/PB,TIPO CAR/CAMINHAO/TANJQUE,MARCA/MODELO FORD CARGO 1319,COM EQUIPAMENTOS DE SUCCAO E JATEAMNETO,CAPACIDADE MINIMA DE 11 MIL LITROS NO TOTAL,ATENDER AS REGIOES NORTE E OESTE,DESTINADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO DAESA, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2017,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0007100 | 04/10/2017 | 9000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA RESIDOUS LTDA | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TANQUE DE PLACA MJP-9147, TIPO CAR/CAMINHAO/TANQUE, MARCA/MODELO FORD CARGO 1319, COM EQUIPAMENTO DE SUCÇÃO E JATEAMENTO, CAPACIDADE ACIMA DE 11 MIL LITROS, ATENDENDO AS REGIÕES NORTE E OESTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DODAESA,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0007101 | 04/10/2017 | 8600.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA RESIDOUS LTDA | LOCACAO DE CAMINHAO TANQUE,PLACA NPY5283/PB,TIPO CAR/CAMINHAO/TANJQUE,MARCA/MODELO VW/15,180 CNM,COM EQUIPAMENTOS DE SUCCAO E JATEAMNETO,CAPACIDADE MINIMA DE 11 MIL LITROS NO TOTAL,ATENDER AS REGIOES SUL E LESTE,DESTINADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2017,DESTINADO AO DAESA,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 04/10/2017 | 220.00 | 00010220342431 | NICKOLLE ALVES FERREIRA ABRANTES SARMENTO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 04/10/2017 | 250.00 | 00010193201410 | GERLANIO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 04/10/2017 | 400.00 | 00007634421430 | MARIA HELENA ALVES DE MENESES RODRIGUES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007075 | 04/10/2017 | 4856.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER A CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0007077 | 04/10/2017 | 13.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER A CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000792017 | 0007102 | 04/10/2017 | 16000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO ACAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2017 E CONTRATO Nº 427/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 04/10/2017 | 37840.00 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONVÊNIO 2017 ENTRE O MUNICÍPIO DE SOUSA E O CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA GENY FERREIRA - CEEIGEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 04/10/2017 | 94.99 | 00018117104415 | JOÃO SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA MOTORISTA ACOMPANHAR SUPERVISORAS COM DESTINO SOUSA A PATOS-PB,PARA ELAS PARTICIPAREM DO ENCONTRO FORMATIVO SOBRE A PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E DA LEITURA DOS RESULTADOS DA PRIMEIRA AVALIACAO FORMATIVA,DO PROGRAMA SOMA-PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA,REALIZADO PELA EQUIPE DO CENTRO DE APOIO A EDUCACAO A DISTANCIA-EAD,NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2017, ACRGO DA SECRETARIA A EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 04/10/2017 | 94.99 | 00060118075420 | NUBIA PIRES DE ALMEIDA BERNARDO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA SUPERVISORA PARTICIPAR NA QUALIDADE DE COORDENADORA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB DO ENCONTRO FORMATIVO SOBRE A PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E DA LEITURA DOS RESULTADOS DA PRIMEIRA AVALIACAO FORMATIVA,DO PROGRAMA SOMA-PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA,REALIZADO PELA EQUIPE DO CENTRO DE APOIO A EDUCACAO A DISTANCIA-CAED,NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2017,NA CIDADE DE PATOS,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 04/10/2017 | 94.99 | 00036510580420 | ANTONIA PEDROSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA SUPERVISORA PARTICIPAR NA QUALIDADE DE COORDENADORA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB DO ENCONTRO FORMATIVO SOBRE A PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E DA LEITURA DOS RESULTADOS DA PRIMEIRA AVALIACAO FORMATIVA,DO PROGRAMA SOMA-PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA,REALIZADO PELA EQUIPE DO CENTRO DE APOIO A EDUCACAO A DISTANCIA-CAED,NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2017,NA CIDADE DE PATOS,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542017 | 0007076 | 04/10/2017 | 11200.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO PARA SANDUICHE E BISCOITOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGÃO DE Nº 54/2017 E CONTRATO Nº 346/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0007105 | 05/10/2017 | 7971.30 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGÃO Nº 029/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0007109 | 05/10/2017 | 8925.05 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0007110 | 05/10/2017 | 6951.07 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0007111 | 05/10/2017 | 10379.08 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0007112 | 05/10/2017 | 13275.36 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 05/10/2017 | 189.98 | 00005601457484 | VANILSON AUGUSTO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS INTEGRAL, DESTINO SOUSA/PATOS NO DIA 24 E 25 DE AGOSTO DE 2017, PARA CAPACITACAO PARA CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DA PARAIBA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 05/10/2017 | 189.98 | 00009004436421 | FRANCISCO ALAN FERREIRA RODRIGUES | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS INTEGRAL, DESTINO SOUSA/PATOS NO DIA 24 E 25 DE AGOSTO DE 2017, PARA CAPACITACAO PARA CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DA PARAIBA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 05/10/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT Nº7711981 (REFERENTE AO PROJETO DE UM PORTAL DE ENTREDA NA RUA JOAO NOSCO MARQUES DE SOUSA), PELO CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0007103 | 05/10/2017 | 2686.50 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 05/10/2017 | 400.00 | 00010441472451 | EMANUELLA ALVES PORDEUS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 05/10/2017 | 450.00 | 00050183664515 | BRUNO SERGIO BRIZOLARA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 05/10/2017 | 1348.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 DA CASA DE SOUSA LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB, À CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, COM VENCIMENTO NO DIA 29/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 05/10/2017 | 1428.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS: 29 (VINTE E NOVE) PROCESSOS, E 29 (VINTE E NOVE) GUIAS DE RECOLHIMENTO, RESPECTIVAMENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 05/10/2017 | 1465.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS: 29 (VINTE E NOVE) PROCESSOS, E 29 (VINTE E NOVE) GUIAS DE RECOLHIMENTO, RESPECTIVAMENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 05/10/2017 | 1364.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS: 27 (VINTE E SETE) PROCESSOS, E 27 (VINTE E SETE) GUIAS DE RECOLHIMENTO, RESPECTIVAMENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0007107 | 05/10/2017 | 575.00 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MODERNIZAÇÃO DO TRÂNSITO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 05/10/2017 | 10900.00 | 20539975000108 | LINDEMBERG FRANCISCO DE ALMEIDA 39574687449 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA RÉPLICA DE DINOSSAURO EM ARGAMASSA ARMADA,MEDINDO ENTRE 4,5M E 5M DE ALTURA POR 5M A 5,5M DE COMPRIMENTO QUE FORA INSTALADA NA ROTATORIA DO CRUZAMENTO DAS RUAS SADY FERNANDES DE ARAGÃO,CEL. JOÃO ALVINO GOMES DE SÁ E CEL. MANOEL MENDES V. CAMPOS,CONTRATO Nº 243/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2017,À CARGO DA STTRANAS. DÍVIDA RECONHECIDA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 005/2017 - CGM, PUBLICADO NA GAZETA DE SOUSA NA PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0007104 | 05/10/2017 | 241.80 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0007106 | 05/10/2017 | 417.75 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0007130 | 06/10/2017 | 2600.00 | 00005887883413 | GERALDINA ABRANTES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS E UTILITARIOS CONFORME PREGAO Nº 025/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000592017 | 0007131 | 06/10/2017 | 2900.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO PROJETO CULTURAL "MATRIZ DAS ARTES" DO DIA17DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2017 E CONTRATO 345/2017, A CARGO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0007135 | 06/10/2017 | 16000.34 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO COM A DENOMINAÇÃO "SÃO GONÇALO" EM PLACA DE ACM, PARA SEREM AFIXADOS NAS ENTRADA DO PERÍMETRO IRRIGADO, CONFORME PREGÃO DE Nº 056/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0007127 | 06/10/2017 | 295.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA 45 AMPERES PARA O VEÍCULO DE PLACA OFG -5394, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO DE Nº 72/2017, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 06/10/2017 | 400.00 | 00004778655427 | SULENE MARIA DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 06/10/2017 | 300.00 | 00009587129482 | ERIVANIA MARIA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 06/10/2017 | 400.00 | 00018000659816 | GERLANDIA ANTUNES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0007126 | 06/10/2017 | 636.37 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 06/10/2017 | 300.00 | 00007477091497 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA LEANDRO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 06/10/2017 | 2000.00 | 00070140130411 | MATEUS ANDRADE DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. MATEUS ANDRADE DE SOUSA ASSIS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000682017 | 0007122 | 06/10/2017 | 16304.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE USO PERNAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0007128 | 06/10/2017 | 2025.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA DE COMPUTADORES E NOTBOOKS COM SISTEMAS LINIZ E WINDOWS E DE SISTEMAS DE GESTÃO DE TODA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO Nº 12/2017 E CONTRATO Nº 125/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 06/10/2017 | 4001.40 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DA 4ª PARCELA MENSAL DO PNAE PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 06/10/2017 | 4001.40 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DA 5ª PARCELA MENSAL DO PNAE PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000562017 | 0007154 | 09/10/2017 | 12366.27 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 59,5M² DE FAIXA EM IMPRESSAO DIGITAL,CONFECCAO DE ADESIVOS PLASTICOS COM IMPRESSOA DIGITAL PERSONALIZADOS,CONFECCAO DE 12 CALCAS DE ELASTICOS UNISSEX COM AJUSTES NA CINTURA DE ALGODAO TAMANHO GG,34 CLCAS DE ELASTICOS UNISSEX COM AJUSTES NA CINTURA DE ALGODAO TAMANHO M PARA APRESENTACAO DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPIAS NO DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO A INDEPEDENCIA,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000072017 | 0007156 | 09/10/2017 | 2981.14 | 00006954595462 | JUSCIELE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTACAO ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000072017 | 0007157 | 09/10/2017 | 2575.50 | 00006229295423 | JULIERME CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTACAO ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000072017 | 0007158 | 09/10/2017 | 487.95 | 00076005119400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTACAO ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0007163 | 09/10/2017 | 15539.80 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E HORTALIÇAS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGÃO DE Nº06/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112017 | 0007162 | 09/10/2017 | 2110.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | CORRESPODENTE A AQUISICAO DE 01(UM) MICRO COMPUTADOR, 4 GB, HD 500, MONITOR 18,5 POLEGADAS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 0007176 | 09/10/2017 | 481.63 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PANIFICACAO,DESTINADOS A CONFECCAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA,A CARGO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0007143 | 09/10/2017 | 210.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | CORRESPODENTE AQUISICAO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR BMI 1000VA,DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0007144 | 09/10/2017 | 68.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | CORRESPODENTE AQUISICAO DE 01(UM) ADAPTADOR USB,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS,A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0007145 | 09/10/2017 | 110.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | CORRESPODENTE AQUISICAO DE 01(UM) ADAPTADOR USB 150M,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS,A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0007146 | 09/10/2017 | 155.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | CORRESPODENTE AQUISICAO DE 01(UM) MEMORIA 2GB ,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS,A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0007148 | 09/10/2017 | 93.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | CORRESPODENTE AQUISICAO DE 01(UM) FONTE ATX 230W, 10(DEZ) CONCETOR RJ45 MACH E 01(UM) CABO DE FORCA,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112017 | 0007159 | 09/10/2017 | 1050.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1(UMA) IMPRESSORA HP LASERJET, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0007160 | 09/10/2017 | 70.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UM) SWITCH 8P 10/100MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDAADES DA LICITAÇÃO, ACARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0007161 | 09/10/2017 | 140.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 02 (DOIS) SWITCH 8P 10/100MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDAADES DA LICITAÇÃO, ACARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112017 | 0007164 | 09/10/2017 | 2110.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | CORRESPODENTE A AQUISICAO DE 01(UM) MICRO COMPUTADOR, 4 GB, HD 500, MONITOR 18,5 POLEGADAS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 09/10/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART/PB20170153692, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA, NO VALOR DE 81,53, REFERENTE AO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CONTROLE URBANISTÍCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 09/10/2017 | 7099.82 | 09318809000130 | 1ºCARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS-REG DE T | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO RELATIVA A EMOLUMENTOS, ACERCA DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL RELATIVO AO PROCESSO Nº 037.1979.000.988-2, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CONTROLE URBANISTÍCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 09/10/2017 | 57.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO RELATIVA A FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS, ACERCA DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL RELATIVO AO PROCESSO Nº 037.1979.000.988-2, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0007153 | 09/10/2017 | 102.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 02 (DUAS) FONTES PARA NOTEBOOK, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 09/10/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART/PB20170153923, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA, NO VALOR DE 81,53, À CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 09/10/2017 | 400.00 | 00010082474486 | ISTEFANIA DESTERRO SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 09/10/2017 | 350.00 | 00009403774460 | EDNA THAIS DE SOUSA MEDEIROS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 09/10/2017 | 223.59 | 00067625088472 | MARIA EVANGERLANIA DANTAS DE SOUSA | CORRESPOSPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA PARA VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SOUSA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CASA DE SOUSA, NOS DIA 08 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 09/10/2017 | 223.59 | 00067625088472 | MARIA EVANGERLANIA DANTAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SOUSA-PB, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE SOUSA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CASA DE SOUSA, NOS DIAS 27 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 09/10/2017 | 337.05 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, RELATIVO A CONTA OI FIXO SOB Nº 3521-1042. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 09/10/2017 | 205.24 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, DA CONTA OI FIXO SOB Nº 3521-2897. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0007155 | 09/10/2017 | 70.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) SWITCH 8P 10/100MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0007150 | 09/10/2017 | 135.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | CORRESPODENTE AQUISICAO DE 03(TRES) PEN DRIVER 32G,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 09/10/2017 | 900.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGENDAS JURIDICAS C/CD 2018, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 09/10/2017 | 194.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS Nº: 0803996-74.2016 DE VALOR R$ 48,33; 0801982-83.2017 DE VALOR R$ 146,52; E GUIAS DE RECOLHIMENTO Nº: 037.2017.601767; 037.2017.601766; RESPECTIVAMENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 09/10/2017 | 3843.89 | 00087398028415 | CARLOS AUGUSTO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR N º 115/2017 PROCESSO Nº 0001832-48.2011.815.0371 - ACAO DE COBRANÇA TRANSITADO EM JULGADO EM 10/02/2016, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA ATE A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. PROCURADOR LINCON BEZERRA DE ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 09/10/2017 | 1811.74 | 00000939891484 | ESTEVAO VICTOR MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR N º 114/2017 PROCESSO Nº 0006219-38.2013.815.0371 - ACAO DE COBRANÇA TRANSITADO EM JULGADO EM 27/07/2016, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA ATE A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. PROCURADOR AELITO MESSIAS FORMIGA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112017 | 0007152 | 09/10/2017 | 105.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | CORRESPODENTE AQUISICAO DE 01(UM) ROTEADOR 300M,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0007149 | 09/10/2017 | 51.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01(UMA) FONTE PARA NOTEBOOK, PARA O DAESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 09/10/2017 | 1561.60 | 00007478802478 | FRANCISCO ELINETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR(ÁGUA) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUÍÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 1133/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,NO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 30 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 09/10/2017 | 1670.00 | 00004411598426 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE MESTRE DE OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº1137/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 09/10/2017 | 1725.00 | 00008950408406 | JOSE RAMON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE TERRAPLANAGEM EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 1138/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0007166 | 09/10/2017 | 140.64 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DE PADARIA, DESTINADO A AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000592017 | 0007169 | 09/10/2017 | 2900.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO PROJETO CULTURAL "MATRIZ DAS ARTES" DO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2017 E CONTRATO 345/2017, A CARGO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0007173 | 09/10/2017 | 136.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE REFIL TONER SAMSUNG,DESTINADOS AS IMPRESSORAS DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0007174 | 09/10/2017 | 626.57 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE OFERECIDO AOS IDOSOS NO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA NACIONAL DE IDOSOS,REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0007175 | 09/10/2017 | 1000.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE OFERECIDO AOS IDOSOS NO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA NACIONAL DE IDOSOS,REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0007177 | 09/10/2017 | 668.53 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 021/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0007178 | 09/10/2017 | 189.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 029/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007179 | 09/10/2017 | 1044.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 05/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262017 | 0007197 | 10/10/2017 | 800.00 | 00052708985434 | FRANCINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CORRESPONDENTE A DISPENSA Nº 026/2017, LOCALIZADO NA RUA ALDO JUSTINO DE OLIVEIRA, Nº 85, ANDRE GADELHA, SOUSA/PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS II, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 1011/2017, COM VIGÊNCIA DE 06/02/2017 A 31/12/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0007198 | 10/10/2017 | 2300.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA BASÍLIO SILVA Nº 58, BAIRRO ESTAÇÃO, MUNICÍPIO DE SOUSA, ESTADO DA PARAÍBA, DESTINADO AO PROGRAMA CREDENDO VIDES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0032/2017, CORRESPONDENTE A DISPENSA Nº 019/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000592017 | 0007188 | 10/10/2017 | 2900.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO PROJETO CULTURAL "MATRIZ DAS ARTES" DO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2017 DAS 19H30 ATE AS 21H30, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2017 E CONTRATO 345/2017, A CARGO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO A LIGA SOUSENSE DESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 10/10/2017 | 25000.00 | 27431175000100 | LIGA SOUSENSE DE DESPORTO - LISOD | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS(PROJETO DE LEI Nº 005, DE 11 DE ABRIL DE 2017), DESTINADOS A LIGA SOUSENSE DE DESPORTO, ENTIDADE RECONHECIDA COMO DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL(LEI ORDINARIA 2.661, DE 05 DE ABRIL DE 2017), VISANDO AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0007183 | 10/10/2017 | 4450.00 | 00057008795491 | JOSINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MNO-0030, CONFORME CONTRATO Nº 237/2017, PREGÃO 025/2017, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0007185 | 10/10/2017 | 7900.00 | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO CAMINHÃO COM MECANISMO OPERACIONAL TIPO MUNCK, PLACAS NIL 4034, CHASSIS 953468236BR103925, CONFORME CONTRATO Nº 244/2017 E PREGÃO Nº 025/2017, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0007186 | 10/10/2017 | 7550.00 | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇAO CIVIL LTDA | LOCACAO DE VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N 4X4 CAB MOTOR 6090073 E CHASSIS H8ZN50NTCAH5456, CONFORME CONTRATO PMS Nº 244/2017, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0007187 | 10/10/2017 | 132500.00 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL, DE VARRICAO, RESIDUOS PROVENIENTES DE PODACAO E RESIDUOS SOLIDOS CLASSIFICADOS COMO ENTULHO E DIVERSIFICADOS EM ATERRO SANITARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0007189 | 10/10/2017 | 5100.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BADCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL,PLACA HVK-1950/RN E CHASSI: 34504512311042, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADE EXECUTADA NA ZONA NORTE, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0007190 | 10/10/2017 | 5200.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL,PLACA MZH-9580/PB E CHASSI 9BM6953046B515190,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADEEXECUTADA NA ZONA SUL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0007191 | 10/10/2017 | 3700.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MOTOR A DIESEL,CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE 14T DE PLACA GNH-3790/MG E CHASSI 3440321243318, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REALIZANDO TRANSPORTE DE VEGETACAO ARBOREA E ENTULHO; ATIVIDADES EXECUTADAS NAS ZONAS SUL E LESTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0007192 | 10/10/2017 | 3500.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MOTOR A DIESEL,CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE DE 4T DE PLACA ABE-2652/PB E CHASSI 9BFKT7235MDB47938, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REALIZANDO TRANSPORTE DE CARREGAMENTO DE MATERIAL, DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0007193 | 10/10/2017 | 7450.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE PNEUS TRAÇÃO 4X4, MOTOR DIESEL, QUATRO CILINDROS, MARCA JCB, MOTOR SIS001932, ANO 2011/2012, RENAVAM 514000, SÉRIE 1790058, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NA ZONA NORTE DA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0007194 | 10/10/2017 | 6000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE 14T (TRUCADO) DE PLACA MOV-2441/PB E CHASSI 9BM958094BB815705, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES EVENTUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS E PRICIPALMENTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DAESA, SENDO CONTRATADO POR 20 DIAS A DIÁRIA DE R$ 300,00, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0007195 | 10/10/2017 | 2130.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 800KG, MOTOR A GASOLINA DE PLACA QFU-6560/PB E CHASSI 9BWKB45U2FP118577, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES LIGADA A REPOSICAO DE LAMPADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000902017 | 0007196 | 10/10/2017 | 3000.00 | 00093062737468 | KARINA DE LOURDES DINIZ DE ASSIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. JOÃO MACHADO, 320, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 19/06/2017 A 31/12/2017, CONFORME CONTRATO SOB Nº 1035/2017, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 10/10/2017 | 1246.91 | 00029255708449 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTAS DE MANUTENCAO E INSTALACAO PREDIAL DE DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 10/10/2017 | 500.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO AO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 95/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 10/10/2017 | 8822.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.384-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 10/10/2017 | 23.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.612-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000682017 | 0007199 | 10/10/2017 | 172.00 | 19752596000104 | CENTER COMERCAIL FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) LIQUIFICADORES OPTMIX PLUSS LN27 ARNO BRAN,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | EXPANSÃO DO ENSINO | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 11/10/2017 | 19036.14 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REALTIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR/OU ENSINO TECNICO PROFISSIONALIZANTE NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NOS MUNICÍPIOS DE CAJAZEIRAS E POMBAL/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONVÊNIO DA LEI N°. 2.172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 11/10/2017 | 16.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA 19.111-6 RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 11/10/2017 | 279.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA 16.603-0, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 11/10/2017 | 87740.52 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM NOSSA CONTA 4.384-2 RELTIVO A PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 11/10/2017 | 3000.00 | 00003653892422 | ELIONARDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A INTEGRIDADE DO PAGAMENTO DAS VERBAS TRABALHISTAS COBRADAS (FERIAS + 1/3 , 13° SALARIOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000682017 | 0007207 | 11/10/2017 | 3120.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MÓVEIS E EQUIPAMENTO DESTINADOS A DEFESA CIVIL,A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/2017 E CONTRATO Nº 372/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 11/10/2017 | 250.00 | 00002041266490 | FRANCISCO DE ASSIS COELHO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 11/10/2017 | 450.00 | 00000024468479 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 11/10/2017 | 300.00 | 00087402335453 | FRANCILENE DE SOUSA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 11/10/2017 | 300.00 | 00007121582430 | WALLISSON MOURA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 11/10/2017 | 300.00 | 00005078867473 | LUCICLEIDE SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | REFORMA DE PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0007213 | 11/10/2017 | 37557.85 | 12130906000100 | CONSTRUTORA ORIENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDICAO DE REFORMA DO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 0207/2017, ART 20170129892. | 00012017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | REFORMA DE PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0007214 | 11/10/2017 | 66104.43 | 12130906000100 | CONSTRUTORA ORIENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDICAO DE REFORMA DO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 0207/2017, ART 20170129892. | 00012017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 11/10/2017 | 49.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS Nº: 0800184-58.2015 DE VALOR R$ 49,74; E GUIAS DE RECOLHIMENTO Nº: 037.2017.601781, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 11/10/2017 | 150.00 | 08316713000170 | TV SOM COM.C/RADIO TV.E PEÇAS GAD.LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUNTENCAO E LIMPEZA DE 01 (UM) IMPRESSORA JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000682017 | 0007210 | 11/10/2017 | 2440.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERNAMENTE,MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0007230 | 11/10/2017 | 8209.82 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS, UTENSILIOS EM GERAL, MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DAESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0007231 | 11/10/2017 | 7456.73 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS EM GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2017 E CONTRATO Nº 174/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0007232 | 11/10/2017 | 1316.88 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS EM GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2017 E CONTRATO Nº 174/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000682017 | 0007209 | 11/10/2017 | 1160.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, A CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREGÃO Nº 068/2017 E CONTRATO Nº 372/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0007203 | 11/10/2017 | 1498.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEIRO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES PARA FUTEBOL,COMPOSTO DE CAMISAS E CALCOES PADRAO,A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000592017 | 0007219 | 11/10/2017 | 2900.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO PROJETO CULTURAL "MATRIZ DAS ARTES" DO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2017 DAS 19H30 ATE AS 21H30, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2017 E CONTRATO 345/2017, A CARGO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | REFORMA E AMPLIAÇAO DA SEDE DO STTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112017 | 0007208 | 11/10/2017 | 34523.40 | 26678115000123 | SELECTA CONSTRUCOES E SERVICO EIRELI | REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO STTRANS, SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 432/2017 E BOLETIM DE MEDIÇÃO, A CARGO DO STTRANS. | 00112017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 11/10/2017 | 200.00 | 00016028000817 | FRANCISCO VALDEMI FREITAS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE 02(DUAS) TENDAS,DESTINADAS AO EVENTTO COMEMORATIVO AO DIA DAS CRIANCAS CARENTES DO MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 11/10/2017 | 595.00 | 00007041389480 | CAMILA ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ALGODÃO DOCE PARA O EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS CRIANCAS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 11/10/2017 | 200.00 | 00005514547418 | IVANILDO ANTONIO LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS, DESTINADAS AO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS CRIANÇAS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 11/10/2017 | 595.00 | 00007583865409 | JANE CIBELLE RODRIGUES DE PAULA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃODE 500 (QUINHENTOS) SORVETES, DESTINADAS AS CRIANÇAS NO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS CRIANÇAS DO MUNICIPIO, REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001092017 | 0007224 | 11/10/2017 | 8000.00 | 07410390000117 | AUDIZIMAR RODRIGUES BARRETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO DIA DAS CRIANÇAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0455/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001062017 | 0007227 | 11/10/2017 | 4000.00 | 08978218000127 | H G CAMBOIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADORES TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DE FILMAGENS E GRAVAÇÃO DE SESSÕES PÚBLICAS DE LICITAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME DISPENSA Nº 106/2017 E CONTRATO Nº 442/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000892017 | 0007234 | 13/10/2017 | 95000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO DO MODELO NEW ECO SPORT, MARCA FORD DE COR PREDOMINANTE BRANCO,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES A SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282017 | 0007240 | 16/10/2017 | 1500.00 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0007243 | 16/10/2017 | 9290.40 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2017 E CONTRATO Nº 227/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112017 | 0007250 | 16/10/2017 | 1050.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1(UMA) IMPRESSORA HP LASERJET, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 16/10/2017 | 132.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEF JOAO BATISTA DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA RUA DA CAIXA D'AGUA, S/N, NUCLEO I, AREA RURAL, SAO GONÇALO PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 02/10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 16/10/2017 | 64.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANEXO DA EMEF PAPA PAULO VI, LOCALIZADO NA RUA SÃO PAULO, 41, ESTAÇÃO, SOUSA/PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 26/09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 16/10/2017 | 15.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF JOSÉ REIS, LOCALIZADA NA RUA SAUL PEDROSA DE MELO, S/N, ALTO DO CRUZEIRO, SOUSA/PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 05/10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 16/10/2017 | 120.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANEXO DA EMEF PAPA PAULO VI, LOCALIZADO NA RUA JOSE BENEDITO DE SOUSA, 11, ESTAÇÃO, SOUSA/PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 16/10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 16/10/2017 | 16.05 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A EMEF JOSE REIS, LOCALIZADA NA RUA SAUL PEDROSA DE MELO, S/N, ALTO DO CRUZEIRO, SOUSA -PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 06/10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 16/10/2017 | 22.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF ROMULO PIRES, LOCALIZADO A RUA DEOCLECIANO NUNES RESENDE, 31, DR. ZEZE, SOUSA/PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 12/09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 16/10/2017 | 449.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MODELO NEW WCO SPORT, PLACA QFZ-9554, RENAVAM 1132131046, CHASSI 9BFZB55VXJ8678668, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE APOIO À MULHER GESTANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0007251 | 16/10/2017 | 14803.10 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 59 ENXOVAIS, PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO, RECONHECIDAMENTE POBRES, ATENDIDAS PELO PROGRAMA MEU BEBÊ, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1943/2013; ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001092017 | 0007262 | 16/10/2017 | 8000.00 | 07410390000117 | AUDIZIMAR RODRIGUES BARRETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO DIA DAS CRIANÇAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0455/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 16/10/2017 | 295.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE 01 (UMA) IMPRESSORA LASER,A CARGO DADESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL,A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282017 | 0007239 | 16/10/2017 | 1000.00 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO SETEMBRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO 28/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000682017 | 0007249 | 16/10/2017 | 725.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 068 E CONTRATO Nº 372/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 16/10/2017 | 195.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE 01 (UMA) IMPRESSORA LASER,DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS,A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 16/10/2017 | 11709.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GAB AJUDA/LEI MUNICIPAL PENSAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 16/10/2017 | 74768.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 16/10/2017 | 171134.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA INATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 16/10/2017 | 46621.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA INATIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, NO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 16/10/2017 | 70.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PELICULA PREMIUM G05 PRETA,DESTINADO A PROCURADORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 16/10/2017 | 90.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PELICULA 30M G20,INSTALADO NO VEICULO ONIX DE PLACA QFV - 1114,JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0007237 | 16/10/2017 | 70.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) SWITCH 8P 10/100MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 16/10/2017 | 528.16 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM PRESTADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 16/10/2017 | 450.00 | 00073810738468 | MARIA LUZINETE LUNGUINHO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 16/10/2017 | 450.00 | 00010444030476 | RODRIGO LUNGUINHO CANDIDO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 16/10/2017 | 420.00 | 02648013000105 | SIL - SOUSA INFORMÁTICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE SCANNER,CABO FLAT,TROCANDO OS CAPACITORES,CONSERTAR A PLACA E LIMPEZA,DESTINADO AO SETOR DO PROCON,A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 16/10/2017 | 595.00 | 00007041389480 | CAMILA ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ALGODÃO DOCE PARA O EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS CRIANCAS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 16/10/2017 | 595.00 | 00007583865409 | JANE CIBELLE RODRIGUES DE PAULA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUICAODE 500 (QUINHENTOS) SORVETES, DESTINADAS AS CRIANÇAS NO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS CRIANÇAS DO MUNICIPIO, REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007252 | 16/10/2017 | 311.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 PCT DE AGUA MINERAL, SENDO UM PCT COM 12 UNIDADES DE 500ML, COM DESTINAÇÃO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 16/10/2017 | 127.01 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA SOB O Nº 3521-1007, PARA A SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000592017 | 0007244 | 16/10/2017 | 2900.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO PROJETO CULTURAL "MATRIZ DAS ARTES" DO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2017 DAS 19H30 ATE AS 21H30, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2017 E CONTRATO 345/2017, A CARGO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0007253 | 16/10/2017 | 15416.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICOS DE 82 (OITENTA E DOIS) HORAS DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 16/10/2017 | 16.52 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A EMEF ROMULO PIRES, LOCALIZADA NA RUA DEOCLECIANO NUNES RESENDE, 31, DR ZEZÉ, SOUSA/PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 27/09/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000592017 | 0007271 | 17/10/2017 | 2900.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO PROJETO CULTURAL "MATRIZ DAS ARTES" DO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2017 DAS 19H30 ATE AS 21H30, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2017 E CONTRATO 345/2017, A CARGO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0007272 | 17/10/2017 | 950.00 | 02437370000116 | SOUSA SAT - MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE RÁDIO E EQUIPAMENTOS DA STTRANS, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2017 A 31/09/2017, CONFORME CONTRATO 198/2017, PREGÃO 19/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0007273 | 17/10/2017 | 5000.00 | 25079517000149 | G4 ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE SOUSA, SERVIÇOS PRESTADOS POR TÉCNICOS DA EMPRESA COM COMPARECIMENTO AO MENOS DUAS VEZES NA SEMANA NASEDE DA CONTRATANTE E AINDA TODAS AS VEZES QUE FORAM SOLICITADOS, PERIODO DE REFERENCIA SETEMBRO/OUTUBRO DE 2017. CONTRATO Nº 199/2017, FIRMADO COM O MUNICIPIO, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 17/10/2017 | 95.94 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, DA CONTA OI FIXO/CONTRATO SOB Nº 3521-2639. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 17/10/2017 | 2800.00 | 00004950313304 | MARIA DAS GRAÇAS LEITE | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 02(DUAS) BANDEIRAS DO MUNICÍPIO DE SOUSA MEDINDO 4X6M, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 17/10/2017 | 300.00 | 00001270653423 | JOANA DARK PEREIRA CECILIO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 17/10/2017 | 350.00 | 00060237430487 | MARIA JOSÉ MARQUES TEODORO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 17/10/2017 | 1803.96 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEPÓSITO EM CONTINUAÇÃO DO PAGAMENTO DE RPV(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) N°119/2017, PROCESSO Nº0002436-67.2015.815.0371 - AÇÃO DE COBRANÇA COM TRANSITO EM JULGADO EM 28/03/2017, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTO E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 17/10/2017 | 5563.12 | 00010925872504 | FRANCISCO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEPÓSITO EM CONTINUAÇÃO DO PAGAMENTO DE RPV(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) N°118/2017, PROCESSO Nº0002436-67.2017.815.0371 - AÇÃO DE COBRANÇA COM TRANSITO EM JULGADO EM 28/03/2017, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTO E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0007266 | 17/10/2017 | 84.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) RECARGAS DE CARTUCHO LASER HP CE435/436/285A, CONFORME PREGAO PRESENCIAL SOB Nº 32/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 17/10/2017 | 1621.60 | 00004705059409 | JUVENILTON SOBREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PARTE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO, RELATIVO A ITBI PAGO A MAIOR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 201709206594, DATADO DE 20 DE SETEMBRO DE 2017, PARECER Nº 55-2017/SAFT/SF/PMS E DESPACHO Nº 042/2017-SAFT/SF/PMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0007269 | 17/10/2017 | 84.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) RECARGA DE CARTUCHO LASER HP CE435/436/285A, CONFORME PREGAO PRESENCIAL SOB Nº 32/2017, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0007274 | 17/10/2017 | 42.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECARGA CARTUCHO LASER CE435/436/285A, DA SECRETARIA DE FINANCAS E DO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0007295 | 18/10/2017 | 496.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0007297 | 18/10/2017 | 217.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0007299 | 18/10/2017 | 435.20 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0007301 | 18/10/2017 | 706.28 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0007303 | 18/10/2017 | 450.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECARGA CARTUCHO LASER CE435/436/285A, RECARGA CARTUCHO LASER SAMSUNG ML2165, CHIP SAMSUMG SCX-4300, DESTINADO A RECEITA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0007292 | 18/10/2017 | 36.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0007294 | 18/10/2017 | 585.78 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0007314 | 18/10/2017 | 90.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONSUMO AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0007315 | 18/10/2017 | 90.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONSUMO SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 18/10/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART/PB20170155275, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA, NO VALOR DE 81,53,REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO POR MEIO DE CONVENIO CAIXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CONTROLE URBANISTÍCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 18/10/2017 | 17.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO RELATIVA A FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS, REFERENTE A GUIA Nº 01307741, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CONTROLE URBANISTÍCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 18/10/2017 | 57.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO RELATIVA A FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS, ACERCA DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL RELATIVO A GUIA Nº 01307759, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 18/10/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART/PB20170155277, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA, NO VALOR DE 81,53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CONTROLE URBANISTÍCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 18/10/2017 | 102.05 | 09318809000130 | 1ºCARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS-REG DE T | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO RELATIVA A EMOLUMENTOS, ACERCA DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL RELATIVO A GUIA Nº 01307759, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CONTROLE URBANISTÍCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 18/10/2017 | 102.05 | 09318809000130 | 1ºCARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS-REG DE T | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO RELATIVA A EMOLUMENTOS, RELATIVO A GUIA Nº 01307741, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0007298 | 18/10/2017 | 494.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0007300 | 18/10/2017 | 421.94 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0007322 | 18/10/2017 | 738.63 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMPRESSAO DE PROJETOS,A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Construção e Instalação do Complexo CRAS II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132017 | 0007285 | 18/10/2017 | 371312.48 | 26678115000123 | SELECTA CONSTRUCOES E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, COM EDIFICAÇÃO E PRAÇA, NO MUNICÍPIO DE SOUSA, DISCRIMINADOS E QUANTIFICADOS NOS ANEXOS DO EDITAL, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2017 E CONTRATO Nº 447/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00132017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 18/10/2017 | 447.18 | 00044198701415 | GERLANDO LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SOUSA/JOÃO PESSOA NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE HABITAÇÃO JUNTO A GIHAB/PB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E CEHAP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 18/10/2017 | 1109.62 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO Nº (83) 3522-5000, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016, E ABRIL, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017 À CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0007321 | 18/10/2017 | 45.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSUMO AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0007323 | 18/10/2017 | 45.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR-CONSUMO SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0007328 | 18/10/2017 | 810.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADO AO PAO NA MESA CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSUMO AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0007330 | 18/10/2017 | 810.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADO AO PAO NA MESA A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSUMO SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0007316 | 18/10/2017 | 1800.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONSUMO AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 18/10/2017 | 1810.83 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES ) DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA CIDADE DE NATAL-RN COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VI CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO CONSTITUICIONAL ACONTECER NOS DIAS 19,20 E 21 DE OUTUBRO/2017 NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0007293 | 18/10/2017 | 62.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0007296 | 18/10/2017 | 125.30 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROCON A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 18/10/2017 | 400.00 | 00049866079449 | FRANCISCO ERINALDO DANTAS PINTO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 18/10/2017 | 269.02 | 00004575098485 | HELDER MOREIRA ABRANTES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA REALIZADA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2017,COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PARA FAZER ENTREGA DO VEICULO DA CASA DE SOUSA E VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DA CASA DE SOUSA,BEM COMO SOLUCIONAR DEMANDAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO,A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 18/10/2017 | 400.00 | 00002512511448 | ARLEIDE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 18/10/2017 | 400.00 | 00012333774428 | IAN FERREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 18/10/2017 | 400.00 | 00012333780401 | GRAZYELLY LORRANY FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0007309 | 18/10/2017 | 1800.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADO A CHEFIA DE GABINETE-CONSUMO SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0007333 | 18/10/2017 | 765.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADO A CHEFIA DE GABINETE-CONSUMO AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0007335 | 18/10/2017 | 765.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADO A CHEFIA DE GABINETE-CONSUMO SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0007282 | 18/10/2017 | 1707.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DE CONSTRUÇÃO E ACESSÓRIOS EM GERAL PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA STTRANS SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0007310 | 18/10/2017 | 90.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADO A STTRANS-CONSUMO AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0007311 | 18/10/2017 | 90.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADO A STTRANS-CONSUMO SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0007318 | 18/10/2017 | 90.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA-CONSUMO AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0007320 | 18/10/2017 | 90.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA-CONSUMO SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0007281 | 18/10/2017 | 11.20 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTERNAS DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0007312 | 18/10/2017 | 45.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES-CONSUMO AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0007313 | 18/10/2017 | 45.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES-CONSUMO SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0007319 | 18/10/2017 | 1662.52 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0007324 | 18/10/2017 | 90.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSUMO AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0007325 | 18/10/2017 | 90.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSUMO SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0007326 | 18/10/2017 | 180.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSUMO AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0007327 | 18/10/2017 | 180.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSUMO SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0007329 | 18/10/2017 | 225.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADO AO CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSUMO AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0007331 | 18/10/2017 | 225.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADO AO CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSUMO SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0007332 | 18/10/2017 | 135.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSUMO AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0007334 | 18/10/2017 | 135.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSUMO SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0007291 | 18/10/2017 | 579.46 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0007336 | 18/10/2017 | 180.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONSUMO AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0007337 | 18/10/2017 | 180.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONSUMO SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0007338 | 18/10/2017 | 45.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.REFERENTE AO MES AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0007339 | 18/10/2017 | 45.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.REFERENTE AO MES SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE 03 PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122017 | 0007341 | 18/10/2017 | 44669.95 | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO DISTRITO LAGOA DOS ESTRELAS NO MUNICÍPIO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 431/2017. | 00122017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000682017 | 0007284 | 18/10/2017 | 440.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA MODELO COLUNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES INTERNAS DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 19/10/2017 | 223.59 | 00048624500400 | JOAO ABRANTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (UMA) DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SOUSA JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO, NO SENTIDO DE RECEBER INFORMAÇÕES ACERCA DO CONVENIO Nº 002/2012 - SEPLAG/FDE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0007347 | 19/10/2017 | 193.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0007349 | 19/10/2017 | 682.85 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | CORRESPODENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 029/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0007355 | 19/10/2017 | 213.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 29/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0007357 | 19/10/2017 | 497.97 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 21/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007358 | 19/10/2017 | 772.18 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 19/10/2017 | 700.00 | 00004505585417 | DANIEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 07(SETE) CAMAS ELASTICAS DESTINADAS AO EVENTO COMEMORATIVO AO DIAS DAS CRIANCAS,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0007427 | 19/10/2017 | 801.85 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE PLACA DE ACRILICO CRISTAL,OS LEITOSO,PVC LEITOSO EM ADESIVO IMPRESSAO E FITA DUPLA FACE,PARA DISPLAYS,INDICADORES DE MESA E QUADRO DE AVISOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0007342 | 19/10/2017 | 419.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS PRESTADOS EM PARTE ELETRICA DO AUTOMOVEL SIENA DE PLACA OGG-4164/FIAT DESTE ORGÃO, A CARGO DO PROCON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0007351 | 19/10/2017 | 2636.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | CORRESPODENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 19/10/2017 | 350.00 | 09097324000164 | AGENCIA LET.A DE PROP.PESQ.CONS.EMP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE EM OUTDOOR EM HOMENAGEM AO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007366 | 19/10/2017 | 4505.56 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERICIVEIS DESTINADOS A CASA DE SOUSA EM JOAO PESSOA-PB,A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007367 | 19/10/2017 | 2359.02 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERICIVEIS DESTINADOS A CASA DE SOUSA EM JOAO PESSOA-PB,A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0007368 | 19/10/2017 | 465.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0007369 | 19/10/2017 | 158.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 19/10/2017 | 200.00 | 00026087068864 | AURINEIDE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 19/10/2017 | 300.00 | 00002391638426 | TELMA RAIMUNDA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 19/10/2017 | 220.00 | 00011000330419 | LEONARDO BATISTA MONTENEGRO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 19/10/2017 | 150.00 | 00007889698461 | DAMIANA OLINDINA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 19/10/2017 | 350.00 | 00033841977472 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 19/10/2017 | 350.00 | 00004064406460 | JOSE NITO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 19/10/2017 | 150.00 | 00003427664309 | FRANCISCA LOURENCO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 19/10/2017 | 350.00 | 00008868777410 | MARIA CLARA DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 19/10/2017 | 350.00 | 00006231401448 | FRANCISCA RAMIRO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 19/10/2017 | 350.00 | 00005862254471 | MARIA DAS DORES DANTAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 19/10/2017 | 250.00 | 00002357033460 | MARLENE LOURENCO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 19/10/2017 | 350.00 | 00008758728406 | BRUNA THIARA DA SILVA CATANAN | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 19/10/2017 | 350.00 | 00076903222472 | FRANCISCO IRAPUAN DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 19/10/2017 | 350.00 | 00007926319430 | ANGELA MARIA ABRANTES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 19/10/2017 | 350.00 | 00005781648410 | FRANCISCA SOLANGE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 19/10/2017 | 400.00 | 00004105837400 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 19/10/2017 | 400.00 | 00010786795417 | FRANCIJAMES DE OLIVEIRA CHAGAS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 19/10/2017 | 250.00 | 00000352855169 | CARLOS AUGUSTO CRISPIM ALVES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 19/10/2017 | 400.00 | 00002930830450 | LUCIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 19/10/2017 | 300.00 | 00006194812427 | AGUSTINHO SOARES DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 19/10/2017 | 400.00 | 00007311120403 | LUCIANA BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 19/10/2017 | 450.00 | 00005362924427 | ANDERLI GOMES DE ABRANTES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 19/10/2017 | 400.00 | 00052641465434 | VIRTUOSA MARIA DA CONCEI€AO. | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 19/10/2017 | 300.00 | 00001382073488 | MARIA TATIANE DA SILVA FELIX | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 19/10/2017 | 450.00 | 00009532306439 | NATALIA NAYANE NEVES ALEXANDRE | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 19/10/2017 | 330.00 | 00083945474434 | FRANCISCA SOBREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 19/10/2017 | 400.00 | 00004998471481 | MARGARIDA LIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 19/10/2017 | 325.00 | 00001234490498 | FRANCISCO ARIEMILTON FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 19/10/2017 | 350.00 | 00010494924802 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 19/10/2017 | 300.00 | 00067623573420 | MARIA SARMENTO FORMIGA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 19/10/2017 | 300.00 | 00005965643411 | VERA LUCIA BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 19/10/2017 | 300.00 | 00070278101402 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 19/10/2017 | 400.00 | 00006323115417 | EDSON ROBERTO HALLEY FERREIRA DE LIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 19/10/2017 | 300.00 | 00046825347420 | MARIA AUXILIADORA DE ABRANTES BRAGA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 19/10/2017 | 300.00 | 00070139573488 | STELA VIVIANE A. BENTO FORMIGA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 19/10/2017 | 300.00 | 00006339579418 | TIAGO FERREIRA SOARES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 19/10/2017 | 300.00 | 00001034747495 | ANA MARIA BENTO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 19/10/2017 | 300.00 | 00002588626459 | JOAO GON€ALVES SARMENTO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 19/10/2017 | 430.00 | 00008619188437 | JOSIMAR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 19/10/2017 | 400.00 | 00012122215402 | ISAQUE ARRUDA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 19/10/2017 | 400.00 | 00006313474457 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 19/10/2017 | 400.00 | 00007248809411 | ORLANDO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 19/10/2017 | 400.00 | 00006980339494 | ANTONIO PEDRO SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 19/10/2017 | 300.00 | 00071326774468 | JOSE HENRIQUE DA SILVA. | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 19/10/2017 | 350.00 | 00005376191435 | FLAVIO RICARDO VALENTIM | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 19/10/2017 | 300.00 | 00008419764493 | FRANCISCA KALIENE MARTINS DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 19/10/2017 | 200.00 | 00004531050410 | FRANCISCO DAMIAO BOZANO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 19/10/2017 | 300.00 | 00006673603445 | JOAO OCILVA MAGALHAES NETO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 19/10/2017 | 200.00 | 00002223958427 | FRANCINEIDE BARRETO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 19/10/2017 | 300.00 | 00002365107460 | FRANCISCA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 19/10/2017 | 300.00 | 00001009835459 | VANDEZILDA MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 19/10/2017 | 400.00 | 00076879828434 | EDUARDO SOARES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 19/10/2017 | 400.00 | 00071087620481 | GILBERTO DAMIAO DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 19/10/2017 | 300.00 | 00005862254471 | MARIA DAS DORES DANTAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 19/10/2017 | 450.00 | 00006589933480 | JOSIANE MARIA ESTRELA GONCALVES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 19/10/2017 | 400.00 | 00008792497497 | GUILHERME DAMIÃO PEDROSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 19/10/2017 | 400.00 | 00002665744406 | MARIA APARECIDA SA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622017 | 0007343 | 19/10/2017 | 180.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS,DESTINADO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042011 | 0007345 | 19/10/2017 | 150.00 | 02648013000105 | SIL - SOUSA INFORMÁTICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUNTENCAO E LIMPEZA DE 01 (UM) IMPRESSORA JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0007352 | 19/10/2017 | 14522.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | CORRESPODENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 029/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112017 | 0007360 | 19/10/2017 | 145.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UM) ROTEADOR WIRELLESS 802.11B COM SWITCH DE 04 PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUNTENCAO PARA FUNCIONAMNETO DA INTERNET NA EMEF MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0007361 | 19/10/2017 | 802.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 19/10/2017 | 1356.80 | 00007125700470 | FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SEGUINTES ESCOLAS: EMEF ROMULO PIRES,DEGMA LUCIA E IMA IRAIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0007428 | 19/10/2017 | 326.80 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE GENEROS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 0007356 | 19/10/2017 | 22895.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PANIFICACAO,DESTINADOS A FABRICACAO DOS PAES DO PROGRAMA PAO NA MESA,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 19/10/2017 | 284.97 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS,DESTINO SOUSA/JOAO PESSOA-PB NO DIA 23 A 25 DE AGOSTO/2017,PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TECNICAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO EM ELABORACAO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 19/10/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART/PB20170155570, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA, NO VALOR DE 81,53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 19/10/2017 | 330.90 | 08761124000100 | ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA TIPOGRAFO M. MARQUES , COBRADA PELA SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DA PARAÍBA, À CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 19/10/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART/PB20170155613, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA, NO VALOR DE 81,53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562017 | 0007346 | 19/10/2017 | 315.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADO A JUNTA DE SERVICO MILITAR,A CARGO DA SECRETARIA DE AMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 19/10/2017 | 4646.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 19/10/2017 | 5789.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 20/10/2017 | 349.57 | 00006068645479 | PATRICIA SABRINA LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE PROPORCIONAL E 1/3 DE FERIAS E 13 SALARIO,POR MOTIVO DE EXONERACAO,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 20/10/2017 | 3956.45 | 00006532506494 | PICASSO JORDANO DIAS GOMES | VALOR REFERENTE PROPORCIONAL E 1/3 DE FERIAS E 13 SALARIO,POR MOTIVO DE EXONERACAO,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 20/10/2017 | 2711.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.384-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 20/10/2017 | 6.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.612-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 20/10/2017 | 28.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA 16.603-0, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 20/10/2017 | 153.41 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO Nº (83) 3522-5000, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR,COM VENCIMENTO EM 01/10/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE APOIO À MULHER GESTANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562017 | 0007432 | 20/10/2017 | 6854.00 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECCAO DE BOLSAS PERSONALIZADAS DO PROGRAMA MEU BEBE,DESTINADAS A ENTREGAS DOS PAES AS PESSOAS CARENTES,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 20/10/2017 | 450.00 | 00033396388100 | LAERCIO BRAGA DE SA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 20/10/2017 | 200.00 | 00036512761472 | DAMIAO DANTAS DE MORAIS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 20/10/2017 | 400.00 | 00026311143453 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇAO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 20/10/2017 | 250.00 | 00076005941453 | IRISMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 20/10/2017 | 450.00 | 00028791681472 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 20/10/2017 | 450.00 | 00085373389404 | EDUARDO GONÇALVES BRAGA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 20/10/2017 | 450.00 | 00006696645454 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 20/10/2017 | 350.00 | 00004103913444 | MARLENE COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 20/10/2017 | 350.00 | 00096552107404 | NEUZA MARIA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 20/10/2017 | 200.00 | 00005030027475 | MARIZA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 20/10/2017 | 350.00 | 00008809884442 | FRANCISCO SILVA BATISTA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 20/10/2017 | 350.00 | 00064543730453 | MARINEIDE DANTAS FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 20/10/2017 | 400.00 | 00060115807420 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA MEDEIROS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 20/10/2017 | 250.00 | 00070048993492 | JOSE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 20/10/2017 | 400.00 | 00006361626482 | MARIA ANA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 20/10/2017 | 350.00 | 00004808205467 | CARLA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 20/10/2017 | 350.00 | 00070011070420 | EDRIANA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 20/10/2017 | 450.00 | 00006583813424 | CILENE LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 20/10/2017 | 450.00 | 00042506018468 | JOSE PAULO FERREIRA SARMENTO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0007434 | 20/10/2017 | 1565.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUNTENCAO DO VEICULO CHEVROLET D20,PLACA MMN-3230, A CARGO DO STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0007435 | 20/10/2017 | 200.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS PARA O VEÍCULO CHEVROLET D20, DE PLACA MMN-3230, A CARGO DO STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0007433 | 20/10/2017 | 373.80 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERICIVEIS, DESTINANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PREGÃO Nº 06/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000332017 | 0007436 | 20/10/2017 | 7500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA - DAESA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 181/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO JARDIM BRASILIA E MUTIRÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0007459 | 20/10/2017 | 60547.87 | 26425016000130 | EGB CONSTRUTORA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO MUTIRÃO, SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 301/2017 E BOLETIM DE MEDIÇÃO. | 00042017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0007460 | 23/10/2017 | 156.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007461 | 23/10/2017 | 629.38 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0007462 | 23/10/2017 | 538.68 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007477 | 23/10/2017 | 131.78 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS) GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.REFRENTE A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0007481 | 23/10/2017 | 9348.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE 01(UMA) MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA; ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: JURUÁ, MALHADA DA AREIA E MUSSAMBE, SOBRE 82(OITENTA E DUAS) HORAS NO PERIODO DE 02 DE OUTUBRO DE 2017 A 14DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0007484 | 23/10/2017 | 9639.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE 01(UMA) MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA; ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: JURUÁ, MALHADA DA AREIA E MUSSAMBE, SOBRE 81(OITENTA E UMA) HORAS NO PERIODO DE 02 DE OUTUBRO DE 2017 A 14DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0007486 | 23/10/2017 | 7821.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA; ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: JURUÁ, MALHADA DA AREIA E MUSSAMBE, SOBRE 99(NOVENTA E NOVE) HORAS NO PERIODO DE 02 DE OUTUBRO DE 2017 A 14 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0007490 | 23/10/2017 | 47953.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA; ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: MANOEL MENDES VIRGINIO, JOAO MALVINO FILHO E MARIA OLIVIA BRAGA ROCHA, SOBRE 607(SEISCENTOS E SETE) CARRADAS DE MATERIAL NO PERIODO DE 02 DE OUTUBRO DE 2017 A 14 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0007493 | 23/10/2017 | 7134.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE 01(UMA) MAQUINA ROLO COMPACTADOR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA; ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS MANOEL MENDES VIRGINIO, JOAO MALVINO FILHO E MARIA OLIVIA BRAGA ROCHA, SOBRE 41(QUARENTA E UMA) HORAS NO PERIODO DE 02 DE OUTUBRO DE 2017 A 14 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0007494 | 23/10/2017 | 10981.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE 01(UMA) MAQUINA NIVELADORA PATROL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA; ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS MANOEL MENDES VIRGINIO, JOAO MALVINO FILHO E MARIA OLIVIA BRAGA ROCHA, SOBRE 79(SETENTA E NOVE) HORAS NO PERIODO DE 02 DE OUTUBRO DE 2017 A 14 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0007495 | 23/10/2017 | 5304.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE 01(UMA) MAQUINA TRATOR DE PNEUS COM GRADE DE 18 DISCOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA; ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS MANOEL MENDES VIRGINIO, JOAO MALVINO FILHO E MARIA OLIVIA BRAGA ROCHA, SOBRE 52(CINQUENTA E DUAS) HORAS NO PERIODO DE 02 DE OUTUBRO DE 2017 A 14 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0007497 | 23/10/2017 | 3153.50 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE UM CARRO PIPA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA; ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS MANOEL MENDES VIRGINIO, JOAO MALVINO FILHO E MARIA OLIVIA BRAGA ROCHA, SOBRE 53(CINQUENTA E TRES) CARRADAS DE AGUA PARA TERRAPLANAGEM NO PERIODO DE 02 DE OUTUBRO DE 2017 A 14 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007518 | 23/10/2017 | 160.20 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) PCT DE ÁGUA MINERAL, SENDO UM PCT COM 12 UND DE 500ML, COM DESTINAÇÃO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007520 | 23/10/2017 | 227.62 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20L, COM DESTINAÇÃO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0007553 | 23/10/2017 | 35445.53 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0007555 | 23/10/2017 | 51635.23 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0007558 | 23/10/2017 | 17628.33 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS DO DAESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0007565 | 23/10/2017 | 123.92 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0007566 | 23/10/2017 | 94.23 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0007567 | 23/10/2017 | 191.95 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007539 | 23/10/2017 | 59.90 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISICAO DE 10 (DEZ) GALOES DE AGUA 20LT,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO,A CARGO DA SECRETARIA DE AGENCIA E DESENVOLVIMENTO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007499 | 23/10/2017 | 107.82 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A CASA-LAR CREDENTO VIDES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,REFERENTE A SETEMBRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007508 | 23/10/2017 | 191.68 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -CRAS,REFERENTE A SETEMBRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007511 | 23/10/2017 | 65.89 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A CASA LAR A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007512 | 23/10/2017 | 113.70 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA LAR, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007515 | 23/10/2017 | 287.52 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -CRAS, REFERENTE A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007516 | 23/10/2017 | 57.40 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS, REFERENTE A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007517 | 23/10/2017 | 287.52 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 5(CINCO) PACOTES DE AGUA MINERAL DE 500ML, SENDO UM PCT COM 12 UNIDADES DE 500ML, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS, REFERENTE A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007519 | 23/10/2017 | 160.20 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 18(DEZOITO) PACOTES DE AGUA MINERAL DE 500ML, SENDO UM PCT COM 12 UNIDADES DE 500ML, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS, REFERENTE A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007521 | 23/10/2017 | 302.90 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS, REFERENTE A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007522 | 23/10/2017 | 56.85 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS, REFERENTE A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007543 | 23/10/2017 | 110.82 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007546 | 23/10/2017 | 18.95 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0007560 | 23/10/2017 | 1479.41 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS,A CARGO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0007562 | 23/10/2017 | 1301.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS,A CARGO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0007563 | 23/10/2017 | 1202.46 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS,A CARGO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0007554 | 23/10/2017 | 1177.81 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE SOUSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007526 | 23/10/2017 | 59.90 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ ) GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20L, COM DESTINAÇÃO À SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0007551 | 23/10/2017 | 6600.52 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0007473 | 23/10/2017 | 130.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE VIDRO COM PROLONGADORES PARA A PRAÇA NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007479 | 23/10/2017 | 131.78 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS) GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.REFERENTE A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007502 | 23/10/2017 | 694.20 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 78 (SETENTA E OITO) PCT DE AGUA MINERAL DE 500ML, SENDO UM PCT COM 12 UNIDADES DE 500ML, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.REFERENTE A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007506 | 23/10/2017 | 83.86 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007510 | 23/10/2017 | 391.60 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PCT DE AGUA MINERAL DE 500ML, SENDO UM PCT COM 12 UNIDADES DE 500ML, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER,REFERENTE A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0007540 | 23/10/2017 | 208.10 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COM DESTINAÇÃO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0007542 | 23/10/2017 | 284.70 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0007561 | 23/10/2017 | 838.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000592017 | 0007476 | 23/10/2017 | 2900.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO PROJETO CULTURAL "MATRIZ DAS ARTES" DO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2017 DAS 19H00 ATE AS 21H30, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2017 E CONTRATO 345/2017, A CARGO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007537 | 23/10/2017 | 818.80 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISICAO DE 92 (NOVENTA E DOIS) GALOES DE AGUA 20LT,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO DE CULTURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007538 | 23/10/2017 | 65.89 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISICAO DE 11 (ONZE) GALOES DE AGUA 20LT,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO DE CULTURA,REFERENTE A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0007464 | 23/10/2017 | 105.96 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A CONTROLADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 06/2017 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0007564 | 23/10/2017 | 33.97 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682017 | 0007468 | 23/10/2017 | 440.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AQUISICAO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE AGUA,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0007467 | 23/10/2017 | 950.00 | 00009730901899 | JOSE DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO FORD FIESTA, ANO 2008, PLACA MNU 7441, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 23/10/2017 | 450.00 | 00001396907432 | RAIMUNDO ROGERIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 23/10/2017 | 350.00 | 00009632325419 | FLAVIA FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 23/10/2017 | 172.00 | 00088633888491 | JOSUEL SOARES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007483 | 23/10/2017 | 131.78 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS) GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL,DESTINADOS ATENDER AS NECSSIDADES DO PROCON,A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007487 | 23/10/2017 | 137.77 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRES) GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE A SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007513 | 23/10/2017 | 1975.63 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CHEFIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007514 | 23/10/2017 | 119.80 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20L, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007534 | 23/10/2017 | 97.90 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 (ONZE) AGUA MINERAL, SENDO UM PCT COM 12 UND DE 500ML, COM DESTINAÇÃO A CASA DE SOUSA,A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0007535 | 23/10/2017 | 256.90 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, COM DESTINAÇÃO A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007544 | 23/10/2017 | 1458.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GENENROS ALIMENTICIOS, COM DESTINAÇÃO A CASA DE SOUSA, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007549 | 23/10/2017 | 1137.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, COM DESTINAÇÃO A CASA DE SOUSA, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0007550 | 23/10/2017 | 5068.11 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0007552 | 23/10/2017 | 597.20 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, COM DESTINAÇÃO A CASA DE SOUSA, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0007559 | 23/10/2017 | 352.49 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS DO PROCON,A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007491 | 23/10/2017 | 35.94 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007496 | 23/10/2017 | 29.95 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0007530 | 23/10/2017 | 90.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECONSERTO E MANUNTENCAO DO VEICULO FOR/FIESTA,PLACA OFG-5394,JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0007531 | 23/10/2017 | 9.44 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 23/10/2017 | 720.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REPOSICAO DE APARELHO DE CD,ALTO FALANTES E ANTENAS DE VEICULOS ONIX BRANCO PLACA QFV-1114,A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0007547 | 23/10/2017 | 534.31 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007500 | 23/10/2017 | 137.77 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRES) GALOES DE ÁGUA MINERAL DE 20L,DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.REFERENTE A SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007523 | 23/10/2017 | 89.85 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) GALOES DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007525 | 23/10/2017 | 385.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007527 | 23/10/2017 | 177.40 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0007472 | 23/10/2017 | 770.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA DE GÁS, LIMPEZA DO SISTEMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO CARRO FORD, TIPO F250, COM PLACA OFD-4758, PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 32/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0007475 | 23/10/2017 | 275.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DA TAMPA DE TUCHO, MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE INJEÇÃO E SOLDA NO BANCO DO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA NQK 7416, PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0007478 | 23/10/2017 | 735.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, CAMBAGEM, CARGA DE GÁS, LIMPEZA DO SISTEMA E TROCA DA CHAVE DA SETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA MOK 6131, PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007485 | 23/10/2017 | 77.87 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A FUNDACAO DE CULTURA,REFERENTE A SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007488 | 23/10/2017 | 215.64 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) GALOES DE 20L DE AGUA,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007501 | 23/10/2017 | 95.84 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEISS) GALOES DE ÁGUA MINERAL DE 20L , DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE SAO FRANCISCO,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007503 | 23/10/2017 | 113.81 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 19 (DEZENOVE) GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE LEOPODINO,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.REFERENTE A SETEMBRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007504 | 23/10/2017 | 107.82 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE SAO FRANCISCO,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007505 | 23/10/2017 | 335.44 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 56 (CINQUENTA E SEIS) GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007507 | 23/10/2017 | 160.20 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0007509 | 23/10/2017 | 284.20 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE GENEROS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632017 | 0007524 | 23/10/2017 | 950.00 | 13632444000191 | MARIA ROSANGELA ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DUAS REPOSICOES DE TURBINAS DO AR SPLIT 1800BTUS UNIDADE EXTERNAS,DUAS REPOSICOES DOS SENSORES DE AR SPLIT 1800 BTUS,COM MAO DE OBRA PARA INSTALACAO E UMA INSTALACAO DE AR SPLIT DE 1800 BTUS COM TUBULACAO DE COBRE E SUPORTE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0007541 | 23/10/2017 | 432.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) RECARGAS EM CARTUCHOS LASER SAMSUNG ML 2165, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0007556 | 23/10/2017 | 23467.46 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007489 | 23/10/2017 | 35.94 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GALOES DE 20L DE AGUA,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS,A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS,REFERENTE A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007492 | 23/10/2017 | 71.88 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) GALOES DE 20L DE AGUA,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO,A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS,REFERENTE A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 23/10/2017 | 280.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA 10.685-2 RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000682017 | 0007532 | 23/10/2017 | 1190.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO DE 9MIL BTUS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007536 | 23/10/2017 | 83.86 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISICAO DE 14 (QUATROZE) GALOES DE AGUA 20LT,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0007548 | 23/10/2017 | 1419.48 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0007557 | 23/10/2017 | 171.01 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO, VINCULADO À SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0007463 | 23/10/2017 | 331.18 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0007474 | 23/10/2017 | 992.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007480 | 23/10/2017 | 53.91 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 9 (NOVE) GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007482 | 23/10/2017 | 221.63 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO DAESA,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,REFERENTE A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007498 | 23/10/2017 | 125.79 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 21 (VINTE E UM) GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0007568 | 23/10/2017 | 90.78 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0007465 | 23/10/2017 | 10.71 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES FISICAS DO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007466 | 23/10/2017 | 11.92 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES FISICAS DO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0007528 | 23/10/2017 | 26.60 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) PILHAS PALITO, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0007545 | 23/10/2017 | 202.45 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 24/10/2017 | 8.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA 6.612-5, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 24/10/2017 | 277.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA 10.685-2.RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 24/10/2017 | 14.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA 19.111-6 RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 24/10/2017 | 9.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.350-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0007586 | 24/10/2017 | 10584.70 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGÃO DE Nº06/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0007596 | 24/10/2017 | 9290.40 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2017 E CONTRATO Nº 227/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0007597 | 24/10/2017 | 10584.70 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGÃO DE Nº06/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0007598 | 24/10/2017 | 14522.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | CORRESPODENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EM PARCERIA COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 24/10/2017 | 9.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 33.862-1. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 24/10/2017 | 200.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), Nº 11.748.242.290.101 E 11.749.856.500.101, RECLAMACAO TRABALHISTA COM TRANSITO EM JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. PROCURADOR: LINCONBEZERRA DE ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 24/10/2017 | 27468.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), Nº 11.752.052.900.102 DEBITADO NA CONTA 10.685-2. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 24/10/2017 | 89.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.752.052.900.104, NO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 24.957-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 24/10/2017 | 49917.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAIS Nº 11.749.856.500.101. NO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4384-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 24/10/2017 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA CONTRIBUICAO JUNTO A FEDERAL DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.350-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 24/10/2017 | 660.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 24/10/2017 | 14.22 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 24/10/2017 | 5040.00 | 03187587000188 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA C/ MICROFONE SEM FIO, BATERIA INTERNA E UM CONJUNTO DE BATERIA COM ESTANTE E ACESSÓRIOS, COM DESTINAÇÃO A BANDA 13 DE MAIO, A CARGO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MODERNIZAÇÃO DO TRÂNSITO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 24/10/2017 | 102.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0007571 | 24/10/2017 | 256.32 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 24/10/2017 | 120.00 | 08316713000170 | TV SOM COM.C/RADIO TV.E PEÇAS GAD.LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LUBRIFICACAO E LIMPEZA DE 01 (UM) TONNER DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0007573 | 24/10/2017 | 905.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISETAS E CALCAS DE ELASTICOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0007574 | 24/10/2017 | 171.35 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A CONFECCAO DE ADESIVOS,DESTINADO AO EVENTO REALIZADO NO DIA COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO IDOSO PELO CENTRO DE REFERNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0007575 | 24/10/2017 | 1000.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A CONFECCAO DE LONA NIGHTDAY,INSTALADA SOBRE A PLACA DE FERRO,COM GRAMATURA E IMAGEM DA PAISAGEM DE SAO GONCALO,TAMARINDEIRAS,INSTALADA NA ENTRADA DO CENTRPO DE REFERNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, A CARGO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0007576 | 24/10/2017 | 200.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0007577 | 24/10/2017 | 886.12 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A CONFECCAO DE FAIXAS E BANNERS PARA DIVULGACAO DOS EVENTOS RELIAZADOS PELO CENTRO DE REFERNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0007578 | 24/10/2017 | 1000.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS PARA A CONFECCAO DE BRINQUEDOS LUDICOS FEITOS PELA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0007579 | 24/10/2017 | 900.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A CONFECCAO DE BANNERS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562017 | 0007580 | 24/10/2017 | 1000.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFLETORES DESTINADOS A ILUMINACAO DA PARTE INTERNA DO CENTRO DE REFERNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000682017 | 0007583 | 24/10/2017 | 1330.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UM) AR-CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS,DESTINADO ATENDER A SALA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000682017 | 0007584 | 24/10/2017 | 1930.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UM) AR-CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS,DESTINADO A SALA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 24/10/2017 | 37.59 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFAS BANCÁRIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 45.796-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0007570 | 24/10/2017 | 522.44 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO DE Nº 021/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 24/10/2017 | 189.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 24/10/2017 | 10185.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 24/10/2017 | 29.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 24/10/2017 | 3404.15 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0007605 | 25/10/2017 | 157.98 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 25/10/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTA DE TELEFONE Nº 3521-1112 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 DO DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0007655 | 25/10/2017 | 70.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COM DESTINAÇÃO AO DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0007656 | 25/10/2017 | 141.12 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COPOS DESCARTAVEIS DE 50ML,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000622017 | 0007657 | 25/10/2017 | 3000.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10.000 IMPRESSÕES DE CONTAS DE ÁGUAS DO DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, SENDO DUAS CONTAS POR FOLHA DE IMPRESSÃO, EM PAPEL OFFSET 70G 210X297MM 4X4 CORES, COM PICOTE NO MEIO DA FOLHA,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 25/10/2017 | 9.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFAS BANCÁRIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.803-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 25/10/2017 | 37.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFAS BANCÁRIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 45.807-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 25/10/2017 | 65.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 45.811-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001072017 | 0007634 | 25/10/2017 | 2500.00 | 16698650000192 | JOSE MAYCON DE CARVALHO 02541150393 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS DE CINEMA E ARTE NA BIBLIOTECA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS E EXIBICAO DE FILME NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 25/10/2017 | 220.00 | 00001270821407 | FRANCICLEIDE LOPES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 25/10/2017 | 1566.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORREPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 25/10/2017 | 250.00 | 00005683544432 | MARIA DO SOCORRO GOMES SARMENTO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 25/10/2017 | 450.00 | 00087397765491 | CARLOS ROBERTO BRAGA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 25/10/2017 | 300.00 | 00099254832472 | MARIZETE DELFINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 25/10/2017 | 450.00 | 00004644264482 | MARIA APARECIDA DE LIMA MARQUES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 25/10/2017 | 300.00 | 00006582922424 | MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA CAMPOS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 25/10/2017 | 400.00 | 00000076346170 | JOSE PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 25/10/2017 | 350.00 | 00067620310487 | ANTONIO LOPES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 25/10/2017 | 450.00 | 00006231464440 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 25/10/2017 | 400.00 | 00012535429454 | RAFAELA FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 25/10/2017 | 400.00 | 00010431883475 | PATRICIA RUFINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 25/10/2017 | 300.00 | 00003451179482 | ESPEDITA RODRIGUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0007635 | 25/10/2017 | 293.92 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, À CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 25/10/2017 | 450.00 | 00010673139409 | LUANNA THAYSA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 25/10/2017 | 400.00 | 00002776554478 | MARIA JOSE DE LACERDA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 25/10/2017 | 450.00 | 00001882487494 | WHYGNA DYBEGNA GALDINO DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 25/10/2017 | 400.00 | 00001158757433 | HELDER FERREIRA DE SOUSA FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 25/10/2017 | 300.00 | 00095191097491 | LUIZ MATIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 25/10/2017 | 300.00 | 00003596401410 | MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 25/10/2017 | 400.00 | 00008551902482 | NATHALIA CRISTINA LIRA SOARES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 25/10/2017 | 400.00 | 00004957460450 | FRANCISCO FABIANO DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 25/10/2017 | 400.00 | 00004957461422 | FRANCISCO FABIO LIMA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 25/10/2017 | 400.00 | 00003083812469 | JAOQUIM RODRIGUES NETO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 25/10/2017 | 300.00 | 00010080069479 | DAIANA RODRIGUES DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000682017 | 0007648 | 25/10/2017 | 1930.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSICAO DE 01 (UM) AR-CONDICIONADO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632017 | 0007649 | 25/10/2017 | 1628.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUNTENCAO DE AR-CONDICIONADO,DESTINADO A CASA DE SOUSA,A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 25/10/2017 | 450.00 | 00004041673496 | ELIZANGELA ALVES GONÇALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TARTAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE .-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 25/10/2017 | 934.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.748.242.290.101, NO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 283.144-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 25/10/2017 | 149.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAIS Nº 11.745.047.270.101. NO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4384-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 25/10/2017 | 29235.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAIS Nº 11.745.047.270.101. NO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.384-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 25/10/2017 | 14.22 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA EMEF JOAO BATISTA DO NASCIMENTO,LOCALIZADO NO NUCELO HABITACIONAL I,SAO GONCALO-PB,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 25/10/2017 | 601.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CRECHE IDELZUITE PIRES DE SA, LOCALIZADA NA RUA SALUSTIANO JOSE PINTO, S/N, JARD. BRASILIA, SOUSA/PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 31/10/2017, A CARGO DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 25/10/2017 | 830.00 | 02153291000183 | INFOR-INK - ROBSON BERNARDINO VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERIVO DE LIMPEZA E LUBRIFICACAO DO FUSOR,TROCA DE CARRETAS E RECARGA DE TONNER EM IMPRESSORA BROTHER MFC 7460DN DA EMEF MARIA AURITA; SERVICO DE LIMPEZA E TROCA DA PELICULA FUSOTA E RECARGA DE TONNER EM IMPRESSORA HP LASERJET M1132 MFP DA EMEF CLOTARIO GADELHA:SERVICO DE LIMPEZA E CONSERTO DO FUSOR,EM IMPRESSORA SAMSUNG ML 2010 DA EMEF DEGMA LUCIA E SERVICO DE LIMPEZA E TROCA DO CHIP EM IMPRESSORA SAMSUNG ML 2851ND DA EMEF PAPA PAULO VI. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0007620 | 25/10/2017 | 1032.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEU 175/70R13,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 25/10/2017 | 347.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFAS BANCÁRIAS, NO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 1.417-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 25/10/2017 | 897.99 | 00003646598409 | JOHANNA DINAH A DE CARVALHO MARQUES ESTR | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS DESTINO SOUSA/JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 A 27 DE OUTUBRO DE 2017,PARA PARTICPAR DO CURSO DE INTRODUCAO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 25/10/2017 | 670.77 | 00083940820415 | ANDREA DANTAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS DESTINO SOUSA/JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 A 27 DE OUTUBRO DE 2017,PARA PARTICPAR DO CURSO DE INTRODUCAO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 25/10/2017 | 11.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA 283.144-9, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 25/10/2017 | 11.48 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 98.065-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 25/10/2017 | 87470.52 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDE A DÉBITO AUTOMATICO EM NOSSA CONTA 4.384-2 RELTIVO A PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 25/10/2017 | 19477.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA 4.384-2, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 25/10/2017 | 2779.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 25/10/2017 | 703.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.386-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 26/10/2017 | 370.00 | 02648013000105 | SIL - SOUSA INFORMÁTICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUNTENCAO E TROCA DE UNIDADE DE FUSAO EM UMA IMPRESSORA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0007681 | 26/10/2017 | 689.16 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0007687 | 26/10/2017 | 320.16 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FOLDEN DESTINADOS AO PROGRAMA PÃO NA MESA, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 62/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000072017 | 0007665 | 26/10/2017 | 5166.30 | 00011411944496 | MURILO LINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTACAO ESCOLAR,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000072017 | 0007666 | 26/10/2017 | 508.03 | 00076005119400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTACAO ESCOLAR,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000072017 | 0007668 | 26/10/2017 | 409.65 | 00006954595462 | JUSCIELE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTACAO ESCOLAR,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0007669 | 26/10/2017 | 735.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA DE GÁS, LIMPEZA DO SISTEMA E TROCA DA CHAVE DA SETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA MOK 6131, PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000682017 | 0007689 | 26/10/2017 | 1190.00 | 19752596000104 | CENTER COMERCAIL FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TELEVISÃO 32 POLEGADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE IDELZUITE PIRES DE SA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 26/10/2017 | 598.66 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS ) DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM FINALIDADE DE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PROCESSO0004921-2012.815.0371 JUNTO AO ESCRITORIO JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS E TJPB,A OCORRER NESTES DIAS 24 E 25/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 26/10/2017 | 288.90 | 00497373000110 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0007667 | 26/10/2017 | 419.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DA TAMPA DA MALA DO VEICULO SIENA DE PLACA OGG-4164, NA RESPONSABILIDADE DO PROCON, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0007670 | 26/10/2017 | 186.10 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO E DA CASA DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 26/10/2017 | 200.00 | 00004506318420 | MARIA REJANE GUIMARAES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 26/10/2017 | 200.00 | 00006420021421 | YASMIM SOARES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 26/10/2017 | 200.00 | 00008259061481 | ELISANGELA MARTINS DE SA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 26/10/2017 | 200.00 | 00011913879410 | ANDRESSA VIEIRA LOPES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 26/10/2017 | 200.00 | 00004624710479 | ADRIANA PIRES DIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 26/10/2017 | 200.00 | 00013461810479 | MARIA LUANA GUIMARAES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 26/10/2017 | 200.00 | 00002167049447 | MARIA DAS DORES FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 26/10/2017 | 200.00 | 00004506353412 | MARIA FABIANA FERREIRA DA SILVA LINS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 26/10/2017 | 200.00 | 00001854523104 | MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 26/10/2017 | 200.00 | 00008498511496 | LUCIANA FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 26/10/2017 | 200.00 | 00001405097477 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 26/10/2017 | 200.00 | 00014732660843 | EDITE FRANCISCA JORGE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 26/10/2017 | 200.00 | 00097883905449 | JOSEFA GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 26/10/2017 | 200.00 | 00012154804403 | WILLIANE TAVARES LINS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 26/10/2017 | 200.00 | 00002968279408 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0007664 | 26/10/2017 | 2795.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, A CARGO DA SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000682017 | 0007688 | 26/10/2017 | 8735.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO PARA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0007694 | 27/10/2017 | 394.57 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 06/2017 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 27/10/2017 | 1380.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELET.IND.E COM.LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REBOBINAMENTO DE 01 (UM) MOTOR BOMBA ELETRICO DE 10CV, REBOBINAMENTO DE 01 MOTOR BOMBA ELETRICO DE 3CV E REBOBINAMENTO DE UM MOTOR ELETRICO 2CV,TODOS DESTINADOS A MANTENCAO DE AGUA PRESTADOS PELO DAESA NAS COMUNIDADESDO AUTO DA GRURA(SAO GONÇALO), DO SITIO MALHADA DOS ALVES E DO SITIO CURRAIS VELHOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0007733 | 27/10/2017 | 15726.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COM DESTINAÇÃO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 175/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0007734 | 27/10/2017 | 5413.70 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COM DESTINAÇÃO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO Nº 022/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0007737 | 27/10/2017 | 1068.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, COM DESTINAÇÃO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 022/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0007732 | 27/10/2017 | 3457.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MATERIAL ELÉTRICO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO Nº 022/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007697 | 27/10/2017 | 44.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 5(CINCO) PACOTES DE AGUA MINERAL DE 500ML, SENDO UM PCT COM 12 UNIDADES DE 500ML, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS, REFERENTE A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 27/10/2017 | 84.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 45.808-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 27/10/2017 | 250.00 | 00073815136415 | DEOCLECIO LEANDRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 27/10/2017 | 450.00 | 00011894379454 | DENIS DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 27/10/2017 | 450.00 | 00007902386405 | MARIA LIVIA HOLANDA DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0007730 | 27/10/2017 | 5779.12 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COM DESTINAÇÃO A CHEFIA DE GABINETE, CONFORME CONTRATO Nº 175/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000072017 | 0007702 | 27/10/2017 | 409.65 | 00006954595462 | JUSCIELE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTACAO ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000072017 | 0007704 | 27/10/2017 | 508.03 | 00076005119400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTACAO ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000072017 | 0007705 | 27/10/2017 | 5166.30 | 00011411944496 | MURILO LINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTACAO ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0007731 | 27/10/2017 | 2719.10 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 27/10/2017 | 265.54 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR RELATIVO RETIDO NO PAGAMENTO DOS EMPENHOS DE Nº 5988/6045, EFETUADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 27/10/2017 | 98.79 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FORNECIDOS PELA CDL-SOUSA/PB, QUE CONSISTE, NA MANUTENÇÃO DE CADASTRO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO DE CLIENTE DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO NO SPC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 27/10/2017 | 1634.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 34.631-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 27/10/2017 | 1642.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.384-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0007703 | 30/10/2017 | 8800.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 30/10/2017 | 8896.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.384-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 30/10/2017 | 0.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.612-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0007742 | 30/10/2017 | 8250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCACAO A TÍTULO DE ALUGUEL DE SOFTWARES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE , FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMONIO, LICITACAO, FROTA DE VEICULOS E AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGAO DE Nº 01/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 30/10/2017 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE TARIFA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA/PB, NO PERÍODO DE 24/07/2017, CONFORME CÓDIGO DA RECEITA 1345. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 30/10/2017 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE TARIFA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA/PB, NO PERÍODO DE 22/06/2017, CONFORME CÓDIGO DA RECEITA 1345. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 30/10/2017 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE TARIFA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO MICRO E PEQUENO NEGÓCIO, NO PERÍODO DE 24/07/2017, CONFORME CÓDIGO DA RECEITA 1345. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 30/10/2017 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE TARIFA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF - GUARDA MUNICIPAL DE SOUSA/B, NO PERÍODO DE 24/07/2017, CONFORME CÓDIGO DA RECEITA 1345. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 30/10/2017 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE TARIFA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF - CRED SOUSA/B, NO PERÍODO DE 24/07/2017, CONFORME CÓDIGO DA RECEITA 1345. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 30/10/2017 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE TARIFA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF - CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE SOUSA/PB, NO PERÍODO DE 24/07/2017, CONFORME CÓDIGO DA RECEITA 1345. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 30/10/2017 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE TARIFA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANA E ADOLESCENTE SOUSA/PB, NO PERÍODO DE 24/07/2017, CONFORME CÓDIGO DA RECEITA 1345. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 30/10/2017 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE TARIFA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURAL ESPORTE E TURISMO - SOUSA/PB, NO PERÍODO DE 24/07/2017, CONFORME CÓDIGO DA RECEITA 1345. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 30/10/2017 | 447.18 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO - SPU - TERMO DE CESSÃO DO IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM POR MEIO DE CONVÊNIO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL; AO GABINETE DO SECRETÁRIO ESTADUAL LINDOLFO PIRES; A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONSULTORIA UM; E CEHAP, NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 30/10/2017 | 189.90 | 00054919380410 | SUENIA BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA SUPERVISORA DA EMEF TOZINHO GADELHA PARA PARTICIPAR DA FORMACAO PNAIC/SOMA PARA EDUCACAO INFANTIL E PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO COM DESTINO SOUSA/PATOS-PB NOS DIAS 30 E 31/10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 30/10/2017 | 1200.00 | 10658951000106 | WESLLEY GUEDES BRITO E OLIVEIRA - ME | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO, MEDINDO 4,38X2,15m, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 30/10/2017 | 15.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EMEF DO NUCLEO III, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N, NUCLEO III, AREA RURAL, SÃO GONÇALO-PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 04/10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 30/10/2017 | 14.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EMEF DO NUCLEO III, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N, NUCLEO III, AREA RURAL, SÃO GONÇALO-PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 03/04/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 30/10/2017 | 189.98 | 00079838278491 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA VIDERE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SUPERVISORA DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DA FORMACAO PNAIC/SOMA PARA EDUCACAO INFANTIL E PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO COM DESTINI SOUSA/PATOS-PB NOS DIAS 30 E 31/10/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 30/10/2017 | 14.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EMEF DO NUCLEO III, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N, NUCLEO III, AREA RURAL, SÃO GONÇALO-PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 04/09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 30/10/2017 | 189.98 | 00002715025416 | VERANI ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SUPERVISORA DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DA FORMACAO PNAIC/SOMA PARA EDUCACAO INFANTIL E PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO COM DESTINI SOUSA/PATOS-PB NOS DIAS 30 E 31/10/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 30/10/2017 | 189.98 | 00018117104415 | JOÃO SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SUPERVISORA DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DA FORMACAO PNAIC/SOMA PARA EDUCACAO INFANTIL E PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO COM DESTINI SOUSA/PATOS-PB NOS DIAS 30 E 31/10/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 30/10/2017 | 14.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EMEF DO NUCLEO III, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N, NUCLEO III, AREA RURAL, SÃO GONÇALO-PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 02/08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 30/10/2017 | 94.18 | 00018117104415 | JOÃO SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA MOTORISTA ACOMPANHAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINO SOUSA/JUAZEIRO-CE,ONDE A MESMA IRA PEGAR O VOO PARA BRASILIA-DF NO DIA 26/09/2017 E TERA RETORNO NO DIA 28/09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 30/10/2017 | 189.98 | 00085380113400 | LUZENIRA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SUPERVISORA DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DA FORMACAO PNAIC/SOMA PARA EDUCACAO INFANTIL E PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO COM DESTINI SOUSA/PATOS-PB NOS DIAS 30 E 31/10/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 30/10/2017 | 35.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EMEF MARIA AURITA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL BASILIO SILVA, 21, CENTRO, SOUSA/PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 11/10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 30/10/2017 | 189.98 | 00004531661486 | ISAIAS DE OLIVEIRA ERICH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SUPERVISORA DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DA FORMACAO PNAIC/SOMA PARA EDUCACAO INFANTIL E PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO COM DESTINI SOUSA/PATOS-PB NOS DIAS 30 E 31/10/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 30/10/2017 | 16.52 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA EMEF MARIA AURITA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL BASILIO SILVA, 21, CENTRO, SOUSA -PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 27/09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0007736 | 30/10/2017 | 161.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE BANNER E FAIXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 30/10/2017 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE TARIFA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF - PROCON COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, NO PERÍODO DE 24/07/2017, CONFORME CÓDIGO DA RECEITA 1345. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000682017 | 0007707 | 30/10/2017 | 6825.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 30/10/2017 | 2603.94 | 00021931194491 | JUSCELINO PATRICIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR N º 120/2017 PROCESSO Nº 0001456-33.2009.815.0371 - RECLAMACAO TRABALHISTA TRANSITADO EM JULGADO EM 29/07/2014, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA ATE A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. PROCURADOR JIMMY ABRANTES PEREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 30/10/2017 | 49.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DESPESAS PROCESSUAIS, SENDO OS PROCESSOS DE N° 0003471-96.2014.815.0371(R$49,74) E GUIA DE RECOLHIMENTO DE PAGAMENTO DE Nº (037.2017.601868) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 30/10/2017 | 250.00 | 00005491809403 | FABIANA ALEXANDRE DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 30/10/2017 | 150.00 | 00006316607474 | MARIA EMILIA BERNARDO SARMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0007726 | 30/10/2017 | 3460.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS DE VIDRO E ACESSORIOS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000682017 | 0007728 | 30/10/2017 | 22995.00 | 19752596000104 | CENTER COMERCAIL FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A CASA DE SOUSA EM JOÃO PESSOA, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0007738 | 30/10/2017 | 1800.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PLANFLETOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0007739 | 30/10/2017 | 3680.50 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0007740 | 30/10/2017 | 1880.50 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 30/10/2017 | 282.57 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS DESTINO SOUSA/JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 25 A 27 DE OUTUBRO DE 2017,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUCAO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000682017 | 0007743 | 30/10/2017 | 960.00 | 19752596000104 | CENTER COMERCAIL FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 20 (VINTE) MESAS DE PLASTICOS BRANCA,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0007706 | 30/10/2017 | 950.00 | 02437370000116 | SOUSA SAT - MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE RÁDIO E EQUIPAMENTOS DA STTRANS, DURANTE O PERIODO DE 17/09/2017 A 17/10/2017, CONFORME CONTRATO 198/2017, PREGÃO 19/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | REFORMA E AMPLIAÇAO DA SEDE DO STTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112017 | 0007716 | 30/10/2017 | 59426.45 | 26678115000123 | SELECTA CONSTRUCOES E SERVICO EIRELI | REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO STTRANS, SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 432/2017 E BOLETIM DE MEDIÇÃO, A CARGO DO STTRANS. | 00112017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 30/10/2017 | 598.66 | 00014126958487 | JOSE ALAN DANTAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA STTRANS, NO PERIODO DE 31/10/2017 A 01/11/2017, A CARGO DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000592017 | 0007729 | 30/10/2017 | 2900.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO PROJETO CULTURAL "MATRIZ DAS ARTES" DO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2017 DAS 19H00 ATE AS 21H30, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2017 E CONTRATO 345/2017, A CARGO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 31/10/2017 | 1874.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA (PRO-T), NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 31/10/2017 | 32327.74 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA - BANDA DE MUSICA (EST) NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 31/10/2017 | 16344.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA (EST) MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 31/10/2017 | 7536.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA (COM), NO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 31/10/2017 | 1171.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER EST. NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 31/10/2017 | 11801.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER (COM), NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 31/10/2017 | 937.00 | 00089344367434 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇOES) DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DE SOUSA STTRANS, MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 31/10/2017 | 937.00 | 00046744584472 | FRANCISCO UBERLANDI DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇOES) DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DE SOUSA STTRANS, MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 31/10/2017 | 937.00 | 00074183257468 | JOSILDO GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇOES) DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DE SOUSA STTRANS, MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 31/10/2017 | 1874.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERITENDÊNCIA DE TRÂNSITO (PRO-T),DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 31/10/2017 | 10715.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO (COM), NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 31/10/2017 | 69103.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO (EST), NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 31/10/2017 | 17534.51 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA EST, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 31/10/2017 | 9927.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COM), NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 31/10/2017 | 3748.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROT, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 31/10/2017 | 937.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL CREAS (PRO-T). NO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 31/10/2017 | 7685.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PRO-T COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 31/10/2017 | 4031.44 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-IGD/PBF, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 31/10/2017 | 11003.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL (COM), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 31/10/2017 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONTROLADORIA GERAL (COM), NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 31/10/2017 | 14992.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS (PROT) NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 31/10/2017 | 11244.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONSELHO TUTELAR, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 31/10/2017 | 13669.76 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREDENDO VIDES, NO MES DE OUTURO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 31/10/2017 | 17448.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL CREAS EST. NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 31/10/2017 | 10060.96 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EST. NO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 31/10/2017 | 22039.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COM), NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 31/10/2017 | 10757.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EST . NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 31/10/2017 | 49431.58 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PRO-T), NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 31/10/2017 | 119573.29 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA AO DAESA (PRO-T), NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 31/10/2017 | 14075.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DAESA (COM), NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 31/10/2017 | 18701.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COM), NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 31/10/2017 | 19533.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EST), NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 31/10/2017 | 4833.15 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC. INFRAESTRUTURA RODOVIARIA (EST), NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 31/10/2017 | 24362.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA (PRO-T), NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 31/10/2017 | 8202.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGENCIA DE MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO (COM), NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 31/10/2017 | 1255.67 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO (EST), NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 31/10/2017 | 4387.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO (COM), NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 31/10/2017 | 17000.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA GERAL (COM) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 31/10/2017 | 15561.77 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL EST, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 31/10/2017 | 90218.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DE PARCELAMENTO DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 31/10/2017 | 6559.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE (PRO-T), NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 31/10/2017 | 11652.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE (COM) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 31/10/2017 | 21009.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO (COM) NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 31/10/2017 | 6734.79 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO (EST), NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 31/10/2017 | 8433.35 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE (EST) NO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 31/10/2017 | 10036.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO VICE PREFEITO COM, NO MES DE OUTUBROBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 31/10/2017 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO GUARDA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 31/10/2017 | 8990.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE - PROCON MUNICIPAL (COM), NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 31/10/2017 | 50654.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 10% (EST), NO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 31/10/2017 | 12589.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO (COM) NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 31/10/2017 | 66527.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE (PRO-T), NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 31/10/2017 | 197846.78 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% EST MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 31/10/2017 | 85494.53 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% D. ESCOLAR EST. NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 31/10/2017 | 911787.18 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EFETIVOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 31/10/2017 | 32273.83 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (EST), NO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 31/10/2017 | 11652.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC. PLANEJAMENTO COM. NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 31/10/2017 | 4872.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PRO-T, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 31/10/2017 | 10864.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (COM) NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 31/10/2017 | 15145.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - MANUT (EST) NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 31/10/2017 | 937.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO S. GERAIS (EST) NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 31/10/2017 | 11857.97 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DRH EST., NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 31/10/2017 | 937.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PRO-T, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 31/10/2017 | 24757.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS (COM). NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 31/10/2017 | 12434.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS CONTABILIDADE EST, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 31/10/2017 | 86352.48 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS DEPARTAMENTO DE RENDAS EST., NO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 31/10/2017 | 11.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 283.144-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 31/10/2017 | 1016.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2017, CODIGO DA RECEITA 5190, À CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 31/10/2017 | 23854.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2017, CODIGO DA RECEITA 1734, À CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 31/10/2017 | 40633.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2017, CODIGO DA RECEITA 5525, À CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 31/10/2017 | 137543.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2017, CODIGO DA RECEITA 1734, À CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 01/11/2017 | 599.37 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2017, ONDE O PREFEITO SE REUNIU COM O GOVERNADOR RICARDO COUTINHO E TAMBÉM COM O ADVOGADO JOHNSON ABRANTES, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ACARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 01/11/2017 | 4810.12 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA UMA VIAGEM A BRASÍLIA-DF NOS DIAS 17, 18, 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2017 ONDE O PREFEITO PARTICIPOU DE REUNIÕES PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO MUNICÍPIO NOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E TURISMO; NO CONGRESSO COM OS PARLAMENTARES RAIMUNDO LIRA E WILSON FILHO; COM O PRESIDENTE DO FNDE; COMO UM DIRETOR DO BANCO DO BRASIL; ENTRE OUTRAS, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 01/11/2017 | 146.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS Nº: 0801891-90.2017.8.15.0371 E GUIAS DE RECOLHIMENTO Nº: 037.2017.601882 NO VALOR DE R$ 146,77 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 03/11/2017 | 1731.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2017 DE CASA DE SOUSA LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB, À CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 0007822 | 03/11/2017 | 2754.00 | 05243289000193 | VERAS PINTO PARK HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK OFERECIDO EM COLETIVA DE IMPRENSA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA,REALIZADA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2017,PARA 170 PESSOAS (170 x 16,20) ,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 03/11/2017 | 300.00 | 00008003306418 | BRUNA MANARA CRISTINA MARQUES MARIZ | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 03/11/2017 | 300.00 | 00099250381468 | FRANCISCA MENDES FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 03/11/2017 | 2500.00 | 00006961337414 | FRANCISCO MICHEL SOUTO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL, REALIZADO NA UTB SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CONTRATO SOB Nº 831/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0007821 | 03/11/2017 | 8737.40 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DE 1KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2017 E CONTRATO Nº 227/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 03/11/2017 | 16.52 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA A EMEF ROMULO PIRES,LOCALIZADA NA RUA DEOCLECIANO NUNES RESEBDE,31,DOUTOR ZEZE,COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 27/10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 03/11/2017 | 46.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEF ROMULO PIRES,LOCALIZADA NA RUA DEOCLECIANO NUNES RESENDE,31,DOUTOR ZEZE,COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 11/10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 03/11/2017 | 1750.00 | 00002794100424 | VALDEMAR PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMEPENHA A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.F. PAP PAULO VI E E.M.E.F. DEGMA LUCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº 1141/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 03/11/2017 | 1750.00 | 00002794100424 | VALDEMAR PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMEPENHA A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.F. PAP PAULO VI E E.M.E.F. DEGMA LUCIA ,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº 1141/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 03/11/2017 | 37840.00 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONVÊNIO 2017 ENTRE O MUNICÍPIO DE SOUSA E O CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA GENY FERREIRA - CEEIGEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 03/11/2017 | 896.00 | 00012868247458 | ANDERSON BATISTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE PERIODO 04 A 31 DE OUTUBRO/2017,CONFORME CONTRATO DE Nº1208/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 03/11/2017 | 832.00 | 00008884940419 | FRANCISCO DE ASSIS GUIMARAES | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE PERIODO 06 A 31 DE OUTUBRO/2017,CONFORME CONTRATO DE N° 1223/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 03/11/2017 | 928.00 | 00004165358100 | FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE PERIODO 03 A 31 DE OUTUBRO/2017.CONFORME CONTRATO DE N° 1207/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 03/11/2017 | 960.00 | 00004689155402 | FRANCISCO CARLOS SILVA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE PERIODO 01 A 31 DE OUTUBRO/2017.CONFORME CONTRATO DE N° 1194/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 03/11/2017 | 1395.00 | 00057460892149 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE PERIODO 05 A 31 DE OUTUBRO/2017.CONFORME CONTRATO DE N° 1216/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 03/11/2017 | 1550.00 | 00010793154464 | FRANCISCO JOALISSON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO,ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.DURANTE PERIODO 01 A 31 DE OUTUBRO/2017,CONFORME CONTRATO DE N°1195/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 03/11/2017 | 928.00 | 00097892130420 | FRANCISCO JUVINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE PERIODO 03 A 31 DE OUTUBRO/2017.CONFORME CONTRATO DE N° 1204/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 03/11/2017 | 928.00 | 00002964786445 | FRANCISCO LEITE DIAS | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE PERIODO 03 A 31 DE OUTUBRO/2017.CONFORME CONTRATO DE N° 1205/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 03/11/2017 | 960.00 | 00009719106697 | GILVAN DOS SANTOS GONÇALVES | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE PERIODO 01 A 31 DE OUTUBRO/2017.CONFORME CONTRATO DE N° 1196/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 03/11/2017 | 960.00 | 00013116334480 | GLEYSON MATIAS SOARES | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE PERIODO 01 A 31 DE OUTUBRO/2017.CONFORME CONTRATO DE N° 1197/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 03/11/2017 | 1550.00 | 00003921918499 | IZIDRO NETO DE SA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE PERIODO 01 A 31 DE OUTUBRO/2017.CONFORME CONTRATO DE N° 1198/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 03/11/2017 | 960.00 | 00071385509449 | JONALDO MARQUES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE PERIODO 04 A 31 DE OUTUBRO/2017.CONFORME CONTRATO DE N° 1199/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 03/11/2017 | 960.00 | 00002537556461 | VALDIMAR MATIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE PERIODO 01 A 31 DE OUTUBRO/2017.CONFORME CONTRATO DE N° 1200/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 03/11/2017 | 1500.00 | 00007036546409 | ALCIONE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE EXECUÇAÕ, MANUTENCAO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 1222/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA,DURANTE PERIODO 06 A 31 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 03/11/2017 | 2025.00 | 00048621390434 | ALDEMIR MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO,ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO Nº 1193/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE PERIODO 01 A 31 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 03/11/2017 | 1335.00 | 00078269741515 | ANTONIO DJAILSON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE EXECUÇAÕ, MANUTENCAO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 1221/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO 06 A 31 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 03/11/2017 | 1335.00 | 00004240574331 | FABRENIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE EXECUÇAÕ, MANUTENCAO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 1120/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA,DURANTE PERIODO 06 A 31 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 03/11/2017 | 1585.00 | 00007287307405 | FRANCISCO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO,ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.DURANTE PERIODO 04 A 31 DE OUTUBRO/2017,CONFORME CONTRATO DE N°1209/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 03/11/2017 | 910.00 | 00017429817807 | GERALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO 04 A 31 DE OUTUBRO/2017.CONFORME CONTRATO DE N° 1210/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 03/11/2017 | 863.00 | 00071012610438 | JOSE DAMIÃO DE BOZANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO 06 A 31 DE OUTUBRO/2017.CONFORME CONTRATO DE N° 1219/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 03/11/2017 | 1585.00 | 00011022840410 | JOSEFFAM MICHENER ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE PERIODO 05 A 31 DE OUTUBRO/2017.CONFORME CONTRATO DE N° 1215/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 03/11/2017 | 552.00 | 00008780238440 | JULIO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO OU CONSERVAÇÃO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 1129/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA,DURANTE PERIODO 13 A 31 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 03/11/2017 | 460.00 | 00001836047410 | LINDOLFO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO,ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM ,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE PERIODO 20 A 31 DE OUTUBRO/2017,CONFORME Nº CONTRATO 1234/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 03/11/2017 | 1668.00 | 00073892360430 | LUIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE PERIODO 03 A 31 DE OUTUBRO/2017.CONFORME CONTRATO DE N° 1206/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 03/11/2017 | 910.00 | 00016139779804 | MANOEL CHAGAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURADURANTE PERIODO 05 A 31 DE OUTUBRO/2017.CONFORME CONTRATO DE N° 1214/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 03/11/2017 | 600.00 | 00007950467401 | VANDERSON PEREIRA FAVELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA,DURANTE PERIODO 13 A 31 DE OUTUBRO/2017.CONFORME CONTRATO DE N° 1230/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 03/11/2017 | 670.00 | 00013109672456 | BRUNO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA,DURANTE PERIODO 11 A 31 DE OUTUBRO/2017.CONFORME CONTRATO DE N° 1225/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 03/11/2017 | 800.00 | 00009813714425 | ALISSON LEITE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO N° 1224/2017,Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO 06 A 31 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 03/11/2017 | 1200.00 | 00011208268880 | FRANCISCO DE SALES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE EXECUÇAÕ, MANUTENCAO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 1218/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA,DURANTE PERIODO 06 A 31 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 03/11/2017 | 680.00 | 00016822614842 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENCAO E REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 1231/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE PERIODO 13 A 31 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 03/11/2017 | 800.00 | 00007117063440 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 1217/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA,DURANTE PERIODO 06 A 31 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 03/11/2017 | 960.00 | 00071007304499 | LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 1202/017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA,DURANTE PERIODO 01 A 31 DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 03/11/2017 | 1670.00 | 00004411598426 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE MESTRE DE OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº1201/2017,DURANTE PERIODO 01 A 31 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 03/11/2017 | 1725.00 | 00008950408406 | JOSE RAMON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE TERRAPLANAGEM EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 1203/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 03/11/2017 | 750.00 | 00000092418414 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE EXECUÇAÕ, MANUTENCAO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 1233/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA,DURANTE PERIODO 19 A 31 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 03/11/2017 | 432.00 | 00006819335423 | GEAN CARLOS LOPES | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO N° 1232/2017,Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO 18 A 31 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 03/11/2017 | 192.00 | 00053704100110 | JOAO VICENTE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO N° 1235/2017,Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO 24 A 31 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 03/11/2017 | 1000.00 | 00004749328421 | JOSE ALVES BRAGA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO N° 1213/2017, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO 05 A 31 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 03/11/2017 | 432.00 | 00009490137499 | JOSE BRUNO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO OU CONSERVAÇÃO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 1126/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA,DURANTE PERIODO 13 A 31 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 03/11/2017 | 575.00 | 00007779382435 | MISAEL FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO OU CONSERVAÇÃO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 1212/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA,DURANTE PERIODO 05 A 31 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 03/11/2017 | 192.00 | 00088556883400 | NIVALDO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO OU CONSERVAÇÃO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 1236/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA,DURANTE PERIODO 24 A 31 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 03/11/2017 | 1000.00 | 00002794100424 | VALDEMAR PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO OU CONSERVAÇÃO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 1211/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA,DURANTE PERIODO 05 A 31 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 03/11/2017 | 575.00 | 00010595527442 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO OU CONSERVAÇÃO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 1228/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA,DURANTE PERIODO 13 A 31 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 03/11/2017 | 575.00 | 00010619154411 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO OU CONSERVAÇÃO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 1227/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA,DURANTE PERIODO 13 A 31 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 03/11/2017 | 1550.00 | 00005803115460 | FENELON RODRIGUES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO,A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO DE Nº1189/2017, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 03/11/2017 | 1550.00 | 00002796357457 | BERTO SEVERINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO,A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,CONFORME CONTRATO DE Nº1191/2017, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 03/11/2017 | 937.00 | 00011787596443 | MARCIO NUNES LEANDRO | VALOR QUE SE EMEPENHA A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO DE Nº 1192/2017, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 03/11/2017 | 937.00 | 00073810339415 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO,A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,CONFORME CONTRATO DE Nº1187/2017, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 03/11/2017 | 937.00 | 00010742390403 | VERISMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO,A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,CONFORME CONTRATO DE Nº1188/2017, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 03/11/2017 | 1550.00 | 00055673031149 | PEDRO BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO DE Nº 1190/2017, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 03/11/2017 | 1600.00 | 00000862587450 | CARLOS GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMEPENHA A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO, PARA REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DA PRAÇA DA MATRIZ BENTO FREIRE, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO DE Nº 1136/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 03/11/2017 | 1600.00 | 00006734107493 | JOSE RENATO FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO, PARA REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DA PRAÇA DA MATRIZ BENTO FREIRE, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO DE Nº 1135/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 03/11/2017 | 1600.00 | 00007568419410 | FRANCISCO FILIPE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO, PARA REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DA PRAÇA DA MATRIZ BENTO FREIRE, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO DE Nº 1134/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 03/11/2017 | 2000.00 | 00005954896488 | ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO, PARA REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO DE Nº 1130/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 03/11/2017 | 2000.00 | 00007054317467 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO, PARA REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO DE Nº 1131/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 03/11/2017 | 2000.00 | 00011677778407 | CRISTIANO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO, PARA REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO DE Nº 1129/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 03/11/2017 | 1300.00 | 00075951541468 | AFONSO DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMEPENHA A REALIZACAO DE SERVICOS DE PINTOR, PARA REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO DE Nº 1185/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO A LIGA SOUSENSE DESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 03/11/2017 | 25000.00 | 27431175000100 | LIGA SOUSENSE DE DESPORTO - LISOD | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS(PROJETO DE LEI Nº 005, DE 11 DE ABRIL DE 2017), DESTINADOS A LIGA SOUSENSE DE DESPORTO, ENTIDADE RECONHECIDA COMO DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL(LEI ORDINARIA 2.661, DE 05 DE ABRIL DE 2017), VISANDO AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000592017 | 0007914 | 06/11/2017 | 2900.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO PROJETO CULTURAL "MATRIZ DAS ARTES" DO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2017 DAS 19H00 ATE AS 21H30, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2017 E CONTRATO 345/2017, A CARGO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0007899 | 06/11/2017 | 30.72 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE MANTER HIGIENIZADA E LIMPA A ESTRUTURA FISICA DO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 06/11/2017 | 598.66 | 00014126958487 | JOSE ALAN DANTAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA STTRANS, NO PERIODO DE 07/11/2017 A 08/11/2017, A CARGO DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0007928 | 06/11/2017 | 161.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE BANNER E FAIXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0007898 | 06/11/2017 | 215.46 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A CONTROLADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 06/2017 E CONTRATO Nº 134/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0007900 | 06/11/2017 | 1548.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03(TRES) CAMARAS DE AR 1.400XR-24 E 01(UMA) CAMARA DE AR 17.5 X-25 TRE220 PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS RETRO-ESCAVADEIRA MODELO 416 E COR PREDOMINANTE AMARELA Nº DO CHASSI/IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO CAT0416TMFGO6611) E PA CARREGADEIRA "HYUNDAI" COR PREDOMINANTE AMARELA Nº DO CHASSI/IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 740DKE0000298), MODELO HL740-9BD E MAQUINA NIVELADORA PATROL, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO Nº 040/2017, A CARGO DA SEC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 06/11/2017 | 2811.00 | 00007478802478 | FRANCISCO ELINETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR (ÁGUA) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SOUSA JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 1133/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 06/11/2017 | 2811.00 | 00026116737803 | SERGIO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR (ÁGUA) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SOUSA JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 835/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 06/11/2017 | 4140.00 | 10242116000190 | MARCILIO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOSAICO COLORIDO E MOSAICO NATURAL, COM DESTINAÇÃO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000682017 | 0007918 | 06/11/2017 | 1540.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE AGENCIA E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EM PARCERIA COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0007901 | 06/11/2017 | 130000.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTUDANTIL DE SOUSA NO ANO DE 2017, PELO PERIODO DE 01/10/2017 A 31/10/2017, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 07/2017 E CONTRATO Nº 043/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMAS DO ENSINO EM PARCERIA COM O ESTADO E A UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0007902 | 06/11/2017 | 2701.10 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTUDANTIL DE SOUSA NO ANO DE 2017.PELO PERIODO DE 01/10/2017 A 31/10/2017, DE ACORDO COM PREGÃO Nº 07/2017 E CONTRATO Nº 043/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 06/11/2017 | 16.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EMEF DO NUCLEO III, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N, NUCLEO III, AREA RURAL, SÃO GONÇALO-PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 06/11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 06/11/2017 | 16.52 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | CORRESPONDENTE A VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EMEF MARIA AURITA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL BASILIO SILVA, 21, CENTRO, SOUSA/PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 27/10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 06/11/2017 | 26.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EMEF MARIA AURITA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL BASILIO SILVA, 21, CENTRO, SOUSA/PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 11/11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0007912 | 06/11/2017 | 12275.77 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGÃO DE Nº 06/2017 E CONTRATO Nº 134/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0007917 | 06/11/2017 | 770.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO EM VEICULO FORD,TIPO F250,COM PLACA OFD 4758, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 06/11/2017 | 4001.40 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DA 6ª PARCELA MENSAL DO PNAE PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 06/11/2017 | 4001.40 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DA 7ª PARCELA MENSAL DO PNAE PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542017 | 0007923 | 06/11/2017 | 12275.77 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGÃO DE Nº 06/2017 E CONTRATO Nº 134/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CONTROLE URBANISTÍCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 06/11/2017 | 1056.07 | 09318809000130 | 1ºCARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS-REG DE T | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO RELATIVA A EMOLUMENTOS, ACERCA DE DESMEMBRAMENTO DE IMÓVEL RELATIVO AO PROCESSO Nº 037.1979.000.988-2, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CONTROLE URBANISTÍCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 06/11/2017 | 57.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO RELATIVA A FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS, ACERCA DE DESMEMBRAMENTO DE IMÓVEL RELATIVO A GUIA Nº 01318246, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 06/11/2017 | 598.00 | 00004731187427 | PRISCILLA KESSIA ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICPAR REUNIOES JUNTO A CONSULTORIA UM,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS CONVENIOS FEDERAIS E RESOLUCAO DE PENDENCIAS,NO PERIODO DE 25 A 27 DE OUTUBRO/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0007897 | 06/11/2017 | 267.30 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 06/11/2017 | 472.00 | 09318809000130 | 1ºCARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS-REG DE T | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS CARTORIAIS, AUTENTICACOES, CERTIDÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMA, PRESTADOS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 06/11/2017 | 250.00 | 00012637975474 | ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 06/11/2017 | 967.67 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA O CERIMONIAL DA PREFEITURA MUNCIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 06/11/2017 | 153.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS Nº: 0800619-32.2015.8.15.0371, 0800576-95.2015.815.0371, 0804067-76.2016.815.0371, 0800586-42.2015.815.0371 E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE Nº 037.2017.601897 , 037.2017.601898, 200.2017.616133, 037.217.601899, A CARGO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 07/11/2017 | 400.00 | 00003363822430 | FRANCISCO AMARO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM A DESPESA DE ALUGUEL; O SENHOR ACIMA CITADO JUNTAMENTE COM A SUA FAMILIA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE EXTREMA VULNERABILIDADE FINANCEIRA, NECESSITANDO A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 07/11/2017 | 250.00 | 00043704336491 | JOSE MATIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0007937 | 07/11/2017 | 2597.50 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO Nº 029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 07/11/2017 | 450.00 | 00003360537467 | INDIANARA DO NASCIMENTO VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 07/11/2017 | 3300.00 | 26490243000149 | LUIZ COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS PARA AS INAUGURACOES E EVENTOS DA PREFEITURA,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632017 | 0007943 | 07/11/2017 | 1628.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUNTENCAO DE AR-CONDICIONADO,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO-TRANSPORTE AOS FUNCIONARIOS DA CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 07/11/2017 | 2570.70 | 70116132000169 | SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO URB. DE PASS. NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA CASA DE SOUSA, CONFORM PREVÊ A LEI MUNICIPAL Nº 2687 DE 27 DE JULHO DE 2017, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0007964 | 07/11/2017 | 3189.60 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 2(DUAS) VANS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA DURANTE O DIA 31/10/2017 A 01/11/2017, TOTALIZANDO 1772 KM IDA E VOLTA, CONFORME PREGÃO 008/2017, CONTRATO CPL 064/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0007965 | 07/11/2017 | 4430.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE 50 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 05/11/2017 A 06/11/2017, TOTALIZANDO 886KM IDA E VOLTA, CONFORME PREGÃO 008/2017, CONTRATO CPL 064/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 07/11/2017 | 1100.00 | 00003861586495 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.F. MARIA MERCEDES MARIZ(SITIO MATA FRESCA), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº 1181/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0007931 | 07/11/2017 | 8000.00 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGÃO Nº 029/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0007932 | 07/11/2017 | 638.00 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGÃO Nº 029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0007940 | 07/11/2017 | 2025.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA DE COMPUTADORES E NOTBOOKS COM SISTEMAS LINIZ E WINDOWS E DE SISTEMAS DE GESTÃO DE TODA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO Nº 12/2017 E CONTRATO Nº 125/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 07/11/2017 | 235.78 | 00036510580420 | ANTONIA PEDROSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A 2,5(DUAS E MEIA) DIARIAS PARA SUPERVISORA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 08, 09 E 10/11/2017 EM SOBRAL-CE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 07/11/2017 | 754.51 | 00003537784430 | GILMARA ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A 2,5(DUAS E MEIA) DIARIAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 08, 09 E 10/11/2017, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DA EDUCAÇÃO NA CIDADE DE SOBRAL-CE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 07/11/2017 | 235.78 | 00099255383434 | SANDRA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A 2,5(DUAS E MEIA) DIARIAS PARA SUPERVISORA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 08, 09 E 10/11/2017 EM SOBRAL-CE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 07/11/2017 | 235.78 | 00060118075420 | NUBIA PIRES DE ALMEIDA BERNARDO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A 2,5(DUAS E MEIA) DIARIAS PARA SUPERVISORA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 08, 09 E 10/11/2017 EM SOBRAL-CE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 07/11/2017 | 235.78 | 00018117104415 | JOÃO SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A 2,5(DUAS E MEIA) DIARIAS PARA MOTORISTA ACOMPANHAR A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO E AS SUPERVISORAS A FIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIO DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 08, 09 E 10/11/2017 EM SOBRAL-CE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000292017 | 0007929 | 07/11/2017 | 1900.00 | 26490243000149 | LUIZ COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE ARTISTA MUSICAL, ATRAVÉS DE EMPRESA DETENTORA DOS DIREITOS DE EXCLUSIVIDADE PARA APRESENTAÇÃO EM EVENTO FESTIVO, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2017, NO MUNICÍPIO DE SOUSA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 29/2017 E CONTRATO Nº 464/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0007936 | 07/11/2017 | 1580.00 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAL, CONFORME PREGÃO Nº 029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 07/11/2017 | 539.61 | 00003913145486 | LIDIANE RODRIGUES DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, NOS DIAS 08 A 10 DE NOVEMBRO DE 2017, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO "CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADE E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO SUAS". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 07/11/2017 | 539.61 | 00007369976440 | ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, NOS DIAS 08 A 10 DE NOVEMBRO DE 2017, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO "CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADE E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO SUAS". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 07/11/2017 | 897.99 | 00003646598409 | JOHANNA DINAH A DE CARVALHO MARQUES ESTR | CORRESPONDENTE AO VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, NOS DIAS 08 A 10 DE NOVEMBRO DE 2017, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO "CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADE E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO SUAS". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 07/11/2017 | 539.61 | 00004460365448 | HILANA CRISTINA LINS MACHADO | CORRESPONDENTE AO VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, NOS DIAS 08 A 10 DE NOVEMBRO DE 2017, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO "CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADE E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO SUAS". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 07/11/2017 | 282.57 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS DESTINO SOUSA/JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 08 A 10 DE NOVEMBRO DE 2017,PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E EQUIPE TECNICA PARA PARTICPAREM DO CURSO DE ATUALIZACAO SOBRE ESPECIFICIDADE E INTERFACES DA PROTECAO SOCIAL BASICA NO SUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0007935 | 07/11/2017 | 742.50 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 029/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0007938 | 07/11/2017 | 315.50 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 029/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 07/11/2017 | 539.61 | 00003913145486 | LIDIANE RODRIGUES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ,DESTINO SOUSA/JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 08 A 10 DE NOVEMBRO DE 2017,PARA PARTICPAR DO CUROS DE ATUALIZACAO SOBRE ESPECIFICIDADE E INTERFACES DA PROTECAO SOCIAL BASICA NO SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 07/11/2017 | 539.61 | 00004460365448 | HILANA CRISTINA LINS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ,DESTINO SOUSA/JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 08 A 10 DE NOVEMBRO DE 2017,PARA PARTICPAR DO CUROS DE ATUALIZACAO SOBRE ESPECIFICIDADE E INTERFACES DA PROTECAO SOCIAL BASICA NO SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 07/11/2017 | 539.61 | 00007369976440 | ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ,DESTINO SOUSA/JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 08 A 10 DE NOVEMBRO DE 2017,PARA PARTICPAR DO CUROS DE ATUALIZACAO SOBRE ESPECIFICIDADE E INTERFACES DA PROTECAO SOCIAL BASICA NO SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 07/11/2017 | 897.99 | 00003646598409 | JOHANNA DINAH A DE CARVALHO MARQUES ESTR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ,DESTINO SOUSA/JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 08 A 10 DE NOVEMBRO DE 2017,PARA PARTICPAR DO CUROS DE ATUALIZACAO SOBRE ESPECIFICIDADE E INTERFACES DA PROTECAO SOCIAL BASICA NO SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 07/11/2017 | 282.57 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ,DESTINO SOUSA/JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 08 A 10 DE NOVEMBRO DE 2017,PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E EQUIPE TECNICA PARA PARTICIPAREM DO CURSOS DE ATUALIZACAO SOBRE ESPECIFICIDADE E INTERFACES DA PROTECAO SOCIAL BASICA NO SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 07/11/2017 | 700.00 | 00004505585417 | DANIEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS CRIANÇAS COM UTILIZAÇÃO DE 07 CAMAS ELASTICAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0007979 | 08/11/2017 | 260.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A CONFECCAO DE BANNERS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0007980 | 08/11/2017 | 537.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC PERSONALIZADO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562017 | 0007981 | 08/11/2017 | 400.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFLETORES DE LED 30w COM SUPORTE PARA PLACA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0007982 | 08/11/2017 | 930.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXAS, DESTINADAS AS DIVULGAÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0007983 | 08/11/2017 | 470.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS DA LOGOMARCA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0007984 | 08/11/2017 | 250.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESIVAGEM DO VEÍCULO CORSA DE PLACA QFL-5077 QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD/PBF, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0007986 | 08/11/2017 | 250.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESIVAGEM DO VEÍCULO CORSA DE PLACA QFJ-5097 QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0007987 | 08/11/2017 | 250.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESIVAGEM DO VEÍCULO CORSA DE PLACA OFG-1456 QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0007985 | 08/11/2017 | 250.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESIVAGEM DO VEÍCULO CORSA DE PLACA QFJ-3096 QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 08/11/2017 | 1075.00 | 00055673031149 | PEDRO BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 1190/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 08/11/2017 | 1075.00 | 00005803115460 | FENELON RODRIGUES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 1189/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 08/11/2017 | 1075.00 | 00002796357457 | BERTO SEVERINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 1191/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0007962 | 08/11/2017 | 439.95 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 06/2017 E CONTRATO Nº 134/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0007963 | 08/11/2017 | 4450.00 | 00057008795491 | JOSINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MNO-0030, CONFORME CONTRATO Nº 237/2017, PREGÃO 025/2017, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0007969 | 08/11/2017 | 15791.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COM DESTINAÇÃO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 175/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0007970 | 08/11/2017 | 8105.74 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COM DESTINAÇÃO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 175/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 08/11/2017 | 14.22 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA EMEF JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO NUCELO HABITACIONAL I, 270, SÃO GONÇALO-PB, VALIDADE PARA O DIA 03/11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 08/11/2017 | 134.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEF JOAO BATISTA DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA RUA DA CAIXA D'AGUA, S/N, NUCLEO I, AREA RURAL, SAO GONÇALO PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 01/11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 08/11/2017 | 350.00 | 02153291000183 | INFOR-INK - ROBSON BERNARDINO VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DO RESORT E RECARGA DE TONNER EM IMPRESSORA BROTHER MFC 7460DN DA EMEF CICERO INACIO DE OLIVEIRA E LIMPEZA E LUBRIFICACAO DO FUSOR E TROCA DO CARTUCHO EM IMPRESSORA BROTHER MFC 7460DN DA EMEF CICERO INACIO DE OLIVEIRA,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632017 | 0007974 | 08/11/2017 | 9949.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE 06(SEIS) RETIRADAS SPLIT 9000BTUS,04(QUATRO) CARGAS DE GAS EM SPLIT DE 12000BTUS,02(DUAS) REPOSICOES DE COMPRESSORES COM CARGA DE GAS PARA SPLIT 12000BTUS,09(NOVE) INSTALACOES DE SPLIT 9000BTUS,03(TRES) REPOSICOES DE PLACA DE COMANDO EM SPLIT 18000BTUS,06(SEIS) REPOSICOES DE SENSORES PARA AR SPLIT 12000BTUS,30(TRINTA) MANUNTENCOES PREVENTIVAS EM SPLIT 9000BTUS E 10(DEZ) MANUNTENCOES PREVENTIVAS EM SPLIT 1800BTUS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 08/11/2017 | 400.00 | 00003241233456 | VANDILZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 08/11/2017 | 400.00 | 00071102250465 | CAIO VINICIUS PINHEIRO ABRANTES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 08/11/2017 | 400.00 | 00001852538147 | MARIA JOSE CRISPIM DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 08/11/2017 | 95.94 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, DA CONTA OI FIXO/CONTRATO SOB Nº 3521-2639. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 08/11/2017 | 152.09 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, DA CONTA OI FIXO SOB Nº 3521-2897. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 08/11/2017 | 26.68 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, DA CONTA OI FIXO/CONTRATO SOB Nº 170-0991. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 08/11/2017 | 3.59 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE SERVIÇOS TELEFONICOS REFERENTES AO MES DE OUTUBRO DO NUMERO (83) 3521-1042, PERTENCENTE AO PROCON, VINCULADO À CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 08/11/2017 | 450.00 | 00009695650465 | CLEBSON CRISTIANO NOBREGA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 08/11/2017 | 49.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS Nº: 0804008-88.2016.815.0371. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 08/11/2017 | 413.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS Nº: 0000382-70.2011.815.0371, 0800585-57.2015.815.0371, 0800747-52.2015.815.0371, 080074792.2015.815.0371. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 08/11/2017 | 322.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.760.604.490.102. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº4.385-00. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0008008 | 09/11/2017 | 1279.99 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE OUTUBRO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0008009 | 09/11/2017 | 123.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES DO PERÍODO DE OUTUBRO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 09/11/2017 | 300.00 | 00004723594442 | JUCELIO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 09/11/2017 | 450.00 | 00002752769458 | MARLY PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0008014 | 09/11/2017 | 5317.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE OUTUBRO DA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0008015 | 09/11/2017 | 208.79 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE OUTUBRO DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0008026 | 09/11/2017 | 484.03 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE OUTUBRO/2017 DA FROTA DE VEÍCULOS DESTINADO AO PROCON,A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0008028 | 09/11/2017 | 127.90 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES PERÍODO DE OUTUBRO/2017 DA FROTA DE VEÍCULOS DO PROCON,A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0008004 | 09/11/2017 | 379.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE LUFRICANTES DO PERÍODO DE OUTUBRO/2017 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0008005 | 09/11/2017 | 3603.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES DO PERÍODO DE OUTUBRO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0008023 | 09/11/2017 | 23380.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE OUTUBRO/2017 DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001152017 | 0007991 | 09/11/2017 | 7996.56 | 28498196000105 | MARIA HINDIANA DE OLIVEIRA DANTAS 70697839494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 22( VINTE E DOIS) CORTINAS PERSIANAS DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0007994 | 09/11/2017 | 39.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO 01(UMA) FONTE ATX PARA COMPUTADOR COM DESTINAÇÃO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0008007 | 09/11/2017 | 617.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE OUTUBRO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 09/11/2017 | 1315.65 | 00011601760353 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROPORCIONAL DE FERIAS,1/3 DE FERIAS E 13° SALARIO,POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0008016 | 09/11/2017 | 1084.69 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE OUTUBRO DA FROTA DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO, VINCULADO À SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0008017 | 09/11/2017 | 123.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LUBRIFICANTES DO PERÍODO DE OUTUBRO/2017 DA FROTA DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO, VINCULADO À SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E REURBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032015 | 0007990 | 09/11/2017 | 167890.27 | 05052764000144 | R & R CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA RELATIVO A REAJUSTE CONTRATUAL CONFERIDO POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 134/2015, PERCENTUAL DE 6,36%, CONTRATOS DE REPASSES Nº 1014420-26. 1014421-41, 1014422-67, 1014423-82. | 00392016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0007995 | 09/11/2017 | 19176.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA TIPO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 320D CAT SERIE CA T0320DTA6F01829 MOTOR GDC55659 ANO 2011/2012, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NA PIÇARREIRA BENÇÃO DE DEUS, SOBRE 102(CENTO E DOIS) HORAS NO PERÍODO DE 16 DE OUTUBRO DE 2017 A 31 OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 243/2017 E PREGAO PRESENCIAL SOB Nº 025/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0007996 | 09/11/2017 | 12084.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE 01(UMA) MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA; ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: LOGRADOR DOS ALVES,LAMARAO E ASSENTAMENTO DO ZEQUINHA , SOBRE 106(CENTO E SEIS) HORAS NO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO DE 2017 A 31 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0007997 | 09/11/2017 | 7242.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE 01(UMA) MAQUINA TRATOR DE PNEUS COM GRADE DE 18 DISCOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA; ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: FRANCISCO ALVES MOREIRA,RAIMUNDO NONATO GOMES,FRANCISCO ESTRELA DANTAS E ANA ABRABTES GADELHA , SOBRE 71(SETENTA E UM) HORAS NO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO DE 2017 A 31 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0007998 | 09/11/2017 | 12376.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE 01(UMA) MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA; ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: ,LOGRADOR DOS ALVES,LAMARAO E ASSENTAMENTO DO ZEQUINHA SOBRE 104(CENTO E QUATRO) HORAS NO PERIODO DE 16 DEOUTUBRO DE 2017 A 31 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0007999 | 09/11/2017 | 10349.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA; ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: LOGRADOR DOS ALVES,LAMARAO E ASSENTAMETO DO ZEQUINHA, SOBRE 131(CENTO E TRINTA UM) CARRADAS DE MATERIAL NO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO DE 2017 A 31 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0008000 | 09/11/2017 | 65491.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA; ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: FRANCISCO ALVES MOREIRA,RAIMUNDO NONATO GOMES, FRANCISCO ESTRELA DANTAS E ANA ABRANTES , SOBRE 829(OITOCENTOS E VINTE NOVE) CARRADAS DE MATERIAL NO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO DE 2017 A 31 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0008001 | 09/11/2017 | 9744.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE 01(UMA) MAQUINA ROLO COMPACTADOR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA; ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: FRANCISCO ALVES MOREIRA, RAIMUNDO NONATO GOMES, FRANCISCO ESTRELA DANTAS E ANA ABRANTES GADELHA, SOBRE 56 (CINQUENTA E SEIS) HORAS NO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO DE 2017 A 31 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0008002 | 09/11/2017 | 14734.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE 01(UMA) MAQUINA NIVELADORA PATROL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA; ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: FRANCISCO ALVES MOREIRA,RAIMUNDO NONATO GOMES,FRANCISCO ESTRELA DANTAS E ANA ABRANTES GADELHA, SOBRE 106(CENTO E SEIS) HORAS NO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO DE 2017 A 31 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0008003 | 09/11/2017 | 4879.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE UM CARRO PIPA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA; ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: FRANCISCO ALVES MOREIRA, RAIMUNDO NONATO GOMES,FRANCISCO ESTRELA DANTAS E ANA ABRANTES GADELHA, SOBRE 82(OITENTA E DOIS) CARRADAS DE AGUA PARA TERRAPLANAGEM NO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO DE 2017 A 31 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0008018 | 09/11/2017 | 102154.29 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE OUTUBRO/2017 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0008024 | 09/11/2017 | 17235.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OUTUBRO/2017 DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO DAESA,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0008025 | 09/11/2017 | 2948.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES NO MES DE OUTUBRO/2017DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO DAESA,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0008699 | 09/11/2017 | 17064.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA; ATIVIDADES EXERCIDAS NAS SITIOS: CARNAUBINHAS,CLARIAO,LAGOA DOS ESTRELAS,MAE DA AGUA,MATIAS E CADEADO DOS CORDEIROS , SOBRE 216 (DUZENTOS E DESESSEIS) CARRADAS DE MATERIAL NO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0008012 | 09/11/2017 | 837.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES DO PERÍODO DE OUTUBRO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500692011 | 0008013 | 09/11/2017 | 6561.30 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE OUTUBRO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0008010 | 09/11/2017 | 1501.41 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE OUTUBRO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE SOUSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0008011 | 09/11/2017 | 327.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES DO PERÍODO DE OUTUBRO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE SOUSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0008006 | 09/11/2017 | 8704.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE OUTUBRO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0007993 | 09/11/2017 | 98.60 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE IMPRESSOES GRANDE FORMATO PROJETOS, A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0008029 | 09/11/2017 | 231.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE OUTUBRO/2017 DA FROTA DE VEÍCULOS DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001112017 | 0008030 | 09/11/2017 | 2500.00 | 19717426000199 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA 02722562421 | VALOR REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS DE AUDIOVISUAL E ANIMACAO COM OSCULOS 3D NA BIBLIOTECA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL,A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0008019 | 09/11/2017 | 1460.45 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DE OUTUBRO/2017 DA FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0008020 | 09/11/2017 | 110.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LUBRIFICANTESDE OUTUBRO/2017 DA FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0008021 | 09/11/2017 | 212.25 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE OUTUBRO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0008022 | 09/11/2017 | 110.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES DO PERÍODO DE OUTUBRO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001022017 | 0008068 | 10/11/2017 | 15700.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL "DE... REPENTE É SOUSA" - 1º FESTIVAL DE REPENTISTAS DE SOUSA/PB, REALIZADO NA PRAÇA DA PAROQUIA SANTANA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2017 DAS 20:00h AS 0:00h, CONFORME CONTRATO Nº 0475/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0008062 | 10/11/2017 | 3150.00 | 00000131876430 | KLEIPSON KAGEAN DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS E UTILITARIOS, CONFORME LEI Nº 8.666/93, PREGAO PRESENCIAL Nº 025/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262017 | 0008110 | 10/11/2017 | 800.00 | 00052708985434 | FRANCINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CORRESPONDENTE A DISPENSA Nº 026/2017, LOCALIZADO NA RUA ALDO JUSTINO DE OLIVEIRA, Nº 85, ANDRE GADELHA, SOUSA/PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS II, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 1011/2017, COM VIGÊNCIA DE 06/02/2017 A 31/12/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0008112 | 10/11/2017 | 2300.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA BASÍLIO SILVA Nº 58, BAIRRO ESTAÇÃO, MUNICÍPIO DE SOUSA, ESTADO DA PARAÍBA, DESTINADO AO PROGRAMA CREDENDO VIDES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃOSOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0032/2017, CORRESPONDENTE A DISPENSA Nº 019/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0008081 | 10/11/2017 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DO FAZER NEGOCIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, A CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0008082 | 10/11/2017 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DO FAZER NEGOCIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, A CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0008061 | 10/11/2017 | 7900.00 | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇAO CIVIL LTDA | LOCACAO DE VEICULO DO TIPO CAMINHAO COM MECANISMO OPERACIONAL TIPO MUNCK,PLACA NIL-4034 E CHASSI 95346823BR103925, CONFORME CONTRATO PMS Nº 244/2017, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0008074 | 10/11/2017 | 132500.00 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL, DE VARRICAO, RESIDUOS PROVENIENTES DE PODACAO E RESIDUOS SOLIDOS CLASSIFICADOS COMO ENTULHO E DIVERSIFICADOS EM ATERRO SANITARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 10/11/2017 | 1265.00 | 10242116000190 | MARCILIO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOSAICO COLORIDO COM DESTINAÇÃO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0008098 | 10/11/2017 | 5100.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BADCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL,PLACA HVK-1950/RN E CHASSI: 34504512311042, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADE EXECUTADA NA ZONA NORTE, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0008100 | 10/11/2017 | 5200.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL,PLACA MZH-9580/PB E CHASSI 9BM6953046B515190,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADEEXECUTADA NA ZONA SUL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0008102 | 10/11/2017 | 3700.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MOTOR A DIESEL,CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE 14T DE PLACA GNH-3790/MG E CHASSI 3440321243318, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REALIZANDO TRANSPORTE DE VEGETACAO ARBOREA E ENTULHO; ATIVIDADES EXECUTADAS NAS ZONAS SUL E LESTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0008104 | 10/11/2017 | 7450.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE PNEUS TRACAO 4X4 MOTOR A DIESEL QUATRO CILINDROS MARCA JCB , MOTOR: SIS001932, ANO: 2011/2012,RENAVAM 514000,SERIE 1790058, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NA ZONA NORTE DA CIDADE DE SOUSA/PB, DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0008105 | 10/11/2017 | 3500.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MOTOR A DIESEL,CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE DE 4T DE PLACA ABE-2652/PB E CHASSI 9BFKT7235MDB47938, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REALIZANDO TRANSPORTE DE CARREGAMENTO DE MATERIAL, DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0008106 | 10/11/2017 | 6000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE 14T (TRUCADO) DE PLACA MOV-2441/PB E CHASSI 9BM958094BB815705, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES EVENTUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS E PRICIPALMENTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DAESA, SENDO CONTRATADO POR 20 DIAS A DIÁRIA DE R$ 300,00, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0008107 | 10/11/2017 | 2130.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 800KG, MOTOR A GASOLINA DE PLACA QFU-6560/PB E CHASSI 9BWKB45U2FP118577, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES LIGADA A REPOSICAO DE LAMPADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00004261818400 | ADRIANO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.ADRIANO FERNANDES DE ARAUJO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00006040082445 | AILTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.AILTON VIEIRA , RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00002252442417 | ALANDERSON MANGUEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR ALANDERSON MANGUEIRA BATISTA , RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00060801417449 | ALINE ROCHA PORDEUS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR .ALINE ROCHA PORDEUS GONCALVES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00064543480406 | ALZENIR MARIA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.ALZENIR MARIA DE LACERDA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00001100638806 | CARLOS ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.CARLOS ESTRELA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00002327548454 | DAMIAO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.DAMIAO LINS DE OLIVEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00010165140429 | DANIELA CATANAO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.DANIELA CATANAO ROSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00008807619466 | DANYELY PACIFICO DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.DANIELY PACIFICO DUARTE DA COSTA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00008717992435 | EDIENE DIAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.EDIENE DIAS PINTO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00004443178481 | EDILEUSA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.EDILEUSA PEREIRA DE SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00042422124453 | EDITE ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.EDITE ANDRADE DE SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00003388410402 | ELZA LUCIA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.ELZA LUCIA PINTO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00051841460400 | ESPEDITO ESTRELA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.ESPEDITO ESTRELA FILHO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00064541959453 | FABIO RONILDO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.FABIO RONILDO DE FIGUEIREDO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00007923735450 | FLAVIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.FLAVIA PEREIRA DE SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00000796197466 | FRANCEILDO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.FRANCEILDO MARTINS PEREIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00079840310453 | FRANCISCA ALVES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.FRANCISCA ALVES NETA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00001413226400 | FRANCISCA FERNANDA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.FRANCISCA FERNANDA GOMES ALVES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00016072022472 | FRANCISCA PACIFICO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.FRANCISCA PACIFICO FURTADO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00006446158424 | FRANCISCO RICELIO PEDROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR FRANCISCO RICELIO PEDROSA DOS SANTOS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00087289237404 | GERALDO MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.GERALDO MENDES LEITE, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00002534766406 | JAILSON ELIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR JAILSON ELIAS PEREIRA,RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00002711562441 | JOAO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.JOAO ALVES VIEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00033821345861 | JOAO PAULO MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.JOAO PAULO MENDES SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00005833752434 | JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.JOSE MARQUES DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00068584687572 | JOSE SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.JOSE SIMAO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00004344360460 | JOSELENE CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.JOSELENE CARNEIRO DE ANDRADE, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00099252694404 | JUCIVAN CANDIDO SICUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.JUCIVAN CANDIDO SICUPIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00035134265852 | KENNEDI TARGINO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.KENNEDI TARGINO DE ASSIS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00013157689843 | LUIS CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.LUIS CARLOS DE OLIVEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00091835402453 | MANOEL LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.MANOEL LOPES DE SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00012207321410 | MARCOS VINICIUS BARROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.MARCOS VINICIOS BARROS DO NASCIMENTO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00002273184476 | MARIA APARECIDA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.MARIA APARECIDA SOARES PEREIRA LEANDRO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00057010412472 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.MARIA APARECIDA DE SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00000750339411 | MARIA BERNARDINO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.MARIA BERNARDINO DE ASSIS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00005329927412 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.MARIA DAS DORES DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00064543781449 | MARIA DAS NEVES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.MARIA DAS NEVES LEITE DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00000092853420 | MARIA DE FÁTIMA COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.MARIA DE FÁTIMA COSTA DE SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00067433693491 | MARIA DE LOURDES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.MARIA DE LOURDES FELIX, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00096553081468 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00027484073857 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00005708254408 | MARIA GORETH PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.MARIA GORETH PEREIRA SOARES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00003967516440 | MARIA ISOLDA DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.MARIA ISOLDA DA SILVA PINHEIRO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00000894232401 | MARIA MICILENE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.MARIA MICILENE FERNANDES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00004805929855 | MARLENE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR MARLENE LINHARES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00010134911490 | MATHEUS VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.MATHEUS VIEIRA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00002447040407 | MONA LISA MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.MONA LISA MONTEIRO DE FARIAS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00077101235387 | NEHEMIAS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.NEHEMIAS OLIVEIRA DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00060238410404 | NEOBEL FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.NIOBEL FERNANDES PEREIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00011664701486 | RAYLA CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.RAYLA CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00009300998420 | RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA SARMENTO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00007005761421 | SALONIA DANTAS DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.SALONIA DANTAS DA SILVA BATISTA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00010343700492 | SARAH HELLEN ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.SARAH HELLEN ESTRELA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00083480757120 | SELMA MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.SELMA MARIA NOBREGA FERREIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00065292790753 | TEREZINHA BENTO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E SRA TEREZINHA BENTO DOS REIS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00006584925439 | THATIANA FIGUEIREDO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.THATIANA FIGUEIREDO CAMILO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00008771956417 | VALESCA BRAGA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.VALESCA BRAGA DE MORAIS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282017 | 0008109 | 10/11/2017 | 1000.00 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO OUTUBRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO 28/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0008057 | 10/11/2017 | 8737.40 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2017 E CONTRATO Nº 135/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282017 | 0008096 | 10/11/2017 | 1500.00 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | EXPANSÃO DO ENSINO | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 10/11/2017 | 19036.53 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REALTIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR/OU ENSINO TECNICO PROFISSIONALIZANTE NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NOS MUNICÍPIOS DE CAJAZEIRAS E POMBAL/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONVÊNIO DA LEI N°. 2.172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 10/11/2017 | 300.00 | 00013934244491 | FRANCISCO VENANCIO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 10/11/2017 | 430.00 | 00009686164456 | RAMON KENNEDY PINHEIRO SARMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 10/11/2017 | 650.13 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM PRESTADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 10/11/2017 | 300.00 | 00008797644498 | ARIDNA GLEICE ABRANTES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000902017 | 0008111 | 10/11/2017 | 3000.00 | 00093062737468 | KARINA DE LOURDES DINIZ DE ASSIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. JOÃO MACHADO, 320, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 19/06/2017 A 31/12/2017, CONFORME CONTRATO SOB Nº 1035/2017, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 10/11/2017 | 285.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS DO PROCESSO NNº 0003907-60.2011.815.0371, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 13/11/2017 | 299.33 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA ) DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM FINALIDADE DE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO NOS AUTOS DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 000089.2017.13.001/0, A OCORRER NESTE DIA 08/11/2017, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0008151 | 13/11/2017 | 151.06 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO,A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0008152 | 13/11/2017 | 706.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO PARA IMPRESSORAS LASER E MATERIAL DE INFORMATICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2017 E CONTRATO Nº 127/2017 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0008153 | 13/11/2017 | 195.90 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO PARA IMPRESSORAS LASER E MATERIAL DE INFORMATICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2017 E CONTRATO Nº 127/2017 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 13/11/2017 | 1300.00 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA O CERIMONIAL DA PREFEITURA MUNCIPAL DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 13/11/2017 | 300.00 | 00069240396420 | EDVANIA PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA QUE PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 13/11/2017 | 280.00 | 00070512863407 | ANDRESSA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0008182 | 13/11/2017 | 3189.60 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 2(DUAS) VANS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA DURANTE O DIA 08/11/2017 A 09/11/2017, TOTALIZANDO 1772 KM IDA E VOLTA, CONFORME PREGÃO 008/2017, CONTRATO CPL 064/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMAS DO ENSINO EM PARCERIA COM O ESTADO E A UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0008117 | 13/11/2017 | 295.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UMA) BATERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CARRO DE PLACA MOK-6131, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO DE Nº 72/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMAS DO ENSINO EM PARCERIA COM O ESTADO E A UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0008118 | 13/11/2017 | 1500.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE 02(DUAS) BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPY-1692, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO DE Nº 72/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMAS DO ENSINO EM PARCERIA COM O ESTADO E A UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0008119 | 13/11/2017 | 7686.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 06 (SEIS) PNEUS, 06(SEIS) CAMARAS E 06(SEIS) PROTETORES DE ARO 20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO ONIBUS DE PLACA NPY-1693, PERTENCENTE A FROTA DE CARROS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGÃO 04/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMAS DO ENSINO EM PARCERIA COM O ESTADO E A UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0008120 | 13/11/2017 | 3090.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA NPY-1693 DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017 E CONTRATO Nº 266/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMAS DO ENSINO EM PARCERIA COM O ESTADO E A UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0008121 | 13/11/2017 | 394.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA MOP-4305 DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017 E CONTRATO Nº 266/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMAS DO ENSINO EM PARCERIA COM O ESTADO E A UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0008123 | 13/11/2017 | 2024.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA MON-4241 DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017 E CONTRATO Nº 266/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMAS DO ENSINO EM PARCERIA COM O ESTADO E A UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0008124 | 13/11/2017 | 2300.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA MON-4251 DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017 E CONTRATO Nº 266/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMAS DO ENSINO EM PARCERIA COM O ESTADO E A UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0008125 | 13/11/2017 | 1654.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA OGC-5019 DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017 E CONTRATO Nº 266/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMAS DO ENSINO EM PARCERIA COM O ESTADO E A UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0008126 | 13/11/2017 | 1004.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA OET-1255 DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017 E CONTRATO Nº 266/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMAS DO ENSINO EM PARCERIA COM O ESTADO E A UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0008127 | 13/11/2017 | 2204.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA NPX-6871 DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017 E CONTRATO Nº 266/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMAS DO ENSINO EM PARCERIA COM O ESTADO E A UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0008128 | 13/11/2017 | 120.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA OFC-1519 DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017 E CONTRATO Nº 266/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMAS DO ENSINO EM PARCERIA COM O ESTADO E A UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0008129 | 13/11/2017 | 574.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA OFG-2392 DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017 E CONTRATO Nº 266/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMAS DO ENSINO EM PARCERIA COM O ESTADO E A UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0008130 | 13/11/2017 | 3072.27 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA NPY-1693 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2017 E CONTRATO Nº 266/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMAS DO ENSINO EM PARCERIA COM O ESTADO E A UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0008131 | 13/11/2017 | 778.80 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA MOP-4305 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2017 E CONTRATO Nº 266/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMAS DO ENSINO EM PARCERIA COM O ESTADO E A UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0008132 | 13/11/2017 | 808.62 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA MON-4241 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2017 E CONTRATO Nº 266/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMAS DO ENSINO EM PARCERIA COM O ESTADO E A UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0008133 | 13/11/2017 | 2047.61 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA MON-4251 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2017 E CONTRATO Nº 266/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMAS DO ENSINO EM PARCERIA COM O ESTADO E A UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0008134 | 13/11/2017 | 2016.62 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA OGC-5019 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2017 E CONTRATO Nº 266/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMAS DO ENSINO EM PARCERIA COM O ESTADO E A UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0008136 | 13/11/2017 | 3751.49 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA OET-1255 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2017 E CONTRATO Nº 266/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMAS DO ENSINO EM PARCERIA COM O ESTADO E A UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0008138 | 13/11/2017 | 1493.85 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA NPX-6871 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2017 E CONTRATO Nº 266/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMAS DO ENSINO EM PARCERIA COM O ESTADO E A UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0008140 | 13/11/2017 | 123.71 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA OFC-1519 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2017 E CONTRATO Nº 266/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMAS DO ENSINO EM PARCERIA COM O ESTADO E A UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0008143 | 13/11/2017 | 106.09 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA OFG-2392 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2017 E CONTRATO Nº 266/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 13/11/2017 | 570.00 | 08988390000161 | JOSE GUEDES DE OLIEVIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE 15 (QUINZE) PROTETORES DE REFLETORES E UMA TAMPA PARA CAIXA DE AGUA PARA O PAÇO MUNICIPAL,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632017 | 0008139 | 13/11/2017 | 1883.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAO DE 03 (TRES) AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS,REPOSICAO SENSOR PARA AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS,03 (TRES) MANUNTENCAO PREVENTIVAS DE AR-CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS,01 (UM) REPOSICAO DE COMPRESSOR COM CARGADE GAS SPLIT 12000,A CARGO DE ADMIONISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CONTROLE URBANISTÍCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 13/11/2017 | 102.05 | 09318809000130 | 1ºCARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS-REG DE T | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO RELATIVA A EMOLUMENTOS, ACERCA DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002107-89.2014.815.0371, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CONTROLE URBANISTÍCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 13/11/2017 | 933.01 | 09318809000130 | 1ºCARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS-REG DE T | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO RELATIVA A EMOLUMENTOS, ACERCA DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002107-89.2014.815.0371, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CONTROLE URBANISTÍCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 13/11/2017 | 102.05 | 09318809000130 | 1ºCARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS-REG DE T | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO RELATIVA A EMOLUMENTOS, ACERCA DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002107-89.2014.815.0371, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CONTROLE URBANISTÍCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 13/11/2017 | 17.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO RELATIVA A FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS, ACERCA DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL RELATIVO A GUIA Nº 01320891, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CONTROLE URBANISTÍCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 13/11/2017 | 17.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO RELATIVA A FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS, ACERCA DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL RELATIVO A GUIA Nº 01320892, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CONTROLE URBANISTÍCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 13/11/2017 | 57.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO RELATIVA A FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS, ACERCA DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL RELATIVO A GUIA Nº 01320902, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 13/11/2017 | 13457.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMATICO DA CONTA 4.384-2, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 13/11/2017 | 0.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMATICO DA CONTA 6.612-5, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 13/11/2017 | 16.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMATICO DA CONTA 19.111-6, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 13/11/2017 | 87740.52 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM NOSSA CONTA 4.384-2 RELTIVO A PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0008122 | 13/11/2017 | 2600.00 | 00005887883413 | GERALDINA ABRANTES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS E UTILITARIOS CONFORME PREGAO Nº 025/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632017 | 0008137 | 13/11/2017 | 1103.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA A INSTALACAO DE 03( TRES) AR CONDICIONADO SPLIT DE 900 BTUS,REPOSICAO DE SENSOR PARA AR CONDICIONADO SPLIT 1200BTUS,03 (TRES) MANUNTENCOES PREVENTIVAS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 900 BTUS,A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0008168 | 14/11/2017 | 108.18 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0008187 | 14/11/2017 | 53.91 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 9(NOVE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20Lt, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0008225 | 14/11/2017 | 9.10 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB, REFERENTE A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 001022017 | 0008159 | 14/11/2017 | 9180.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL "OS AUTORAIS - 1º ENCONTRO DE COMPOSITORES DE SOUSA/PB", REALIZADO NA PRAÇA BENTO FREIRE NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 0475/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000592017 | 0008160 | 14/11/2017 | 2900.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO PROJETO CULTURAL "MATRIZ DAS ARTES" DO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2017 DAS 19H30 ATE AS 21H30, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2017 E CONTRATO 345/2017, A CARGO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0008161 | 14/11/2017 | 181.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA,BIBLIOTECA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS E BANDA DE MUSICA 13 DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0008173 | 14/11/2017 | 295.68 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO DE MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DA SEMANA MUNICIPAL DA CAPOEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 14/11/2017 | 5000.00 | 13601728000110 | ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA NAÇÃO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIO DE PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE SOUSA E A ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA NAÇÃO BRASIL, COM VISTAS À PROMOÇÃO DO 12º CAPOEIRANÇA E A 4ª SEMANA MUNICIPAL DE CAPOEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0008207 | 14/11/2017 | 71.88 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 12(DOZE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20Lt, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNFAÇÃO DE CULTURA, REFERENTE A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0008226 | 14/11/2017 | 213.60 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 24(VINTE E QUATRO) PCT DE AGUA MINERAL DE 500ML, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO DE CULTURA, REFERENTE A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0008246 | 14/11/2017 | 989.40 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS,MATERIAIS ELETRICOS,MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS EM GERAL, À CARGO DA FUNDACAO DE CULTURA , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2017 E CONTRATO Nº 174/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0008193 | 14/11/2017 | 89.85 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 15(QUINZE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20Lt, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEPORTE E LAZER, REFERENTE A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0008203 | 14/11/2017 | 195.80 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 22(VINTE E DOIS) PCT DE AGUA MINERAL DE 500ML, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0008243 | 14/11/2017 | 1370.50 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS, UTENSILIOS EM GERAL, MATERIAIS ELÉTRICOS, MATERIAIS HIDRAULICOS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0008183 | 14/11/2017 | 18.95 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DO BOLSA FAMÍLIA, RELACIONADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0008184 | 14/11/2017 | 189.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSL, DESTINADOS A CASA-LAR CREDENTO VIDES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0008186 | 14/11/2017 | 189.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA-LAR CREDENTO VIDES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0008191 | 14/11/2017 | 267.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 30(TRINTA) GPCT DE AGUA MINERAL DE 500ML, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR , A CARGO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0008195 | 14/11/2017 | 275.90 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 31(TRINTA E UM) GPCT DE AGUA MINERAL DE 500ML, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0008198 | 14/11/2017 | 186.90 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 21 (VINTE E UM) PCT DE AGUA MINERAL DE 500ML, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS,A CARGO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0008201 | 14/11/2017 | 115.70 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) PCT DE AGUA MINERAL DE 500ML, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0008206 | 14/11/2017 | 37.90 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0008208 | 14/11/2017 | 113.70 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS,A CARGO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0008210 | 14/11/2017 | 18.20 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA,A CARGO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0008211 | 14/11/2017 | 105.20 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DO CASA LAR,A CARGO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0008212 | 14/11/2017 | 161.73 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 27(VINTE E SETE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20Lt, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CASA LAR, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0008213 | 14/11/2017 | 80.30 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES AO PROGRAMA DO CASA LAR,A CARGO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0008215 | 14/11/2017 | 125.79 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 21(VINTE E UM) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20Lt, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0008234 | 14/11/2017 | 1220.39 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0008235 | 14/11/2017 | 2992.13 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0008236 | 14/11/2017 | 962.03 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0008237 | 14/11/2017 | 497.09 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0008238 | 14/11/2017 | 420.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES D PROGRAMA CRIANCA FELIZ,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0008169 | 14/11/2017 | 109.76 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DETSINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 14/11/2017 | 865.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE 01 (UM NOTEBOOK COM REPOSICAO DE FONTE E CABO DE ALIMENTACAO,CONSERTO DE 01 (UM) MICRO-COMPUTADOR,MEMORIA,CONSERTO DE ESTABILIZADOR,CONSERTO DE 01 (UM) CONSERTO IMPRESSORA HP 1212, CONSERTO DE 01 (UM0 IMPRESSORA HP 1132, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0008185 | 14/11/2017 | 11.37 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0008202 | 14/11/2017 | 65.89 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 11(ONZE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20Lt, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA RODOVIARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0008204 | 14/11/2017 | 215.64 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 36(TRINTA E SEIS) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20Lt, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0008205 | 14/11/2017 | 113.81 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 19(DEZENOVE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20Lt, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 14/11/2017 | 223.59 | 00048624500400 | JOAO ABRANTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SOUSA JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 14/11/2017 | 223.59 | 00048624500400 | JOAO ABRANTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SOUSA JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0008227 | 14/11/2017 | 12175.60 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DAESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000332017 | 0008228 | 14/11/2017 | 7500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA - DAESA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 181/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0008247 | 14/11/2017 | 14355.60 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS, UTENSILIOS EM GERAL,MATERIAIS HIDRÁULICOSL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DAESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 96/2017 E CONTRATO Nº 481/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0008248 | 14/11/2017 | 9281.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0008249 | 14/11/2017 | 2975.20 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0008250 | 14/11/2017 | 16146.50 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS, UTENSILIOS EM GERAL, MATERIAIS ELÉTRICOS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0008167 | 14/11/2017 | 238.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREGÃO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0008200 | 14/11/2017 | 125.79 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 21(VINTE E UM) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20Lt, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO, REFERENTE A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0008242 | 14/11/2017 | 360.50 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO MATERIAL DE CONSTRUCAO,FERRAMENTAS, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0008172 | 14/11/2017 | 112.11 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURSIMO, CONFORME PREGÃO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0008209 | 14/11/2017 | 49.60 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES AO PROGRAMA DO CONSELHO TUTELAR,A CARGO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0008214 | 14/11/2017 | 47.92 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 8(OITO) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20Lt, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA PADARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0008216 | 14/11/2017 | 125.79 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 27(VINTE E SETE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20Lt, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE APOIO À MULHER GESTANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0008240 | 14/11/2017 | 7777.90 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 31 ENXOVAIS, PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO, RECONHECIDAMENTE POBRES, ATENDIDAS PELO PROGRAMA MEU BEBÊ, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1943/2013; ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0008164 | 14/11/2017 | 217.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0008165 | 14/11/2017 | 1058.94 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0008188 | 14/11/2017 | 77.87 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 13(TREZE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20Lt, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETRO DE LICITAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0008190 | 14/11/2017 | 59.90 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20Lt, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0008163 | 14/11/2017 | 789.15 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 14/11/2017 | 331.30 | 08761124000100 | ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PORTAL, COBRADA PELA SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DA PARAÍBA, À CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0008197 | 14/11/2017 | 29.95 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 5(CINCO) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20Lt, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000752017 | 0008158 | 14/11/2017 | 25540.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE UNIFORME PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, SENDO 140 COTURNOS MILITARES EXTRA LEVE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2017 E CONTRATO N 394/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0008162 | 14/11/2017 | 2898.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0008179 | 14/11/2017 | 1271.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES,FONTE ALIMENTACAO E TONNER,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ALIMENTACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112017 | 0008181 | 14/11/2017 | 1050.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | CORRESPODENTE AQUISICAO DE 01(UM) IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0008199 | 14/11/2017 | 197.67 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 33(TRINTA E TRES) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20Lt, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0008223 | 14/11/2017 | 68.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS CESTOS PARA LIXO DE 100L, A CARGO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112017 | 0008180 | 14/11/2017 | 70.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AQUSICAO DE 01 (UM) SWITCH,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0008196 | 14/11/2017 | 251.58 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 42(QUARENTA E DOIS) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20Lt, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0008217 | 14/11/2017 | 155.74 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 26(VINTE E SEIS) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20Lt, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE LEOPODINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0008229 | 14/11/2017 | 5304.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 21/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0008230 | 14/11/2017 | 977.08 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 14/11/2017 | 17.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF JOSÉ REIS, LOCALIZADA NA RUA SAUL PEDROSA DE MELO, S/N, ALTO DO CRUZEIRO, SOUSA/PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 03/11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 14/11/2017 | 16.05 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A EMEF JOSE REIS, LOCALIZADA NA RUA SAUL PEDROSA DE MELO, S/N, ALTO DO CRUZEIRO, SOUSA -PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 03/11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0008241 | 14/11/2017 | 14483.60 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS, UTENSILIOS EM GERAL, MATERIAIS ELÉTRICOS, MATERIAIS HIDRAULICOS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTES - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 14/11/2017 | 30000.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AO "PROGRAMA PASSE LIVRE DO ESTUDANTE" CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.515 DE 07 DE OUTUBRO DE 2014 E DECRETO MUNICIPAL Nº 576/2017 DE 11 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 169/2012 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA EIRELI - ME, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 002/2011. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0008189 | 14/11/2017 | 179.70 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 30(TRINTA) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20Lt, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE, REFERENTE A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0008218 | 14/11/2017 | 1794.70 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE SOUSA,A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0008221 | 14/11/2017 | 311.20 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE SOUSA,A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO.REFERENTE A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0008222 | 14/11/2017 | 712.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 80(OITENTA) PCT DE AGUA MINERAL DE 500ML, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITOL, REFERENTE A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0008224 | 14/11/2017 | 66.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITOL, REFERENTE A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0008244 | 14/11/2017 | 1280.10 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS,MATERIAIS ELETRICOS,MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS EM GERAL COM DESTINAÇÃO A CASA DE SOUSA, À CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2017 E CONTRATO Nº 174/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0008245 | 14/11/2017 | 41.50 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS,MATERIAIS ELETRICOS,MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS EM GERAL COM DESTINAÇÃO AO PROCON, À CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2017 E CONTRATO Nº 174/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0008166 | 14/11/2017 | 290.10 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROCON, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0008171 | 14/11/2017 | 1365.45 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTRINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 14/11/2017 | 400.00 | 00007251184400 | JOSE VIEIRA NEVES FILHOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 14/11/2017 | 400.00 | 00008810963423 | FRANCISCO HENRIQUE LINS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 14/11/2017 | 300.00 | 00004105837400 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 14/11/2017 | 200.00 | 00007749964479 | LAUDIANA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0008170 | 14/11/2017 | 745.18 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PROCURADORIA, CONFORME PREGÃO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0008194 | 14/11/2017 | 41.93 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 7(SETE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20Lt, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA, REFERENTE A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 14/11/2017 | 360.00 | 06941531000165 | EBEC ESCOLA BRASILEIRA DE ESTUDOS CONSTTITUCIONAIS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO - SEBASTIÃO FERNANDO FERNANDES BOTELHO, NO XVI CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO CONSTITUCIONAL PROMOVIDO PELA EBEC - ESCOLA BRASILEIRA DE ESTUDOSCONSTITUCIONAIS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 12, 13 E 14 DE ABRIL DE 2018, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE NATAL - RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 16/11/2017 | 426.12 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, RELATIVO A CONTA OI FIXO SOB Nº 3521-1042,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 16/11/2017 | 450.00 | 00010444030476 | RODRIGO LUNGUINHO CANDIDO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 16/11/2017 | 450.00 | 00073810738468 | MARIA LUZINETE LUNGUINHO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0008262 | 16/11/2017 | 2504.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A CASA DE SOUSA,A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0008233 | 16/11/2017 | 18526.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | CORRESPODENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 029/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0008257 | 16/11/2017 | 39.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA 01 (UMA) FONTE ATX PARA COMPUTADOR, COM DESTINAÇÃO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0008258 | 16/11/2017 | 47.90 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA 01 (UM) FONTE ATX PARA COMPUTADOR E 01 (UM) UND DE CABO USB 2.0, COM DESTINAÇÃO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112017 | 0008259 | 16/11/2017 | 145.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA 01 (UM) ROTEADOR WIRELLES 300 MBPS , COM DESTINAÇÃO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0008253 | 16/11/2017 | 22.46 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0008254 | 16/11/2017 | 19.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADE NO SETOR DE LICITACAO,A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0008255 | 16/11/2017 | 33.88 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR TRIBUTOS,VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 021/2017 E CONTRATO 045/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 16/11/2017 | 3748.00 | 00007550968438 | ANDRÉ CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR (ÁGUA) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SOUSA JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 1173/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0008252 | 16/11/2017 | 5779.12 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COM DESTINAÇÃO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 175/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0008263 | 16/11/2017 | 1441.60 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS (CARNE BOVINA E CARNE BOVINA MOIDA) , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0008264 | 16/11/2017 | 867.80 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS (CARNE BOVINA E CARNE BOVINA MOIDA) , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0008265 | 16/11/2017 | 2546.70 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUFFET DESTINADO AO EVENTO DE ENTREGA DE ENXOVAIS AS GESTANTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA MEU BEBE,BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0008267 | 16/11/2017 | 156.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE MANTER HIGIENIZADA E LIMPA A ESTRUTURA FISICA DO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 17/11/2017 | 899.35 | 00003966302438 | BESSANIARA MAMEDE DE ARAGAO TORRES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINO SOUSA/JOAO PESSOA NO PERIODO DE 20 A 24 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0008274 | 17/11/2017 | 5000.00 | 25079517000149 | G4 ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE SOUSA, SERVIÇOS PRESTADOS POR TÉCNICOS DA EMPRESA COM COMPARECIMENTO AO MENOS DUAS VEZES NA SEMANA NASEDE DA CONTRATANTE E AINDA TODAS AS VEZES QUE FORAM SOLICITADOS, PERIODO DE REFERENCIA OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2017. CONTRATO Nº 199/2017, FIRMADO COM O MUNICIPIO, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 17/11/2017 | 1450.00 | 08988390000161 | JOSE GUEDES DE OLIEVIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTETORES DE FERRO PARA REFLETORES, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0008276 | 17/11/2017 | 320.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA 01 (UM) UND DE HD 1TB PARA COMPUTADOR,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, A CRAGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 17/11/2017 | 60.00 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À MENSALIDADE DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017 DA CDL SOUSA E CONSULTAS NO SPC BRASIL, À CARGO DO DAESA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 17/11/2017 | 30.00 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À MENSALIDADE DE AGOSTO/2017 DA CDL SOUSA E CONSULTAS NO SPC BRASIL, À CARGO DO DAESA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 17/11/2017 | 1395.36 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE VAZÃO E LIMPEZA DE 06(SEIS) POÇOS ARTESIANOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, A CARGO DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0008271 | 17/11/2017 | 222.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA A LASER E 04(QUATRO) TECLADOS, COM DESTINAÇÃO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0008272 | 17/11/2017 | 276.80 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA A LASER E 02(DOIS) ADAPTADORES DE WI-FI, COM DESTINAÇÃO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 17/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART/PB20170159000, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA, NO VALOR DE 81,53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0008275 | 17/11/2017 | 4992.59 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 0008273 | 17/11/2017 | 2430.00 | 05243289000193 | VERAS PINTO PARK HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK OFERECIDO NA IMPLANTAÇÃO DA EXPANSÃO DO PROGRAMA PÃO NA MESA, NO BAIRRO ANGELIM, PARA 150 PESSOAS, (150 x 16,20), DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, CONFORME PREGÃO Nº 46/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 20/11/2017 | 300.00 | 00001156825547 | MARIA DA GLORIA VITAL | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 20/11/2017 | 300.00 | 00004086989425 | IVANEIDE LEITE BATISTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 20/11/2017 | 300.00 | 00002733085484 | LAURIANA GOMES DE ARAGÃO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 20/11/2017 | 300.00 | 00005167598419 | MARIA DA SILVA ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 20/11/2017 | 300.00 | 00013934244491 | FRANCISCO VENANCIO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 20/11/2017 | 300.00 | 00007014159402 | MARIA VANUSA FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 20/11/2017 | 300.00 | 00011863825460 | MARTA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 20/11/2017 | 300.00 | 00006271793479 | CRISTIANE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 20/11/2017 | 300.00 | 00004280030448 | RITA XAVIER DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 20/11/2017 | 300.00 | 00007749964479 | LAUDIANA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 20/11/2017 | 300.00 | 00002330673450 | MARCELO RUFINO SARMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 20/11/2017 | 300.00 | 00008980576471 | ANGELICA FERNANDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 20/11/2017 | 300.00 | 00003345974479 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 20/11/2017 | 300.00 | 00003638198430 | MARIA GORETE OLIVEIRA LUNA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 20/11/2017 | 350.00 | 00071056601477 | CAROLYNE BEZERRA ROCHA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 20/11/2017 | 350.00 | 00010280195486 | ANA CAROLINE DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 20/11/2017 | 350.00 | 00012065557427 | TALIA CELESTINO DE MOURA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 20/11/2017 | 350.00 | 00003451368455 | FRANCISCO JOSE FELINTO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 20/11/2017 | 350.00 | 00014061779893 | TOME ALVES DE OLIVEIRA NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 20/11/2017 | 350.00 | 00011283160480 | RENAN CLEITON GADELHA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 20/11/2017 | 350.00 | 00089343697449 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA GADELHA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 20/11/2017 | 350.00 | 00012631865480 | ISABELLY TEXEIRA SANTOS LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 20/11/2017 | 350.00 | 00008541767485 | MARIA LAYANA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 20/11/2017 | 350.00 | 00007274188402 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 20/11/2017 | 200.00 | 00012065133490 | FRANCISCA KALINE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 20/11/2017 | 200.00 | 00010538039400 | LEONORA FAUSTINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 20/11/2017 | 200.00 | 00013262304417 | VITORIA WINDICE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 20/11/2017 | 200.00 | 00006834223401 | EGNALDO PEDROSA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 20/11/2017 | 200.00 | 00017329305898 | ANTONIO ARAUJO PEDROSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 20/11/2017 | 400.00 | 00004989234448 | CICERA FELIX DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 20/11/2017 | 400.00 | 00005625154457 | MARIA DO SOCORRO LOURENCO PAZ BEZERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 20/11/2017 | 400.00 | 00067620426434 | VITORIA SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 20/11/2017 | 400.00 | 00005836744459 | JOSE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 20/11/2017 | 400.00 | 00085373710415 | MARIA DAS GRACAS BATISTA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 20/11/2017 | 200.00 | 00060241675472 | MARIA GERLANI SANTIAGO MAGALHAES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 20/11/2017 | 200.00 | 00002527401490 | PATRICIA MARIA LOPES GADELHA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 20/11/2017 | 400.00 | 00008758728406 | BRUNA THIARA DA SILVA CATANAN | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 20/11/2017 | 200.00 | 00099262436491 | TEREZA CRISTINA MATIAS BRILHANTE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 20/11/2017 | 250.00 | 00004419692405 | SHEILA CRISTINA GONÇALVES OLIMPIO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 20/11/2017 | 250.00 | 00007739829498 | JULIANA LOPES FERNANDES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 20/11/2017 | 250.00 | 00006231393402 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 20/11/2017 | 250.00 | 00000092236499 | FRANCISCO LAURISMA DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 20/11/2017 | 200.00 | 00006231386465 | VALDENICE EMILIA GONZAGA CARDOSO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 20/11/2017 | 250.00 | 00005562855496 | IVANETE AMANCIO DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 20/11/2017 | 250.00 | 00014611503100 | RAIMUNDO LUIZ DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 20/11/2017 | 250.00 | 00006632112471 | MANUELA GILZA DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 20/11/2017 | 250.00 | 00007463945430 | MARIA ANA ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 20/11/2017 | 250.00 | 00003992222438 | CRIZEUDA ALVES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 20/11/2017 | 250.00 | 00055261094453 | NEUMA RAMOS DE ALMEIDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 20/11/2017 | 250.00 | 00001887813403 | ALBERTINA GARRIDO LEITE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 20/11/2017 | 250.00 | 00097882542415 | MARIA APARECIDA DIAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 20/11/2017 | 400.00 | 00018627465835 | ALAIDE MARIA DA COSTA CALIXTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 20/11/2017 | 400.00 | 00007926319430 | ANGELA MARIA ABRANTES DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 20/11/2017 | 250.00 | 00073135860191 | JULIANA GOMES PEREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 20/11/2017 | 400.00 | 00003393697447 | SANDRA ALVES DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 20/11/2017 | 400.00 | 00003418234496 | MARIA VANDERLANIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 20/11/2017 | 400.00 | 00005758825492 | CACILDA ESTRELA DOS SANTOS SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 20/11/2017 | 400.00 | 00052709540444 | JOSE CARLOS RODRIGUES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 20/11/2017 | 400.00 | 00007320197456 | ANA CLAUDIA RODRIGUES SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 20/11/2017 | 450.00 | 00006569263412 | RAFAELA DA SILVA ALENCAR | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 20/11/2017 | 450.00 | 00000995470405 | AUDILENE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 20/11/2017 | 400.00 | 00091830753487 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 20/11/2017 | 450.00 | 00010692747478 | GEONIO BANDEIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 20/11/2017 | 400.00 | 00004924903418 | MARIA APARECIDA DE JESUS SARMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 20/11/2017 | 450.00 | 00004897619416 | ANDREA OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 20/11/2017 | 300.00 | 00009613421459 | MARIA DALILA ABRANTES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 20/11/2017 | 300.00 | 00004961949418 | CICERO ABRANTES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 20/11/2017 | 400.00 | 00010775523437 | RAIMUNDO FERNANDES VIEIRA FILHO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 20/11/2017 | 250.00 | 00002527401490 | PATRICIA MARIA LOPES GADELHA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 20/11/2017 | 60.00 | 00009164981401 | FRANCISCO DAS CHAGAS NETO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 20/11/2017 | 100.00 | 00088098893120 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 20/11/2017 | 400.00 | 00050046659404 | FRANCISCO BATISTA DE ANDRADE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 20/11/2017 | 400.00 | 00004625249490 | MARIA HELENA DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632017 | 0008358 | 20/11/2017 | 260.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUNTENCAO DE AR-CONDICIONADO,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632017 | 0008359 | 20/11/2017 | 150.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUNTENCAO DE AR-CONDICIONADO,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO-TRANSPORTE AOS FUNCIONARIOS DA CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 20/11/2017 | 135.30 | 70116132000169 | SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO URB. DE PASS. NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO-TRANSPORTE AOS FUNCIONARIOS DA CASA DE SOUSA, CONFORME PREVE A LEI MUNICIPAL Nº 2687 DE 27 DE JULHO DE 2017, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0008377 | 20/11/2017 | 980.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PAPEL OUTDOOR MEDINDO (9,00 X 3,00),CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 20/11/2017 | 300.00 | 00012099888442 | JUSSARA PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 20/11/2017 | 300.00 | 25328924000142 | VANDERLUCIA ALMEIDA DE MATOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DEDETIZACAO NA ESCOLA : EMEF MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0008368 | 20/11/2017 | 1669.06 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SUPRIR NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000072017 | 0008369 | 20/11/2017 | 528.11 | 00076005119400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CONTRATO DE Nº 1042/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000072017 | 0008372 | 20/11/2017 | 5166.30 | 00006229295423 | JULIERME CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTACAO ESCOLAR, CONFORME CONTRATO DE Nº 1043/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000072017 | 0008374 | 20/11/2017 | 392.20 | 00006954595462 | JUSCIELE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTACAO ESCOLAR, CONFORME CONTRATO DE Nº 1044/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 20/11/2017 | 163.06 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART/PB20170160498 E ART/PB20170160497, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 20/11/2017 | 2585.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA 4.384-2 RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 20/11/2017 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 6.612-5. NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0008349 | 20/11/2017 | 27805.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREMOLDADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017 E CONTRATO Nº 367/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0008378 | 20/11/2017 | 1000.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA EM ACM C/ADESIVO PARA INAUGURAÇÃO DE CAIXA D'AGUA DO SITIO FORMOSA E PLACA EM ACM C/ADESIVO PARA INAUGURAÇÃO DE PRAÇA DA MATRIZ , A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0008357 | 20/11/2017 | 14010.76 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A CONFECÇÃO DOS PÃES DO PROGRAMA PÃO NA MESA, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0008375 | 20/11/2017 | 80.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESIVO DA PORTA DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0008356 | 20/11/2017 | 1438.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 E CONTRATO Nº 045/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0008360 | 20/11/2017 | 316.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIMENTOS PERICIVEIS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0008361 | 20/11/2017 | 1436.68 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR - CREDENDO VIDES, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0008362 | 20/11/2017 | 548.56 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0008363 | 20/11/2017 | 155.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO VEICULO PLACA QFL-5077,CHEVROLET CLASSIC LS,COR BRANCA,ANO 2015 DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0008364 | 20/11/2017 | 540.80 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0008365 | 20/11/2017 | 833.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFL-5077, NO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS, COR BRANCA, ANO 2015, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 031/2017, A CARGO DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 20/11/2017 | 120.00 | 02648013000105 | SIL - SOUSA INFORMÁTICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA A LASER HP,QUE FICA A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0008370 | 20/11/2017 | 549.95 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CASA LAR-CREDENDO VIDES,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0008371 | 20/11/2017 | 158.91 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0008373 | 20/11/2017 | 112.08 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0008401 | 21/11/2017 | 632.65 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0008393 | 21/11/2017 | 75.53 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO STTRANS-SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0008389 | 21/11/2017 | 89.91 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0008382 | 21/11/2017 | 350.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 10 (DEZ) CAMISETA GOLA POLO,DESTINADO A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0008407 | 21/11/2017 | 254.10 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000592017 | 0008421 | 21/11/2017 | 2900.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO PROJETO CULTURAL "MATRIZ DAS ARTES" DO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2017 DAS 19H30 ATE AS 21H30, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2017 E CONTRATO 345/2017, A CARGO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0008390 | 21/11/2017 | 727.53 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DA ASSIETNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0008397 | 21/11/2017 | 739.74 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,A CARGO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0008410 | 21/11/2017 | 1561.72 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREDENDO VIDES,A CARGO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 21/11/2017 | 188.38 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS ,DESTINO SOUSA/JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA TRANSPORTAR A SUPERVISORA DO CRIANÇA FELIZ QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 21/11/2017 | 282.57 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS , DESTINO SOUSA/JOAO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO E OFERTA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 21/11/2017 | 670.77 | 00083940820415 | ANDREA DANTAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS , DESTINO SOUSA/JOAO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO "CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO E OFERTA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL" EMJOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 21/11/2017 | 670.77 | 00007753603418 | DEBORA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS , DESTINO SOUSA/JOAO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO "CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO E OFERTA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL" EMJOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 21/11/2017 | 670.77 | 00003201156400 | GLAYZIANNE ALBUQUERQUE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS , DESTINO SOUSA/JOAO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO "CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO E OFERTA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL" EMJOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 21/11/2017 | 897.99 | 00003646598409 | JOHANNA DINAH A DE CARVALHO MARQUES ESTR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS , DESTINO SOUSA/JOAO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO "CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO E OFERTA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL" EMJOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0008406 | 21/11/2017 | 71.80 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0008402 | 21/11/2017 | 224.85 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAO NA MESA,A CARGO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0008403 | 21/11/2017 | 337.25 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0008417 | 21/11/2017 | 901.02 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0008400 | 21/11/2017 | 461.16 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0008413 | 21/11/2017 | 12745.03 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO,CEMITERIO E A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000282017 | 0008392 | 21/11/2017 | 3500.00 | 00003537227400 | EMILIANO PORDEUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ARTISTA MUSICAL - EMILIANO PORDEUS, PARA APRESENTAÇÃO EM EVENTO FESTIVO, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2017, NO MUNICÍPIO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 465/2017 E INEXIGIBILIDADE Nº 28/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0008405 | 21/11/2017 | 88.01 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 21/11/2017 | 53.22 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À MENSALIDADE DE OUTUBRO/2017 DA CDL SOUSA E CONSULTAS NO SPC BRASIL, À CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0008391 | 21/11/2017 | 53.75 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGENCIA MUNICIPAL E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0008394 | 21/11/2017 | 111.72 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDE A VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER O SETOR DE TRIBUTOS,A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0008411 | 21/11/2017 | 140.86 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO E SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0008383 | 21/11/2017 | 739.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A CONFECCAO DE 10 (DEZ) CRACHA EM PV PERSONALIZADO COM CORDAO EM NYLON, 8( OITO) COLETES DE FISCALIZACAO,DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0008395 | 21/11/2017 | 160.21 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDE A VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0008398 | 21/11/2017 | 304.24 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000682017 | 0008399 | 21/11/2017 | 1190.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UM) AR-CONDICIONADO SPLIT DE 9000 BTUS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA AGENCIA DOS CORREIOS DA LAGOA DOS ESTRELAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0008387 | 21/11/2017 | 2348.06 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0008423 | 21/11/2017 | 2413.20 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0008424 | 21/11/2017 | 2866.32 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0008425 | 21/11/2017 | 4281.95 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 21/11/2017 | 400.00 | 00060241861420 | MARIA DO SOCORRO COELHO VENTURA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0008384 | 21/11/2017 | 950.00 | 00009730901899 | JOSE DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO FORD FIESTA, ANO 2008, PLACA MNU 7441, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 21/11/2017 | 400.00 | 00006684216499 | CASSIENE CRISTINA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0008388 | 21/11/2017 | 1827.05 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COM DESTINAÇÃO A CASA DE SOUSA, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0008396 | 21/11/2017 | 452.55 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 21/11/2017 | 2857.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 DA CASA DE SOUSA LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB, À CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0008409 | 21/11/2017 | 136.01 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 21/11/2017 | 299.33 | 00004575098485 | HELDER MOREIRA ABRANTES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPENHO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SOUSA JUNTO A SUPERINTENDENCIA DO PATRIMONIO DA UNIAO - SPU - TERMO DE CESSAO DO IMOVEL PARA CONSTRUCAO DO CENTRO DE IMAGEM POR MEIO DE CONVENIO COM A CAIXA, GIGOV,DER,PGE E CONSULTORIA UM (PENDENCIAS NO CONVENIO) NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0008408 | 21/11/2017 | 308.99 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0008420 | 21/11/2017 | 95.07 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0008434 | 22/11/2017 | 50.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA A PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 22/11/2017 | 2768.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO NA CONTA 6.612-5 DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.758.795.160.101, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 22/11/2017 | 450.00 | 00005461493408 | ANA LUCIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 22/11/2017 | 170.00 | 00067434983434 | GERALDA COELHO PEREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 22/11/2017 | 450.00 | 00010777926466 | PAULO CESAR DA COSTA PAULINO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0008430 | 22/11/2017 | 3040.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUFFET (160 X 19,00) OFERECIDO NA INAUGURACAO DO LAJAO DA LAGOA DOS ESTRELAS, REFORMA DA UBS, ENTREGA DE UMA CISTERNA COM CAPACIDADE PARA 54 LITROS, INAUGURACAO E INSTALACAO DO POSTO DOS CORREIOS,INAUGURACAO DA REFORMA DOS CORREIOS,INAUGURACAO DA REFORMA DA LAVANDERIA PUBLICA,A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 22/11/2017 | 200.00 | 00009262859473 | MARIA LUCIA PINTO DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 22/11/2017 | 300.00 | 00030776406434 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0008435 | 22/11/2017 | 2810.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA O GABINTE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 22/11/2017 | 1566.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORREPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 22/11/2017 | 1566.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORREPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 22/11/2017 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA CONTRIBUICAO JUNTO A FEDERAL DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.350-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 22/11/2017 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA CONTRIBUICAO JUNTO A FEDERAL DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.350-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092017 | 0008442 | 22/11/2017 | 898559.07 | 20198694000120 | FRANCK GONCALVES PEREIRA EIRELE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM ESTRUTURA PARA 14 SALAS DE AULA, NO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 460/2017 REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2017. | 00092017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EM PARCERIA COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 22/11/2017 | 9.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 33.862-1. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0008436 | 22/11/2017 | 775.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0008438 | 22/11/2017 | 385.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS(TRIBUTOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 22/11/2017 | 270.00 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDE A DÉBITO AUTOMATICO EM NOSSA CONTA 4.384-2 RELTIVO A PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. ( EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 7614). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 22/11/2017 | 3905.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFAS BANCÁRIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 114-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 22/11/2017 | 1792.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 34.631-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 22/11/2017 | 9.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.351-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 22/11/2017 | 51.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 34.755-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0008441 | 22/11/2017 | 50.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA O DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 22/11/2017 | 10955.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 22/11/2017 | 171.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 22/11/2017 | 660.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0008437 | 22/11/2017 | 590.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 22/11/2017 | 47.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFAS BANCÁRIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 45.796-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0008439 | 22/11/2017 | 225.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0008440 | 22/11/2017 | 90.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA AO STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MODERNIZAÇÃO DO TRÂNSITO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 22/11/2017 | 35.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 24.957-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0008433 | 22/11/2017 | 200.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0008494 | 23/11/2017 | 419.14 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM DESTINAÇÃO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 23/11/2017 | 121.86 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA SOB O Nº 3521-1007, PARA A SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 23/11/2017 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO SISTEMA DE CONDUTORES DO MUNICIPIO DESSA SUPERINTENDENCIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000682017 | 0008460 | 23/11/2017 | 1930.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UM) AR-CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTUS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0008462 | 23/11/2017 | 82.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0008469 | 23/11/2017 | 950.00 | 02437370000116 | SOUSA SAT - MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE RÁDIO E EQUIPAMENTOS DA STTRANS, DURANTE O PERIODO DE 17/10/2017 A 17/11/2017, CONFORME CONTRATO 198/2017, PREGÃO 19/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0008497 | 23/11/2017 | 17.28 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM DESTINAÇÃO AO STTRANS, CONFORME PREGÃO Nº 05/2017 E CONTRATO Nº 044/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0008512 | 23/11/2017 | 629.22 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM DESTINAÇÃO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO Nº 05/2017 E CONTRATO Nº 044/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0008496 | 23/11/2017 | 375.12 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 23/11/2017 | 18.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFAS BANCÁRIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 45.807-4 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 23/11/2017 | 18.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFAS BANCÁRIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 45.808-2 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 23/11/2017 | 141.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 45.811-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0008490 | 23/11/2017 | 1803.41 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DA ASSIETNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0008495 | 23/11/2017 | 909.00 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,A CARGO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0008514 | 23/11/2017 | 112.05 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DA ASSIETNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0008520 | 23/11/2017 | 3460.29 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CREDENDO VIDES A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 05/2017 E CONTRATO Nº 044/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0008503 | 23/11/2017 | 78.12 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM DESTINAÇÃO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 05/2017 E CONTRATO Nº 044/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 23/11/2017 | 950.00 | 10637273000103 | QUIXABEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TORNEARIA,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0008467 | 23/11/2017 | 96.00 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0008468 | 23/11/2017 | 147.28 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES INTERNAS DO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0008491 | 23/11/2017 | 947.70 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM DESTINAÇÃO AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO Nº 05/2017 E CONTRATO Nº 044/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0008511 | 23/11/2017 | 960.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE 02 (DUAS) BATERIAS DE 80 AP PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO DE Nº 72/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0008516 | 23/11/2017 | 44.84 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0008517 | 23/11/2017 | 1842.98 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM DESTINAÇÃO AO TERMINAL RODOVIARIO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO Nº 05/2017 E CONTRATO Nº 044/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0008519 | 23/11/2017 | 419.91 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO Nº 21/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000682017 | 0008470 | 23/11/2017 | 12360.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0008510 | 23/11/2017 | 22.95 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM DESTINAÇÃO A SECRETARIA DE AGENCIA MUNICIPAL DESENVOLVIMRNTO, CONFORME PREGÃO Nº 05/2017 E CONTRATO Nº 044/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0008488 | 23/11/2017 | 1359.67 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0008489 | 23/11/2017 | 345.60 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAO NA MESA,A CARGO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0008493 | 23/11/2017 | 319.27 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 23/11/2017 | 122.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFAS BANCÁRIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 22.645-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 23/11/2017 | 3710.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, NO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 7.397-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 23/11/2017 | 3186.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 7.397-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 23/11/2017 | 2796.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Nº DE REFERENCIA 10425-401.084/2017-14, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 23/11/2017 | 24.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR RELATIVO RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO DE Nº 6899, EFETUADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 23/11/2017 | 829.33 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 23/11/2017 | 131.61 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO VALOR RELATIVO RETIDO NO PAGAMENTO DOS EMPENHOS DE Nº 7231/7232, EFETUADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0008499 | 23/11/2017 | 65.43 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM DESTINAÇÃO AO SETOR TRIBUTOS,A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME PREGÃO Nº 05/2017 E CONTRATO Nº 044/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0008515 | 23/11/2017 | 291.78 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICOS,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO E SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0008526 | 23/11/2017 | 870.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA A LASER (CARTUCHO HP), DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 011/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0008502 | 23/11/2017 | 163.85 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM DESTINAÇÃO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 05/2017 E CONTRATO Nº 044/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 23/11/2017 | 142.68 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART/PB20170161157, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA. REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DE PORTAL TURISTICO E PASSEIOS/PAISAGISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 23/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART/PB20170161199, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA, REFERENTE A REPROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SOUSA/PB, POR MEIO DE CONVENIO COM A CAIXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 23/11/2017 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, CONTRATO: 1001407-08, PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 23/11/2017 | 2361.07 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, CONTRATO: 1014421-41, PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 23/11/2017 | 2289.16 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, CONTRATO: 1014423-82, PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 23/11/2017 | 1421.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, CONTRATO: 1014420-26 PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 23/11/2017 | 766.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, CONTRATO: 1030113-16, PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 23/11/2017 | 766.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, CONTRATO: 1030112-92, PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0008501 | 23/11/2017 | 128.09 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM DESTINAÇÃO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO Nº 05/2017 E CONTRATO Nº 044/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632017 | 0008521 | 23/11/2017 | 796.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUNTENCAO PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADO COM REPOSIÇÃO DE PLACA, DE SENSOR, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 23/11/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT Nº 6411689 (REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DA PRAÇA CAPITÃO ANTONIO VIEIRA), PELO CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 23/11/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT Nº 6411750 (REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DA PRAÇA CAPITÃO ANTONIO VIEIRA), PELO CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 23/11/2017 | 300.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFAS BANCÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 1.417-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0008487 | 23/11/2017 | 3302.37 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0008518 | 23/11/2017 | 14316.66 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDE A VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0008492 | 23/11/2017 | 81.08 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 23/11/2017 | 400.00 | 00080598005404 | DAMIAO LUIZ DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0008504 | 23/11/2017 | 3538.25 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM DESTINAÇÃO A CASA DE SOUSAL, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO Nº 05/2017 E CONTRATO Nº 044/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 23/11/2017 | 300.00 | 00073813893472 | GERALDO LEANDRO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 23/11/2017 | 200.00 | 00067434240482 | MARIA DO SOCORRO MATIAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 23/11/2017 | 300.00 | 00005116795489 | VANUBIA MORAIS MELQUIADES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 23/11/2017 | 300.00 | 00006585488407 | SEBASTIANA TAVARES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 23/11/2017 | 300.00 | 00004334138403 | MARIA DOS REMÉDIOS FELIX | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0008513 | 23/11/2017 | 3280.01 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM DESTINAÇÃO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº 05/2017 E CONTRATO Nº 044/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632017 | 0008524 | 23/11/2017 | 260.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUNTENCAO DE AR-CONDICIONADO, DESTINADO AO GABINETE, CONFORME PREGÃO 63/2017, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632017 | 0008525 | 23/11/2017 | 150.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUNTENCAO DE AR-CONDICIONADO, DESTINADO AO GABINETE, CONFORME PREGÃO 63/2017, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0008498 | 23/11/2017 | 300.78 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 24/11/2017 | 300.00 | 00001388891476 | JACIANA BATISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 24/11/2017 | 450.00 | 00009130817447 | MARIA LUCILA NUNES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 24/11/2017 | 450.00 | 00009085039460 | BRENDA BEATRIZ NUNES MACARIO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 24/11/2017 | 400.00 | 00008266637458 | VANESSA NUNES FLORENTINO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 24/11/2017 | 400.00 | 00002550093488 | LINDOMAR DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0008537 | 24/11/2017 | 13930.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO-FUNERARIA C.CEU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) URNAS FUNERÁRIAS TAMANHO ADULTO E 01(UMA) URNA FUNERÁRIA TAMANHO INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº 013/2017 E CONTRATO Nº 130/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0008538 | 24/11/2017 | 5446.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO-FUNERARIA C.CEU | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSLADOS DE FALECIDOS (03 REMOÇÕES DE SOUSA A PATOS; 01 REMOÇÃO DE JOÃO PESSOA A SOUSA; 01 REMOÇÃO DE SOUSA A JOÃO PESSOA; 01 REMOÇÃO DE SOUSA A JOÃO PESSOA E ALEXANDRIA, À CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017 E CONTRATO Nº 130/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 24/11/2017 | 1200.00 | 00002038817375 | MARIA DO DESTERRO GADELHA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FLAMULA MEDIA 090X130 ESTANDARTE E MASTRO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0008543 | 24/11/2017 | 14316.66 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNCIIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0008545 | 24/11/2017 | 3568.99 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0008546 | 24/11/2017 | 1640.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 24/11/2017 | 302.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 10.685-2. NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 24/11/2017 | 93.41 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS, RELATIVO AO CONTRATO TELEMAR SOB Nº 0325035225000, À CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0008542 | 24/11/2017 | 253.70 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0008529 | 24/11/2017 | 22823.27 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL E MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017 E CONTRATO Nº 175/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0008544 | 24/11/2017 | 568.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE GENENOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO Nº 029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0008557 | 24/11/2017 | 16231.60 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0008541 | 24/11/2017 | 235.18 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682017 | 0008530 | 24/11/2017 | 210.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS SPLITS, COM SUSBTITUIÇÃO DE 01 (UM) SENSOR DE TEMPERATURA E DEGELO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0008534 | 24/11/2017 | 3315.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS EM ACM, PLACA DE TRANSITO E ADESIVOS PARA A STTRANS SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001012017 | 0008547 | 24/11/2017 | 516.00 | 18782307000157 | JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MUDAS DE EXORIA PARA STTRANS SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000592017 | 0008548 | 27/11/2017 | 2900.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO PROJETO CULTURAL "MATRIZ DAS ARTES" DO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2017 DAS 19H30 ATE AS 21H30, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2017 E CONTRATO 345/2017, A CARGO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682017 | 0008549 | 27/11/2017 | 1520.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE 01 (UM) INSTALACAO DE AR-CONDICIONADO, 02 (DOIS) CARGAS DE GAS COMPLETA,02 (DOIS0 COMPLEMENTOS DE CARGA DE GAS,MANUNTENCAO E REPAROS COM TROCA DE PECAS EM 05 (CINCO) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, A CARGO DA SECRETARIA DE FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0008556 | 27/11/2017 | 18173.52 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DO COMPLEXO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CENTRO ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0008558 | 27/11/2017 | 7146.80 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0008559 | 27/11/2017 | 7413.21 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DO PREDIO DA CASA LAR - CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000682017 | 0008560 | 27/11/2017 | 20194.60 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO SOB Nº 68/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 27/11/2017 | 223.59 | 00091857066472 | JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, DESTINO SOUSA/CAMPINA-PB NO DIA 28 NOVEMBRODE 2017,PARA PARA PARTICPAR DA ACAO DE NIVELAMENTO DO PROGRAMA DE HABITACAO,ORGANIZADO PELOS TECNICOS SOCIAIS DAS GERENCIAS DO GOVERNO E HABITACAO JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 27/11/2017 | 223.59 | 00005576534441 | CLEUTON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, DESTINO SOUSA/CAMPINA-PB NO DIA 28 NOVEMBRODE 2017,PARA PARA PARTICPAR DA ACAO DE NIVELAMENTO DO PROGRAMA DE HABITACAO,ORGANIZADO PELOS TECNICOS SOCIAIS DAS GERENCIAS DO GOVERNO E HABITACAO JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 27/11/2017 | 223.59 | 00005191051416 | ADRIANA CRISTINA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, DESTINO SOUSA/CAMPINA-PB NO DIA 28 NOVEMBRODE 2017,PARA PARA PARTICPAR DA ACAO DE NIVELAMENTO DO PROGRAMA DE HABITACAO,ORGANIZADO PELOS TECNICOS SOCIAIS DAS GERENCIAS DO GOVERNO E HABITACAO JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0008555 | 27/11/2017 | 5056.30 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DA PADARIA DO PROGRAMA PAO NA MESA,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0008562 | 27/11/2017 | 8800.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000072017 | 0008551 | 27/11/2017 | 528.11 | 00076005119400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CONTRATO DE Nº 1042/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 27/11/2017 | 578.00 | 10820834000105 | INSTITUTO TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRICAO MO 123º SEMINARIO BRASILEIRO,QUE SE SERA REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO/2017, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 27/11/2017 | 922.42 | 00027451780406 | AELITO MESSIAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR N º 123/2017 PROCESSO Nº 000719-54.2014.815.0371 - ACAO DE COBRANCA TRANSITADO EM JULGADO EM 14/03/2017, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA ATE A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 28/11/2017 | 49.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS DO PROCESSO Nº 0003471-96.2014.815.0371, E RESPECTIVA GUIA DE PAGAMENTO Nº 037.2017.602015, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 28/11/2017 | 2501.30 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TACÓGRAFO E ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO DO TIPO VAN A SERVIÇO DA CASA DE SOUSA - PB, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 0008569 | 28/11/2017 | 2916.00 | 05243289000193 | VERAS PINTO PARK HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK OFERECIDO NAS COMEMORAÇÕES E INAUGURAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, ALUSIVAS AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, PARA 180 PESSOAS, (180 x 16,20), CONFORME PREGÃO Nº 46/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 0008570 | 28/11/2017 | 3240.00 | 05243289000193 | VERAS PINTO PARK HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK OFERECIDO NAS COMEMORAÇÕES E INAUGURAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, ALUSIVAS AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, PARA 180 PESSOAS, (200 x 16,20), CONFORME PREGÃO Nº 46/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 28/11/2017 | 350.00 | 00002529690499 | FRANCISCA ANA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 28/11/2017 | 300.00 | 00010494924802 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 28/11/2017 | 9401.95 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA COTA DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA JUNTO AO IBAMA E A ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 28/11/2017 | 10706.54 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA COTA DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA JUNTO AO IBAMA E A ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 28/11/2017 | 4190.38 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA COTA DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA JUNTO AO IBAMA E A ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 28/11/2017 | 40633.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2017, CODIGO DA RECEITA 5525, À CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 28/11/2017 | 138409.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2017, CODIGO DA RECEITA 1734, À CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 28/11/2017 | 1022.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2017, CODIGO DA RECEITA 5190, À CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 28/11/2017 | 24005.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2017, CODIGO DA RECEITA 1734, À CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632017 | 0008565 | 28/11/2017 | 460.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632017 | 0008567 | 28/11/2017 | 440.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632017 | 0008568 | 28/11/2017 | 270.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0008574 | 28/11/2017 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DO FAZER NEGOCIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, A CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0008575 | 28/11/2017 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DO FAZER NEGOCIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, A CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 28/11/2017 | 2000.00 | 12722591000190 | GRUPO TEATRO OFICINA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE APRESENTACAO ARTISTICA "INTERVENCAO URBANA EDUCATIVA", NO DIA 12 DE OUTUBRO MA PRAÇA BENTO FREIRE, NO MUNICIPIO DE SOUSA, DURANTE AS COMEMORACOES DA SEMANA NACIONAL DO TRANSITO,A CARGO DO STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0008566 | 28/11/2017 | 1800.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (tres) BATERIA 100 AP,DESTINADO PARA MANUNTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA,PLACA QFC-5620 (PAC),A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0008571 | 28/11/2017 | 63.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE MANTER HIGIENIZADA E LIMPA A ESTRUTURA FISICA DO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 29/11/2017 | 937.00 | 00089344367434 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇOES) DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DE SOUSA STTRANS, MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 29/11/2017 | 937.00 | 00074183257468 | JOSILDO GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇOES) DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DE SOUSA STTRANS, MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 29/11/2017 | 937.00 | 00046744584472 | FRANCISCO UBERLANDI DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇOES) DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DE SOUSA STTRANS, MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0008591 | 29/11/2017 | 337.19 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO Nº 21/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0008584 | 29/11/2017 | 3322.20 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, SENDO 44 (QUARENTA E QUATRO) REATOR 250W E 14 (QUATORZE) REATOR DE 400W, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 29/11/2017 | 250.00 | 09338884000163 | INF & CIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) COPIADORA XEROX 3536 PARA DEVIDO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0008598 | 29/11/2017 | 8250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCACAO A TÍTULO DE ALUGUEL DE SOFTWARES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE , FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMONIO, LICITACAO, FROTA DE VEICULOS E AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGAO DE Nº 01/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0008586 | 29/11/2017 | 797.22 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0008585 | 29/11/2017 | 4790.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET, SERVIDO PARA 250 PESSOAS NA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE SE REALIZARÁ NO DIA 24/11/2017, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 46/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 29/11/2017 | 500.00 | 09338884000163 | INF & CIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02(DUAS) COPIADORA XEROX 4260, PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA E DAS ESCOLAS, A CARGO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0008590 | 29/11/2017 | 2025.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA DE COMPUTADORES E NOTBOOKS COM SISTEMAS LINIZ E WINDOWS E DE SISTEMAS DE GESTÃO DE TODA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO Nº 12/2017 E CONTRATO Nº 125/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 29/11/2017 | 450.00 | 00009695650465 | CLEBSON CRISTIANO NOBREGA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0008596 | 29/11/2017 | 24000.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE 50 LUGARES PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME PREGÃO 008/2017, CONTRATO CPL 064/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0008597 | 29/11/2017 | 18000.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VAN COM CAPACIDADE DE 15 LUGARES PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORMEPREGÃO 008/2017, CONTRATO CPL 064/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 29/11/2017 | 603.61 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA ) DIÁRIA PARA VIAGEM PARA CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO TRF - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5º REGIÃO, A OCORRER NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2017, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 30/11/2017 | 240.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS DO PROCESSO Nº 0800586-42.2015.815.0371, 08022901-09.2016.815.0371, 0800578-65.2015.815.0371, 0804067-76.2016.815.0371, 0800576-95.2015.815.0371, 0800619-32.2015.815.0371 E 0800626-24.2015.815.0371., E RESPECTIVA GUIA DE PAGAMENTO Nº 037.2017.602037, 037.2017.602036, 037.2017.602035, 037.2017.601899, 037.2017.601898, 037.2017.601897 E 037.2017.602034 A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 30/11/2017 | 17000.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA GERAL (COM) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 30/11/2017 | 16113.29 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL EST, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072009 | 0008719 | 30/11/2017 | 135.40 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A ATENDER A PROCURADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 30/11/2017 | 90765.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632017 | 0008616 | 30/11/2017 | 150.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS EM AR CONDICIONADO, DESTINADO AO PROCON, A CARGO DA CHEFIA DE GABINTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 30/11/2017 | 11652.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE (COM) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 30/11/2017 | 6559.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE (PRO-T), NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 30/11/2017 | 21009.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO (COM) NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 30/11/2017 | 6196.02 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO (EST), NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 30/11/2017 | 8761.27 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE (EST) NO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 30/11/2017 | 10036.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO VICE PREFEITO COM, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 30/11/2017 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO GUARDA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 30/11/2017 | 8990.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE - PROCON MUNICIPAL (COM), NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 30/11/2017 | 300.00 | 00091861160453 | MARIA BARBOSA DE ALMEIDA E OUTROS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 30/11/2017 | 400.00 | 00011737411431 | THALLES JOSE MESQUITA SILVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 30/11/2017 | 400.00 | 00010165086467 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO-TRANSPORTE AOS FUNCIONARIOS DA CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 30/11/2017 | 2706.00 | 70116132000169 | SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO URB. DE PASS. NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO-TRANSPORTE AOS FUNCIONARIOS DA CASA DE SOUSA, CONFORME PREVE A LEI MUNICIPAL Nº 2687 DE 27 DE JULHO DE 2017, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 30/11/2017 | 450.00 | 00079832660491 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 30/11/2017 | 450.00 | 00002476433438 | JOSENILDO FERREIRA DE LIMA. | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 30/11/2017 | 450.00 | 00091859069487 | GERALDO DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 30/11/2017 | 599.37 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2017, ONDE O PREFEITO SE REUNIU COM O SECRETARIO DE TURISMO DO GOVERNO DO ESTADO LINDOLFO PIRES E TAMBÉM ESTEVE PRESENTE EM REUNIAO NA ENERGISA, TRATANDO DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 30/11/2017 | 450.00 | 00007202919419 | FRANCISCO GEOVANNI ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 30/11/2017 | 360.00 | 00009929423494 | RENAN MESSIAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0008709 | 30/11/2017 | 91.40 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROCON, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0008710 | 30/11/2017 | 419.20 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROCON, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0008711 | 30/11/2017 | 224.62 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 30/11/2017 | 12589.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO (COM) NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 30/11/2017 | 49985.52 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 10% (EST), NO MÊS DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 30/11/2017 | 198146.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% EST MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 30/11/2017 | 85802.93 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% D. ESCOLAR EST. NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 30/11/2017 | 922228.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EFETIVOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 30/11/2017 | 65590.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE (PRO-T), NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 30/11/2017 | 37840.00 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONVÊNIO 2017 ENTRE O MUNICÍPIO DE SOUSA E O CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA GENY FERREIRA - CEEIGEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 30/11/2017 | 11652.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC. PLANEJAMENTO COM. NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 30/11/2017 | 36285.52 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (EST), NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000682017 | 0008718 | 30/11/2017 | 24560.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO Nº 68/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000752017 | 0008609 | 30/11/2017 | 14000.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE UNIFORME PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, SENDO 50 UNIFORMES CALÇA E GONDÔLA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2017 E CONTRATO N 394/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 30/11/2017 | 10864.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (COM) NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 30/11/2017 | 14448.26 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - MANUT (EST) NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 30/11/2017 | 937.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO S. GERAIS (EST) NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 30/11/2017 | 11845.24 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DRH EST., NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 30/11/2017 | 4872.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PRO-T, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0008714 | 30/11/2017 | 252.29 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632017 | 0008617 | 30/11/2017 | 634.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS EM AR CONDICIONADO, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632017 | 0008618 | 30/11/2017 | 2349.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS EM AR CONDICIONADO, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632017 | 0008619 | 30/11/2017 | 250.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS EM AR CONDICIONADO, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632017 | 0008620 | 30/11/2017 | 1040.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS EM AR CONDICIONADO, DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 30/11/2017 | 11709.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GAB AJUDA/LEI MUNICIPAL PENSAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 30/11/2017 | 74289.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 30/11/2017 | 1874.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PRO-T, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 30/11/2017 | 171134.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA INATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 30/11/2017 | 24757.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS (COM). NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 30/11/2017 | 12846.92 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS CONTABILIDADE EST, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 30/11/2017 | 85564.41 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS DEPARTAMENTO DE RENDAS EST., NO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 30/11/2017 | 46621.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA INATIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, NO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 30/11/2017 | 6660.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA 4.384-2 RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 30/11/2017 | 11.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA 283.144-9 RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 30/11/2017 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA 6.612-5 RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0008715 | 30/11/2017 | 1668.49 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0008716 | 30/11/2017 | 217.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0008717 | 30/11/2017 | 217.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPERINTENDENCIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 30/11/2017 | 937.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE INATIVOS EDUCACAO AGRUPAMENTO 74 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 30/11/2017 | 49431.58 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PRO-T), NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 30/11/2017 | 121611.94 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA AO DAESA (PRO-T), NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 30/11/2017 | 4833.15 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC. INFRAESTRUTURA RODOVIARIA (EST), NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 30/11/2017 | 14075.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DAESA (COM), NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 30/11/2017 | 18701.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COM), NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 30/11/2017 | 17434.09 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EST), NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632017 | 0008612 | 30/11/2017 | 200.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | SERVIÇOS NA REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT (9.000/12.000 btus), A CARGO DA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 30/11/2017 | 8202.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGENCIA DE MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO (COM), NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 30/11/2017 | 1255.67 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO (EST), NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 30/11/2017 | 4387.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO (COM), NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0008700 | 30/11/2017 | 21015.40 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE 01(UMA) MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA; ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: CARNAUBINHAS,CLARIAO,LAGOA DOS ESTRELAS,MAE DA AGUA,MATIAS E CADEADO DOS CORDEIROS,SOBRE 176,6 (CENTO E SETENTA E SEIS) HORAS NO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0008703 | 30/11/2017 | 16147.20 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE 01(UMA) MAQUINA ROLO COMPACTADOR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA; ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: LINDALVA DIAS,EMILIO SARMENTO DE SA,ANTONIO DAMIAO,TUBURTINO RABELO DE SA E LUCIA NOGUEIRA ELIAS, SOBRE 92,8 (NOVENTA E DOIS E OITO DECIMO) HORAS NO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017 A 30 DE NOVEMBRODE 2017, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0008704 | 30/11/2017 | 24130.40 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE 01(UMA) MAQUINA NIVELADORA PATROL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA; ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: LINDALVA DIAS,EMILIO SARMENTO DE SA,ANTONIO DAMIAO,TIBURTINO RABELO DE SA E LUCIA NOGUEIRA ELIAS, SOBRE 173,6(CENTO E SETENTA TRES E SEIS DECIMO) HORAS NO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0008705 | 30/11/2017 | 13423.20 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE 01(UMA) MAQUINA TRATOR DE PNEUS COM GRADE DE 18 DISCOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA; ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: LINDALVA DIAS,EMILIO SARMENTO DE SA,ANTONIO DAMIAO,TIBURTINO RABELO DE SA E LUCIA NOGUEIRA ELIAS , SOBRE 131,60(CENTO E TRINTA E UMA PONTO SEIS) HORAS NO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0008706 | 30/11/2017 | 7259.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE PIPA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA; ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: LINDALVA DIAS,EMILIO SARMENTO DE SA,ANTONIO DAMIAO,TUBURTINO RABELO DE SA E LUCIA NOGUEIRA ELIAS, SOBRE 122 (CENTO E VINTE E DUAS ) CARRADAS DE AGUA PARA TERRAPLANAGEM NO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0008707 | 30/11/2017 | 20588.40 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE 01(UMA) MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA; ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: CARNAUBINHA, CLARIÃO, LAGOA DOS ESTRELAS, MÃE DÁGUA, MATIAS E CADEADO DOS CORDEIROS, SOBRE 180,6 (CONTO E OITENTA PONTO SEIS) HORAS NO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017 A 30 DE NOVMEBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0008708 | 30/11/2017 | 113365.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA; ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: LINDALVA DIAS, EMILIO SARMENTO DE SÁ, ANTONIO DAMIÃO, TIBURTINO RABELO DE SÁ E LUCIA NOGUEIRA ELIAS, SOBRE 1.435 (HUM MIL QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO ) CARRADAS DE MATERIAL NO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017 A 30 DE NOVMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 30/11/2017 | 1725.00 | 00008950408406 | JOSE RAMON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE TERRAPLANAGEM EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 1243/2017.REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 30/11/2017 | 960.00 | 00009813714425 | ALISSON LEITE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO N° 1260/2017,Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 30/11/2017 | 1670.00 | 00004411598426 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº1244/2017,DURANTE PERIODO NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 30/11/2017 | 1200.00 | 00016822614842 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENCAO E REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 1246/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE PERIODO NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 30/11/2017 | 1550.00 | 00006806121578 | CHARLES DE SOUZA DIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº1240/2017, DURANTE PERIODO NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 30/11/2017 | 960.00 | 00007117063440 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 1247/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA,DURANTE PERIODO NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 30/11/2017 | 960.00 | 00071007304499 | LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 1248/017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA,DURANTE PERIODO NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 30/11/2017 | 1550.00 | 00002160227110 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº1241/2017, DURANTE PERIODO NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 30/11/2017 | 1550.00 | 00019276379886 | GESIEL DA SILVA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº1242/2017, DURANTE PERIODO NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 30/11/2017 | 910.00 | 00010595527442 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO OU CONSERVAÇÃO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 1249/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA,DURANTE PERIODO NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 30/11/2017 | 960.00 | 00010619154411 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO OU CONSERVAÇÃO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 1250/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA,DURANTE PERIODO NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 30/11/2017 | 1417.00 | 00000092418414 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE EXECUÇAÕ, MANUTENCAO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 1251/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA,DURANTE PERIODO NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 30/11/2017 | 1007.00 | 00006819335423 | GEAN CARLOS LOPES | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO N° 1252/2017,Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 30/11/2017 | 910.00 | 00053704100110 | JOAO VICENTE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO N° 1253/2017,Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 30/11/2017 | 910.00 | 00007779382435 | MISAEL FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO OU CONSERVAÇÃO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 1256/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 30/11/2017 | 1417.00 | 00004749328421 | JOSE ALVES BRAGA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO N° 1254/2017, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 30/11/2017 | 1007.00 | 00009490137499 | JOSE BRUNO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO OU CONSERVAÇÃO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 1255/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA,DURANTE PERIODO NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 30/11/2017 | 960.00 | 00088556883400 | NIVALDO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO OU CONSERVAÇÃO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 1257/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 30/11/2017 | 910.00 | 00010787254460 | FRANCISCO PETRUCIO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO OU CONSERVAÇÃO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 1258/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 30/11/2017 | 917.00 | 00057647445472 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO OU CONSERVAÇÃO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 1259/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 30/11/2017 | 960.00 | 00002964786445 | FRANCISCO LEITE DIAS | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE PERIODO NOVEMBRO/2017.CONFORME CONTRATO DE N° 1267/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 30/11/2017 | 960.00 | 00012868247458 | ANDERSON BATISTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017,CONFORME CONTRATO DE Nº1261/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 30/11/2017 | 960.00 | 00013116334480 | GLEYSON MATIAS SOARES | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE PERIODO NOVEMBRO/2017.CONFORME CONTRATO DE N° 1269/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 30/11/2017 | 1550.00 | 00003921918499 | IZIDRO NETO DE SA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE PERIODO NOVEMBRO/2017.CONFORME CONTRATO DE N° 1270/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 30/11/2017 | 960.00 | 00071385509449 | JONALDO MARQUES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE PERIODO NOVEMBRO/2017.CONFORME CONTRATO DE N° 1271/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 30/11/2017 | 960.00 | 00002537556461 | VALDIMAR MATIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE PERIODO NOVEMBRO/2017.CONFORME CONTRATO DE N° 1272/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 30/11/2017 | 960.00 | 00009719106697 | GILVAN DOS SANTOS GONÇALVES | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE PERIODO NOVEMBRO/2017.CONFORME CONTRATO DE N° 1268/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 30/11/2017 | 960.00 | 00008884940419 | FRANCISCO DE ASSIS GUIMARAES | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017,CONFORME CONTRATO DE Nº1262/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 30/11/2017 | 1083.00 | 00017708367808 | GEOVAN FERREIRA LOPES | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE PERIODO NOVEMBRO/2017.CONFORME CONTRATO DE N° 1273/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 30/11/2017 | 960.00 | 00004165358100 | FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017,CONFORME CONTRATO DE Nº 1263/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 30/11/2017 | 960.00 | 00004689155402 | FRANCISCO CARLOS SILVA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017,CONFORME CONTRATO DE Nº1264/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 30/11/2017 | 960.00 | 00097892130420 | FRANCISCO JUVINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017,CONFORME CONTRATO DE Nº1266/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 30/11/2017 | 1550.00 | 00010793154464 | FRANCISCO JOALISSON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO,ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO DE N° 1265/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 30/11/2017 | 1667.00 | 00007036546409 | ALCIONE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 1274/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA,DURANTE PERIODO 06 A 31 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 30/11/2017 | 2328.00 | 00048621390434 | ALDEMIR MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO,ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO Nº 1275/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE PERIODO 01 A 30 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 30/11/2017 | 1750.00 | 00006772930894 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO,ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017.CONFORME CONTRATO DE N° 1283/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 30/11/2017 | 1054.00 | 00013109672456 | BRUNO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO 01 A 30 DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO DE N° 1277/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 30/11/2017 | 1834.00 | 00004240574331 | FABRENIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE EXECUÇAÕ, MANUTENCAO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 1279/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO 01 A 30 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 30/11/2017 | 1584.00 | 00011022840410 | JOSEFFAM MICHENER ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE PERIODO NOVEMBRO/2017.CONFORME CONTRATO DE N° 1285/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 30/11/2017 | 1054.00 | 00007950467401 | VANDERSON PEREIRA FAVELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA,DURANTE PERIODO NOVEMBRO/2017.CONFORME CONTRATO DE N° 1290/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 30/11/2017 | 500.00 | 00067623352415 | GERALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO SOB Nº 1281/2017, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2017 A 09/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 30/11/2017 | 1792.00 | 00001836047410 | LINDOLFO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO,ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM ,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE PERIODO NOVEMBRO/2017.CONFORME CONTRATO Nº 1286/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 30/11/2017 | 1750.00 | 00073892360430 | LUIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO,ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017.CONFORME CONTRATO DE N° 1287/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 30/11/2017 | 1006.00 | 00017429817807 | GERALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO 01 A 30 DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO DE N° 1282/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 30/11/2017 | 1006.00 | 00071012610438 | JOSE DAMIÃO DE BOZANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO,ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017.CONFORME CONTRATO DE N° 1284/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 30/11/2017 | 695.00 | 00000092507433 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO 01 A 22 DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO DE N° 1280/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 30/11/2017 | 288.00 | 00009661267421 | DAMIÃO LUIS SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO 01 A 09 DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO DE N° 1278/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 30/11/2017 | 910.00 | 00070317165194 | ALEX DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO 01 A 20 DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO DE N° 1276/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 30/11/2017 | 910.00 | 00016139779804 | MANOEL CHAGAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO 01 A 29 DE NOVEMBRO/2017.CONFORME CONTRATO DE N° 1288/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 30/11/2017 | 1584.00 | 00067619398449 | OSMAR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO 01 A 29 DE NOVEMBRO/2017.CONFORME CONTRATO DE N° 1289/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 30/11/2017 | 1006.00 | 00009872382484 | WELITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO 01 A 30 DE NOVEMBRO/2017.CONFORME CONTRATO DE N° 1291/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 30/11/2017 | 193.42 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO Nº (83) 3522-5000, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR,COM VENCIMENTO EM 01/12/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE APOIO À MULHER GESTANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562017 | 0008602 | 30/11/2017 | 1274.50 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A CONFECCAO DE ADESIVOS E BOLSAS,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES AO EVENTO DO PROGRAMA MEU BEBE E PROGRAMA PAO NA MESA,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632017 | 0008606 | 30/11/2017 | 971.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO NOS SPLITS DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 30/11/2017 | 11244.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONSELHO TUTELAR, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 30/11/2017 | 12931.95 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREDENDO VIDES, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 30/11/2017 | 18088.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL CREAS EST. NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 30/11/2017 | 22539.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COM), NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 30/11/2017 | 11648.78 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EST . NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 30/11/2017 | 10087.23 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EST. NO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 30/11/2017 | 14992.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS (PROT) NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 30/11/2017 | 31193.98 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA - BANDA DE MUSICA (EST) NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 30/11/2017 | 16344.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA (EST) MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 30/11/2017 | 7536.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA (COM), NO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 30/11/2017 | 1874.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA (PRO-T), NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0008713 | 30/11/2017 | 33.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632017 | 0008613 | 30/11/2017 | 1032.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS EM AR CONDICIONADO, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 30/11/2017 | 1171.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER EST. NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 30/11/2017 | 10076.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER (COM), NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0008712 | 30/11/2017 | 260.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000682017 | 0008615 | 30/11/2017 | 1930.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UM) AR-CONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTUS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS - SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, CONFORME PREGÃO Nº 68/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 30/11/2017 | 1874.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERITENDÊNCIA DE TRÂNSITO (PRO-T),DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 30/11/2017 | 10715.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO (COM), NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 30/11/2017 | 71915.28 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO (EST), NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 30/11/2017 | 16856.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA EST, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 30/11/2017 | 9927.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COM), NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 30/11/2017 | 24362.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA (PRO-T), NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632017 | 0008600 | 30/11/2017 | 1290.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO NOS SPLITS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD/PBF, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632017 | 0008601 | 30/11/2017 | 1508.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO NOS SPLITS NA CASA LAR- CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0008603 | 30/11/2017 | 2060.49 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD/PBF, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0008604 | 30/11/2017 | 2498.23 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD/PBF, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0008605 | 30/11/2017 | 3030.00 | 13211873000195 | KENART COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PAINEIS DESTINADO AETNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632017 | 0008608 | 30/11/2017 | 2656.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO NOS SPLITS DO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0008610 | 30/11/2017 | 744.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD/PBF, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 30/11/2017 | 78.20 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, DA CONTA OI FIXO SOB Nº 3521-2083, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 30/11/2017 | 3748.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROT, NO MES DE NVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 30/11/2017 | 937.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL CREAS (PRO-T). NO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 30/11/2017 | 4031.44 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-IGD/PBF, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 30/11/2017 | 7685.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PRO-T COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 30/11/2017 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONTROLADORIA GERAL (COM), NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632017 | 0008614 | 30/11/2017 | 623.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS EM AR CONDICIONADO, A CARGO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 30/11/2017 | 11003.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL (COM), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001122017 | 0008807 | 01/12/2017 | 7500.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DE BOLSAS EM TECIDO DE ALGODÃO, CONFECCIONADAS PARA O PROGRAMA PÃO NA MESA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0008801 | 04/12/2017 | 100.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE ADESIVOS DE VIDROS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0008803 | 04/12/2017 | 215.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A CONTROLADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 06/2017 E CONTRATO Nº 134/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 04/12/2017 | 937.00 | 00010742390403 | VERISMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO,A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,CONFORME CONTRATO DE Nº1188/2017, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 04/12/2017 | 937.00 | 00011787596443 | MARCIO NUNES LEANDRO | VALOR QUE SE EMEPENHA A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO DE Nº 1192/2017, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 04/12/2017 | 937.00 | 00073810339415 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO,A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,CONFORME CONTRATO DE Nº1187/2017, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0008857 | 04/12/2017 | 567.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEIRO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 21 UNIFORMES COMPOSTO DE CAMISAS E CALCOES PADRAO, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0008798 | 04/12/2017 | 1300.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS COMO PLACAS LUMINOSA E PLACAS INDENTIFICACAO LATERAL DOS CORREIOS,A CARGO DA SECRETARIA DE AMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0008802 | 04/12/2017 | 444.32 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2017 E CONTRATO Nº 134/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 04/12/2017 | 223.59 | 00005494963438 | FRANCISCO ADENIO LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA RELATIVA A UMA VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, JUNTO AO D.E.R PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINETES A REALIZACAO DE DUPLICACAO DAS PRINCIPAIS DAS VIAS DA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 04/12/2017 | 299.00 | 00004731187427 | PRISCILLA KESSIA ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPACAO DE REUNIOES JUNTO AO DER,PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AS DUPLICACOES ASFALTICAS NA CIDADE DE SOUSA-PB E RESOLUCAO DE PENDENCIAS NO PERIODO 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 04/12/2017 | 331.30 | 08761124000100 | ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENÇA PARA DISPENSA DE LICENCA CONCEDIDA PELA SUDEMA RELATIVA A PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIOL, COBRADA PELA SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DA PARAÍBA, À CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0008793 | 04/12/2017 | 2250.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A CONFECCAO DE 09 (NOVE) PLACAS DE IDENTIFICACAO DE RUAS COM POSTE GALVANIZADO,A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 04/12/2017 | 2250.00 | 00003642415431 | ANTONIO LOPES JUNIOR | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO SOB Nº 1238/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 04/12/2017 | 2250.00 | 00003642415431 | ANTONIO LOPES JUNIOR | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO SOB Nº 1238/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0008772 | 04/12/2017 | 2722.70 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0008774 | 04/12/2017 | 330.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0008775 | 04/12/2017 | 5450.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0008776 | 04/12/2017 | 2176.70 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 04/12/2017 | 48.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEF ROMULO PIRES,LOCALIZADA NA RUA DEOCLECIANO NUNES RESENDE,31,DOUTOR ZEZE,COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 13/11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 04/12/2017 | 754.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CRECHE IDELZUITE PIRES DE SA, LOCALIZADA NA RUA SALUSTIANO JOSE PINTO, S/N, JARD. BRASILIA, SOUSA/PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 30/11/2017, A CARGO DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 04/12/2017 | 16.52 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | CORRESPONDENTE A VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A EMEF MARIA AURITA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL BASILIO SILVA, 21, CENTRO, SOUSA/PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 28/11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 04/12/2017 | 81.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EMEF MARIA AURITA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL BASILIO SILVA, 21, CENTRO, SOUSA/PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 11/12/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 04/12/2017 | 94.99 | 00085380113400 | LUZENIRA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARA PARTICIPAR DA II FORMACAO PARA FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZACAO,DE EDUCACAO INFANTIL E DO PNME,COM DESTINO SOUSA A PATOS-PB NOS DIAS 16 E 17/11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 04/12/2017 | 94.99 | 00002715025416 | VERANI ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SUPERVISORA DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DA II FORMACAO PARA FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZACAO,DE EDUCACAO INFANTIL E DO PNME,COM DESTINO SOUSA A PATOS-PB NOS DIAS 16 E 17/11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 04/12/2017 | 94.99 | 00054919380410 | SUENIA BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0 (UMA) DIARIA PARA PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICPAR DA II FORMACAO PARA FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZACAO,DE EDUCACAO INFANTIL E DO PNME,COM DESTINO SOUSA A PATOS-PB NOS DIAS 16 E 17/11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 04/12/2017 | 94.99 | 00079838278491 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA VIDERE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SUPERVISORA DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DA II FORMACAO PARA FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZACAO,DE EDUCACAO INFANTIL E DO PNME,COM DESTINO SOUSA A PATOS NOS DIAS 16 E 17/11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000072017 | 0008785 | 04/12/2017 | 536.18 | 00076005119400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CONTRATO DE Nº 1042/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000072017 | 0008786 | 04/12/2017 | 5166.30 | 00011411944496 | MURILO LINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTACAO ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000072017 | 0008787 | 04/12/2017 | 392.20 | 00006954595462 | JUSCIELE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTACAO ESCOLAR, CONFORME CONTRATO DE Nº 1044/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0008858 | 04/12/2017 | 6700.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 05 (CINCO) PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO ONIBUS DE PLACA NPX-6871, PERTENCENTE A FROTA DE CARROS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGÃO 04/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0008859 | 04/12/2017 | 1740.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO F250 DE PLACA OFD-4758, PERTENCENTE A FROTA DE CARROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO 04/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 0008790 | 04/12/2017 | 3240.00 | 05243289000193 | VERAS PINTO PARK HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK OFERECIDO NAS COMEMORAÇÕES E INAUGURAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, ALUSIVAS AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, PARA 200 PESSOAS, (200 x 16,20), CONFORME PREGÃO Nº 46/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 04/12/2017 | 308.90 | 00497373000110 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0008795 | 04/12/2017 | 1700.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS COMO PLACAS INAUGURAL E PLACAS UNAUGURAL COM PEDESTRAL, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 04/12/2017 | 400.00 | 00002512511448 | ARLEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 04/12/2017 | 400.00 | 00012333774428 | IAN FERREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 04/12/2017 | 400.00 | 00012333780401 | GRAZYELLY LORRANY FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0008800 | 04/12/2017 | 2160.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS COMO PLACAS DA PASSAGEM MOLHADA E PLACAS EM TUBO METALON LAVANDERIA LAGOA DAS ESTRELAS,A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 04/12/2017 | 200.00 | 00001374138401 | ANTONIO PINTO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 04/12/2017 | 450.00 | 00002559518929 | GENILSON ALVES ALEXANDRE | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 04/12/2017 | 300.00 | 00023742665839 | ANISLENE LOPES SILVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 04/12/2017 | 300.00 | 00005177284433 | FRANCISCO WHANDERSON GALDINO DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 04/12/2017 | 200.00 | 00006295925430 | ALEXANDRO CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 04/12/2017 | 400.00 | 00009597604400 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 04/12/2017 | 400.00 | 00001867375486 | MARGARIDA BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 04/12/2017 | 350.00 | 00027041782832 | ANTONIO FRANCISCO DE FIGUEIREDO NETO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 04/12/2017 | 300.00 | 00004308356474 | EDIMILZA BRAGA RODRIGUES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 04/12/2017 | 400.00 | 00004400939456 | MARIA LUCICLEIDE DE FARIAS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 04/12/2017 | 400.00 | 00008376246496 | CLEILTON FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 04/12/2017 | 400.00 | 00037439014472 | ANA MARIA ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 04/12/2017 | 350.00 | 00009430472429 | DANIELE CRISTINA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 04/12/2017 | 400.00 | 00001867375486 | MARGARIDA BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 04/12/2017 | 200.00 | 00008803206485 | TAYNA PEREIRA AVELINO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 04/12/2017 | 200.00 | 00028791959420 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 04/12/2017 | 200.00 | 00006013677409 | FRANCILENE AVELINO VARELO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 04/12/2017 | 200.00 | 00060122064453 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 04/12/2017 | 350.00 | 00015123197400 | TEREZINHA GOMES DE LACERDA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 04/12/2017 | 350.00 | 00003134698498 | JEAN LUCIO VIEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 04/12/2017 | 350.00 | 00026310317415 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 04/12/2017 | 200.00 | 00002051566496 | GENIVAL LOPES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 04/12/2017 | 350.00 | 00012029260452 | MARCOS VINICIO DE SOUSA FERREIRA FILHO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 04/12/2017 | 200.00 | 00006576650450 | SILMARA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 04/12/2017 | 200.00 | 00070866226486 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 04/12/2017 | 200.00 | 00040167267434 | RAIMUNDO NONATO ALVES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 04/12/2017 | 200.00 | 00088563774468 | FRANCISCO DANTAS FILHO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 04/12/2017 | 200.00 | 00013610161400 | MIRIAM THAMIRES ESTRELA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 04/12/2017 | 200.00 | 00007914287458 | MANOEL VALDEMIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 04/12/2017 | 200.00 | 00011812440480 | JOAQUIM JORGE ESTRELA CABRAL | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 04/12/2017 | 200.00 | 00001867375486 | MARGARIDA BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 04/12/2017 | 200.00 | 00010816532486 | MIKAELE ESTRELA DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 04/12/2017 | 200.00 | 00002862021407 | JOSÉ ADAILTON SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 04/12/2017 | 200.00 | 00025690387843 | MARIA SOARES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 04/12/2017 | 200.00 | 00003029601471 | ELZA MARIA DE BRITO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 04/12/2017 | 200.00 | 00007833957445 | MAISA DE SA DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 04/12/2017 | 200.00 | 00000998705411 | ANA LUCIA PAULINO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 04/12/2017 | 200.00 | 00004948393410 | IARA PAULINA DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 04/12/2017 | 200.00 | 00012065883499 | BRUNA PAULINA DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 04/12/2017 | 200.00 | 00006992343440 | RAIMUNDA DE SOUSA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 04/12/2017 | 200.00 | 00006339791476 | FRANCISCA GREGORIO DIAS DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 04/12/2017 | 200.00 | 00071327185415 | LUCIA RIBEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 04/12/2017 | 180.00 | 00006384429403 | MARIA BETANIA GOMES DE ASSIS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 04/12/2017 | 180.00 | 00004433613479 | LUCICLEIDE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 04/12/2017 | 180.00 | 00013510321863 | JOSEFA CAMILO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 04/12/2017 | 180.00 | 00002308814403 | FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 04/12/2017 | 180.00 | 00018035941879 | MARIA DO CARMO FIGUEIREDO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 04/12/2017 | 180.00 | 00009110678417 | RODRIGO DE OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 04/12/2017 | 180.00 | 00007889737467 | ELDA RODRIGUES NOGUEIRA FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 04/12/2017 | 200.00 | 00010897651421 | VALDETE VIEIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 04/12/2017 | 200.00 | 00007617610475 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA D FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 04/12/2017 | 200.00 | 00006632112471 | MANUELA GILZA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0008860 | 04/12/2017 | 99.94 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS 2, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO 29/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632017 | 0008863 | 04/12/2017 | 205.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELET.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO PRESTADO EM SPLIT DE 18.000 BTUS,REPOSICAO DE CAPACITADOR 35 MFD,MAO DE OBRA E CARGA DE GAS, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0008955 | 05/12/2017 | 739.79 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0008868 | 05/12/2017 | 2574.07 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A CASA DE SOUSA,A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 05/12/2017 | 275.00 | 00003976029440 | EDNA TANIA LOUREN€O DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM O CUSTEIO NA ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA,POR SE TRATAR DE PESSOA FINANCEIRAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 05/12/2017 | 275.00 | 00012708964402 | ANA CATARINA LOURENCO DA FONSECA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM O CUSTEIO NA ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA,POR SE TRATAR DE PESSOA FINANCEIRAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 05/12/2017 | 350.00 | 00008103251445 | MAGDA MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 05/12/2017 | 340.00 | 00022302173805 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA NETO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 05/12/2017 | 450.00 | 00007513908443 | ALDEMIR LOPES ANTUNES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 05/12/2017 | 450.00 | 00006414864480 | JOAO BATISTA COELHO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 05/12/2017 | 300.00 | 00005715463408 | LILIANE HERCULANO FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 05/12/2017 | 300.00 | 00006895759476 | FRANCISCO EDNO LOURENÇO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 05/12/2017 | 450.00 | 00005603143452 | SAMARA DIAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 05/12/2017 | 300.00 | 00023742665839 | ANISLENE LOPES SILVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 05/12/2017 | 400.00 | 00001158757433 | HELDER FERREIRA DE SOUSA FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 05/12/2017 | 300.00 | 00001156825547 | MARIA DA GLORIA VITAL | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 05/12/2017 | 350.00 | 00001370737475 | FRANCISCO GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 05/12/2017 | 300.00 | 00002733085484 | LAURIANA GOMES DE ARAGÃO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 05/12/2017 | 300.00 | 00007121582430 | WALLISSON MOURA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 05/12/2017 | 200.00 | 00005668947424 | FRANCISCO ENEDINO DE BRITO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 05/12/2017 | 250.00 | 00003582861406 | MARIA JOSE DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 05/12/2017 | 250.00 | 00006595349400 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 05/12/2017 | 250.00 | 00088562735434 | TASIA OLIVEIRA FORMIGA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 05/12/2017 | 250.00 | 00003775296484 | FRANCISCO DAS CHAGAS FREIRES FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 05/12/2017 | 250.00 | 00013559794471 | DANIEL FIGUEIREDO SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 05/12/2017 | 400.00 | 00002551653401 | SANDRA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 05/12/2017 | 450.00 | 00071221392476 | JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 05/12/2017 | 275.00 | 00012708964402 | ANA CATARINA LOURENCO DA FONSECA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM O CUSTEIO NA ALIMENTACAO PROPRIA E DE SUA FAMILIA,POR SE TRATAR DE PESSOA FINANCEIRAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0008906 | 05/12/2017 | 18000.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VAN COM CAPACIDADE DE 15 LUGARES PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORMEPREGÃO 008/2017, CONTRATO CPL 064/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0008907 | 05/12/2017 | 24000.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE 50 LUGARES PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADE COM DESTINO A CASA DE SOUSA LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 05/12/2017 | 250.00 | 00071324194472 | JOSE JUNIOR DA COSTA MAIA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 05/12/2017 | 250.00 | 00004511842469 | IVANILDO MATIAS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 05/12/2017 | 250.00 | 00007320009471 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 05/12/2017 | 300.00 | 00081003080120 | VALDERI MATIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 05/12/2017 | 400.00 | 00027169646889 | FRANCISCA DOS SANTOS ABRANTES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 05/12/2017 | 300.00 | 00051837218404 | MARIA SOARES RIBEIRO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 05/12/2017 | 350.00 | 00007488128494 | VALDEMIR MATIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 05/12/2017 | 300.00 | 00008787608499 | DANIELLE DARLY MOREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 05/12/2017 | 450.00 | 00026313677404 | MARIA MADALENA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 05/12/2017 | 300.00 | 00050397559453 | CICERO NETO RODRIGUES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 05/12/2017 | 300.00 | 00006182346400 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 05/12/2017 | 250.00 | 00005292523410 | MAYSA BATISTA TEIXEIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 05/12/2017 | 350.00 | 00002615872427 | ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA 86 | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 05/12/2017 | 200.00 | 00091840066415 | JOSE AFONSO DE ABREU | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 05/12/2017 | 200.00 | 00004287709403 | ANGELICA PEREIRA BATISTA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 05/12/2017 | 200.00 | 00011843507447 | ANA CRISTINA FELIX DE VERAS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 05/12/2017 | 350.00 | 00046827641449 | ARNALDO ESTRELA BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 05/12/2017 | 300.00 | 00004414962455 | JOSE MARTINS NETO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 05/12/2017 | 450.00 | 00006011253474 | FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 05/12/2017 | 450.00 | 00007889188420 | JOANA DARC DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 05/12/2017 | 400.00 | 00006966503479 | MARIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 05/12/2017 | 400.00 | 00004506353412 | MARIA FABIANA FERREIRA DA SILVA LINS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 05/12/2017 | 450.00 | 00025080369434 | LAFAIETE BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 05/12/2017 | 400.00 | 00008259061481 | ELISANGELA MARTINS DE SA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 05/12/2017 | 400.00 | 00013461810479 | MARIA LUANA GUIMARAES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 05/12/2017 | 300.00 | 00008214512433 | ANNA VICTORIA MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 05/12/2017 | 400.00 | 00033565277890 | EDMARA BERNARDA MARIZ | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 05/12/2017 | 300.00 | 00043702147420 | ALIRIO JOSE DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 05/12/2017 | 300.00 | 00003509138465 | VILMA LEITE PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 05/12/2017 | 300.00 | 00013331708402 | PATRICIA MACENA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 05/12/2017 | 300.00 | 00012728599408 | IOMARA SOARES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 05/12/2017 | 300.00 | 00004105608479 | SANDRA MARIA VICENTE DA C.BATISTA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 05/12/2017 | 300.00 | 00039020780816 | CAMILA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 05/12/2017 | 250.00 | 00056842970482 | MANOEL BATISTA FILHO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 05/12/2017 | 450.00 | 00068242905487 | IVONISIO INACIO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 05/12/2017 | 450.00 | 00000894232401 | MARIA MICILENE FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112017 | 0008953 | 05/12/2017 | 1650.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO 01(UM) MONITOR 18,5 POL.,COM 2 NUCLEOS DE PROCESSAMENTO COM WINDOWS 7 ORIGINAL E7500 2.93GHZ BARRAMENTO: 3MB CACHE L2.MEMORIA: 4GB,PC5300.(EXPANSIVEL ATE 8GB) PLACA MAE SIM,DESTINADO AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 05/12/2017 | 300.00 | 00008673434432 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0008869 | 05/12/2017 | 7947.40 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DE 1KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000682017 | 0008870 | 05/12/2017 | 2130.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) PROJETOR DE IMAGEM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112017 | 0008871 | 05/12/2017 | 3300.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 02 (DOIS) MICROCOMPUTADORES COM MONITOR 18,5 POLEGADAS,02 NUCLEOS DE PROCESSAMENTO COM WINOWS 7 ORIGINAL E7500 2,93 GHZ BARRAMENTO: FSB 800MHZ,CACHE 3MB CACHE L2,MEMORIA 4GB,PC 5300,PLACA MAE,OEM SIM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000682017 | 0008872 | 05/12/2017 | 4590.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 2 (DOIS) AR CONDICIONADO - SPLIT DE 12.000 BTUS E 01 (UM) AR CONDICIONADO SPIT DE 18.000 BTUS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0008903 | 05/12/2017 | 234.40 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 05/12/2017 | 2100.00 | 00007957254420 | EUDES ANTONIO PEREIRA | REFERENTE A CONSERTO, MANUTENÇÃO, MONTAGEM E REGULAGEM DE FOGÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0008905 | 05/12/2017 | 7947.40 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DE 1KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUSA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 05/12/2017 | 145.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEF JOAO BATISTA DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA RUA DA CAIXA D'AGUA, S/N, NUCLEO I, AREA RURAL, SAO GONÇALO PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 01/12/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 05/12/2017 | 16.52 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA A EMEF ROMULO PIRES,LOCALIZADA NA RUA DEOCLECIANO NUNES RESEBDE,31,DOUTOR ZEZE,COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 28/11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 05/12/2017 | 21.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EMEF DO NUCLEO III, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N, NUCLEO III, AREA RURAL, SÃO GONÇALO-PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 05/12/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 05/12/2017 | 14.22 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA EMEF JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO NUCELO HABITACIONAL I, 270, SÃO GONÇALO-PB, VALIDADE PARA O DIA 05/12/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 05/12/2017 | 94.99 | 00018117104415 | JOÃO SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA MOTORISTA ACOMPANHAR AS SUPERVISORAS E PROFESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A FIM DE PARTICIPAR DA FORMACAO PARA FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZACAO DE EDUCACAO INFANTIL DE E DO PNME,COM DESTINO SOUSA A PATOS-PB NOS DIAS 16 E 17/11/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542017 | 0008952 | 05/12/2017 | 10269.02 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 05/12/2017 | 3500.00 | 00069038180497 | FRANCISCO MACIEL FILHO | SERVIÇOS DE GRAFITEIRO PARA A REFORMA DA PRAÇA CAPITÃO ANTONIO VIEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO A LIGA SOUSENSE DESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 05/12/2017 | 13000.00 | 27431175000100 | LIGA SOUSENSE DE DESPORTO - LISOD | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS(PROJETO DE LEI Nº 005, DE 11 DE ABRIL DE 2017), DESTINADOS A LIGA SOUSENSE DE DESPORTO, ENTIDADE RECONHECIDA COMO DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL(LEI ORDINARIA 2.661, DE 05 DE ABRIL DE 2017), VISANDO AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO JARDIM BRASILIA E MUTIRÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0010068 | 05/12/2017 | 24515.58 | 26425016000130 | EGB CONSTRUTORA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO MUTIRÃO SOUSA CONTRATO 301/2017 | 00042017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO JARDIM BRASILIA E MUTIRÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0010069 | 05/12/2017 | 43795.55 | 26425016000130 | EGB CONSTRUTORA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO MUTIRÃO SOUSA CONTRATO 301/2017 | 00042017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0008865 | 05/12/2017 | 405.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0008866 | 05/12/2017 | 1009.61 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0008867 | 05/12/2017 | 2700.16 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0008898 | 05/12/2017 | 17791.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0008899 | 05/12/2017 | 3064.30 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE TRABALHO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0008900 | 05/12/2017 | 5143.50 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0008901 | 05/12/2017 | 12769.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA AS COMUNIDADES URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0008930 | 05/12/2017 | 2722.50 | 00003409538453 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) CARRADAS DE ÁGUA PRÓPRIA PARA CONSUMO HUMANO EM CAMINHÃO PIPA, CONFORME CONTRATO Nº 463/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632017 | 0008864 | 05/12/2017 | 260.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELET.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS MAQUINAS DE PANIFICACAO DA PADARIA DO PROGRAMA PAO NA MESA,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 05/12/2017 | 284.97 | 00051842351400 | IVANEIDE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA, DESTINO SOUSA/JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 A 14 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO SIMPÓSIO NACIONAL DE FORTACELIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 05/12/2017 | 120.00 | 15600285000179 | ASSOCIACAO DE EX-CONSELHEIROS E CONSELHEIROS DA INFANCIA - AECCI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR IVANEIDE RODRIGUES DA SILVA MARIZ NO SIMPOSIO NACIONAL DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 06/12/2017 | 189.98 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, DESTINO SOUSA/JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 A 14 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA TRANSPORTAR A CONSELHEIRA IVANEIDE RODRIGUES DA SILVA MARIZ PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO SIMPÓSIO NACIONAL DE FORTACELIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 06/12/2017 | 379.96 | 00051842351400 | IVANEIDE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, DESTINO SOUSA/JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 A 14 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO SIMPÓSIO NACIONAL DE FORTACELIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0008959 | 06/12/2017 | 2042.80 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAL, CONFORME PREGÃO Nº 029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0008968 | 06/12/2017 | 1229.41 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 06/2017 E CONTRATO Nº 134/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 06/12/2017 | 1200.00 | 00067624766434 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO SOB Nº 01157/2017, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0008962 | 06/12/2017 | 279.00 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGÃO Nº 029/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0008963 | 06/12/2017 | 278.50 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME PREGÃO Nº 029/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0008971 | 06/12/2017 | 2022.62 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,LANCHES DESTINADOS AS GESTANTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA MEU BEBE,BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NOS EVENTOS DE ENTREGA DE ENXOVAIS,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000592017 | 0008969 | 06/12/2017 | 2900.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO PROJETO CULTURAL "MATRIZ DAS ARTES" NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2017 DAS 19H30 ATE AS 21H30, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2017 E CONTRATO 345/2017, A CARGO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0008964 | 06/12/2017 | 8268.00 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 029/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 06/12/2017 | 396.00 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 2 ANOS, À CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 06/12/2017 | 2000.00 | 09139551001004 | SEBRAE-SERV.APOIO AS MICRO E PEQ.EMP.DA | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) OFICINAS DE CAPACITAÇÃO, SENDO 02 (DUAS) SEI PLANEJAR E 02 (DUAS) SEI CONTROLAR MEU DINHEIRO, MINISTRADAS PARA CAPACITAR O PUBLICO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, REALIZADAS NO PERIODO DE 06 A 07 DE NOVEMBRO DE 2017, NO SEBRAE DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622017 | 0008966 | 06/12/2017 | 534.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 06/12/2017 | 4702.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0008974 | 06/12/2017 | 101.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA ) UNIDADES DE RECARGA DE CARTUCHO LASER CE435/436/285A, 01 (UMA) UNIDADE DE RECARGA DE CARTUCHO COMPATIVEL CE435/436/285 , A CARGO DO SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 06/12/2017 | 450.00 | 00013821700416 | MANUELA FERNANDES FARIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVOIRECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 06/12/2017 | 450.00 | 00027006227828 | MARTA LUCIA FERNANDES DE FARIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVOIRECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 06/12/2017 | 400.00 | 00007904632454 | LINDIENE ROQUE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVOIRECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0008965 | 06/12/2017 | 3967.00 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO Nº 029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000902017 | 0008976 | 07/12/2017 | 3000.00 | 00093062737468 | KARINA DE LOURDES DINIZ DE ASSIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. JOÃO MACHADO, 320, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 19/06/2017 A 31/12/2017, CONFORME CONTRATO SOB Nº 1035/2017, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 07/12/2017 | 300.00 | 00071387579487 | MARIA TAVARES DA SILVA MEDEIROS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 07/12/2017 | 350.00 | 00003459391405 | JOAQUIM CAU DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0008992 | 07/12/2017 | 720.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO GLP ENVASADO BOTIJAO DE 13KG, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 07/12/2017 | 350.00 | 00073897329468 | MARCOS VINICIO DE SOUSA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 07/12/2017 | 797.88 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR N º 122/2017 PROCESSO Nº 0003459-82.2014.815.0371 - ACAO DE COBRANCA TRANSITADO EM JULGADO EM 06/07/2016, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA ATE A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0009001 | 07/12/2017 | 8800.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0008995 | 07/12/2017 | 670.62 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS DE GRANDE FORMATO, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 07/12/2017 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, CONTRATO: 1021776-60, PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0008983 | 07/12/2017 | 135.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO GLP ENVASADO BOTIJAO DE 13KGS,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0008990 | 07/12/2017 | 2250.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO GLP ENVASADO BOTIJAO DE 13KGS,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTES - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 07/12/2017 | 40000.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AO "PROGRAMA PASSE LIVRE DO ESTUDANTE" CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.515 DE 07 DE OUTUBRO DE 2014 E DECRETO MUNICIPAL Nº 576/2017 DE 11 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 169/2012 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA EIRELI - ME, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 002/2011, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000592017 | 0008996 | 07/12/2017 | 2900.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO PROJETO CULTURAL "MATRIZ DAS ARTES" NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2017 DAS 19H30 ATE AS 21H30, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2017 E CONTRATO 345/2017, A CARGO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0008988 | 07/12/2017 | 90.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES-CONSUMO NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0008981 | 07/12/2017 | 2600.00 | 00005887883413 | GERALDINA ABRANTES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS E UTILITARIOS CONFORME PREGAO Nº 025/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0008982 | 07/12/2017 | 90.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO GLP ENVASADO BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262017 | 0008977 | 07/12/2017 | 800.00 | 00052708985434 | FRANCINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CORRESPONDENTE A DISPENSA Nº 026/2017, LOCALIZADO NA RUA ALDO JUSTINO DE OLIVEIRA, Nº 85, ANDRE GADELHA, SOUSA/PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS II, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 1011/2017, COM VIGÊNCIA DE 06/02/2017 A 31/12/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0008978 | 07/12/2017 | 2300.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA BASÍLIO SILVA Nº 58, BAIRRO ESTAÇÃO, MUNICÍPIO DE SOUSA, ESTADO DA PARAÍBA, DESTINADO AO PROGRAMA CREDENDO VIDES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0032/2017, CORRESPONDENTE A DISPENSA Nº 019/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0008986 | 07/12/2017 | 90.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSUMO NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0008987 | 07/12/2017 | 180.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO GLP ENVASADO BOTIJAO DE 13KG, DESTINADO AO PROGRAMA CREDENDO VIDES,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0008989 | 07/12/2017 | 180.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO GLP ENVASADO BOTIJAO DE 13KG, DESTINADO AO CRAS-CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0008985 | 07/12/2017 | 90.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO GLP ENVASADO BOTIJAO DE 13KGS,DESTINADO AO DAESA,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0008991 | 07/12/2017 | 270.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO GLP ENVASADO BOTIJAO DE 13KGS,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 0008999 | 07/12/2017 | 2515.50 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE QUENTINHAS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NO HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0009000 | 07/12/2017 | 1995.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE BUFFET, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000912017 | 0009002 | 07/12/2017 | 132500.00 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL, DE VARRICAO, RESIDUOS PROVENIENTES DE PODACAO E RESIDUOS SOLIDOS CLASSIFICADOS COMO ENTULHO E DIVERSIFICADOS EM ATERRO SANITARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 07/12/2017 | 1220.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELET.IND.E COM.LTDA | VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS: REBOBINAMENTO EM 01 MOTOR BOMBA ELÉTRICO DE 10CV C/ REPOSIÇÃO DE 01 SELO DE 1.1/4 E DE 02 ROLAMENTOS Nº 6207 E 6209 AO PREÇO DE R$ 560,00, REBOBINAMENTO DE 01 MOTOR BOMBA ELÉTRICO DE 3CV, 2 POLOS C/ REPOSIÇÃO DE 02 ROLAMENTOS Nº 6203 E 6204, 01 SELO 3/4 E 1 VENTOINHA AO PREÇO DE R$ 330,00, E REBOBINAMENTO DE UM MOTOR ELÉTRICO 2CV AO PREÇO DE R$ 330,00, TODOS DESTINADOS AO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0008984 | 07/12/2017 | 1530.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0008993 | 07/12/2017 | 135.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO GLP ENVASADO BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADO A SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0009064 | 08/12/2017 | 3190.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS COM DESTINAÇÃO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0009066 | 08/12/2017 | 14430.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS COM DESTINAÇÃO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0009069 | 08/12/2017 | 32400.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SERVICO DE MANUNTENCAO DE AGUAS, DESTINADOS AO DAESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0009072 | 08/12/2017 | 23249.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SERVICO DE MANUNTENCAO DE ESGOTOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 08/12/2017 | 2813.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Nº DE REFERENCIA 10425-401.084/2017-14, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 08/12/2017 | 379.96 | 00003946162436 | MADALENA CRISTINA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 4 DIÁRIAS A SERVIDORA MADALENA CRISTINA DE LUCENA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SEFISC DE INICIATIVA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, EM JOÃO PESSOA NOS DIAS 11 À 14 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 08/12/2017 | 379.96 | 00003359542436 | ANTONIO PETRUS LUIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 4 DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO PETRUS LUIZ DE ANDRADE PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SEFISC DE INICIATIVA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, EM JOÃO PESSOA NOS DIAS 11 À 14 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 08/12/2017 | 3071.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.761.181.170.101, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.384-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 11/12/2017 | 246.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO NA CONTA 6.612-5 DE BLOQUEIOS JUDICIAL Nº 11.760.604.490.101, 11.761.181.170.101, 11.764.852.640.101, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 11/12/2017 | 12.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO NA CONTA 9.527-3 DE BLOQUEIOS JUDICIAL Nº 11.764.852.640.103, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 11/12/2017 | 4216.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO NA CONTA 7.397-0 DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.764.852.640.102, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 11/12/2017 | 1647.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO NA CONTA 283.144-9 DE BLOQUEIOS JUDICIAL Nº 11.760.604.490.101, 11.761.181.170.101 E 11.753.859.990.101, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 11/12/2017 | 713.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO NA CONTA 130004763-0 DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº 2017.000.538.859-99, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 11/12/2017 | 62.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS DO PROCESSO Nº 0804194-14.2016.815.0371, E RESPECTIVA GUIA DE PAGAMENTO Nº 037.2017.602047, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0009086 | 11/12/2017 | 958.82 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017 DA FROTA DE VEÍCULOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 11/12/2017 | 12215.28 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA GERAL (COM) RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 11/12/2017 | 15036.51 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL EST, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0009195 | 11/12/2017 | 71.88 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0009070 | 11/12/2017 | 54.88 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISICAO DE SACOLAS E COPO 50ML,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0009082 | 11/12/2017 | 466.67 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS PERÍODO DE NOVEMBRO/2017 DA FROTA DE VEÍCULOS DO PROCON,A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0009087 | 11/12/2017 | 5260.70 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE NOVEMBRO DA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 11/12/2017 | 11221.45 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE (COM) RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 11/12/2017 | 7144.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2017 DA CASA DE SOUSA LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB, À CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 11/12/2017 | 2402.92 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO (COM) RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 11/12/2017 | 6114.03 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABIENTE DO PREFEITO (EST) RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 11/12/2017 | 7241.48 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE (EST) RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 11/12/2017 | 1581.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 11/12/2017 | 564.06 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM PRESTADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 11/12/2017 | 300.00 | 00011131198450 | KESIA SOARES PAULO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVOIRECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 11/12/2017 | 300.00 | 00001709837497 | JESSICA RODRIGUES PAULO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVOIRECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 11/12/2017 | 300.00 | 00004522067585 | RAFAEL LIMA GONCALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVOIRECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 11/12/2017 | 2750.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 11/12/2017 | 7204.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE - PROCON MUNICIPAL (COM), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 11/12/2017 | 28.14 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, DA CONTA OI FIXO/CONTRATO SOB Nº 170-0991. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 11/12/2017 | 514.02 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, RELATIVO A CONTA OI FIXO SOB Nº 3521-1042,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 11/12/2017 | 148.41 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, DA CONTA OI FIXO SOB Nº 3521-2897. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 11/12/2017 | 101.65 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, DA CONTA OI FIXO/CONTRATO SOB Nº 3521-2639. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0009191 | 11/12/2017 | 119.80 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO Nº 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0009219 | 11/12/2017 | 3296.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0009220 | 11/12/2017 | 890.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0009227 | 11/12/2017 | 1133.90 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 11/12/2017 | 824.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 11/12/2017 | 299.33 | 00020709200463 | PEDRO ROBERTO CASIMIRO DE LIMA | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, DESTINO SOUSA/JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GRUPO TÉCNICO DO SIMPLES NACIONAL - GT 02, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0009081 | 11/12/2017 | 1149.14 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMBUSTIVEIS DO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 11/12/2017 | 10353.08 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GAB AJUDA/LEI MUNICIPAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 11/12/2017 | 72415.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS PENSIONISTAS RELATIVO 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632017 | 0009119 | 11/12/2017 | 1296.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO SERICO DE 04 (QUATRO) MANUNTENCOES DE AR COND. SPLIT DE 9.000 BTUS,02 (DUAS) MANUNTENCAO PREVENTIVA DE AR COND SPLIT 18.000 BTUS,02 (DUAS) REPOSICAO DMOTOR DE VENTILADOR EM AR COND SLIT 24.000 BTUS UNIDADE INTERNA,01 (UM) REPOSICAO EM SENROR EM AR COND SPLIT 12.000 BTUS COM MAO DE INSTALACAO,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO,A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 11/12/2017 | 170211.94 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA INATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 11/12/2017 | 21421.90 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS (COM) RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 11/12/2017 | 11225.79 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS CONTABILIDADE EST, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 11/12/2017 | 80223.18 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS DEPARTAMENTO DE RENDAS EST., RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 11/12/2017 | 46621.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA INATIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0009186 | 11/12/2017 | 77.87 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA LICITAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0009196 | 11/12/2017 | 71.88 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0009197 | 11/12/2017 | 71.88 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTO, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 11/12/2017 | 13317.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.384-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 11/12/2017 | 12054.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.384-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 11/12/2017 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.612-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 11/12/2017 | 3380.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 7.397-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 11/12/2017 | 1795.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 34.631-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0009068 | 11/12/2017 | 11.20 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0009084 | 11/12/2017 | 160.73 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017 DA FROTA DE VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL VINCULADO À SECRETARIA DE AMINISTRACAO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 11/12/2017 | 10744.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (COM) RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 11/12/2017 | 14284.31 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - MANUT (EST) RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 11/12/2017 | 937.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO S. GERAIS (EST) RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 11/12/2017 | 10773.01 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DRH EST, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0009181 | 11/12/2017 | 84.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) UNIDADES DE RECARGA DE 02 (DOIS) CARTUCHO TONER CE435/436/285A, A CARGO DO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0009189 | 11/12/2017 | 251.58 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0009228 | 11/12/2017 | 181.27 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO ATENDER AS NECSSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0009229 | 11/12/2017 | 46.14 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0009071 | 11/12/2017 | 41.44 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0009083 | 11/12/2017 | 1199.53 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 11/12/2017 | 9094.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC. PLANEJAMENTO COM., RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 11/12/2017 | 29504.56 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (EST), REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0009187 | 11/12/2017 | 65.89 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO Nº 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EM PARCERIA COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 11/12/2017 | 9.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 33.862-1. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | EXPANSÃO DO ENSINO | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 11/12/2017 | 19037.18 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REALTIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR/OU ENSINO TECNICO PROFISSIONALIZANTE NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NOS MUNICÍPIOS DE CAJAZEIRAS E POMBAL/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONVÊNIO DA LEI N°. 2.172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EM PARCERIA COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0009033 | 11/12/2017 | 125193.84 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTUDANTIL DE SOUSA NO ANO DE 2017, PELO PERIODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 07/2017 E CONTRATO Nº 043/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMAS DO ENSINO EM PARCERIA COM O ESTADO E A UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0009036 | 11/12/2017 | 1188.16 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTUDANTIL DE SOUSA NO ANO DE 2017.PELO PERIODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 11/12/2017 | 432.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFAS BANCÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 1.417-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 11/12/2017 | 4001.40 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DA 8ª PARCELA MENSAL DO PNAE PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 11/12/2017 | 4001.40 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DA 9ª PARCELA MENSAL DO PNAE PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0009091 | 11/12/2017 | 21721.19 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 11/12/2017 | 18.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF JOSÉ REIS, LOCALIZADA NA RUA SAUL PEDROSA DE MELO, S/N, ALTO DO CRUZEIRO, SOUSA/PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 06/12/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 11/12/2017 | 16.05 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A EMEF JOSE REIS, LOCALIZADA NA RUA SAUL PEDROSA DE MELO, S/N, ALTO DO CRUZEIRO, SOUSA -PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 05/12/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000072017 | 0009111 | 11/12/2017 | 536.18 | 00076005119400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CONTRATO DE Nº 1042/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000072017 | 0009112 | 11/12/2017 | 5558.50 | 00006954595462 | JUSCIELE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTACAO ESCOLAR, CONFORME CONTRATO DE Nº 1044/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 11/12/2017 | 94.99 | 00036510580420 | ANTONIA PEDROSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARA PARTICIPAR DA II FORMACAO PARA FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZACAO,DE EDUCACAO INFANTIL E DO PNME,COM DESTINO SOUSA A CAJAZEIRAS NOS DIAS 16 E 17/11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 11/12/2017 | 94.99 | 00067433030468 | ALDENIA ALVES DA NOBREGA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARA PARTICIPAR DA II FORMACAO PARA FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZACAO,DE EDUCACAO INFANTIL E DO PNME,COM DESTINO SOUSA A CAJAZEIRAS NOS DIAS 16 E 17/11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 11/12/2017 | 94.99 | 00060118075420 | NUBIA PIRES DE ALMEIDA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARA PARTICIPAR DA II FORMACAO PARA FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZACAO,DE EDUCACAO INFANTIL E DO PNME,COM DESTINO SOUSA A CAJAZEIRAS NOS DIAS 16 E 17/11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMAS DO ENSINO EM PARCERIA COM O ESTADO E A UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0009117 | 11/12/2017 | 5500.33 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632017 | 0009118 | 11/12/2017 | 1808.00 | 13632444000191 | MARIA ROSANGELA ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DUAS REPOSICOES DE TURBINAS DO AR SPLIT 1800BTUS,02 (DUAS) REPOSICOES DOS SENSORES DE AR SPLIT 18000 BTUS,COM MAO DE OBRA PARA INSTALACAO, 01(UMA) INSTALACAO DE AR SPLIT DE 18000 BTUS COM TUBULACAO DE COBRE E SUPORTE E 02(DUAS) REPOSICOES DE VENTILADOR EM SPLIT 9000BTUS,01 (UMA) EXTERNA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 11/12/2017 | 47472.31 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 10% (EST), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 11/12/2017 | 190761.48 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% EST, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 11/12/2017 | 898231.97 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EFETIVOS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 11/12/2017 | 83509.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% D. ESCOLAR EST. RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 11/12/2017 | 10875.06 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO (COM) RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0009150 | 11/12/2017 | 128.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 21/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0009153 | 11/12/2017 | 304.36 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0009182 | 11/12/2017 | 95.84 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE LEOPODINA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0009184 | 11/12/2017 | 149.75 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE SÃO FRANCISCO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0009185 | 11/12/2017 | 323.46 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0009210 | 11/12/2017 | 1079.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0009212 | 11/12/2017 | 890.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0009213 | 11/12/2017 | 634.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0009214 | 11/12/2017 | 634.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000682017 | 0009233 | 11/12/2017 | 86.00 | 19752596000104 | CENTER COMERCAIL FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UM) LIQUIFICADOR DE USO DOMESTICOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000682017 | 0009234 | 11/12/2017 | 2250.00 | 19752596000104 | CENTER COMERCAIL FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BEBEDOURO AGUA TIPO VERTICAR ELETRICO- 100 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE IDELZUITE PIRES DE SA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622017 | 0009236 | 11/12/2017 | 2399.60 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 6856 FICHAS DE HISTORICOS ESCOLAR,PAPEL C/ GRAMATURA 40G,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001042017 | 0009733 | 11/12/2017 | 19030.33 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/2017 E CONTRATO Nº 512/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0009077 | 11/12/2017 | 7900.00 | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇAO CIVIL LTDA | LOCACAO DE VEICULO DO TIPO CAMINHAO COM MECANISMO OPERACIONAL TIPO MUNCK,PLACA NIL-4034 E CHASSI 95346823BR103925, CONFORME CONTRATO PMS Nº 244/2017, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0009079 | 11/12/2017 | 84699.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0009092 | 11/12/2017 | 948.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DESCARTAVEL, CONFORME CONTRATO Nº 212/2017 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 21/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0009093 | 11/12/2017 | 13284.41 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DECOMBUSTIVEIS NO MES DE NOVEMBRO/2017DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO DAESA,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0009095 | 11/12/2017 | 5100.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BADCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL,PLACA HVK-1950/RN E CHASSI: 34504512311042, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADE EXECUTADA NA ZONA NORTE, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0009096 | 11/12/2017 | 2950.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA MODELO TIPO D-20, MOTOR A DIESEL DE PLACA HWJ-4400/CE E CHASSI 9BG244RANMC001430, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO DAESA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0009097 | 11/12/2017 | 2130.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 800 KG, MOTOR A GASOLINA DE PLACA MOU-2409/PB E CHASSI 9BD27807A62482599, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO DAESA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0009098 | 11/12/2017 | 3500.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MOTOR A DIESEL,CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE DE 4T DE PLACA HVI-1821/CE E CHASSI 8AFKTNT31SJO14725, DESTINADO A ATENDER O CARREGAMENTO DE MATERIAL PARA O DAESA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0009099 | 11/12/2017 | 5200.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL,PLACA MZH-9580/PB E CHASSI 9BM6953046B515190,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADEEXECUTADA NA ZONA SUL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0009100 | 11/12/2017 | 3700.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MOTOR A DIESEL,CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE 14T DE PLACA GNH-3790/MG E CHASSI 3440321243318, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REALIZANDO TRANSPORTE DE VEGETACAO ARBOREA E ENTULHO; ATIVIDADES EXECUTADAS NAS ZONAS SUL E LESTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0009102 | 11/12/2017 | 3500.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MOTOR A DIESEL,CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE DE 4T DE PLACA ABE-2652/PB E CHASSI 9BFKT7235MDB47938, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REALIZANDO TRANSPORTE DE CARREGAMENTO DE MATERIAL, DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0009103 | 11/12/2017 | 6000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE 14T (TRUCADO) DE PLACA MOV-2441/PB E CHASSI 9BM958094BB815705, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES EVENTUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS E PRICIPALMENTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DAESA, SENDO CONTRATADO POR 20 DIAS A DIÁRIA DE R$ 300,00, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0009104 | 11/12/2017 | 7450.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE PNEUS TRAÇÃO 4X4, MOTOR DIESEL, QUATRO CILINDROS, MARCA JCB, MOTOR SIS001932, ANO 2011/2012, RENAVAM 514000, SÉRIE 1790058, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NA ZONA NORTE DA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0009106 | 11/12/2017 | 2130.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 800KG, MOTOR A GASOLINA DE PLACA QFU-6560/PB E CHASSI 9BWKB45U2FP118577, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES LIGADA A REPOSICAO DE LAMPADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 11/12/2017 | 15406.06 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COM), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 11/12/2017 | 12054.16 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DAESA (COM), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 11/12/2017 | 16371.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EST), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 11/12/2017 | 4833.15 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC. INFRAESTRUTURA RODOVIARIA (EST), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0009193 | 11/12/2017 | 353.41 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO Nº 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0009194 | 11/12/2017 | 359.40 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO Nº 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001042017 | 0009732 | 11/12/2017 | 77672.30 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/2017 E CONTRATO Nº 512/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0009834 | 11/12/2017 | 2950.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA MODELO TIPO D-20, MOTOR A DIESEL DE PLACA HWJ-4400/CE E CHASSI 9BG244RANMC001430, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO DAESA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 11/12/2017 | 1255.67 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO (EST), REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 11/12/2017 | 3643.42 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO (COM), REFERENTE A 2ª ARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 11/12/2017 | 7717.06 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGENCIA DE MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO (COM), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0009188 | 11/12/2017 | 161.73 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, A CARGO DA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREGÃO Nº 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0009230 | 11/12/2017 | 73.20 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000622017 | 0009014 | 11/12/2017 | 3000.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10.000 IMPRESSÕES DE CONTAS DE ÁGUAS DO DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, SENDO DUAS CONTAS POR FOLHA DE IMPRESSÃO, EM PAPEL OFFSET 70G 210X297MM 4X4 CORES, COM PICOTE NO MEIO DA FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0009016 | 11/12/2017 | 141.65 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000332017 | 0009018 | 11/12/2017 | 7500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA - DAESA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 181/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 11/12/2017 | 30.00 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À MENSALIDADE NOVEMBRO/2017 DA CDL SOUSA E CONSULTAS NO SPC BRASIL, À CARGO DO DAESA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0009020 | 11/12/2017 | 9300.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA RESIDOUS LTDA | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO OPERACIONAL COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M³ DE LIXO, COMPACTADO COM PRAÇA DE CARGA TRASEIRA ABERTA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 1,85m³ DE LIXO SOLTO, DE PLACA QFT-7360/PB E CHASSI 9BFYEAHD7EBS67171, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 11/12/2017 | 10209.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 22.576-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0009022 | 11/12/2017 | 9000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA RESIDOUS LTDA | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TANQUE DE PLACA MJP-9147, TIPO CAR/CAMINHAO/TANQUE, MARCA/MODELO FORD CARGO 1319, COM EQUIPAMENTO DE SUCÇÃO E JATEAMENTO, CAPACIDADE ACIMA DE 11 MIL LITROS, ATENDENDO AS REGIÕES NORTE E OESTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DODAESA,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 11/12/2017 | 99.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 24.219-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0009024 | 11/12/2017 | 8600.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA RESIDOUS LTDA | LOCACAO DE CAMINHAO TANQUE,PLACA NPY5283/PB,TIPO CAR/CAMINHAO/TANJQUE,MARCA/MODELO VW/15,180 CNM,COM EQUIPAMENTOS DE SUCCAO E JATEAMNETO,CAPACIDADE MINIMA DE 11 MIL LITROS NO TOTAL,ATENDER AS REGIOES SUL E LESTE,DESTINADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017,DESTINADO AO DAESA,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0009025 | 11/12/2017 | 2130.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 800 KG, MOTOR A GASOLINA DE PLACA MOU-2409/PB E CHASSI 9BD27807A62482599, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO DAESA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0009026 | 11/12/2017 | 2950.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA MODELO TIPO D-20, MOTOR A DIESEL DE PLACA HWJ-4400/CE E CHASSI 9BG244RANMC001430, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO DAESA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0009027 | 11/12/2017 | 1950.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TANQUE PARA ÁGUA, MOTOR A DIESEL, CAPACIDADE DE 8 MIL LITROS, DE PLACA KGJ 4709/PE E CHASSI 34403312077031, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO; INCLUSIVE ABASTECER ZONA RURAL - REALIZANDO TRÊS ABASTECIMENTOS DIÁRIOS AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 65,00 O VALOR DA CARRADA POR 10 DIAS, À CARGO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, VINCULADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE NOVEMBRO/201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0009028 | 11/12/2017 | 3500.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MOTOR A DIESEL,CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE DE 4T DE PLACA HVI-1821/CE E CHASSI 8AFKTNT31SJO14725, DESTINADO A ATENDER O CARREGAMENTO DE MATERIAL PARA O DAESA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 11/12/2017 | 112.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 22.645-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0009030 | 11/12/2017 | 7550.00 | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇAO CIVIL LTDA | LOCACAO DE VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N 4X4 CAB MOTOR 6090075 E CHASSIS H8ZN50NTCAH5456, CONFORME CONTRATO PMS Nº 244/2017, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0009031 | 11/12/2017 | 9400.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO OPERACIONAL COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M³ DE LIXO, COMPACTADO COM PRAÇA DE CARGA TRASEIRA ABERTA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 1,85m³ DE LIXO SOLTO, DE PLACA QFW-8716/PB E CHASSI 9536E823HR03161, DESTINADOA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NAS ZONA SUL DA CIDADE DE SOUSA/PB NO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DEZEMBRO DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0009032 | 11/12/2017 | 9400.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO OPERACIONAL COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M³ DE LIXO, COMPACTADO COM PRAÇA DE CARGA TRASEIRA ABERTA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 1,85m³ DE LIXO SOLTO, DE PLACA QFW-8726/PB E CHASSI 9536E823HR703304, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA , A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NA ZONA SUL DA CIDADE DE SOUSA/PB NO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0009034 | 11/12/2017 | 9400.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO OPERACIONAL COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M³ DE LIXO, COMPACTADO COM PRAÇA DE CARGA TRASEIRA ABERTA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 1,85m³ DE LIXO SOLTO, DE PLACA QFW-7966/PB E CHASSI 9536E823HR703160, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NA ZONA SUL DA CIDADE DE SOUSA/PB NO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO 2017,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 11/12/2017 | 3492.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 60001140-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 11/12/2017 | 1874.00 | 00005362948440 | NILTON DAMASCENO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR (ÁGUA) EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SOUSA JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 1239/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000622017 | 0009040 | 11/12/2017 | 1500.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10.000 IMPRESSÕES DE CONTAS DE ÁGUAS DO DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, SENDO DUAS CONTAS POR FOLHA DE IMPRESSÃO, EM PAPEL OFFSET 70G 210X297MM 4X4 CORES, COM PICOTE NO MEIO DA FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000332017 | 0009041 | 11/12/2017 | 7500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA - DAESA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 181/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 11/12/2017 | 14.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DILIGENCIAS DOS PROCESSOS Nº: 327-17.2014.815.0371 R$14,36; CONF. GUIA DE Nº 037.2017.602068, AUTORA-DAESA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 11/12/2017 | 286.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DILIGENCIAS DOS PROCESSOS Nº: 2969-60.2014.815.0371 R$14,36; CONF. GUIA DE Nº 037.2017.602066, AUTORA-DAESA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 11/12/2017 | 700.00 | 08988390000161 | JOSE GUEDES DE OLIEVIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A REALIZACAO DE SERVIOCOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTETORES DE FERRO PARA REFLETORES, A CARO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000622017 | 0009047 | 11/12/2017 | 180.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1.000 CARTÕES DE VISITAS 4X4 COR COUCHE 300G LAMINADO DESTINADOS AO DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000622017 | 0009048 | 11/12/2017 | 90.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 500(QUINHENTOS) CARTÕES DE VISITAS 4X4 COR COUCHE 300G LAMINADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0009054 | 11/12/2017 | 504.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | CORRESPONDENTE A 06(SEIS) UNIDADES DE RECARGAS DE CARTUCHO TONER CE435/4336/285A E 06(SEIS) UNIDADES DE RECARGAS DE CARTUCHO TONER COMPATIVEL, DESTINADOS AO DAESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0009055 | 11/12/2017 | 1800.00 | 00085372331453 | JOSE ODAIR FERREIRA CHAGAS | LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL/1.6 DE PLACA FEG-7797, COMBUSTIVEL: GASOLINA, COM AR CONDICIONADO, CONFORME CONTRATO/PMS/SECAD Nº 0296/2017, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0009056 | 11/12/2017 | 56.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS DE 50ML, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0009057 | 11/12/2017 | 3000.00 | 00003842740484 | FRANCISCO JANIO VIRGINIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHÃO DE PLACA CGS-8073, CONFORME CONTRATO SOB Nº 238/2017, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME 2º TERMO ADITIVO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0009094 | 11/12/2017 | 16521.68 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE NOVEMBRO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 11/12/2017 | 9370.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONSELHO TUTELAR, RELATIVO 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 11/12/2017 | 12468.83 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREDENDO VIDES, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0009131 | 11/12/2017 | 1559.02 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE NOVEMBRO DA FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR,A CARGO DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 11/12/2017 | 18824.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COM), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 11/12/2017 | 10601.78 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EST. RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 11/12/2017 | 9009.44 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EST. RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 11/12/2017 | 15967.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL CREAS EST. RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0009190 | 11/12/2017 | 113.81 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0009192 | 11/12/2017 | 71.88 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PADARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0009204 | 11/12/2017 | 520.80 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS, CONFORME PREGÃO Nº 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0009206 | 11/12/2017 | 634.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS, CONFORME PREGÃO Nº 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE APOIO À MULHER GESTANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0009215 | 11/12/2017 | 25090.00 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) ENXOVAIS DESTINADOS AS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO ATENDIDAS PELO PROGRAMA MEU BEBE,A CARGO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0009235 | 11/12/2017 | 16787.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A CONFECÇÃO DOS PÃES DO PROGRAMA PÃO NA MESA, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 11/12/2017 | 37.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFAS BANCÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 45.807-4 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 11/12/2017 | 112.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFAS BANCÁRIA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 45.796-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 11/12/2017 | 56.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFAS BANCÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 45.808-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 11/12/2017 | 112.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFAS BANCÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 45.811-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0009132 | 11/12/2017 | 1562.54 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017 DA FROTA DE VEÍCULOS DO CREAS-CENTRO DE REFERRENCIA ESPECIALIZADO DA ASSITENCIA SOCIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0009134 | 11/12/2017 | 1590.88 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017 DA FROTA DE VEÍCULOS DO CREAS-CENTRO DE REFERRENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0009135 | 11/12/2017 | 1624.08 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017 DA FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 11/12/2017 | 3719.11 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA,SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL- IGD/PBF, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0009198 | 11/12/2017 | 359.40 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 05/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0009205 | 11/12/2017 | 445.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 05/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001202017 | 0009207 | 11/12/2017 | 5711.60 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE ROUPAS INTIMAS E UNTENSILIOS DESTINADOS A CASA LAR - CREDENDO VIDES,A CARGO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0009208 | 11/12/2017 | 418.60 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS-CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA, CONFORME PREGÃO Nº 05/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0009209 | 11/12/2017 | 464.25 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS-CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 05/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0009211 | 11/12/2017 | 781.37 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0009218 | 11/12/2017 | 173.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESTIANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0009221 | 11/12/2017 | 980.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA QUE FICA A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0009222 | 11/12/2017 | 634.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREDENDO VIDES,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 05/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0009224 | 11/12/2017 | 413.28 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0009225 | 11/12/2017 | 191.68 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREDENDO VIDES,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 05/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 11/12/2017 | 359.74 | 00003966302438 | BESSANIARA MAMEDE DE ARAGAO TORRES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINO SOUSA/JOAO PESSOA - PB NO DIA 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2017,PARA PARTICPAR ENCONTRO ESTADUAL DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0009067 | 11/12/2017 | 16.80 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0009080 | 11/12/2017 | 12292.82 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 11/12/2017 | 14771.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA EST, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 11/12/2017 | 8621.53 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COM), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MODERNIZAÇÃO DO TRÂNSITO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 11/12/2017 | 35.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 24.957-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 11/12/2017 | 3756.00 | 02986167000360 | AMBRA ACABAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS ASFÁLTICAS E DILUENTES PARA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, A CARGO DA SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 11/12/2017 | 122.02 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA SOB O Nº 3521-1007, PARA A SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 11/12/2017 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO SISTEMA DE CONDUTORES DO MUNICIPIO DESSA SUPERINTENDENCIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0009078 | 11/12/2017 | 998.16 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE SOUSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 11/12/2017 | 10242.48 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO (COM), REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 11/12/2017 | 66273.42 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO (EST), REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO A LIGA SOUSENSE DESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 11/12/2017 | 8500.00 | 27431175000100 | LIGA SOUSENSE DE DESPORTO - LISOD | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS(PROJETO DE LEI Nº 005, DE 11 DE ABRIL DE 2017), DESTINADOS A LIGA SOUSENSE DE DESPORTO, ENTIDADE RECONHECIDA COMO DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL(LEI ORDINARIA 2.661, DE 05 DE ABRIL DE 2017), VISANDO AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0009065 | 11/12/2017 | 11.20 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0009085 | 11/12/2017 | 2396.79 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS NO MES DE NOVEMBRO/2017 DA FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 11/12/2017 | 1171.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER EST., RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 11/12/2017 | 9620.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER (COM), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0009216 | 11/12/2017 | 979.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO Nº 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0009226 | 11/12/2017 | 83.86 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO Nº 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001042017 | 0009734 | 11/12/2017 | 11328.91 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/2017 E CONTRATO Nº 512/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000592017 | 0009074 | 11/12/2017 | 2900.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO PROJETO CULTURAL "MATRIZ DAS ARTES" NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2017 DAS 19H30 ATE AS 21H30, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2017 E CONTRATO 345/2017, A CARGO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0009088 | 11/12/2017 | 150.61 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017 DA FROTA DE VEÍCULOS DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 11/12/2017 | 29760.98 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA - BANDA DE MUSICA (EST) 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 11/12/2017 | 17053.34 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA (EST) RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 11/12/2017 | 6451.91 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA (COM), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0009217 | 11/12/2017 | 1157.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO Nº 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0009223 | 11/12/2017 | 113.81 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO Nº 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0009073 | 11/12/2017 | 11.20 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 11/12/2017 | 1006.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONTROLADORIA GERAL (COM), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 11/12/2017 | 299.33 | 00002447543492 | SAULY MARTINHO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO/2017,PARA PARTICPAR DO I WORKSHOP PARCERIA PUBLIOC PRIVADA DA PARAIBA,A CARGO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0009090 | 11/12/2017 | 212.33 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DO PERÍODO DENOVEMBRO/2017 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 11/12/2017 | 10613.29 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL (COM), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001072017 | 0009183 | 11/12/2017 | 2000.00 | 27873732000142 | FELIPE ELIAS DE ABRANTES 07083015414 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO EM FILMAGENS E GRAVAÇÕES DE SESSÕES PÚBLICAS DE LICITAÇÕES E ATOS PÚBLICOS, COMO COLETIVAS E INAUGURAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0009199 | 11/12/2017 | 41.93 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0009238 | 12/12/2017 | 3150.00 | 00000131876430 | KLEIPSON KAGEAN DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS E UTILITARIOS, CONFORME LEI Nº 8.666/93, PREGAO PRESENCIAL Nº 025/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Construção e Instalação do Complexo CRAS II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132017 | 0009237 | 12/12/2017 | 29569.67 | 26678115000123 | SELECTA CONSTRUCOES E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DO ADITIVO DE VALOR REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, COM EDIFICAÇÃO E PRAÇA, NO MUNICÍPIO DE SOUSA, DISCRIMINADOS E QUANTIFICADOS NOS ANEXOS DO EDITAL, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2017 E CONTRATO Nº 447/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00132017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0009232 | 12/12/2017 | 270.30 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS, CONFORME PREGÃO Nº 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 12/12/2017 | 87740.52 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM NOSSA CONTA 4.384-2 RELTIVO A PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0009240 | 13/12/2017 | 19.17 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COM A FINALIDADE DE MANTER HIGIENIZADA E LIMPA A ESTRUTURA FISICA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102017 | 0009246 | 13/12/2017 | 333391.03 | 28037940000174 | ADM CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO (NÚCLÉO 1) E OTACÍLIO GOMES DE SÁ, NO MUNICÍPIO DE SOUSA, RELATIVO AO CONTRATO Nº 469/2017 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00102017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO A COMUNIDADE JESUS PÉROLA PRECIOSA - PROJETO VIVA CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 13/12/2017 | 10000.00 | 05760656000126 | COMUNIDADE CATÓLICA PÉROLA PRECIOSA | VALOR QUE SE EMPENHA COMO CONTRIBUIÇÃO A COMUNIDADE JESUS PÉROLA PRECIOSA - PROJETO VIVA CRIANÇA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 13/12/2017 | 50.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS DO PROCESSO Nº 0804134-41.2016.8.15.0371, E RESPECTIVA GUIA DE PAGAMENTO Nº 037.2017.602093, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632017 | 0009247 | 13/12/2017 | 260.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELET.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA E CARGA DE GAS,INCLUINDO SERVICOS GERAIS EM REFRIGERADOR,A CARGO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 13/12/2017 | 223.59 | 00048624500400 | JOAO ABRANTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 07 DE DEZEMBRO/2017 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SOUSA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DE JOHNSON ABRANTES E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A ASSINATURA DO CONVENCIA MINHA CASA E MINHA VIDA RELACIONADO AO CONJ. HABITACIONAL SILVANA BRAGA II,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0009248 | 13/12/2017 | 948.84 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DESCARTAVEL, CONFORME CONTRATO Nº 212/2017 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 21/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 13/12/2017 | 4700.00 | 16713807000101 | GLENIO A.MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE EXTINTORES E ACESSORIOS DESTINADO AO ESTADIO ANTONIO MARIZ - MARIZAO, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 13/12/2017 | 195.00 | 16713807000101 | GLENIO A.MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DESTINADO AO ESTADIO ANTONIO MARIZ - MARIZAO, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 14/12/2017 | 3000.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO LOCAL E À MELHORIA DA PRÁTICA DESPORTIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0009261 | 14/12/2017 | 63.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE MANTER HIGIENIZADA E LIMPA A ESTRUTURA FISICA DO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0009254 | 14/12/2017 | 17064.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 216 CARRADAS DE MATERIAL EM CAÇAMBAS NA ZONA RURAL CONF Nº 0426/2017 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 085/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0009255 | 14/12/2017 | 113365.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 1.435 CARRADAS DE MATERIAL EM CAÇAMBAS NA ZONA URBANA CONF Nº 0426/2017 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 085/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0009256 | 14/12/2017 | 21015.40 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 176,6 HORAS DE MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA CONF Nº 0426/2017 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 085/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0009257 | 14/12/2017 | 20588.40 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 180,6 HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA CONF Nº 0426/2017 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 085/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0009258 | 14/12/2017 | 16147.20 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 92,8 HORAS DE MAQUINA ROLO COMPACTADOR CONF Nº 0426/2017 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 085/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0009259 | 14/12/2017 | 24130.40 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 173,6 HORAS DE MAQUINA NIVELADORA PATROL CONF Nº 0426/2017 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 085/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0009263 | 14/12/2017 | 845.30 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA EM CHAPA DE ACRILICO CRISTAL, INDICADORES DE MESA E QUADRO DE AVISOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0009293 | 14/12/2017 | 3014.40 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0009294 | 14/12/2017 | 4620.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 001122017 | 0009260 | 14/12/2017 | 82000.00 | 18145255000108 | SO PELICULAS E VIDROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE À DECORAÇÃO NATALINA NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2017 E CONTRATO Nº 522/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0009297 | 14/12/2017 | 13568.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 14/12/2017 | 158.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS NOS PROCESSOS DE Nº: 0803985-45.2016.8.15.0371, 0803902-29.2016.8.15.0371 E 0804011-43.2016.8.15.0371. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 14/12/2017 | 300.00 | 00006182346400 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 14/12/2017 | 200.00 | 00004842967447 | FRANCISCA FRANCIMAR DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 14/12/2017 | 200.00 | 00084088710487 | MARIA APARECIDA QUEIROGA DE ASSIS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 14/12/2017 | 200.00 | 00000252653777 | LUCINEIDE MOREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 14/12/2017 | 200.00 | 00076110915491 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 14/12/2017 | 200.00 | 00004861935431 | EVELMA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 14/12/2017 | 200.00 | 00007884967430 | ANGELA MARIA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 14/12/2017 | 400.00 | 00067252583449 | GILVANDA MARIA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 14/12/2017 | 200.00 | 00009033886421 | RODRIGO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 14/12/2017 | 400.00 | 00022808188846 | GISELA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 14/12/2017 | 200.00 | 00016122844420 | MARIA NILZA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 14/12/2017 | 200.00 | 00007393878470 | FRANCISCO SOBREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 14/12/2017 | 400.00 | 00006780241466 | DIEGO KENNEDY HENRIQUE | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 14/12/2017 | 200.00 | 00004527851462 | MARIA DAS NEVES DA SILVA DUDA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 14/12/2017 | 200.00 | 00007908182488 | MARIA LUCIENE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 14/12/2017 | 200.00 | 00001270821407 | FRANCICLEIDE LOPES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 14/12/2017 | 200.00 | 00020300140444 | ALUIZIO BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 14/12/2017 | 200.00 | 00009813714425 | ALISSON LEITE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 14/12/2017 | 200.00 | 00005347886455 | JOSE VITOR QUEIROGA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 14/12/2017 | 400.00 | 00008758728406 | BRUNA THIARA DA SILVA CATANAN | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 14/12/2017 | 400.00 | 00002222414466 | GERALDA DA FONSECA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 14/12/2017 | 400.00 | 00007926319430 | ANGELA MARIA ABRANTES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 14/12/2017 | 200.00 | 00015195643334 | JOSE EDSON | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 14/12/2017 | 400.00 | 00042508924415 | MARUCY DA SILVA CATANAN | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 14/12/2017 | 200.00 | 00009208922480 | EDMUNDO ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 14/12/2017 | 200.00 | 00006915524444 | FRANCISCO ANDRE NEVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 14/12/2017 | 94.99 | 00018117104415 | JOÃO SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA MOTORISTA ACOMPANHAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINO SOUSA A JOAO PESSOA-PB NO DIA 18/12/2017 PARA PARTICIPAR DO 1° SEMINARIO ESTADUAL DE AVALIACAO SOMA PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARIBA QUE ACONTECERA NO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES NA RUA CEL BENEVENUTO GONCALVES DA COSTA,SN JOAO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 14/12/2017 | 299.33 | 00003537784430 | GILMARA ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM DESTINO SOUSA A JOAO PESSOA NO DIA 18/12/2017 PARA PARTICIPAR DO 1° SEMINARIO ESTADUAL DE AVALIACAO SOMA PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA QUE ACONTECERA NO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES NA RUA CEL BENEVENUTO GONCALVES DA COSTA,SN JOAO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 14/12/2017 | 94.99 | 00060118075420 | NUBIA PIRES DE ALMEIDA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA SUPERVISORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM DESTINO SOUSA A JOAO PESSOA-PB NO DIA 18/12/2017 PARA PARTICIPAR DO 1° SEMINARIO ESTADUAL DE AVALIACAO SOMA PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARIBA QUE ACONTECERA NO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES NA RUA CEL BENEVENUTO GONCALVES DA COSTA,SN JOAO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0009253 | 14/12/2017 | 568.23 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER E FAIXAS EM MATERIAL NAITENDEY PERSONALIZADAS E ADESIVOS EM PLÁSTICOS REFLETIVOS E PERSONALIZADOS PARA ADESIVAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 056/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 15/12/2017 | 1394.00 | 00011256884405 | JAILSON MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF DEGMA LUCIA , CONFORME CONTRATO DE Nº 1300/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 15/12/2017 | 1400.00 | 00005097019490 | ROBERVAL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREITO COM ATIVIDADE NA MANUTENÇÃO NAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 15/12/2017 | 1394.00 | 00070338759409 | LUAN XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA EMEF CICERTOZINHO GADELHA, CONFORME CONTRATO DE Nº 1299/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 15/12/2017 | 1394.00 | 00003174096464 | JANIO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA EMEF TOZINHO GADELHA, CONFORME CONTRATO DE Nº 1302/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282017 | 0009308 | 15/12/2017 | 1500.00 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282017 | 0009309 | 15/12/2017 | 1000.00 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO 28/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 15/12/2017 | 250.00 | 00007137437435 | TIAGO MARQUES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 15/12/2017 | 599.37 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 07 DE DEZEMBRO/2017 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SOUSA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DE JOHNSON ABRANTES E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A ASSINATURA DO CONVENIO MINHA CASA E MINHA VIDA RELACIONADO AO CONJ. HABITACIONAL SILVANA BRAGA II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0009298 | 15/12/2017 | 234.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALORR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE REVISAO OBRIGATORIOS -10.000KM DO VEICULO,MARCA: CHEVROLET - TIPO: ONIX -PLACA : QFV 1114,ANO 2017 - COR BRANCA,AUTOMOVEL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0009299 | 15/12/2017 | 31.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0009300 | 15/12/2017 | 107.82 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 15/12/2017 | 406.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DILIGENCIAS DOS PROCESSOS Nº: 0002996-43.2014.815.0371 R$ 406,30; CONF. GUIA DE Nº 037.2017.602096, AUTORA-DAESA, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 15/12/2017 | 1900.00 | 00007054317467 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA A REALIZACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO PARA A ACADEMIA DA PRACA LUIS OLIVEIRA E REFORMA DOS PORTOES DO CEMITERIO SAO JOAO BATISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO DE Nº 1297/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 15/12/2017 | 1900.00 | 00005954896488 | ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA A REALIZACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO PARA A ACADEMIA DA PRACA LUIS DE OLIVEIRA E REFORMA DOS PORTOES DO CEMITERIO SAO JOAO BATISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO DE Nº 1298/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO AO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 15/12/2017 | 15500.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | CORRESPONDENTE A 9ª PARCELA DE TRANSFERENCIA DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A AGREMIACAO SOUSA ESPORTE CLUBE PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO FUTEBOL, LOCAL. RED. DAS EMENDAS Nº 52/2013 (PJ LEI Nº 18/2013) Nº 37/2013 (PJ LEI Nº 21/2013) DURANTE O ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0009305 | 15/12/2017 | 5000.00 | 25079517000149 | G4 ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE SOUSA, SERVIÇOS PRESTADOS POR TÉCNICOS DA EMPRESA COM COMPARECIMENTO AO MENOS DUAS VEZES NA SEMANA NASEDE DA CONTRATANTE E AINDA TODAS AS VEZES QUE FORAM SOLICITADOS, PERIODO DE REFERENCIA NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2017. CONTRATO Nº 199/2017, FIRMADO COM O MUNICIPIO, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO A LIGA SOUSENSE DESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 18/12/2017 | 10000.00 | 27431175000100 | LIGA SOUSENSE DE DESPORTO - LISOD | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS(PROJETO DE LEI Nº 005, DE 11 DE ABRIL DE 2017), DESTINADOS A LIGA SOUSENSE DE DESPORTO, ENTIDADE RECONHECIDA COMO DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL(LEI ORDINARIA 2.661, DE 05 DE ABRIL DE 2017), VISANDO AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0009320 | 18/12/2017 | 1186.20 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA EM ACM LUMINOSA EM TUBO METALON DIVERSAS CORES COM ALTA RESISTENCIA A SOL E CHUVA E CONFECCAO DE BANNER E FAIXAS EM MATERIAL NAITENDEY PERSONALIZADAS,GRAMATURA DE NO MINIMO 380,DESTINADO AO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL,A CARGO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0009312 | 18/12/2017 | 7924.37 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DAESA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0009313 | 18/12/2017 | 2942.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0009314 | 18/12/2017 | 13647.50 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0009315 | 18/12/2017 | 22695.70 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS EM GERAL DE CONSTRUÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0009318 | 18/12/2017 | 3002.28 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA EM CHAPA DE ACM COM APLICACAO DE ADESIVO REFLETIVO PARA SINALIZACAO (AVENIDAS E RUAS),DESINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0009319 | 18/12/2017 | 1006.20 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA EM CHAPA DE ACM LUMINOSA EM TUDO METALON DIVERSAS CORES COM ALTA RESITENCIA A SOL E CHUVA (OBS 1 PLACA DE ACM PARA SITIO BENNCAO DE DEUS), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 18/12/2017 | 154.90 | 11486476000109 | CLAUDIA ANA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA A CONFECÇÃO DE ALMOFADAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632017 | 0009316 | 18/12/2017 | 1528.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE 06 (SEIS) MANUNTENCOES DE AR COND. SPLIT DE 9.000 BTUS, 02 (DUAS) MANUNTENCÕES DE AR SPLIT DE 8.000 BTUS, 03 (TRES) INSTALAÇÕES DE AR SPLIT DE 9.000 BTU'S, 01(UMA) RETIRADA COM REINSTALAÇÃO DE AR SPLIT 9000 BTUS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 18/12/2017 | 350.00 | 00011612112412 | MONIQUE MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0009321 | 19/12/2017 | 1300.00 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE SEMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PERICIVEIS ,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA,A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 19/12/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT Nº 6504309 (REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO), PELO CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0009324 | 19/12/2017 | 21.50 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA(MOUSE OPTICO), DESTINADO A SUPERINTENDENCIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0009322 | 19/12/2017 | 1153.20 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS II, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGÃO Nº 029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0009323 | 19/12/2017 | 558.00 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS II, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO Nº 029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0009325 | 19/12/2017 | 950.00 | 02437370000116 | SOUSA SAT - MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE RÁDIO E EQUIPAMENTOS DA STTRANS, DURANTE O PERIODO DE 17/11/2017 A 17/12/2017, CONFORME CONTRATO 198/2017, PREGÃO 19/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 19/12/2017 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO SISTEMA DE CONDUTORES DO MUNICIPIO DESSA SUPERINTENDENCIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 20/12/2017 | 937.00 | 00089344367434 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇOES) DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DE SOUSA STTRANS, MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 20/12/2017 | 937.00 | 00046744584472 | FRANCISCO UBERLANDI DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇOES) DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DE SOUSA STTRANS, MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 20/12/2017 | 937.00 | 00074183257468 | JOSILDO GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇOES) DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DE SOUSA STTRANS, MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0009349 | 20/12/2017 | 3150.00 | 00000131876430 | KLEIPSON KAGEAN DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS E UTILITARIOS, CONFORME LEI Nº 8.666/93, PREGAO PRESENCIAL Nº 025/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0009351 | 20/12/2017 | 2600.00 | 00005887883413 | GERALDINA ABRANTES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS E UTILITARIOS CONFORME PREGAO Nº 025/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 001022017 | 0009336 | 20/12/2017 | 34500.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESPETÁCULO: "AUTO DO MENINO JESUS", REALIZADO NA PRAÇA BENTO FREIRE - PROJETO MATRIZ DAS ARTES", DE 18 A 21 DE DEZEMBRO DE 2017 - CONFORME CONTRATO Nº 0475/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000592017 | 0009337 | 20/12/2017 | 2900.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO PROJETO CULTURAL "MATRIZ DAS ARTES" NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2017 DAS 19H30 ATE AS 21H30, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2017 E CONTRATO 345/2017, A CARGO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262017 | 0009352 | 20/12/2017 | 800.00 | 00052708985434 | FRANCINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CORRESPONDENTE A DISPENSA Nº 026/2017, LOCALIZADO NA RUA ALDO JUSTINO DE OLIVEIRA, Nº 85, ANDRE GADELHA, SOUSA/PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS II, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 1011/2017, COM VIGÊNCIA DE 06/02/2017 A 31/12/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0009353 | 20/12/2017 | 2300.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA BASÍLIO SILVA Nº 58, BAIRRO ESTAÇÃO, MUNICÍPIO DE SOUSA, ESTADO DA PARAÍBA, DESTINADO AO PROGRAMA CREDENDO VIDES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0032/2017, CORRESPONDENTE A DISPENSA Nº 019/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 20/12/2017 | 660.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 20/12/2017 | 660.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0009344 | 20/12/2017 | 12209.50 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 96/2017 E CONTRATO Nº 483/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0009345 | 20/12/2017 | 8299.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 96/2017 E CONTRATO Nº 483/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0009346 | 20/12/2017 | 4898.80 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 96/2017 E CONTRATO Nº 483/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0009350 | 20/12/2017 | 3000.00 | 00003842740484 | FRANCISCO JANIO VIRGINIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHÃO DE PLACA CGS-8073, CONFORME CONTRATO SOB Nº 238/2017, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME 2º TERMO ADITIVO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 20/12/2017 | 37840.00 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONVÊNIO 2017 ENTRE O MUNICÍPIO DE SOUSA E O CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA GENY FERREIRA - CEEIGEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 20/12/2017 | 4001.40 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DA 10ª PARCELA MENSAL DO PNAE PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0009340 | 20/12/2017 | 2025.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA DE COMPUTADORES E NOTBOOKS COM SISTEMAS LINIZ E WINDOWS E DE SISTEMAS DE GESTÃO DE TODA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO Nº 12/2017 E CONTRATO Nº 125/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282017 | 0009343 | 20/12/2017 | 1500.00 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0009341 | 20/12/2017 | 8250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCACAO A TÍTULO DE ALUGUEL DE SOFTWARES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE , FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMONIO, LICITACAO, FROTA DE VEICULOS E AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGAO DE Nº 01/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000302017 | 0009329 | 20/12/2017 | 12000.00 | 10452351000197 | PROMINA PROJETOS DE MINERACAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE RCA, PCA E PRAD PARA OBTENÇÃO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL JUNTO A SUDEMA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE EXTRAÇÃO DE ATERRO, COMO TAMBÉM ATOS PERTINENTES ÀS OBRAS DE PERFURAÇÕES DE POÇOS REALIZADAS NO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282017 | 0009342 | 20/12/2017 | 1000.00 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO 28/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 20/12/2017 | 250.00 | 00049878573400 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 20/12/2017 | 450.00 | 00004377497464 | FRANCISCA DE FATIMA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0009348 | 20/12/2017 | 950.00 | 00009730901899 | JOSE DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO FORD FIESTA, ANO 2008, PLACA MNU 7441, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 21/12/2017 | 400.00 | 00001307668445 | EDIVALDO PORDEUS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 21/12/2017 | 300.00 | 00091119030404 | FABIO PINHEIRO ABRANTES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 21/12/2017 | 400.00 | 00008507771432 | MARIA DOS REMEDIOS PAULINO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 21/12/2017 | 300.00 | 00008807615479 | DAMARES VIEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 21/12/2017 | 300.00 | 00004760087435 | ISAIAS RAIMUNDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 21/12/2017 | 400.00 | 00008551902482 | NATHALIA CRISTINA LIRA SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 21/12/2017 | 250.00 | 00049878573400 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 21/12/2017 | 300.00 | 00006975458499 | ROSILENE GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 21/12/2017 | 450.00 | 00007309684486 | FLAVIA OLIVEIRA DIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 21/12/2017 | 360.00 | 00002299246460 | MARIA JOSE GOMES VIEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 21/12/2017 | 450.00 | 00091840414472 | JOSEFA QUEIROGA ESTRELA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 21/12/2017 | 360.00 | 00000092888488 | DAMIÃO ALVES VIEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 21/12/2017 | 450.00 | 00007441515467 | FILLIPE FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 21/12/2017 | 200.00 | 00003853109438 | JORGE MAX ESTRELA DE ABRANTES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 21/12/2017 | 400.00 | 00004657851403 | COSMO MATIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 21/12/2017 | 400.00 | 00004510576439 | EDMILSON VIEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 21/12/2017 | 400.00 | 00004812963443 | ANA NUNES SARMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 21/12/2017 | 200.00 | 00005056832456 | ROSSANA DANTAS CESARIO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 21/12/2017 | 400.00 | 00073816221491 | TEREZINHA BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 21/12/2017 | 200.00 | 00010247340480 | EDNA ALVES BEZERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 21/12/2017 | 200.00 | 00009480403439 | FERNANDA MONTEIRO ROCHA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 21/12/2017 | 450.00 | 00088482936468 | RAIMUNDO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 21/12/2017 | 450.00 | 00011219573400 | OZAEL ESTRELA CELESTE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 21/12/2017 | 400.00 | 00010890044430 | JOSIANE NUNES SARMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 21/12/2017 | 450.00 | 00071221392476 | JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 21/12/2017 | 350.00 | 00007855711406 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0009372 | 21/12/2017 | 103.30 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0009392 | 21/12/2017 | 230.64 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542017 | 0009391 | 21/12/2017 | 484.10 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PADARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0009390 | 21/12/2017 | 166.80 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 21/12/2017 | 8226.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.384-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 21/12/2017 | 0.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.612-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 21/12/2017 | 326.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 10.685-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0009354 | 21/12/2017 | 5913.79 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGÃO DE Nº 06/2017 E CONTRATO Nº 134/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EM PARCERIA COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0009359 | 21/12/2017 | 103681.10 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTUDANTIL DE SOUSA NO ANO DE 2017, PELO PERIODO DE DEZEMBRO, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 07/2017 E CONTRATO Nº 043/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0009355 | 21/12/2017 | 4080.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, SENDO 50 (CINQUENTA) REATORES 250W E 20 (VINTE) REATORES DE 400W, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0009365 | 21/12/2017 | 7465.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 96/2017 E CONTRATO Nº 483/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542017 | 0009395 | 21/12/2017 | 404.61 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PADARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000622017 | 0009406 | 21/12/2017 | 3000.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20.000 IMPRESSÕES DE CONTAS DE ÁGUAS DO DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, SENDO DUAS CONTAS POR FOLHA DE IMPRESSÃO, EM PAPEL OFFSET 70G 210X297MM 4X4 CORES, COM PICOTE NO MEIO DA FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0009407 | 21/12/2017 | 150.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA O DAESA,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 21/12/2017 | 937.00 | 00012784534820 | FRANCISCO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR,COM ATIVIDADE DE REALIZACAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO E E MANUNTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO MUNICIPIO DE SOUSA,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONTRATO DE N° 1303/2017,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 21/12/2017 | 30.00 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À MENSALIDADE DEZEMBRO/2017 DA CDL SOUSA E CONSULTAS NO SPC BRASIL, À CARGO DO DAESA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0009410 | 21/12/2017 | 2767.52 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COM DESTINAÇÃO AO DAESA - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL, VINCULADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000682017 | 0009411 | 21/12/2017 | 19500.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AO DAESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 21/12/2017 | 1145.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO DE IMPRESSORAS,ESTABILIZADORES E NOBREAK,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 21/12/2017 | 30.15 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À MENSALIDADE DE NOVEMBRO/2017 DA CDL SOUSA E CONSULTAS NO SPC BRASIL SERVICO QUE CONSISTE NA MANUNTENCAO DE CADASTRO,INCLUÇAO E EXCLUSAO DE CLIENTE DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO NO SPC (SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO), À CARGODA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 21/12/2017 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DO FAZER NEGOCIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017 , A CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 21/12/2017 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DO FAZER NEGOCIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017 , A CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0009373 | 21/12/2017 | 1186.20 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA EM ACM LUMINOSA EM TUBO METALON DIVERSAS CORES COM ALTA RESISTENCIA A SOL E CHUVA E CONFECCAO DE BANNER E FAIXAS EM MATERIAL NAITENDEY PERSONALIZADAS,GRAMATURA DE NO MINIMO 380, A CARGO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000682017 | 0009399 | 21/12/2017 | 1330.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) AR-CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 21/12/2017 | 94.99 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINO SOUSA/JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA TRANSPORTAR O CONSELHEIRO FRANCISCO ALAN FERREIRA DE ARAUJO PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542017 | 0009389 | 21/12/2017 | 283.81 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PADARIA, DESTINADOS A CONTROLADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0009400 | 21/12/2017 | 410.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU PARA VEICULO SPIN QFE-7256,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0009401 | 21/12/2017 | 1345.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA QFL-5077,CHEVROLET CLASSIC LS ,COR BRANCA,ANO BRANCA,ANO 2015,QUE FICA A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542017 | 0009402 | 21/12/2017 | 490.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENENROS ALIMENTÍCIOS DE PADARIA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000762017 | 0009403 | 21/12/2017 | 800.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0009404 | 21/12/2017 | 706.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFL-5077,CHEVROLET CLASSIC LS , COR BRANCA, ANO 2015, QUE FICA A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 21/12/2017 | 400.00 | 00009844452422 | FRANCISCO WESLLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS COM TEMATICA NATALINA DO GRUPO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542017 | 0009394 | 21/12/2017 | 185.56 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PADARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542017 | 0009393 | 21/12/2017 | 97.30 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PADARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 22/12/2017 | 16091.44 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA EST, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 22/12/2017 | 9927.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COM), NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 22/12/2017 | 24362.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE AGRICULTURA (PRO-T), NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 22/12/2017 | 10715.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO (COM), NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 22/12/2017 | 72432.12 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO (EST), NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 22/12/2017 | 1874.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERITENDÊNCIA DE TRÂNSITO (PRO-T),DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 22/12/2017 | 1171.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER EST. NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 22/12/2017 | 10076.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER (COM), NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 22/12/2017 | 31513.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA - BANDA DE MUSICA (EST) NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 22/12/2017 | 16344.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA (EST) MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 22/12/2017 | 7716.78 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA (COM), NO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 22/12/2017 | 1874.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA (PRO-T), NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 22/12/2017 | 3748.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROT, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 22/12/2017 | 937.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL CREAS (PRO-T). NO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 22/12/2017 | 4031.44 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA,SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL- IGD/PBF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 22/12/2017 | 7685.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PRO-T COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 22/12/2017 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONTROLADORIA GERAL (COM), NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 22/12/2017 | 11003.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL (COM), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 22/12/2017 | 9370.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONSELHO TUTELAR, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 22/12/2017 | 13276.26 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREDENDO VIDES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 22/12/2017 | 22039.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COM), NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 22/12/2017 | 10617.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EST . NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 22/12/2017 | 9509.44 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EST. NO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 22/12/2017 | 17385.94 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL CREAS EST. NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 22/12/2017 | 14992.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS (PROT) NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0009596 | 22/12/2017 | 16787.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A CONFECÇÃO DOS PÃES DO PROGRAMA PÃO NA MESA, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 22/12/2017 | 8202.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGENCIA DE MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO (COM), NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 22/12/2017 | 1255.67 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO (EST), NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 22/12/2017 | 4387.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE TURISMO (COM), NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0009441 | 22/12/2017 | 4589.87 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DAESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 22/12/2017 | 18701.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COM), NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 22/12/2017 | 18146.39 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EST), NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 22/12/2017 | 5145.45 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC. INFRAESTRUTURA RODOVIARIA (EST), NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 22/12/2017 | 14075.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DAESA (COM), NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 22/12/2017 | 48494.58 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PRO-T), NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 22/12/2017 | 119701.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA AO DAESA (PRO-T), NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 22/12/2017 | 992.00 | 00009813714425 | ALISSON LEITE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO N° 1316/2017,Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 22/12/2017 | 992.00 | 00012868247458 | ANDERSON BATISTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO DE Nº 1322/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 22/12/2017 | 1781.00 | 00004411598426 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 1317/2017,DURANTE PERIODO DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 22/12/2017 | 928.00 | 00008884940419 | FRANCISCO DE ASSIS GUIMARAES | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017,CONFORME CONTRATO DE Nº1323/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 22/12/2017 | 1240.00 | 00016822614842 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENCAO E REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 1318/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE PERIODO DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 22/12/2017 | 1280.00 | 00067624766434 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO SOB Nº 1320/2017, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 22/12/2017 | 1055.00 | 00010595527442 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO OU CONSERVAÇÃO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 1306/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA,DURANTE PERIODO DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 22/12/2017 | 1024.00 | 00004689155402 | FRANCISCO CARLOS SILVA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017,CONFORME CONTRATO DE Nº 1324/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 22/12/2017 | 1006.50 | 00010619154411 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO OU CONSERVAÇÃO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 1307/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA,DURANTE PERIODO DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 22/12/2017 | 1750.00 | 00000092418414 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE EXECUÇAÕ, MANUTENCAO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 1308/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA,DURANTE PERIODO DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 22/12/2017 | 1006.50 | 00010787254460 | FRANCISCO PETRUCIO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO OU CONSERVAÇÃO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 1310/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 22/12/2017 | 1550.00 | 00010793154464 | FRANCISCO JOALISSON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO,ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO DE N° 1325/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 22/12/2017 | 1834.00 | 00006819335423 | GEAN CARLOS LOPES | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO N° 1311/2017,Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 22/12/2017 | 1834.00 | 00004749328421 | JOSE ALVES BRAGA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO N° 1312/2017, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 22/12/2017 | 1024.00 | 00097892130420 | FRANCISCO JUVINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017,CONFORME CONTRATO DE Nº1326/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 22/12/2017 | 1055.00 | 00009490137499 | JOSE BRUNO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO OU CONSERVAÇÃO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 1313/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA,DURANTE PERIODO DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 22/12/2017 | 1024.00 | 00002964786445 | FRANCISCO LEITE DIAS | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DEZEMBRO/2017. CONFORME CONTRATO DE N° 1327/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 22/12/2017 | 1055.00 | 00007779382435 | MISAEL FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO OU CONSERVAÇÃO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 1314/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 22/12/2017 | 1653.20 | 00017708367808 | GEOVAN FERREIRA LOPES | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DEZEMBRO/2017. CONFORME CONTRATO DE N° 1328/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 22/12/2017 | 992.00 | 00009719106697 | GILVAN DOS SANTOS GONÇALVES | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DEZEMBRO/2017. CONFORME CONTRATO DE N° 1329/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 22/12/2017 | 1550.00 | 00006806121578 | CHARLES DE SOUZA DIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº1296/2017, DURANTE PERIODO DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 22/12/2017 | 960.00 | 00012602455431 | EDWILLAMY DANIEL CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO OU CONSERVAÇÃO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 1305/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA,DURANTE PERIODO DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 22/12/2017 | 1055.00 | 00003378702419 | VALDEMIR FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO OU CONSERVAÇÃO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 1315/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA,DURANTE PERIODO DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 22/12/2017 | 992.00 | 00013116334480 | GLEYSON MATIAS SOARES | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DEZEMBRO/2017. CONFORME CONTRATO DE N° 1330/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 22/12/2017 | 1550.00 | 00003921918499 | IZIDRO NETO DE SA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE PERIODO DEZEMBRO/2017. CONFORME CONTRATO DE N° 1331/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 22/12/2017 | 1550.00 | 00002160227110 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 1294/2017, DURANTE PERIODO DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 22/12/2017 | 1024.00 | 00071385509449 | JONALDO MARQUES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DEZEMBRO/2017. CONFORME CONTRATO DE N° 1332/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 22/12/2017 | 1834.00 | 00039574873404 | FRANCISCO DE ASSIS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE EXECUÇAÕ, MANUTENCAO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 1309/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA,DURANTE PERIODO DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 22/12/2017 | 1024.00 | 00002537556461 | VALDIMAR MATIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DEZEMBRO/2017. CONFORME CONTRATO DE N° 1333/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 22/12/2017 | 1550.00 | 00019276379886 | GESIEL DA SILVA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 1295/2017, DURANTE PERIODO DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 22/12/2017 | 671.00 | 00004165358100 | FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, Á CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO DE Nº 1334/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 22/12/2017 | 1750.00 | 00007036546409 | ALCIONE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 1335/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA,DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 22/12/2017 | 2328.00 | 00048621390434 | ALDEMIR MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE MESTRE DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO,ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO Nº 1336/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 22/12/2017 | 791.00 | 00071012610438 | JOSE DAMIÃO DE BOZANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO,ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO DE N° 1345/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 22/12/2017 | 767.00 | 00013109672456 | BRUNO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO DE N° 1337/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 22/12/2017 | 791.00 | 00009661267421 | DAMIÃO LUIS SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO DE N° 1338/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 22/12/2017 | 1584.00 | 00011022840410 | JOSEFFAM MICHENER ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTEPERIODO DEZEMBRO/2017. CONFORME CONTRATO DE N° 1346/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 22/12/2017 | 1725.00 | 00008950408406 | JOSE RAMON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE TERRAPLANAGEM EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 1354/2017, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 22/12/2017 | 1792.00 | 00004240574331 | FABRENIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE EXECUÇAÕ, MANUTENCAO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 1339/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 22/12/2017 | 1042.00 | 00001836047410 | LINDOLFO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO,ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DEZEMBRO/2017. CONFORME CONTRATO Nº 1347/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 22/12/2017 | 983.00 | 00000092507433 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO DE N° 1341/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 22/12/2017 | 1917.00 | 00067623352415 | GERALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO SOB Nº 1342/2017, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 22/12/2017 | 1006.50 | 00016139779804 | MANOEL CHAGAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO 01 A 29 DE DEZEMBRO/2017. CONFORME CONTRATO DE N° 1349/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 22/12/2017 | 1834.00 | 00006772930894 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO,ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DEZEMBRO/2017.CONFORME CONTRATO DE N° 1344/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 22/12/2017 | 1584.00 | 00067619398449 | OSMAR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017.CONFORME CONTRATO DE N° 1350/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 22/12/2017 | 791.00 | 00071047454408 | FRANCISCO JALISSON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO DE N° 1340/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 22/12/2017 | 937.00 | 00008269901423 | CAMILA BATISTA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR GERAL DE CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS E RURAIS EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, NO AMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 1292/2017, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 22/12/2017 | 1102.00 | 00007950467401 | VANDERSON PEREIRA FAVELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA,DURANTE PERIODO DEZEMBRO/2017.CONFORME CONTRATO DE N° 1352/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 22/12/2017 | 1055.00 | 00009872382484 | WELITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2017.CONFORME CONTRATO DE N° 1353/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 22/12/2017 | 647.00 | 00012631020421 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017.CONFORME CONTRATO DE N° 1351/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 22/12/2017 | 930.24 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE VAZÃO E LIMPEZA DE 04(QUATRO) POÇOS ARTESIANOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, A CARGO DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 22/12/2017 | 1024.00 | 00000894368494 | FRANCISCO JOCELY ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017.CONFORME CONTRATO DE N° 1321/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 22/12/2017 | 1024.00 | 00042419786491 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017.CONFORME CONTRATO DE N° 1319/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 22/12/2017 | 1917.00 | 00014915466469 | WALLISSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME CONTRATO DE N° 1348/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 22/12/2017 | 1055.00 | 00014915482405 | WENDERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017.CONFORME CONTRATO DE N° 1343/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0009606 | 22/12/2017 | 183.25 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 22/12/2017 | 1630.00 | 00006895759476 | FRANCISCO EDNO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE SOLDA EM PORTOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO,PNDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM CONF CONTRATO Nº 1355/2017,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 22/12/2017 | 11123.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 22/12/2017 | 19436.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 22/12/2017 | 19137.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 22/12/2017 | 21193.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 22/12/2017 | 20904.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 22/12/2017 | 22401.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 22/12/2017 | 21102.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 22/12/2017 | 15170.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 22/12/2017 | 24535.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 22/12/2017 | 28258.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0009427 | 22/12/2017 | 12696.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGÃO DE Nº06/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 22/12/2017 | 681.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CRECHE IDELZUITE PIRES DE SA, LOCALIZADA NA RUA SALUSTIANO JOSE PINTO, S/N, JARD. BRASILIA, SOUSA/PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 02/11/2018, A CARGO DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0009429 | 22/12/2017 | 269.36 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0009430 | 22/12/2017 | 390.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUNTENCAO DO ONIBUS DE PLACA NPY 1693,DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0009431 | 22/12/2017 | 535.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUNTENCAO DO ONIBUS DE PLACA OFA- 9149,DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0009432 | 22/12/2017 | 535.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUNTENCAO DO ONIBUS DE PLACA OFA-9149,DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0009433 | 22/12/2017 | 200.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUNTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MOP-4305,DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0009434 | 22/12/2017 | 773.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUNTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MOP-4305,DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0009435 | 22/12/2017 | 275.90 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER A NECESSIDADES DE MANUNTENCAO DE ONIBUS DE PLACA MOM-4241, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0009436 | 22/12/2017 | 2245.97 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER A NECESSIDADES DE MANUNTENCAO DE ONIBUS DE PLACA OFA-9149 DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0009437 | 22/12/2017 | 85.40 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER A NECESSIDADES DE MANUNTENCAO DE ONIBUS DE PLACA MOP-4305, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0009438 | 22/12/2017 | 761.80 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMAS DO ENSINO EM PARCERIA COM O ESTADO E A UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0009439 | 22/12/2017 | 2500.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 22/12/2017 | 937.00 | 00005512912496 | ALDINA ROQUE DA PAZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, REALIZADOS NA UTB E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO SOB Nº 1177/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 22/12/2017 | 937.00 | 00002241322458 | UBIRACY MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, REALIZADOS NA UTB E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO SOB Nº 1146/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 22/12/2017 | 937.00 | 00008783781463 | SAMARA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA,REALIZADO NA UTB E.M.E.F DO NUCLEO II, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO SOB Nº 812/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 22/12/2017 | 937.00 | 00004011292419 | ADRIANA PEDROSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, REALIZADOS NA UTB E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO SOB Nº 1143/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 22/12/2017 | 937.00 | 00010692747478 | GEONIO BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECREADOR, REALIZADOS NA UTB E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO SOB Nº 813/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 22/12/2017 | 937.00 | 00028433653415 | JOSE LINHARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, REALIZADOS NA UTB E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO SOB Nº 1147/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 22/12/2017 | 12589.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO (COM) NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 22/12/2017 | 50566.43 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 10% (EST), NO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 22/12/2017 | 194234.04 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% EST MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 22/12/2017 | 921499.68 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EFETIVOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 22/12/2017 | 86111.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% D. ESCOLAR EST. NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 22/12/2017 | 65590.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE (PRO-T), NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632017 | 0009521 | 22/12/2017 | 1148.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) REPOSICAO DE COMPRESSOR COM CARGA DE GAS PARA SPLIT 12.000BTUS E 05(CINCO) REPOSICAO DE CAPACCITOR 30MF PARA AR CON.SPLIT 12.000BTUS COM MAO DE OBRA,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SALAS DE AULAS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 22/12/2017 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 22/12/2017 | 10772.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GAB AJUDA/LEI MUNICIPAL PENSAO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 22/12/2017 | 74289.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 22/12/2017 | 173008.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA INATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 22/12/2017 | 24757.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS (COM). NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 22/12/2017 | 12134.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS CONTABILIDADE EST, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 22/12/2017 | 86694.83 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE FINANCAS DEPARTAMENTO DE RENDAS EST., NO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 22/12/2017 | 46621.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA INATIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, NO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 22/12/2017 | 937.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PRO-T, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 22/12/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICACAO D.O DIA 19/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 22/12/2017 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICACAO AU DIA 16/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 22/12/2017 | 1488.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICACAO D.O DIA 16, 17/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 22/12/2017 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICACAO AU DIA 17/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 22/12/2017 | 2944.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICACAO NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 20/21/22/26/28 E 29 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 22/12/2017 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICACAO D.O DIA 24/02/2017 E 03/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 22/12/2017 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 11 E 12 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 22/12/2017 | 1416.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICACAO DIA 01, 02, 03, 07/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 22/12/2017 | 2176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICACAO NO D.O E DOE DIA 29/08/2017 E 01/02/05/06/07 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 22/12/2017 | 1936.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICACAO DIA 11, 12, 15, 16, 17, 18/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 22/12/2017 | 8256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICACAO DIA 04, 08, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 29/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 22/12/2017 | 1776.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICACAO NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 12/13/14/15/16 E 19 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 22/12/2017 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICACAO AU DIA 24/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 22/12/2017 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICACAO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 10/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 22/12/2017 | 1600.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICACAO D.O DIA 22, 23, 24, 25/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 22/12/2017 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICACAO NO DOE DIA 07/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 22/12/2017 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICACAO NO DOE NOS DIAS 19/23 E 24 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 22/12/2017 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICACAO NO DOE DIA 03/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0009807 | 22/12/2017 | 4300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA GUDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2017 E CONTRATO Nº 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 22/12/2017 | 11652.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SEC. PLANEJAMENTO COM. NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 22/12/2017 | 32849.79 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (EST), NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 22/12/2017 | 10864.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (COM) NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 22/12/2017 | 14807.43 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - MANUT (EST) NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 22/12/2017 | 937.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO S. GERAIS (EST) NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 22/12/2017 | 11163.43 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DRH EST., NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 22/12/2017 | 4872.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PRO-T, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000752017 | 0009524 | 22/12/2017 | 24960.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE UNIFORME PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, SENDO 120 UNIFORMES CALÇA E GONDÔLA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2017 E CONTRATO N 394/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000682017 | 0009594 | 22/12/2017 | 1330.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UM) AR-CONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTUS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0009440 | 22/12/2017 | 86.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A ATENDER A PROCURADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 22/12/2017 | 17546.45 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA GERAL (COM) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 22/12/2017 | 15588.03 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL EST, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 22/12/2017 | 5580.00 | 00002315719410 | FRANCISCO NILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR N º 139/2017 PROCESSO Nº 0002066-25.2014.815.0371 - ACAO DE COBRANCA TRANSITADO EM JULGADO EM 20/06/2016, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA ATE A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 22/12/2017 | 120.00 | 00000894360400 | JIMMY ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR N º 126/2017 PROCESSO Nº 0001456-33.2009.815.0371 - ACAO DE RECLAMACAO TRABALHISTA TRANSITADO EM JULGADO EM 29/07/2014, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA ATE A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 22/12/2017 | 450.00 | 00009695650465 | CLEBSON CRISTIANO NOBREGA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 22/12/2017 | 400.00 | 00057824690482 | LUCIA ADAUTA BATISTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 22/12/2017 | 400.00 | 00088566897404 | CARMITA DE SOUSA HOLANDA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 22/12/2017 | 450.00 | 00060120070430 | EDNEZ FREITAS DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 22/12/2017 | 200.00 | 00005103265443 | TACIANA OLIVEIRA DANTAS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 22/12/2017 | 300.00 | 00010045897433 | GUILLERME AUGUSTO DE SANTANA SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 22/12/2017 | 200.00 | 00003992492494 | JOSE NONATO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 22/12/2017 | 400.00 | 00014937449842 | SILVANETE DA SILVA ALENCAR | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 22/12/2017 | 200.00 | 00003694734422 | ESPEDITA ABRANTES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 22/12/2017 | 400.00 | 00012889400417 | IGOR VINICIUS LIMA SANTIAGO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 22/12/2017 | 400.00 | 00006587634400 | FRANCISCA CAETANO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 22/12/2017 | 11652.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE (COM) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 22/12/2017 | 21009.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO (COM) NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 22/12/2017 | 6988.12 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO (EST), NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 22/12/2017 | 8433.35 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE (EST) NO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 22/12/2017 | 10036.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO VICE PREFEITO COM, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 22/12/2017 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA GABINETE DO PREFEITO GUARDA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 22/12/2017 | 8990.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE - PROCON MUNICIPAL (COM), RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 22/12/2017 | 6559.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CHEFIA DE GABINETE (PRO-T), NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 22/12/2017 | 400.00 | 00005221952459 | GERALDA DANTAS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 22/12/2017 | 400.00 | 00005844728467 | CARLITO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0009603 | 22/12/2017 | 1332.55 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A CASA DE SOUSA,A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0009604 | 22/12/2017 | 689.35 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0009605 | 22/12/2017 | 305.82 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA,A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0009611 | 26/12/2017 | 2206.00 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE SEMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PERICIVEIS ,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA,A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 26/12/2017 | 300.00 | 00071102250465 | CAIO VINICIUS PINHEIRO ABRANTES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0009609 | 26/12/2017 | 2135.00 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS II, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO Nº 029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0009610 | 26/12/2017 | 111.60 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGÃO Nº 029/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000592017 | 0009615 | 26/12/2017 | 2900.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO PROJETO CULTURAL "MATRIZ DAS ARTES" NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017 DAS 19H30 ATE AS 21H30, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2017 E CONTRATO 345/2017, A CARGO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0009614 | 26/12/2017 | 3326.88 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEIRO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPES ESPORTIVOS COMPOSTOS DE 20 UNIFORMES E EQUIPES FUTSAL COMPOSTO DE 16 UNIFORMES , A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 26/12/2017 | 937.00 | 00011787596443 | MARCIO NUNES LEANDRO | VALOR QUE SE EMEPENHA A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO DE Nº 1192/2017, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 26/12/2017 | 937.00 | 00010742390403 | VERISMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO,A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,CONFORME CONTRATO DE Nº1188/2017, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 26/12/2017 | 937.00 | 00073810339415 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA A REALIZACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO,A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,CONFORME CONTRATO DE Nº1187/2017, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000592017 | 0009622 | 27/12/2017 | 2900.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO PROJETO CULTURAL "MATRIZ DAS ARTES" NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2017 DAS 19H30 ATE AS 21H30, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2017 E CONTRATO 345/2017, A CARGO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0009624 | 27/12/2017 | 12904.15 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA COM METALON 30MMX30MM OU TUBO DE 2", NA CHAPA 16 COM SERVIÇO DE SOLDA APARELHO, PINTURA E INSTALAÇÃO DO MESMO; PLACA LUMINOSA FACE ÚNICA COM LONA BLACK-LIGHT 440G EM IMPRESSÃO DIGITAL; E PLACA COM ESTRUTURA METÁLICA E REVESTIDA COM CHAPA DE ACM (LUMINOSA) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562017 | 0009627 | 27/12/2017 | 15496.00 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1040 SACOLAS DE ALGODÃO AGUDO NA COLORAÇÃO(CRU) COM BORDAS E ALÇAS DO MESMO TECIDO E TAMANHO: 50X35, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PÃO NA MESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 27/12/2017 | 300.00 | 00003241233456 | VANDILZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 27/12/2017 | 450.00 | 00004103913444 | MARLENE COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 27/12/2017 | 400.00 | 00003177023433 | WANDELMA MARQUES DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 27/12/2017 | 450.00 | 00009005603470 | JOÃO ALEXANDRE CELESTE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 27/12/2017 | 450.00 | 00008152905437 | ELIDA RODRIGUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 27/12/2017 | 450.00 | 00011121887465 | JAQUELINE LINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 27/12/2017 | 1566.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORREPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 27/12/2017 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA CONTRIBUICAO JUNTO A FEDERAL DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.350-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 27/12/2017 | 300.00 | 00021706368895 | JOVENTINA ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0009625 | 27/12/2017 | 609.13 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 0,63M² DE PLACA EM ACM LUMINOSA EM TUBO METALON COM ALTA RESISTÊNCIA A SOL E CHUVA, CONFECCÇÃO DE 1,44 M² BANNER EM MATERIAL NAITENDEY E 0,26 M² DE PLACA EM CHAPA DE ACRILICO CRISTAL OS LEITOSO EM ADESIVO IMPRESSO E FOTA DUPLA FACE PARA DISPLAY INDICADORES DE MESA E QUADROS DE AVISOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0009626 | 27/12/2017 | 6004.95 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 9,31 M² DE PLACA EM ACM LUMINOSA EM TUBO METALON COM ALTA RESISTÊNCIA A SOL E CHUVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS OTACÍLIO GOMES DE SÁ E JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMAS DO ENSINO EM PARCERIA COM O ESTADO E A UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000072017 | 0009631 | 28/12/2017 | 50400.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTUDANTIL DE SOUSA NO ANO DE 2017, PELO PERIODO DE DEZEMBRO, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 07/2017 E CONTRATO Nº 043/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0009632 | 28/12/2017 | 52787.30 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTUDANTIL DE SOUSA NO ANO DE 2017, PELO PERIODO DE DEZEMBRO, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 07/2017 E CONTRATO Nº 043/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMAS DO ENSINO EM PARCERIA COM O ESTADO E A UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0009642 | 28/12/2017 | 1500.00 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMAS DO ENSINO EM PARCERIA COM O ESTADO E A UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0009643 | 28/12/2017 | 1500.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,A CARGO DA SECRERTARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0009644 | 28/12/2017 | 5625.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 50 DARIOS ESCOLAR EJA E 400 DIARIOS ESCOLAR ENSINO REGULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMAS DO ENSINO EM PARCERIA COM O ESTADO E A UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0009645 | 28/12/2017 | 3501.55 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0009661 | 28/12/2017 | 1845.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO GLP ENVASADO BOTIJAO DE 13KGS,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0009657 | 28/12/2017 | 135.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONSUMO DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0009676 | 28/12/2017 | 100.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0009684 | 28/12/2017 | 221.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0009685 | 28/12/2017 | 370.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA MUNICIPAL DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 28/12/2017 | 2829.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Nº DE REFERENCIA 10425-401.084/2017-14, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 28/12/2017 | 139180.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERÍODO DE APURAÇÃO 28/12/2017, CODIGO DA RECEITA 1734, À CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 28/12/2017 | 24138.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERÍODO DE APURAÇÃO 28/12/2017, CODIGO DA RECEITA 1734, À CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 28/12/2017 | 1028.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERÍODO DE APURAÇÃO 28/12/2017, CODIGO DA RECEITA 5190, À CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 28/12/2017 | 40633.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PERÍODO DE APURAÇÃO 28/12/2017, CODIGO DA RECEITA 5525, À CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0009677 | 28/12/2017 | 130.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO LATEJADO 04MM, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 28/12/2017 | 10085.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMATICO DA CONTA 4.384-2, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 28/12/2017 | 11.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA 283.144-9 RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 28/12/2017 | 0.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA 6.612-5 RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 28/12/2017 | 68.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA 15.816-X RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 28/12/2017 | 450.00 | 00012784534820 | FRANCISCO VIEIRA LINS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 28/12/2017 | 450.00 | 00095183841420 | MARIA DO SOCORRO DE MELO BESERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 28/12/2017 | 450.00 | 00007278493447 | ROSILDO LINDOLFO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 28/12/2017 | 450.00 | 00004433604488 | KALINIANE MARQUES DE MELO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 28/12/2017 | 300.00 | 00007143099406 | IVANILDA SARMENTO PORDEUS FORMIGA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 28/12/2017 | 10000.00 | 12236496000186 | INSTITUTO BOM TEMPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO BOM TEMPO, RECONHECIDO COMO ENTIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA PELA LEI Nº 2263/2010, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "MARCHA PARA JESUS", CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E O REFERIDO INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0009659 | 28/12/2017 | 990.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO GLP ENVASADO BOTIJAO DE 13KG, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 28/12/2017 | 1989.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOÃO MACHADO, 320, JAGUARIBE, JOÃO PESSOA/PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0009666 | 28/12/2017 | 186.90 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES,, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0009668 | 28/12/2017 | 1699.83 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | CORRESPONDENTE A AQUISCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0009669 | 28/12/2017 | 1302.06 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | CORRESPONDENTE A AQUISCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 28/12/2017 | 450.00 | 00005461493408 | ANA LUCIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 28/12/2017 | 400.00 | 00099249413491 | REJANE COELHO MARQUES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 28/12/2017 | 27.35 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, DA CONTA OI FIXO/CONTRATO SOB Nº 170-0991. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 28/12/2017 | 300.00 | 00005889878409 | BENEDITO COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 28/12/2017 | 400.00 | 00002389766455 | PATRICIA RODRIGUES DA SILVA BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUNTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 28/12/2017 | 400.00 | 00057012326468 | MARIA DO SOCORRO DE ABRANTES SARMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0009662 | 28/12/2017 | 990.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO GLP ENVASADO BOTIJAO DE 13KGS,DESTINADO AO PROGRAMA PAO NA MESA,A CARGO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0009664 | 28/12/2017 | 135.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO GLP ENVASADO BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0009640 | 28/12/2017 | 12372.50 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS EM GERAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTRUÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0009641 | 28/12/2017 | 2729.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0009656 | 28/12/2017 | 90.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO GLP ENVASADO BOTIJAO DE 13KGS,DESTINADO AO DAESA,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0009663 | 28/12/2017 | 450.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO GLP ENVASADO BOTIJAO DE 13KGS,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0009680 | 28/12/2017 | 670.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS, DESTINADOS AO CEMITERIO PUBLICO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0009678 | 28/12/2017 | 250.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JANELA INCOLOR 08MM COM TRINCO, A CARGO FUNDACAO DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0009658 | 28/12/2017 | 90.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER-CONSUMO DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0009681 | 28/12/2017 | 2500.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01(UMA) JANELA INCOLOR,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0009655 | 28/12/2017 | 90.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO GLP ENVASADO BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 28/12/2017 | 598.66 | 00014126958487 | JOSE ALAN DANTAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES AO BOM FUNCIONAMENTO DA STTRANS, NO PERIODO DE 08/01/2017 A 09/01/2017, A CARGO DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 28/12/2017 | 450.00 | 07855774000143 | RAPIDO FIGUEIREDO TRANSPORTES EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MOTOCICLETAS DE JOAO PESSOA A SOUSA-PB,DE PLACAS NPT-1262,NPT-1232 E MOU-2985,QUE FORAM CEDIDAS A STTRANS DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000682017 | 0009633 | 28/12/2017 | 55000.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DESTINADO AO CENTRO DE REFERNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS II,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0009653 | 28/12/2017 | 135.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISICAO GLP ENVASADO BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADO AO PROGRAMA CASA LAR, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0009654 | 28/12/2017 | 90.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSUMO DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0009660 | 28/12/2017 | 135.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA AÇÃO SOCIAL - CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0009679 | 28/12/2017 | 4213.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPELHOS E VIDROS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0009686 | 28/12/2017 | 540.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0009724 | 28/12/2017 | 142.20 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 29/12/2017 | 1500.00 | 00095191160444 | SILVIO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO COM ATIVIDADE NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, À CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 1183/2017 DURANTE O O PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO A 30 DE NOVEMBRO, SENDO ESTE EMPENHO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 29/12/2017 | 1500.00 | 00095191160444 | SILVIO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO COM ATIVIDADE NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, À CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 1183/2017 DURANTE O O PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO A 30 DE NOVEMBRO, SENDO ESTE EMPENHO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 29/12/2017 | 937.00 | 00009201449429 | ALEXANDRE DAMIAO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR COM ATIVIDADES REALIZADAS NO PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, CONFORME CONTRATO Nº 1184/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0009750 | 29/12/2017 | 1263.13 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DO PERÍODO DE DEZEMBRO/2017 DA FROTA DE VEÍCULOS DO CREAS-CENTRO DE REFERRENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0009756 | 29/12/2017 | 1140.38 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DO PERÍODO DE DEZEMBRO/2017 DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRAS-CENTRO DE REFERRENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0009760 | 29/12/2017 | 264.01 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 29/12/2017 | 75.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFAS BANCÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 45.807-4 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 29/12/2017 | 47.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFAS BANCÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 45.811-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 29/12/2017 | 75.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFAS BANCÁRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 45.796-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 29/12/2017 | 1500.00 | 00014296274414 | DANILO MATHEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO COM ATIVIDADES REALIZADAS NO PRÉDIO DO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, À CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 1186/2017 DURANTE O O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0009910 | 29/12/2017 | 3000.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETE S10 ADV FD2,COR BRANCA,PACA QFZ-8606,QUE FICA A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,A CARGO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0009911 | 29/12/2017 | 2000.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFZ-8606/PB,CHEVROLET S10 ADV FD2,COR BRANCA,CAMINHONETA,QUE FICA A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,A CARGO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000682017 | 0009912 | 29/12/2017 | 12910.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 06(SEIS) AR CONDICONADO SPLIT 1800 BTUS E 01(UM) AR CONDICIONADO SPLIT 120,DESTINADO AS SALAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0009918 | 29/12/2017 | 5000.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0009921 | 29/12/2017 | 2540.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PLANFLETOS E FOLDERS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 29/12/2017 | 1874.00 | 00005791800428 | HUMBERTO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PINTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DOS PROGRAMAS SOCIAIS,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0009940 | 29/12/2017 | 1199.20 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0009941 | 29/12/2017 | 657.33 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME PREGÃO 021/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0009947 | 29/12/2017 | 360.15 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0009948 | 29/12/2017 | 360.15 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS II, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0009949 | 29/12/2017 | 831.96 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AS CRIANCAS ACOLHIDAS PELA CASA LAR - CREDENDO VIDES,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0009950 | 29/12/2017 | 4996.75 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS II, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0009951 | 29/12/2017 | 1092.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS II, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0009969 | 29/12/2017 | 7000.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO DE PLACA NPV-7695, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO 31/2017 E CONTRATO 267/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0009970 | 29/12/2017 | 3000.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DUCATO DE PLACA NPV-7695, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO 31/2017 E CONTRATO 267/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 29/12/2017 | 37.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº47.396-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000682017 | 0009999 | 29/12/2017 | 12910.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UM) AR-CONDICIONADO SPLIT 12000 MIDEA LIVA F38KCN E 06 (SEIS) AR-CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0010044 | 29/12/2017 | 308.74 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0010050 | 29/12/2017 | 90.12 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0010051 | 29/12/2017 | 92.25 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO E DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DA ASSIETNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0010054 | 29/12/2017 | 642.42 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COM DESTINAÇÃO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0009712 | 29/12/2017 | 5600.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0009713 | 29/12/2017 | 5900.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0009715 | 29/12/2017 | 4500.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0009716 | 29/12/2017 | 1000.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CASA LAR, A CARGO SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0009717 | 29/12/2017 | 4000.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0009722 | 29/12/2017 | 3995.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0009745 | 29/12/2017 | 1679.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE DEZEMBRO/2017 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE SOUSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MODERNIZAÇÃO DO TRÂNSITO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 29/12/2017 | 35.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 24.937-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | REFORMA E AMPLIAÇAO DA SEDE DO STTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112017 | 0009817 | 29/12/2017 | 60355.58 | 26678115000123 | SELECTA CONSTRUCOES E SERVICO EIRELI | REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO STTRANS, SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 432/2017 E BOLETIM DE MEDIÇÃO, A CARGO DO STTRANS. | 00112017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 29/12/2017 | 56.66 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA SOB O Nº 3521-1007, PARA A SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0009962 | 29/12/2017 | 1720.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECÇÃO DE 08 (OITO) PLACAS EM ACM,PLACA DE TRANSITO E ADESIVOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0009964 | 29/12/2017 | 420.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | REFERENTE A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS PARA OS VEÍCULOS FORD FIESTA DE PLACA OFG-4625 FORD/FIESTA , A CARGO DA STTRANS-SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0009965 | 29/12/2017 | 100.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA OFG-4625 , A CARGO DA STTRANS-SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0009966 | 29/12/2017 | 360.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | REFERENTE A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS PARA OS VEÍCULOS FORD FIESTA DE PLACA OFG-4625 FORD/FIESTA , A CARGO DA STTRANS-SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MODERNIZAÇÃO DO TRÂNSITO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 29/12/2017 | 1235.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MODERNIZAÇÃO DO TRÂNSITO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 29/12/2017 | 500.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 29/12/2017 | 1218.10 | 00002505534497 | IVANILDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO PMS/SECAD Nº 001/2017 NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM SEMAFÓROS DA CIDADE DE SOUSA COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. (EMPENHO REFEITO POR MOTIVO DE TER SIDO ANULADO O EMPENHO Nº 303, DE FORMA EQUIVOCADA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0010024 | 29/12/2017 | 64.90 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DUAS) LAVAGENS SIMPLES DE VEICULO D20 DE PLACA MMN 3230, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0010060 | 29/12/2017 | 118.73 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO AO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 29/12/2017 | 100000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | CORRESPONDENTE A 10ª PARCELA DE TRANSFERENCIA DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A AGREMIACAO SOUSA ESPORTE CLUBE PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO FUTEBOL, LOCAL. RED. DAS EMENDAS Nº 52/2013 (PJ LEI Nº 18/2013) Nº 37/2013 (PJ LEI Nº 21/2013) DURANTE O ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO A LIGA SOUSENSE DESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 29/12/2017 | 12000.00 | 27431175000100 | LIGA SOUSENSE DE DESPORTO - LISOD | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS(PROJETO DE LEI Nº 005, DE 11 DE ABRIL DE 2017), DESTINADOS A LIGA SOUSENSE DE DESPORTO, ENTIDADE RECONHECIDA COMO DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL(LEI ORDINARIA 2.661, DE 05 DE ABRIL DE 2017), VISANDO AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0009747 | 29/12/2017 | 1655.49 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS NO MES DE DEZEMBRO/2017 DA FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 29/12/2017 | 70.00 | 16824004000205 | GONZAGA REVENDA DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALORR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE REVISAO OBRIGATORIOS -10.000KM DO VEICULO,MARCA: VOLKSWAGEN - MODELO: SAVEIRO - PLACA : QFV 9964, ANO 2017 - COR BRANCA, AUTOMOVEL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 29/12/2017 | 323.00 | 16824004000205 | GONZAGA REVENDA DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALORR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISAO OBRIGATORIA - 10.000KM DO VEICULO,MARCA: VOLKSWAGEN - MODELO: SAVEIRO - PLACA : QFV 9964, ANO 2017 - COR BRANCA, AUTOMOVEL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0010052 | 29/12/2017 | 132.33 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COM DESTINAÇÃO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0009742 | 29/12/2017 | 1800.69 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE DEZEMBRI/2017 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001042017 | 0009743 | 29/12/2017 | 4407.38 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE DEZEMBRO/2017 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0010043 | 29/12/2017 | 241.75 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COM DESTINAÇÃO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 29/12/2017 | 127.98 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, LOCALIZADO NA RUA DJACIR MARQUES PINTO, S/N, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632017 | 0009830 | 29/12/2017 | 440.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUNTENCAO EM AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS,REPOSICAO DE TURBINA E CONTROLE REMOTO,A CARGO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0009934 | 29/12/2017 | 39.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA (FONTE ATX PARA COMPUTADOR),A CARGO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 29/12/2017 | 560.00 | 00005725395413 | JEAN CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 HORAS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO CRAS DO ANDRÉ GADELHA, A CARGO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0009908 | 29/12/2017 | 5000.00 | 25079517000149 | G4 ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE SOUSA, SERVIÇOS PRESTADOS POR TÉCNICOS DA EMPRESA COM COMPARECIMENTO AO MENOS DUAS VEZES NA SEMANA NASEDE DA CONTRATANTE E AINDA TODAS AS VEZES QUE FORAM SOLICITADOS, PERIODO DE REFERENCIA DEZEMBRO DE 2017. CONTRATO Nº 199/2017, FIRMADO COM O MUNICIPIO, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0010019 | 29/12/2017 | 11.20 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEL DE 50ML, SENDO 10PCT TRANSPARENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0009694 | 29/12/2017 | 70990.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 29/12/2017 | 89.92 | 00006829530407 | ANNA BELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA (CONFORME LECIONA O DECRETO MUNICIPAL Nº 5005/2016) RELATIVO AS DESPESAS COM O CURSO DE CAPACITAÇAO DO EMPREENDER PB REALIZADO EM PATOS - PB, ONDE A MESMA FOI DANDO SUPORTE AO PESSOAL DE SOUSA A ESSE EVENTO, REALIZADO NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0010059 | 29/12/2017 | 82.15 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000682017 | 0009963 | 29/12/2017 | 1330.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 29/12/2017 | 89.92 | 00009623916469 | FRANCINILDO BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA (CONFORME LECIONA O DECRETO MUNICIPAL Nº 505/2016) REFERENTE AS DESPESAS COM O CURSO DE CAPACITACAO DO EMPREENDER PB REALIZADO EM PATOS - PB, REALIZADO NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 29/12/2017 | 102.75 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À MENSALIDADE DE DEZEMBRO/2017 DA CDL SOUSA E CONSULTAS NO SPC BRASIL SERVICO QUE CONSISTE NA MANUNTENCAO DE CADASTRO,INCLUÇAO E EXCLUSAO DE CLIENTE DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO NO SPC (SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO), À CARGODA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0009748 | 29/12/2017 | 6452.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DECOMBUSTIVEIS NO MES DE DEZEMBRO/2017 DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO DAESA,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042017 | 0009749 | 29/12/2017 | 7408.45 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DECOMBUSTIVEIS NO MES DE DEZEMBRO/2017 DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO DAESA,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0009753 | 29/12/2017 | 9949.66 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE DEZEMBRO/2017 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001042017 | 0009754 | 29/12/2017 | 9949.66 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE DEZEMBRO/2017 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 29/12/2017 | 13112.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 22.576-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 29/12/2017 | 141.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 22.645-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 29/12/2017 | 207.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 24.219-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 29/12/2017 | 4345.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE COBRANÇA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 60001140-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0009780 | 29/12/2017 | 5212.50 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA NIVELADORA PATROL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDAEDS EXERCIDAS NOS SÍTIOS: CATOLÉ DA PIEDADE, RECANTO E FLORESTA DA LAGOA, SOBRE 37,5 (TRINTA E SETE PONTO CINCO) HORAS NO PERÍODO DE 04 DE DEZEMBRO À 28 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 085/2017 E CONTRATO DE Nº 426/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0009781 | 29/12/2017 | 12087.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA; ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS : CATOLE DA PIEDADE,RECANTO E FLORESTA DA LAGOA,SOBRE 153 (CENTO E CINQUENTA E TRES ) CARRADAS DE MATERIAL NO PERIODO DE 04 DE DEZEMBRO DE 2017 A 28 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0009782 | 29/12/2017 | 10460.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE 01(UMA) MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA; ATIVIDADES EXERCIDAS NOS RUAS:ASSIS CHATEAUBRIAN,JULIO FERREIRA,ARI FERNANDES DE ARAGAO,SOBRE 87,4 (OITENTA E SETE PONTO QUATRO) HORAS NO PERIODO DE 04 DE DEZEMBRO DE 2017 A 28 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0009783 | 29/12/2017 | 4284.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PIPA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA; ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: ASSIS CHATEAUBRIAND, JULIO FERREIRA E ARI FERNANDES DE ARAGÃO, SOBRE 72 (SETENTA E DUAS) CARRADAS DE AGUA NO PERIODO DE 04 DE DEZEMBRO DE 2017 A 28 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0009784 | 29/12/2017 | 10353.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE 01(UMA) MAQUINA ROLO COMPACTADOR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA; ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: ASSIS CHATEAUBRIAN,JULIO FERREIRA,ARI FERNANDES DE ARAGAO, SOBRE 59,5 (CINQUENTA E NOVE PONTO CINCO) HORAS NOPERIODO DE 04 DE NDEZEMBRO DE 2017 A 28 DE NDEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0009785 | 29/12/2017 | 9861.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE 01(UMA) MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA; ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: CATOLE DA PIEDADE,RECANTO E FLORESTA DA LAGOA, SOBRE 86,5( OITENTA E SEIS PONTO CINCO) HORAS NO PERIODO DE04 DEDEZEMBRO DE 2017 A 28 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0009787 | 29/12/2017 | 8017.20 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MAQUINA TRATOR DE PNEUS COM GRADE DE 18 DISCOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA; ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: ASSIS CHATEAUBRIAND, JULIO FERREIRA E ARI FERNANDES DEARAGÃO, SOBRE 78,6 ( SETENTA E OITO PONTO SEIS) HORAS NO PERIODO DE 04 DE DEZEMBRO DE 2017 A 28 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0009793 | 29/12/2017 | 77894.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: ASSIS CHATEAUBRIAND, JULIO FERREIRA, ARI FERNANDES DE ARAGÃO, SOBRE 986 (NOVECENTOS E OITENTA E SEIS) CARRADAS DE MATERIAL NO PERIODO DE 04 DE DEZEMBRO DE 2017 A 28 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE Nº 426/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0009800 | 29/12/2017 | 5100.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BADCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL,PLACA HVK-1950/RN E CHASSI: 34504512311042, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADE EXECUTADA NA ZONA NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0009802 | 29/12/2017 | 5200.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL,PLACA MZH-9580/PB E CHASSI 9BM6953046B515190,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADEEXECUTADA NA ZONA SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0009803 | 29/12/2017 | 3700.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MOTOR A DIESEL,CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE 14T DE PLACA GNH-3790/MG E CHASSI 3440321243318, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REALIZANDO TRANSPORTE DE VEGETACAO ARBOREA E ENTULHO; ATIVIDADES EXECUTADAS NAS ZONAS SUL E LESTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0009805 | 29/12/2017 | 7450.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE PNEUS TRAÇÃO 4X4, MOTOR DIESEL, QUATRO CILINDROS, MARCA JCB, MOTOR SIS001932, ANO 2011/2012, RENAVAM 514000, SÉRIE 1790058, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NA ZONA NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0009806 | 29/12/2017 | 2950.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA MODELO TIPO D-20, MOTOR A DIESEL DE PLACA HWJ-4400/CE E CHASSI 9BG244RANMC001430, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO DAESA,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0009808 | 29/12/2017 | 3500.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE DE 4T DE PLACA ABE - 2652/PB E CHASSI 9BFKT7235MDB47938, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REALIZANDO TRANSPORTE DE CARREGAMENTO DE MATERIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0009809 | 29/12/2017 | 2130.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 800KG, MOTOR A GASOLINA DE PLACA MOU - 2409/PB E CHASSI 9BD27807A62482599, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DP DAESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0009810 | 29/12/2017 | 3500.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE DE 4T DE PLACA HVI - 1821/CE E CHASSI 8AFKTNT31SJ014725, DESTINADO A ATENDER CARREGAMENTO DE MATERIAL PARA O DAESA, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0009811 | 29/12/2017 | 6300.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE 14T (TRUCADO) DE PLACA MOV-2441/PB E CHASSI 9BM958094BB815705, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES EVENTUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS E PRICIPALMENTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DAESA, SENDO CONTRATADO POR 21 DIAS A DIÁRIA DE R$ 300,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0009812 | 29/12/2017 | 2130.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 800KG, MOTOR A GASOLINA DE PLACA QGU-6560/PB E CHASSI 9BWKB45U2FP118577, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES LIGADA A REPOSICAO DE LAMPADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042017 | 0009816 | 29/12/2017 | 28375.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DECOMBUSTIVEIS NO MES DE DEZEMBRO/2017 DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0009832 | 29/12/2017 | 7900.00 | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇAO CIVIL LTDA | LOCACAO DE VEICULO DO TIPO CAMINHAO COM MECANISMO OPERACIONAL TIPO MUNCK,PLACA NIL-4034 E CHASSI 95346823BR103925, CONFORME CONTRATO PMS Nº 244/2017, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0009833 | 29/12/2017 | 7550.00 | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇAO CIVIL LTDA | LOCACAO DE VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N 4X4 CAB MOTOR 6090075 E CHASSIS H8ZN50NTCAH5456, CONFORME CONTRATO PMS Nº 244/2017, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0009835 | 29/12/2017 | 9400.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO OPERACIONAL COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M³ DE LIXO, COMPACTADO COM PRAÇA DE CARGA TRASEIRA ABERTA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 1,85m³ DE LIXO SOLTO, DE PLACA QFW-7966/PB E CHASSI 9536E823HR703160, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NA ZONA SUL DA CIDADE DE SOUSA/PB NO PERIODO DE DEZEMBRO/2017,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0009837 | 29/12/2017 | 9400.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO OPERACIONAL COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M³ DE LIXO, COMPACTADO COM PRAÇA DE CARGA TRASEIRA ABERTA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 1,85m³ DE LIXO SOLTO, DE PLACA QFW-8726/PB E CHASSI 9536E823HR703304, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA , A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NA ZONA SUL DA CIDADE DE SOUSA/PB NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0009839 | 29/12/2017 | 9400.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO OPERACIONAL COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M³ DE LIXO, COMPACTADO COM PRAÇA DE CARGA TRASEIRA ABERTA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 1,85m³ DE LIXO SOLTO, DE PLACA QFW-8716/PB E CHASSI 9536E823HR03161, DESTINADOA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NAS ZONA SUL DA CIDADE DE SOUSA/PB NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0009840 | 29/12/2017 | 132500.00 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL, DE VARRICAO, RESIDUOS PROVENIENTES DE PODACAO E RESIDUOS SOLIDOS CLASSIFICADOS COMO ENTULHO E DIVERSIFICADOS EM ATERRO SANITARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0009842 | 29/12/2017 | 1800.00 | 00085372331453 | JOSE ODAIR FERREIRA CHAGAS | LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL/1.6 DE PLACA FEG-7797, COMBUSTIVEL: GASOLINA, COM AR CONDICIONADO, CONFORME CONTRATO/PMS/SECAD Nº 0296/2017, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0009844 | 29/12/2017 | 9000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA RESIDOUS LTDA | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TANQUE DE PLACA MJP-9147, TIPO CAR/CAMINHAO/TANQUE, MARCA/MODELO FORD CARGO 1319, COM EQUIPAMENTO DE SUCÇÃO E JATEAMENTO, CAPACIDADE ACIMA DE 11 MIL LITROS, ATENDENDO AS REGIÕES NORTE E OESTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DODAESA,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0009845 | 29/12/2017 | 8600.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA RESIDOUS LTDA | LOCACAO DE CAMINHAO TANQUE,PLACA NPY5283/PB,TIPO CAR/CAMINHAO/TANJQUE,MARCA/MODELO VW/15,180 CNM,COM EQUIPAMENTOS DE SUCCAO E JATEAMNETO,CAPACIDADE MINIMA DE 11 MIL LITROS NO TOTAL,ATENDER AS REGIOES SUL E LESTE,DESTINADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017,DESTINADO AO DAESA,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0009846 | 29/12/2017 | 9300.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA RESIDOUS LTDA | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO OPERACIONAL COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M³ DE LIXO, COMPACTADO COM PRAÇA DE CARGA TRASEIRA ABERTA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 1,85m³ DE LIXO SOLTO, DE PLACA QFT-7360/PB E CHASSI 9BFYEAHD7EBS67171, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0009856 | 29/12/2017 | 3355.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, SENDO 50 (CINQUENTA) REATORES 250W E 500 (QUINHENTOS) METROS DE FIO 2 2/5, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0009873 | 29/12/2017 | 4290.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TANQUE PARA ÁGUA, MOTOR A DIESEL, CAPACIDADE DE 8 MIL LITROS, DE PLACA KGJ 4709/PE E CHASSI 34403312077031, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO; INCLUSIVE ABASTECER ZONA RURAL - REALIZANDO TRÊS ABASTECIMENTOS DIÁRIOS AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 65,00 O VALOR DA CARRADA POR 22 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0009894 | 29/12/2017 | 3040.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA 160 PESSOAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 0009895 | 29/12/2017 | 4972.50 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE QUENTINHAS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NO HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0009896 | 29/12/2017 | 1977.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA DO PAC 2, COR PREDOMINANTE AMARELA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 266/2017 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 31/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0009897 | 29/12/2017 | 50.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFC-5620 COR PREDOMINANATE BRANCO,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0009898 | 29/12/2017 | 1430.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MNH 8956, COR PREDOMINANTE AMARELA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 266/2017 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 31/2017, A CARGODA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0009899 | 29/12/2017 | 95.51 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MNH-8956, COR PREDOMINANTE AMARELA, , PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 266/2017 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 31/2017, A CARGO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0009900 | 29/12/2017 | 850.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2 DE PLACA QFC 5620, COR PREDOMINANTE BRANCA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 266/2017 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 31/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0009901 | 29/12/2017 | 1268.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MÁQUINA PATROL DO PAC 2, COR PREDOMINANTE AMARELA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 266/2017 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 31/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0009902 | 29/12/2017 | 551.94 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA PAC 2 PLACA QFC-5620 COR PREDOMINANATE BRANCO,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0009903 | 29/12/2017 | 80.99 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUNTENCAO E CONSERVACAO PARA A PATROL DO PAC 2 PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0009904 | 29/12/2017 | 94.34 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARA A PA CARREGADEIRA DO PAC 2,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0009905 | 29/12/2017 | 675.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OFF 5228, COR PREDOMINANTE AMARELA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 266/2017 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 31/2017, A CARGODA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0009906 | 29/12/2017 | 188.78 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PARA A RETROESCAVADEIRA DO PAC 2 PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0009907 | 29/12/2017 | 2572.40 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUNTENCAO E CONSERVACAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO PAC 2 DE COR PREDOMINANTE AMARELA,PERTECNTE A ESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 29/12/2017 | 960.00 | 00003523548446 | VILMAR LUIZ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO, CONFORME CONTRATO DE N° 1358/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0009926 | 29/12/2017 | 4105.20 | 28266737000170 | UNIAO VIDROS INDUSTRIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VIDRO INCOLOR DE 08MM E 10MM LAPIDADOS PARA MÓVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO 076/2017 E CONTRATO 401/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0009938 | 29/12/2017 | 4105.20 | 28266737000170 | UNIAO VIDROS INDUSTRIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VIDRO INCOLOR DE 08MM E 10MM LAPIDADOS PARA MÓVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO 076/2017 ECONTRATO 401/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0009939 | 29/12/2017 | 4105.20 | 28266737000170 | UNIAO VIDROS INDUSTRIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VIDRO INCOLOR DE 08MM E 10MM LAPIDADOS PARA MÓVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO 076/2017 ECONTRATO 401/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0009954 | 29/12/2017 | 10017.20 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 96/2017 E CONTRATO Nº 483/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0009955 | 29/12/2017 | 21200.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 96/2017 E CONTRATO Nº 483/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112017 | 0009979 | 29/12/2017 | 1650.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR COM MONITOR 18,5 POLEGADAS 2 NUCLEOS DE PROCESSAMENTO,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0009984 | 29/12/2017 | 145.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA 01 (UM) UND (FONTE ATX) DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0009986 | 29/12/2017 | 2150.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0009987 | 29/12/2017 | 1730.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0009988 | 29/12/2017 | 2680.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINACAO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0009989 | 29/12/2017 | 7995.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESGOTO, DESTINADO AO DAESA,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0009995 | 29/12/2017 | 5746.76 | 27880105000139 | MADEIREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRA E TIJOLOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0009996 | 29/12/2017 | 4666.00 | 27880105000139 | MADEIREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRA,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 29/12/2017 | 595.50 | 00014789035468 | SEVERINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSÁRIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO, CONFORME CONTRATO DE N° 1356/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0010021 | 29/12/2017 | 694.60 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEL DE 50ML, SENDO 80 PCT TRANSPARENTE, T 8 MAN - EMB. ALUM C/ 100, T9 MAN - EMB. ALUM C/ 100, FILME PVC 28CMX15M, SACOLA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0010039 | 29/12/2017 | 300.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0010040 | 29/12/2017 | 300.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0010042 | 29/12/2017 | 1600.00 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COM DESTINAÇÃO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0010048 | 29/12/2017 | 295.34 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COM DESTINAÇÃO AO DAESA,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0009704 | 29/12/2017 | 937.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A AÇÃO DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA REALIZADA NO RESIDENCIAL SOUSA I COM A EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS DO RESIDENCIAL SOUSA I, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº 021/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0009705 | 29/12/2017 | 3180.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO AOS BENEFECIARIOS DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS NO RESIDENCIAL SOUSA I,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0009706 | 29/12/2017 | 3325.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS NO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS NO RESIDENCIAL SOUSA I,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0009707 | 29/12/2017 | 2000.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÃO DE MATERIAL DE SERIGRAFIA (BANNERS, ADESIVOS E FAIXAS) DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS DO RESIDENCIAL SOUSA I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 29/12/2017 | 1800.00 | 00020588380415 | FRANCISCO RONALDO FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL DO PROJETO TECNICO SOCIAL - PTTS DO RESIDENCIAL SOUSA I, CONFORME CONTRATO SOB Nº 969/2017, REFERENTE AO PERÍODO JULHO/AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 29/12/2017 | 2500.00 | 00018592201420 | MARIA DO CARMO BANDEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO DO PROJETO TECNICO SOCIAL - PTTS DO RESIDENCIAL SOUSA I, CONFORME CONTRATO SOB Nº 969/2017, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 29/12/2017 | 1800.00 | 00010455676470 | DAVID DA SILVA BATISTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO DO PROJETO TECNICO SOCIAL - PTTS DO RESIDENCIAL SOUSA I, CONFORME CONTRATO SOB Nº 967/2017, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 29/12/2017 | 1800.00 | 00010544730488 | ANDRESSA ALMEIDA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE DIGITADORA DO PROJETO TECNICO SOCIAL - PTTS DO RESIDENCIAL SOUSA I, CONFORME CONTRATO SOB Nº 968/2017, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 29/12/2017 | 2500.00 | 00013206753449 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO DO PROJETO TECNICO SOCIAL - PTTS DO RESIDENCIAL SOUSA I, CONFORME CONTRATO SOB Nº 965/2017, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 29/12/2017 | 2500.00 | 00018592201420 | MARIA DO CARMO BANDEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO DO PROJETO TECNICO SOCIAL - PTTS DO RESIDENCIAL SOUSA I, CONFORME CONTRATO SOB Nº 969/2017, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 29/12/2017 | 1800.00 | 00020588380415 | FRANCISCO RONALDO FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL DO PROJETO TECNICO SOCIAL - PTTS DO RESIDENCIAL SOUSA I, CONFORME CONTRATO SOB Nº 969/2017, REFERENTE AO PERÍODO AGOSTO/SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 29/12/2017 | 1800.00 | 00010455676470 | DAVID DA SILVA BATISTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO DO PROJETO TECNICO SOCIAL - PTTS DO RESIDENCIAL SOUSA I, CONFORME CONTRATO SOB Nº 967/2017, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 29/12/2017 | 1800.00 | 00010544730488 | ANDRESSA ALMEIDA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE DIGITADORA DO PROJETO TECNICO SOCIAL - PTTS DO RESIDENCIAL SOUSA I, CONFORME CONTRATO SOB Nº 968/2017, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 29/12/2017 | 2500.00 | 00013206753449 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO DO PROJETO TECNICO SOCIAL - PTTS DO RESIDENCIAL SOUSA I, CONFORME CONTRATO SOB Nº 965/2017, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0009729 | 29/12/2017 | 2500.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS NO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS NO RESIDENCIAL SOUSA I,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0009730 | 29/12/2017 | 800.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AS AÇÕES DA EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS NO RESIDENCIAL SOUSA I,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0009752 | 29/12/2017 | 1018.12 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE DEZEMBRO/2017 DA FROTA DE VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0009759 | 29/12/2017 | 15682.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A CONFECÇÃO DOS PÃES DO PROGRAMA PÃO NA MESA, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0009913 | 29/12/2017 | 1500.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 06 (SEIS) PNEUS PARA VEICULO CORSA CLASSIC,DE COR PREDOMINANTE BRANCO,DE PLACA QFJ-3096,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Construção e Instalação do Complexo CRAS II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132017 | 0009980 | 29/12/2017 | 41404.54 | 26678115000123 | SELECTA CONSTRUCOES E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DO ADITIVO DE VALOR REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, NO MUNICÍPIO DE SOUSA, DISCRIMINADOS E QUANTIFICADOS NOS ANEXOS DO EDITAL, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2017 E CONTRATO Nº 447/2017, À CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00132017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0009981 | 29/12/2017 | 1650.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01(UM) COMPUTADOR COM MONITOR 18,5 POL.,COM 2 NUCLEOS DE PROCESSAMENTO COM WINDOWS 7 ORIGINAL E7500 2.93GHZ, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE APOIO À MULHER GESTANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0009983 | 29/12/2017 | 25090.00 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) ENXOVAIS DESTINADOS AS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO ATENDIDAS PELO PROGRAMA MEU BEBE,A CARGO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0009997 | 29/12/2017 | 3218.04 | 27880105000139 | MADEIREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRA E CAIXA D'AGUA, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 29/12/2017 | 223.59 | 00044198701415 | GERLANDO LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA, DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA -PB, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE HABITAÇÃO JUNTO A SUPERINTENDENCIA DA CAIXA ECONOMICA, SOBRE A ASSINATURA DO CONTRATODA CONSTRUÇÃO DE 300 CASAS DO RESIDENCIAL SILVANA BRAGA II, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 29/12/2017 | 223.59 | 00091857066472 | JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, DESTINO DE SOUSA A JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O SETOR SOCIAL E TRATATIVAS SOBRE A ANÁLISE DE VIABILIDADE DO RESIDENCIAL SOUSA II, A CARGODA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 29/12/2017 | 223.59 | 00044198701415 | GERLANDO LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA, DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA -PB, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2017,ESTEVE PRESENTE EM REUNIAO NA SUPERTENDENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL- PARAIBA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PMCMV-FAR-RESIDENCIAL SOUSA II,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0010038 | 29/12/2017 | 1500.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 06 (SEIS) PNEUS PARA VEICULO CORSA CLASSIC,DE COR PREDOMINANTE BRANCO,DE PLACA QFL-5077,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0010058 | 29/12/2017 | 135.50 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A PADARIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0010061 | 29/12/2017 | 194.26 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 29/12/2017 | 94.99 | 00020630527865 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA DE 01(UMA) DIARIA COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA-PB,PARA CONDUZIR UM PACIENTE ATE A CASA DE SOUSA,NO DIA 17/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 29/12/2017 | 250.00 | 00001283976404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0009696 | 29/12/2017 | 1179.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO-FUNERARIA C.CEU | VALOR QUE SE EMPENHA AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSLADOS DE FALECIDOS , À CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017 E CONTRATO Nº 130/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0009697 | 29/12/2017 | 8600.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO-FUNERARIA C.CEU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS ,A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME PREGÃO Nº 013/2017 E CONTRATO Nº 130/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0009698 | 29/12/2017 | 4460.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO-FUNERARIA C.CEU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS ,A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME PREGÃO Nº 013/2017 E CONTRATO Nº 130/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0009699 | 29/12/2017 | 600.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO-FUNERARIA C.CEU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COROAS FUNERÁRIAS ,A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME PREGÃO Nº 013/2017 E CONTRATO Nº 130/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0009700 | 29/12/2017 | 1734.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO-FUNERARIA C.CEU | VALOR QUE SE EMPENHA AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSLADOS DE FALECIDOS , À CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017 E CONTRATO Nº 130/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 29/12/2017 | 450.00 | 00010606663401 | GUILHERME AUGUSTO BATISTA FARIAS DE LIMA | VALOR REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 29/12/2017 | 450.00 | 00004172423442 | ANDREA SIMONE BATISTA DE FARIAS | VALOR REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 29/12/2017 | 400.00 | 00079149499300 | REJANE DE FRANCA MACIEL | VALOR REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 29/12/2017 | 400.00 | 00005862254471 | MARIA DAS DORES DANTAS DE SOUSA | VALOR REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 29/12/2017 | 350.00 | 00005819058496 | NEUMA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE- AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 29/12/2017 | 308.90 | 00497373000110 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0009737 | 29/12/2017 | 279.30 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2017 DA FROTA DE VEÍCULOS DO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0009755 | 29/12/2017 | 6750.23 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE DEZEMBRO/2017 DA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 29/12/2017 | 270.60 | 70116132000169 | SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO URB. DE PASS. NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETO DO VALE TRANSPORTE DESTINADO PARA OS FUNCIONARIOS LOTADO NA CASA DE SOUSA,A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000312017 | 0009778 | 29/12/2017 | 1200.00 | 00000964563452 | GILBRAN FERREIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE ARTISTA MUSICAL GILBRAN FERREIRA, PARA APRESENTAÇÃO EM EVENTO FESTIVO, NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2017, NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 539/2017 E INEXIGIBILIDADE Nº 031/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO-TRANSPORTE AOS FUNCIONARIOS DA CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 29/12/2017 | 2435.40 | 70116132000169 | SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO URB. DE PASS. NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO-TRANSPORTE AOS FUNCIONARIOS DA CASA DE SOUSA, CONFORME PREVE A LEI MUNICIPAL Nº 2687 DE 27 DE JULHO DE 2017, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 29/12/2017 | 400.00 | 00003239170469 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 29/12/2017 | 200.00 | 00054920086415 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 29/12/2017 | 200.00 | 00001271088401 | MARIA DIAS EPIFANIO | VALOR REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 29/12/2017 | 400.00 | 00012333774428 | IAN FERREIRA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 29/12/2017 | 400.00 | 00012333780401 | GRAZYELLY LORRANY FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 29/12/2017 | 400.00 | 00002512511448 | ARLEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 29/12/2017 | 450.00 | 00028475496415 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 29/12/2017 | 350.00 | 00004393022424 | WBIRANY JUNIOR DA SILVA | VALOR REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0009799 | 29/12/2017 | 5961.60 | 05243289000193 | VERAS PINTO PARK HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COFFE BREAK EM REUNIÕES, COLETIVAS, INAUGURAÇÕES E EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA NO MÊS DE DEZEMBRO, PARA 368 PESSOAS, SENDO 16,20 POR PESSOA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2017 E CONTRATO Nº 309/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 29/12/2017 | 350.00 | 00072820047491 | FRANCISCO DANTAS VERAS SOBRINHOS | VALOR REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 29/12/2017 | 300.00 | 00005608072448 | KALIANE RODRIGUES DANTAS | VALOR REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0009841 | 29/12/2017 | 609.38 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0009843 | 29/12/2017 | 869.39 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME PREGÃO 021/2017, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 29/12/2017 | 1680.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 DE CASA DE SOUSA LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB, À CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 29/12/2017 | 450.00 | 00073810738468 | MARIA LUZINETE LUNGUINHO | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 29/12/2017 | 450.00 | 00004249938484 | RITA PORDEUS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 29/12/2017 | 450.00 | 00005017775471 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 29/12/2017 | 450.00 | 00015496675804 | ALBERTO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 29/12/2017 | 450.00 | 00022546486837 | DAMIÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 29/12/2017 | 250.00 | 00000888188455 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA GOMES | VALOR REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000682017 | 0009893 | 29/12/2017 | 2130.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROJETOR DE IMAGEM DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE REUNIÃO, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 29/12/2017 | 300.00 | 00004948348465 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 29/12/2017 | 400.00 | 00017644550453 | FRANCISCA VIEIRA COSTA | VALOR REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 29/12/2017 | 250.00 | 00000884163482 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MARTINS | VALOR REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 29/12/2017 | 98.88 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, DA CONTA OI FIXO/CONTRATO SOB Nº 3521-2639. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 29/12/2017 | 156.18 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, DA CONTA OI FIXO SOB Nº 3521-2897. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO-TRANSPORTE AOS FUNCIONARIOS DA CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 29/12/2017 | 2706.00 | 70116132000169 | SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO URB. DE PASS. NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETO DO VALE TRANSPORTE, PARA OS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA CASA DE SOUSA, CONFORME PREVÊ A LEI MUNICIPAL Nº 2687 DE 27 DE JULHO DE 2017, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 29/12/2017 | 270.00 | 00005526814408 | ORLANDO LEONCIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 29/12/2017 | 270.00 | 00008158571441 | ADEILDO DE OLIVEIRA CASSIANO | VALOR REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 29/12/2017 | 200.00 | 00007488131444 | FABRICIA GADELHA DE SOUSA MARTINS | VALOR REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 29/12/2017 | 350.00 | 00005530332471 | JOSIEL FONSECA DA COSTA | VALOR REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 29/12/2017 | 350.00 | 00070139986480 | LINDAYRES FONSECA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 29/12/2017 | 1750.00 | 00003537227400 | EMILIANO PORDEUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ARTISTA MUSICAL - EMILIANO PORDEUS, PARA APRESENTAÇÃO EM EVENTO FESTIVO, NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2017, NO MUNICÍPIO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº 540/2017 E INEXIGIBILIDADE Nº 32/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 29/12/2017 | 400.00 | 00012157310436 | TIAGO OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 29/12/2017 | 300.00 | 00009712930408 | TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 29/12/2017 | 300.00 | 00008893068427 | ALBENIZE NASARE FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 29/12/2017 | 450.00 | 00003572474426 | OGUSTO CERSA DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 29/12/2017 | 563.60 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, RELATIVO A CONTA OI FIXO SOB Nº 3521-1042,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 29/12/2017 | 350.00 | 00089344472491 | GILVAN EDSON DA SILVA | VALOR REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 29/12/2017 | 200.00 | 00067527213434 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000682017 | 0009967 | 29/12/2017 | 2250.00 | 19752596000104 | CENTER COMERCAIL FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO AGUA TIPO VERTICAR ELETRICO - 100 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, À CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 29/12/2017 | 1198.74 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2017 COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE ESTADO O SR.LINDOLFO PIRES E O ADVOGADO JOHNSON ABRANTES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO TURISMO, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 505/2016 (ART. 54 À 57 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 002 DE 10 DE JANEIRO DE 1994). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 29/12/2017 | 1200.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA CONTRIBUICAO JUNTO A UNEP-UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.384-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 29/12/2017 | 200.00 | 00070841485402 | NAYANE DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE A UMA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O AUXILIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 29/12/2017 | 111.71 | 00006073651457 | MARIA RENATA MEIRA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 1/2 (MEIA) DIARIA (CONFORME LECIONA O DECRETO MUNICIPAL Nº 5005/2016) REFERENTE AS DESPESAS COM O CURSO DE CAPACITACAO DO EMPREENDER PB REALIZADO EM PATOS - PB, ONDE O MESMO FOI DANDO SUPORTE AO PESSOAL DE SOUSA A ESSE EVENTO, REALIZADO NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 29/12/2017 | 450.00 | 00003902981407 | DALVA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 29/12/2017 | 420.00 | 00052645231420 | FRANCISCA VENTURA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 29/12/2017 | 200.00 | 00076743969591 | MARIA DAS NEVES BALBINA | VALOR REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 29/12/2017 | 300.00 | 00007357159477 | MARIA APARECIDA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI Nº 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0010046 | 29/12/2017 | 331.75 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COM DESTINAÇÃO A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0010049 | 29/12/2017 | 947.87 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COM DESTINAÇÃO A CASA DE SOUSAL, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0010053 | 29/12/2017 | 54.97 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0010064 | 29/12/2017 | 1290.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO-FUNERARIA C.CEU | VALOR QUE SE EMPENHA AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSLADOS DE FALECIDOS , À CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017 E CONTRATO Nº 130/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0010065 | 29/12/2017 | 8830.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO-FUNERARIA C.CEU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS ,A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME PREGÃO Nº 013/2017 E CONTRATO Nº 130/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0009740 | 29/12/2017 | 984.30 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE DEZEMBRO/2017 DA FROTA DE VEÍCULOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 29/12/2017 | 299.33 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA ) DIÁRIA PARA VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ DENASUS, A OCORRER NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2018, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 29/12/2017 | 86316.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 29/12/2017 | 100.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UM) SENSOR DE ESTACIONAMENTO BRANCO COM INSTALACAO, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 29/12/2017 | 810.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REPOSICAO DO APARELHO DE CD, ALTO FALANTES E ANTENA DO VEICULO ONIX BRANCO, PLACA QFV-1114, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0009959 | 29/12/2017 | 1556.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO FIESTA DE COR BRANCO,PLACA OFG-5394,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 29/12/2017 | 63501.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.752.052.900, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 7.397-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 29/12/2017 | 10852.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO NA CONTA 1.417-6 DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11745047270. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 29/12/2017 | 112.42 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), PROCESSO Nº0000194-77.2011.815.0371 - AÇÃO DE COBRANÇA COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTO E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 29/12/2017 | 297.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), DO PROCESSO Nº 00007793220118150371. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 29/12/2017 | 11.40 | 00005117927435 | ENOI ALVES SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) CONFORME PROCESSO Nº 0002025-63.2011.815.0371. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 29/12/2017 | 93.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 0800200-41.2017.8.15.0371. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0010018 | 29/12/2017 | 28.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEL DE 50ML, SENDO 25PCT TRANSPARENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 29/12/2017 | 1133.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS PROCESSO Nº 0805187-23.2017.8.15.0371,0804168-16.2016.8.15.0371,0805175-09.2017.8.15.0371,0805174-24.2017.8.15.0371,0805173-39.2017.8.15.0371,0805172-54.2017.8.15.0371,0805171-69.2017.8.15.0371,0805170-84.2017.8.15.0371,0805167-32.2017.8.15.0371,0805166-47.2017.8.15.0371,0805162-10.2017.8.15.0371,0805161-25.2017.8.15.0371,0805159-55.2017.8.15.0371,0805155-18.2017.815.0371,0805154-33.2017.8.15.0371,0805152-63.2017.8.15.0371,0805145-71.2017.8.1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0010062 | 29/12/2017 | 158.09 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0009736 | 29/12/2017 | 922.57 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMBUSTIVEL DO PERÍODO DE DEZEMBRO/2017 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0009744 | 29/12/2017 | 212.95 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE DEZEMBRO/2017 DA FROTA DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO, VINCULADO À SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 29/12/2017 | 14.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMATICO DA CONTA 19.111-6, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 29/12/2017 | 2169.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 34.631-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 29/12/2017 | 3249.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 7.397-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 29/12/2017 | 1068.79 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000682017 | 0009892 | 29/12/2017 | 1330.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UM) AR-CONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTUS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0009930 | 29/12/2017 | 102.90 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA (CABO+USB) SUMPRIMENTO PARA IMPRESSORA, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0009931 | 29/12/2017 | 65.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA MATERIAL DE INFORMATICA (FONTE ATX) E SUMPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS,A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0009933 | 29/12/2017 | 136.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SUMPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS,A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 29/12/2017 | 1430.05 | 00011601760353 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROPORCIONAL DE FERIAS, 1/3 DE FERIAS E 13° SALARIO, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 29/12/2017 | 280.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAS DE CUSTAS JUDICIAIS DE PROCESSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 29/12/2017 | 7370.36 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDÊNCIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 29/12/2017 | 144356.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Nº DE REFERENCIA 1046700, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 29/12/2017 | 28935.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PARCELAMENTO JUNTO A PROCURADORIA REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 4A REGIAO, Nº DE REFERENCIA 1037564 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 29/12/2017 | 1203.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Nº DE REFERENCIA 1037564 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 29/12/2017 | 1000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 29/12/2017 | 35500.10 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUC-FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA CONTA Nº 42.316-5, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 29/12/2017 | 1191.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0010022 | 29/12/2017 | 19.90 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UMA) LAVAGEM SIMPLES DE VEICULO DE PLACA QFL 4314, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0010055 | 29/12/2017 | 66.27 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0010057 | 29/12/2017 | 16.72 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 29/12/2017 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DÉBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 29/12/2017 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA 363-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000752017 | 0009692 | 29/12/2017 | 24960.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE UNIFORME PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, SENDO 120 UNIFORMES CALÇA E GONDÔLA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2017 E CONTRATO N 394/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0009751 | 29/12/2017 | 159.17 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE DEZEMBRO/2017 DA FROTA DE VEICULO DA GUARDA MUNICIPAL,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000682017 | 0009968 | 29/12/2017 | 144.00 | 19752596000104 | CENTER COMERCAIL FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UM) LIQUIFICADOR DE USO DOMESTICO E 01 (UMA) SANDUICHEIRA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA COPA DO PAÇO MUNICIPAL, À CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 29/12/2017 | 472.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE SOUSA/B, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | REFORMA DE PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0009991 | 29/12/2017 | 38530.14 | 12130906000100 | CONSTRUTORA ORIENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ULTIMA MEDICAO MAIS ADITIVO DE REFORMA DO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 0207/2017, ART 20170129892. | 00012017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0010045 | 29/12/2017 | 318.04 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COM DESTINAÇÃO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0010066 | 29/12/2017 | 4610.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 3.000 CAPAS DE PROCESSO 0.75 =2.250,00,2.000 ENVELOPES(340X340) IMPRESSOES 0.70+1.400,00,50 BLOCOS DE PAPEL OFICIO TIMBRADO 0.80=400,00,10 CARIMBOS AUTOMATICOS DATADOR 45.00=450,00,20 BLOCOS DE LISTA DE FREQUENCIA 5.50=110,00 NO VALOR TOTATL DE 4.610,00,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | REFORMA DE PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0010067 | 29/12/2017 | 43801.32 | 12130906000100 | CONSTRUTORA ORIENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDICAO DE REFORMA DO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 0207/2017, ART 20170129892. | 00012017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 29/12/2017 | 2350.00 | 00009245118428 | HANNA GADELHA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ASSESSORIA TÉCNICA EM CONSULTORIA NOS PROJETOS ARQUITETÔNICOS DE PRAÇAS DO MUNICÍPIO, DE FORMA A AUXILIAR A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 514/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0009746 | 29/12/2017 | 378.38 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE DEZEMBRO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 29/12/2017 | 2311.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, CONTRATO: 800533/2013 - OPERAÇÃO 1014422-67, ANÁLISE DE EMPREENDIMENTO - REANÁLISE / REPROGRAMAÇÃO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 29/12/2017 | 299.33 | 00004731187427 | PRISCILLA KESSIA ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPACAO DE REUNIOES JUNTO A CONSULTORIA UM,PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CONVENIOS FEDERAIS E RESOLUCAO DE PENDENCIAS,NO PERIODO DE 11 DE JANEIRO/2018,A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0009932 | 29/12/2017 | 39.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICAS,A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 29/12/2017 | 380.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AQUISICAO DE PELICULAS COMUM,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 29/12/2017 | 775.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULO FIESTA/FORD COR BRANCO,PLACA OFG-1426,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 29/12/2017 | 2289.54 | 08761124000100 | ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO RELATIVO A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SOUSA -PB, COBRADA PELA SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DA PARAÍBA, À CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0010047 | 29/12/2017 | 79.81 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COM DESTINAÇÃO A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTES - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 29/12/2017 | 40000.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AO "PROGRAMA PASSE LIVRE DO ESTUDANTE" CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.515 DE 07 DE OUTUBRO DE 2014 E DECRETO MUNICIPAL Nº 576/2017 DE 11 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 169/2012 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA EIRELI - ME, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 002/2011, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001042017 | 0009757 | 29/12/2017 | 5998.36 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE DEZEMBRO/2017 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/2017 E CONTRATO Nº 512/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0009758 | 29/12/2017 | 3245.09 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DO PERÍODO DE DEZEMBRO/2017 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 29/12/2017 | 16.52 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | CORRESPONDENTE A VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA A EMEF MARIA AURITA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL BASILIO SILVA, 21, CENTRO, SOUSA/PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 27/12/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 29/12/2017 | 123.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEF JOAO BATISTA DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA RUA DA CAIXA D'AGUA, S/N, NUCLEO I, AREA RURAL, SAO GONÇALO PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 03/01/2018. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 29/12/2017 | 88.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EMEF MARIA AURITA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL BASILIO SILVA, 21, CENTRO, SOUSA/PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 11/01/2018. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 15.772-4. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 29/12/2017 | 303984.27 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EFETIVOS, REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 29/12/2017 | 28076.81 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% D. ESCOLAR EST. REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0009818 | 29/12/2017 | 1168.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA NPY 1693, DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGÃO DE Nº 031/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0009819 | 29/12/2017 | 997.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER A NECESSIDADES DE MANUNTENCAO DE ONIBUS DE PLACA OFA-9149 DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMAS DO ENSINO EM PARCERIA COM O ESTADO E A UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0009820 | 29/12/2017 | 2139.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA OET-1255 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2017 E CONTRATO Nº 266/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0009821 | 29/12/2017 | 978.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA OET 1255, DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGÃO DE Nº 031/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMAS DO ENSINO EM PARCERIA COM O ESTADO E A UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0009822 | 29/12/2017 | 1871.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA NPY-1693 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2017 E CONTRATO Nº 266/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMAS DO ENSINO EM PARCERIA COM O ESTADO E A UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0009823 | 29/12/2017 | 993.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA OFC-1519 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2017 E CONTRATO Nº 266/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMAS DO ENSINO EM PARCERIA COM O ESTADO E A UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0009824 | 29/12/2017 | 983.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA OFC-1519 DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017 E CONTRATO Nº 266/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0009825 | 29/12/2017 | 871.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUNTENCAO DO ONIBUS DE PLACA OFA-9149,DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000682017 | 0009826 | 29/12/2017 | 4500.00 | 19752596000104 | CENTER COMERCAIL FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) BEBEDOUROS AGUA TIPO VERTICAR ELETRICO- 100 LITROS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SOUSA-PB,CONFORME PREGAO 068/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0009827 | 29/12/2017 | 1109.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OFD 4758, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGÃO Nº 031/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0009828 | 29/12/2017 | 521.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO EM VEICULO FORD,TIPO F250,COM PLACA OFD 4758, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGÃO Nº 031/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0009829 | 29/12/2017 | 479.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO EM VEICULO COM PLACA OFD 4758 - FORD F 250, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGÃO Nº 031/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0009831 | 29/12/2017 | 891.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OFD 4758 - FORD F 250, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGÃO Nº 031/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0009836 | 29/12/2017 | 757.90 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0009838 | 29/12/2017 | 273.66 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 29/12/2017 | 545.19 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TÁRIFAS BANCÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 1.417-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 29/12/2017 | 2344.43 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ANEXO CRECHE PRE ESCOLA SAO FRANCISCO, LOCALIZADA NA RUA MAJOR LINDOLFO PIRES, 15,CENTRO,REFERENTE AO MESES JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO,ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 29/12/2017 | 1211.23 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ANEXO EMEF CLOTARIO DE PAIVA GADELHA, LOCALIZADA NA RUAJOSE ALEXANDRE DOS SANTOS, SN,CENTRO,REFERENTE AO MESES JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO,ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO, OUTUBROE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 29/12/2017 | 830.99 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ANEXO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOZINHO GADELHA, LOCALIZADA NA RUA GENESIO GAMBARRA,32,ALTO CAPANEMA,REFERENTE AO MESES JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO,ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 29/12/2017 | 511.13 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AURITA, LOCALIZADA NA RUA CONEGO JOSE VIANA,35,ESTACAO,REFERENTE AO MESES JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO,ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0009852 | 29/12/2017 | 25002.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 83,34 M² DE VIDRO INCOLOR 8MM TEMPERADO PARA PORTAS/JANELAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2017 E CONTRATO Nº 400/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 29/12/2017 | 4551.91 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ANEXO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL ROMULO PIRES, LOCALIZADA NA RUA DEOCLECIANO NUNES RESENDE, SN,DOUTOR ZEZE,REFERENTE AO MESES JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO,ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 29/12/2017 | 443.96 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ANEXOGRUPO ESCOLAR MUNICIPAL B.GAMBARRA, LOCALIZADA NA AV ANGELIM, SN,ANGELIM,REFERENTE AO MESES JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO,ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 29/12/2017 | 817.41 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ANEXO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LOCALIZADA NA RUA JOSE DE PAIVA GADELHA, SN,AREIAS,REFERENTE AO MESES JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO,ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 29/12/2017 | 1041.48 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ANEXOESCOLA DE INFORMATICA ANTONIO MARIZ, LOCALIZADA NA RUA DEPUTADO JOSE DE PAIVA GADELHA ,SN, AREIAS,REFERENTE AO MESES JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO,ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 29/12/2017 | 2093.93 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ANEXO COLEGIO MUNICIPAL PAPA PAULO VIA, LOCALIZADA NA RUA SAO PAULO, SN,ESTACAO,REFERENTE AO MESES JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO,ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 29/12/2017 | 365.63 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ANEXOCRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA TRAVESSA JOSE EVANDRO PEREIRA,126,JARDIM SORRILANDIA I,REFERENTE AO MESES JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO,ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO, OUTUBROE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 29/12/2017 | 1064.03 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ANEXOGRUPO ESCOLAR MUNICIPAL SINHA GADELHA, LOCALIZADA NA RUA ADIMARE PAIVA GADELHA,SN,ANDRE GADELHA,REFERENTE AO MESES JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO,ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 29/12/2017 | 797.28 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ANEXO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOSE REIS, LOCALIZADA NA RUA SAUL PEDROSA DE MELO, SN,ALTO DO CRUZEIRO,REFERENTE AO MESES JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO,ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 29/12/2017 | 2759.35 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ANEXO EMEF MARIA MARQUES, LOCALIZADA NA RUA BEATRIZ DE PAIVA GADELHA, SN,JARDIM BRASILIA,REFERENTE AO MESES JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO,ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 29/12/2017 | 506.28 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ANEXO CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA MARIA HERMINIA, SN,JARDIM BRASILIA,REFERENTE AO MESES JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO,ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 29/12/2017 | 126.95 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CRECHE LEOPODINA GONÇALVES, LOCALIZADA NA RUA SALES FACUNDO DE LIRA, S/N, ESTAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO,SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 29/12/2017 | 89.40 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ANEXO JOSE TERCEIRO DA COSTA, LOCALIZADA NA RUA JARDIM RIO DO PEIXE,61,ESTACAO,REFERENTE AO MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 29/12/2017 | 317.13 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ANEXOBIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA EMILIO PIRES,02,CENTRO,REFERENTE AO MESES JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO,ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO,,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 29/12/2017 | 16.05 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA EMEF JOSE REIS, LOCALIZADA NA RUA SAUL PEDROZA DE MELO, 13, ALTO DO CRUZEIRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 29/12/2017 | 99.12 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ANEXO FRANCISCO BATISTA DE SOUSA, LOCALIZADA NA RUA DEOCLECIANO NUNES RESENDE,31,DOUTOR ZEZE,REFERENTE AO MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 29/12/2017 | 93.48 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CRECHE IDELZUITE PIRES DE SA, LOCALIZADA NA RUA SALUSTINO JOSE PINTO, SN, JARDIM BRASILIA, SOUSA -PB, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 29/12/2017 | 140.34 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ANEXO FRANSICO COSTA DA SILVA, LOCALIZADA NA RUA IZAAC MOREIRA,58,CENTRO,REFERENTE AO MESES DE ABRIL,MAIO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 29/12/2017 | 14.22 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ANEXOANTONIO DE PADUA SA SILVA, LOCALIZADA NA RUA NUCLEO I,270,SAO GONCALO,REFERENTE AO MESE DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 29/12/2017 | 61.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANEXO DA EMEF PAPA PAULO VI, LOCALIZADO NA RUA SAO PAULO, 41, ESTAÇÃO, SOUSA/PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 27/11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 29/12/2017 | 317.13 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA EMEF JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO NUCELO HABITACIONAL I, S/N, SÃO GONÇALO-PB, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 29/12/2017 | 44.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANEXO DA EMEF PAPA PAULO VI, LOCALIZADO NA RUA SAO PAULO, 41, ESTAÇÃO, SOUSA/PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 26/12/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 29/12/2017 | 16.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EMEF DO NUCLEO III, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N, NUCLEO III, AREA RURAL, SÃO GONÇALO-PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 05/01/2018. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 29/12/2017 | 32.52 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ANEXO EMEF PAPA PAULO VI, LOCALIZADA NA RUA JOSE BENEDITO DE SOUSA, 41,ESTACAO REFERENTE AO VENCIMENTO 27/12/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 29/12/2017 | 51.80 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ANEXO EMEF PAPA PAULO VI, LOCALIZADA NA RUA JOSE BENEDITO DE SOUSA, 18,ESTACAO, REFERENTE AO VENCIMENTO 28/11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 29/12/2017 | 69.82 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ANEXO EMEF PAPA PAULO VI, LOCALIZADA NA RUA JOSE BENEDITO DE SOUSA, 18,ESTACAO, REFERENTE AO VENCIMENTO 27/10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 29/12/2017 | 82.60 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNICONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA EMEF MARIA AURITA, LOCALIZADA NA RUA BASILIO SILVA, 61, ESTAÇÃO, SOUSA -PB, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 29/12/2017 | 14.22 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA EMEF PAPA PAULO VI, LOCALIZADA NA RUA SAO PAULO, 41, ESTAÇÃO, SOUSA -PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0009891 | 29/12/2017 | 4700.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRÊS REPOSIÇÕES DE COMPRESSORES COM CARGA DE GÁS PARA AR SPLIT DE 30000 BTUS, UMA REPOSIÇÃO DO MOTOR VENTILADOR EM SPLIT 24000 BTUS E SEIS REPOSIÇÕES DE CAPACITOR 30 MF PARA AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS UNIDADE INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112017 | 0009935 | 29/12/2017 | 145.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA MATERIAL DE INFORMATICA (ROTEADOR),A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0009994 | 29/12/2017 | 4178.08 | 27880105000139 | MADEIREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRA E CAIXA D'AGUA, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 29/12/2017 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EMEF PAULO FREIRE, LOCALIZADA NA RUA RITA DE CÁSSIA, 19, MULTIRÃO, SOUSA/PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 05/01/2018. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0010017 | 29/12/2017 | 56.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEL DE 50ML C/ 50PCT TRANSPARENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562017 | 0010027 | 29/12/2017 | 879.80 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 43 TOCAS COM TELA COLMEIA E 5M DE ADESIVO PERSONALIZADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562017 | 0010028 | 29/12/2017 | 1732.50 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 105 AVENTAIS EM NAPA NA COR BRANCA TAMANHO E CUMPRIMENTO MÉDIO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000682017 | 0010031 | 29/12/2017 | 22480.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 AR CONDICIONADOS SPLIT DE 12 MIL BTUS E 02 AR CONDICIONADOS SPLIT DE 18 MIL BTUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 068/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0010041 | 29/12/2017 | 50794.60 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0010056 | 29/12/2017 | 2009.24 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0010063 | 29/12/2017 | 7759.35 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 12,03M² DE PLACA EM ACM LUMINOSA EM TUBO METELON COM ALTA RESISTENCIA A SOL E CHUVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0056/2017, E CONTRATO Nº 0352/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0010070 | 29/12/2017 | 1348.51 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA NPY 1693, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024